【doc】-質(zhì)量管理體系程序文件(范本)

質(zhì)量管理體系程序文件范本文件控制程序1目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改等進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件控制。3職責(zé)31企管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件編制、收發(fā)、更改的控制和管理；32技術(shù)部、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織技術(shù)、工藝和檢驗(yàn)文件的編制、收發(fā)、更改的控制和管理；33生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷(xiāo)售部等部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理和正確使用。4程序41文件分類(lèi)質(zhì)量管理體系文件包括A質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、部門(mén)人員職責(zé)及各類(lèi)管理制度等；B質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的質(zhì)量計(jì)劃、涉及的質(zhì)量記錄；C產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；D產(chǎn)品圖樣、工藝文件、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）、檢驗(yàn)規(guī)范等。42文件編號(hào)421編號(hào)碼表示形式A質(zhì)量手冊(cè)/QM2008手冊(cè)代碼年份B程序文件/QP0X0X2008程序代碼順序號(hào)年份C支持文件/GWXXXX2008文件代碼順序號(hào)年份D質(zhì)量記錄/QR0XXXXX記錄代碼部門(mén)號(hào)順序號(hào)E技術(shù)文件編號(hào)方法可自行設(shè)計(jì)產(chǎn)品及工藝裝備編號(hào)；其它文件按421中C、D方法統(tǒng)一編號(hào)。422分發(fā)編號(hào)（碼）方法及其表示形式43文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布431體系文件由企管部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；432文件批準(zhǔn)發(fā)布時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)確保文件的適宜性。144文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。所有受控文件須在文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)。45文件的更改451質(zhì)量管理體系文件的更改由企管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，申請(qǐng)更改部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。452其他文件的更改由各相應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。453文件版本/版次的管理體系文件的初始版本/版次為A/0，第一次換版為B版，以后換版依次類(lèi)推為C版、D版、，文件第一次換頁(yè)修改版次為1，以后修改依次為2、3、。454文件更改實(shí)行頁(yè)控制。更改時(shí)，由更改人采用打印粘貼或?qū)㈠e(cuò)誤處用斜線劃掉，在空白處填寫(xiě)正確語(yǔ)句，并加蓋“更改受控”章，當(dāng)一頁(yè)更改超過(guò)五處或一次更改內(nèi)容較多時(shí)，采取換頁(yè)方式更改。換頁(yè)更改時(shí)，文件的版次作相應(yīng)的變化，更改人應(yīng)在文件修改記錄欄隨機(jī)標(biāo)識(shí)。46文件的發(fā)放461文件發(fā)放要由文件歸口管理部門(mén)編制發(fā)放清單，并履行主管領(lǐng)導(dǎo)審批程序，以確保需要文件的場(chǎng)所能夠獲得文件的有效版本。462文件發(fā)放時(shí)領(lǐng)用人應(yīng)簽收，作為以后更改或回收的依據(jù)。463因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，使用部門(mén)應(yīng)交回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。47文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀471文件的保存A各部門(mén)負(fù)責(zé)保管本部門(mén)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，文件保存場(chǎng)所應(yīng)適宜；B對(duì)受控文件，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)受控文件清單進(jìn)行管理；C任何人不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。472文件的作廢與銷(xiāo)毀A所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；B為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，加蓋“作廢保留”印章；C對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)資料員收集整理，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意后進(jìn)行銷(xiāo)毀。473文件的復(fù)制受控體系文件的復(fù)制由企管部負(fù)責(zé)，復(fù)制件的發(fā)放應(yīng)加蓋“受控”印章并編分發(fā)號(hào)；其他部門(mén)自行復(fù)制或未蓋“受控”印章的文件均為無(wú)效文件。48外來(lái)文件的控制技術(shù)部、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并及時(shí)把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。同時(shí)以“受控文件清單”或其他方式定期發(fā)布公司內(nèi)使用外來(lái)文件的最新版本，相關(guān)部門(mén)核對(duì)后自行處理。49文件的評(píng)審和更新491在每年管理評(píng)審以前，由企管部組織各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，提2出更改或更新意見(jiàn)。如需更改或更新時(shí)，需要重新履行審批手續(xù)。492當(dāng)技術(shù)文件使用時(shí)間較長(zhǎng)（五年以上）或顧客需求發(fā)生變化、工藝條件發(fā)生變化時(shí)，由技術(shù)部、質(zhì)檢科組織，生產(chǎn)部門(mén)評(píng)審文件的適宜性，提出更改或更新意見(jiàn)，如需更改或更新時(shí)，要重新履行審批手續(xù)。410對(duì)質(zhì)量記錄管理執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定。5相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序/QP040220086質(zhì)量記錄文件資料發(fā)放（回收）登記表/QR010302文件更改申請(qǐng)表/QR010303作廢文件保留（銷(xiāo)毀）申請(qǐng)表/QR010304文件歸檔登記表/QR010305外來(lái)文件（資料）登記表/QR010306受控文件清單/QR010310復(fù)印打印資料、文件審批表/QR010326復(fù)?。ù蛴。┵Y料登記表/QR010330文件資料更改（換版）申請(qǐng)表/QR010331文件資料借閱審批表/QR010332文件資料借閱登記表/QR010333文書(shū)檔案文件材料移交清單/QR0103343質(zhì)量記錄控制程序/QP040220081目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，為追溯和驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性與所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性提供證據(jù)。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。3職責(zé)31企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)其真實(shí)、有效與完整性的檢查監(jiān)督與控制。32各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。4程序41由企管部編制公司的質(zhì)量記錄清單，清單中要包含記錄名稱(chēng)、編號(hào)、使用部門(mén)、保存期限、保管部門(mén)等內(nèi)容。42清單要經(jīng)管理者代表審批后下達(dá)，各部門(mén)按清單組織管理。43質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)以質(zhì)量記錄的名稱(chēng)和編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，質(zhì)量記錄的編號(hào)執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。44質(zhì)量記錄的填寫(xiě)441質(zhì)量記錄由責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫(xiě)，填寫(xiě)要準(zhǔn)確、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚。442質(zhì)量記錄填寫(xiě)不得隨意涂改，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。45質(zhì)量記錄的貯存和保護(hù)451各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)歸檔、分類(lèi)裝訂保存。452各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)分類(lèi)編目便于檢索，需查閱質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后進(jìn)行。46質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或失去保存價(jià)值時(shí)，由管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后執(zhí)行銷(xiāo)毀。47質(zhì)量記錄格式質(zhì)量記錄格式的編制由企管部組織進(jìn)行，格式內(nèi)容的更改，執(zhí)行文件控制程序中文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件文件控制程序/QP040120086質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單/QR010301質(zhì)量記錄歸檔清單/QR010307質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀審批表/QR010308質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄/QR010309會(huì)議（培訓(xùn)）簽到表/QR010311會(huì)議記錄/QR0103124培訓(xùn)需求申請(qǐng)表/QR010313培訓(xùn)工作計(jì)劃/QR010314培訓(xùn)記錄/QR010315應(yīng)聘登記表/QR010316職工登記表/QR010317辭職/調(diào)職申請(qǐng)書(shū)/QR010318補(bǔ)卡申請(qǐng)單/QR010319崗位能力考核表/QR010320獎(jiǎng)懲建議申請(qǐng)單/QR010321考勤表/QR010322派車(chē)單/QR010323請(qǐng)假條/QR010324內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單/QR010325出差登記單/QR010327保密協(xié)議/QR010328辦公用品領(lǐng)用登記表/QR010329工作周報(bào)表/QR010336工作月報(bào)表/QR0103375管理評(píng)審控制程序/QP050120081目的確保公司建立的質(zhì)量管理體系符合GB/T190012000IDTISO90012000標(biāo)準(zhǔn),并持續(xù)有效地滿(mǎn)足公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及其適宜性和有效性的評(píng)審。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)；32管理者代表負(fù)責(zé)向公司報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；33企管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制訂、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，組織評(píng)審并記錄評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施及其驗(yàn)證；34各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的各種相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序41管理評(píng)審計(jì)劃411每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，常規(guī)情況在每年年底或監(jiān)督審核前進(jìn)行；412企管部根據(jù)總經(jīng)理的要求，于每次管理評(píng)審前編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括A評(píng)審時(shí)間；B評(píng)審目的；C評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；D參加評(píng)審部門(mén)及人員；E評(píng)審內(nèi)容。413當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)增加管理評(píng)審的頻次；A本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有重大投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；C當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、及其他要求有重大變化時(shí)；D市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；E即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。42管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的相關(guān)信息A內(nèi)部和外部審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；B顧客的反饋，包括顧客的意見(jiàn)、建議、投訴和抱怨等；C質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；D改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)6防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)，新工藝，新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。G質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。43管理評(píng)審準(zhǔn)備431總經(jīng)理確定管理評(píng)審的具體內(nèi)容和時(shí)間，企管部以管理評(píng)審計(jì)劃的形式提前通知各有關(guān)人員做好準(zhǔn)備工作。432各有關(guān)部門(mén)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，收集和準(zhǔn)備本部門(mén)評(píng)審資料。44管理評(píng)審會(huì)議441總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，參加評(píng)審會(huì)議人員在會(huì)議培訓(xùn)簽到表上簽到，企管部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。442依據(jù)會(huì)議程序，相關(guān)人員向會(huì)議報(bào)告工作；443各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)工作報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。444總經(jīng)理依據(jù)評(píng)審內(nèi)容做評(píng)審總結(jié)。45管理評(píng)審輸出451管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面內(nèi)容的評(píng)價(jià)A質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整、質(zhì)量管理體系文件的增刪或修改等；B與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等；C資源需求措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。452會(huì)議結(jié)束后，企管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)。本次管理評(píng)審輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。46糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證對(duì)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施，按糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定實(shí)施，企管部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。47如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，按文件控制程序執(zhí)行。48管理評(píng)審記錄管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告等管理評(píng)審資料由企管部收集整理，并歸檔保存，具體按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件文件控制程序/QP04012008質(zhì)量記錄控制程序/QP04022008內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序/QP08012008糾正和預(yù)防措施控制程序/QP080420086質(zhì)量記錄質(zhì)量職能分配表/QR010201質(zhì)量目標(biāo)考核表/QR010202管理評(píng)審計(jì)劃/QR0102037管理評(píng)審報(bào)告/QR010204年管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃/QR0102058采購(gòu)控制程序/QP070120081目的對(duì)采購(gòu)、外委過(guò)程及供方的評(píng)價(jià)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的物資和產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工、配套擴(kuò)散產(chǎn)品和供方提供服務(wù)的控制，及對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的控制。3職責(zé)31供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資的采購(gòu),制訂采購(gòu)計(jì)劃，并組織對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。32技術(shù)部、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)物資（含產(chǎn)品）的采購(gòu)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并參與對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資（含產(chǎn)品）的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4程序41采購(gòu)物資分類(lèi)技術(shù)部、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類(lèi)，根據(jù)其對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，本公司采購(gòu)物資分為以下三類(lèi)411重要物資（A類(lèi)）構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；412一般物資（B類(lèi)）構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；413輔助物資（C類(lèi)）非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。42對(duì)供方的評(píng)價(jià)421供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合適的“供方”，填寫(xiě)“供方調(diào)查評(píng)審表”組織技術(shù)、質(zhì)檢科門(mén)實(shí)施對(duì)供方的調(diào)查評(píng)審與選擇認(rèn)定；供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格“供方”的質(zhì)量記錄；根據(jù)采購(gòu)物資分類(lèi)表規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)“供方”的控制方式和程度。422對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要或一般物資的“供方”，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，適當(dāng)時(shí)可包括以下內(nèi)容A質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)；B產(chǎn)品質(zhì)量證明資料；C“供方”產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)、交貨能力及服務(wù)等情況的調(diào)查資料；D生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力證明資料。423對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的“供方”，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨，其中包括A新“供方”根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；B質(zhì)檢科對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告；樣品如不合格可再送樣，但最多不超兩次；C樣品驗(yàn)證合格后，由供應(yīng)部通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)檢科進(jìn)貨驗(yàn)證合格后出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告；9D小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消供貨資格；樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。424對(duì)于一般物資（B類(lèi)）“供方”或與本公司長(zhǎng)期合作的“供方”，供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、供貨能力等進(jìn)行調(diào)查，收集證明材料，由各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。425對(duì)于批量供應(yīng)的（C類(lèi)）輔助物資，由質(zhì)檢科在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)對(duì)其生產(chǎn)能力進(jìn)行調(diào)查，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入合格供方名錄。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。426供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部向供方提出糾正和預(yù)防措施要求，如兩次要求而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。427供應(yīng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審表，評(píng)定不合格的應(yīng)取消其合格供方資格；列入待定供應(yīng)商明細(xì)表，如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格的，應(yīng)立即取消其供貨資格。428外協(xié)加工供方控制對(duì)外協(xié)加工的供方控制，由技術(shù)、質(zhì)檢相關(guān)部門(mén)對(duì)該企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等能力進(jìn)行調(diào)查，并提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，評(píng)價(jià)合格的履行批準(zhǔn)手續(xù)后列為本公司的合格供方。429服務(wù)供方的控制為本公司提供服務(wù)的供方如檢測(cè)機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室可不予評(píng)審。43采購(gòu)431采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制“采購(gòu)計(jì)劃”實(shí)施采購(gòu)，通知供方、外協(xié)單位及時(shí)供貨。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，也應(yīng)編制“采購(gòu)補(bǔ)充計(jì)劃”。432采購(gòu)的實(shí)施A供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃要求，按照技術(shù)部提供的采購(gòu)物資（含產(chǎn)品）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在“合格供方名錄”中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；B組織進(jìn)貨時(shí)，應(yīng)將采購(gòu)物資內(nèi)容供貨時(shí)間、數(shù)量及技術(shù)要求以傳真、電話或供貨計(jì)劃方式通知供方，確保供方及時(shí)供貨。C采購(gòu)重要（A類(lèi)）和一般（B類(lèi)）物資時(shí)，要求明確物資或產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件及供貨期限等；D供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。44采購(gòu)信息441采購(gòu)文件4111采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息A對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；B對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；C其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付期限等。4412適當(dāng)時(shí)還包括A對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格認(rèn)定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量要求，加工工藝、設(shè)備及人員要求及驗(yàn)收放行要求等；10B適用的質(zhì)量管理體系要求。442本公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)物資明細(xì)表、采購(gòu)合同及附件等，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)歸檔保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適宜進(jìn)行評(píng)審。45采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證451對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有以下幾種驗(yàn)證方式A由質(zhì)檢科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；B由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；C由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；對(duì)后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。452驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝試驗(yàn)及提供合格證明文件等方式。453顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5相關(guān)文件產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序/QP08022008不合格品控制程序/QP080220086質(zhì)量記錄采購(gòu)計(jì)劃/QR010601采購(gòu)定單/QR010602供應(yīng)商明細(xì)表/QR010603電話（口頭）訂貨記錄表/QR010604供應(yīng)商供應(yīng)記錄表/QR010606退貨記錄單/QR010607退貨單/QR010608待定供應(yīng)商明細(xì)表/QR010609供應(yīng)商調(diào)查表/QR01061011標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序/QP070220081目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程用適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止產(chǎn)品混淆、誤用，必要時(shí)可進(jìn)行追溯。2適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。3職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)（協(xié)）件和產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。32車(chē)間質(zhì)管員負(fù)責(zé)對(duì)在制品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。33技術(shù)部、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)（協(xié)）件、半成品和產(chǎn)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。工作程序41產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法411原材料、外購(gòu)（協(xié)）件和產(chǎn)成品用倉(cāng)庫(kù)物資管理卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容為產(chǎn)品名稱(chēng)、零件號(hào)、編號(hào)（批號(hào)）、日期、數(shù)量、庫(kù)存量。412在制品、半成品用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容為材料及批號(hào)、零件號(hào)、工序、數(shù)量、下道工序、生產(chǎn)日期等。42產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施421原材料、外購(gòu)（協(xié)）件和產(chǎn)成品在檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，由庫(kù)管員在倉(cāng)庫(kù)物資管理卡上填上所規(guī)定的內(nèi)容后，放在該物資上。422在制品、半成品進(jìn)入車(chē)間后，由車(chē)間質(zhì)管員按412產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容填寫(xiě)后置放其上予以標(biāo)識(shí)。43檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)431原材料、外購(gòu)（協(xié)）件、半成品、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)有待檢未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品合格經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品不合格經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為不合格的產(chǎn)品待判已檢，但尚未判定的產(chǎn)品432檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有待檢牌；合格牌；不合格牌；待判牌；433原材料、外購(gòu)（協(xié)）件到公司經(jīng)庫(kù)管員驗(yàn)收后，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)物料待檢通知單放待檢牌予以標(biāo)識(shí)并通知質(zhì)檢科驗(yàn)收。檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)后，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果放上標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。434各車(chē)間工序操作者將加工完的在制品、半成品放在工件器具中，由車(chē)間質(zhì)管員放上待12檢牌，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后放上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。435成品入庫(kù)時(shí)，必須有檢驗(yàn)合格證庫(kù)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。436在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中，各有關(guān)人員要維護(hù)好標(biāo)識(shí)，非工作人員不得變動(dòng)標(biāo)識(shí)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清和有異議時(shí)，及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，由有關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)同檢驗(yàn)人員對(duì)恢復(fù)標(biāo)識(shí)進(jìn)行裁決。44當(dāng)規(guī)定有可追溯要求時(shí)，產(chǎn)品批號(hào)是每種、每批產(chǎn)品都有的唯一性標(biāo)識(shí)。45用于標(biāo)識(shí)過(guò)程中的所有記錄，由各部門(mén)按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。46相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序47質(zhì)量記錄物料待檢通知單/QR020413標(biāo)識(shí)卡/QR01061413內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序/QP080120081目的驗(yàn)證質(zhì)量體系及其各要素的活動(dòng)和結(jié)果是否符合GB/T19002000IDTISO90012000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍的內(nèi)部審核活動(dòng)。3職責(zé)31管代負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,并組織實(shí)施；32由總經(jīng)理委任的內(nèi)審員組成的內(nèi)審組負(fù)責(zé)具體實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核及糾正措施的跟蹤檢查和驗(yàn)證；33各職能部門(mén)協(xié)助內(nèi)審組配合做好內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施；34審核結(jié)束由審核組長(zhǎng)向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。4工作程序41年度審核計(jì)劃411根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程序及以往審核結(jié)果，由管代負(fù)責(zé)策劃公司全年度內(nèi)部審核方案，編制年度審核計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；內(nèi)審每年至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)方面；412當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)增加內(nèi)審頻次A組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；B出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或用戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；C法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；D在接受第二、第三方審核之前；E在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。42審核準(zhǔn)備421組織內(nèi)審組，任命并公布內(nèi)審組組長(zhǎng)和成員；422內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)持證上崗，內(nèi)審員所審核的范圍應(yīng)與本人無(wú)直接責(zé)任關(guān)聯(lián)的部門(mén)或工作系統(tǒng)；423審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，由管理者代表審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于審核實(shí)施前一周分發(fā)至受審核的相關(guān)部門(mén)；424內(nèi)部審計(jì)劃內(nèi)容包括A審核的目的范圍和方法；B審核依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序及公司三層次文件；C內(nèi)部審核工作的安排及日程表；D審核組成員及分工；E被審核部門(mén)所涉及到的體系要素。425審核員按審核計(jì)劃的安排與分工負(fù)責(zé)編制檢查表，審核組長(zhǎng)審核；14426受審核部門(mén)根據(jù)審核通知做好迎審準(zhǔn)備，如對(duì)審核日期和計(jì)劃安排有異議，可在接通知兩天內(nèi)反饋審核組，經(jīng)協(xié)商后可以再進(jìn)行安排。43審核實(shí)施431首次會(huì)議A參加會(huì)議人員副總以上公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員，與會(huì)者到場(chǎng)要簽到，會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持；B會(huì)議內(nèi)容由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。432現(xiàn)場(chǎng)審核A審核員使用事先編制好的“審核檢查表”作為審核工具，審核主要采用抽樣檢查，用事實(shí)和數(shù)據(jù)說(shuō)話，做到客觀公正；B審核員通過(guò)交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)收集證據(jù)，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況記錄并做好審核記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)事實(shí)時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)陪同人員或部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，當(dāng)雙方有異議時(shí)，可提請(qǐng)審核組長(zhǎng)組織復(fù)議，并提請(qǐng)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人注意并得到其確認(rèn)；C審核員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)并記錄審核結(jié)果，出具不符合報(bào)告。433末次會(huì)議A參加人員內(nèi)審組成員、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)管理人員，會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持；B會(huì)議內(nèi)容內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)論，提出完成糾正措施的要求及日期。434審核報(bào)告4341審核組長(zhǎng)對(duì)審核情況進(jìn)行綜合分析，編寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，于審核結(jié)束后一周內(nèi)分發(fā)至本公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)。4342審核報(bào)告內(nèi)容包括A審核目的、范圍和依據(jù)；B審核員、受審核部門(mén)主要參加人員；C審核綜述；D不符合情況分布及其問(wèn)題的重要程度；E對(duì)糾正措施的建議和糾正的要求；F對(duì)質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的方面。435糾正措施及跟蹤驗(yàn)證4351受審部門(mén)接到審核報(bào)告后針對(duì)本部門(mén)不合格項(xiàng)應(yīng)立即分析原因，制訂糾正措施計(jì)劃并實(shí)施糾正；4352由審核組長(zhǎng)組織對(duì)各部門(mén)不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性。436質(zhì)量記錄內(nèi)部質(zhì)量審核的全部文件和記錄，由審核組長(zhǎng)按質(zhì)量記錄控制程序要求進(jìn)行收集整理后交技術(shù)部、質(zhì)檢科歸檔保存。5相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序/QP04022008管理評(píng)審控制程序/QP05012008156質(zhì)量記錄內(nèi)審計(jì)劃/QR010206內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃/QR010207內(nèi)部審核檢查表/QR010208不合格項(xiàng)分布表/QR010209內(nèi)部審核報(bào)告/QR010210內(nèi)部審核不合格報(bào)告/QR01021116產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序/QP080220081目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。2范圍產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段。3職責(zé)31技術(shù)部、質(zhì)檢科是檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)進(jìn)貨、工序和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。32各車(chē)間負(fù)責(zé)產(chǎn)品工序檢驗(yàn)中的自檢、互檢。4工作程序41進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)411供應(yīng)部在原（輔助）材料、外購(gòu)（協(xié)）件等物資到公司后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)。412檢驗(yàn)人員要依據(jù)圖紙和檢驗(yàn)文件的要求,認(rèn)真做好進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并在檢驗(yàn)報(bào)告單上做好記錄，作出合格與否的判定。如需做檢測(cè)試驗(yàn)的，則在做完試驗(yàn)后寫(xiě)好試驗(yàn)報(bào)告，作出判定。413庫(kù)管員憑檢驗(yàn)人員開(kāi)具的合格證辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，按不合格品控制程序處理。42過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)421在過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中公司采取自檢、互檢和專(zhuān)檢相結(jié)合的三檢制，其中專(zhuān)檢包括首檢、巡檢和完工檢驗(yàn)。檢驗(yàn)的依據(jù)是產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)文件。422首件檢驗(yàn)4221首件是指每道工序開(kāi)始加工的第一件零件，首件由操作者自檢合格后，再交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)，首檢記錄由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)保管。4222首件檢驗(yàn)不合格應(yīng)停機(jī)分析原因，進(jìn)行改進(jìn)，并將重新加工的首件再次交檢，直到合格方能進(jìn)行批量加工。4223在更換操作者、原材料、設(shè)備、工裝、工藝時(shí)，必須對(duì)加工的第一件零件進(jìn)行首檢。423巡回檢驗(yàn)4231首件檢驗(yàn)合格后進(jìn)行批量加工時(shí)，操作者應(yīng)做好自檢、互檢工作。4232專(zhuān)職檢驗(yàn)員至少每隔二小時(shí)應(yīng)對(duì)操作者自檢、互檢的零件進(jìn)行巡檢，并做好巡檢記錄。檢驗(yàn)人員可根據(jù)操作者的技術(shù)水平和該工序質(zhì)量的穩(wěn)定與否增減巡檢頻次。4233檢驗(yàn)人員在巡檢中發(fā)現(xiàn)批量產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即通知該工序停機(jī)找原因，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。424完工或成品檢驗(yàn)零件或產(chǎn)品加工完成后，操作者將自檢合格的零件送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員應(yīng)做好完工或成品檢驗(yàn)記錄，對(duì)合格品準(zhǔn)許轉(zhuǎn)序，對(duì)不合格品按不合格品控制程序進(jìn)行處理。43包裝檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)文件的要求對(duì)成品包裝進(jìn)行檢查，保證在正常情況下能安全交付到顧17客方。44質(zhì)檢科每月初應(yīng)對(duì)上月產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果編制產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表。質(zhì)檢科應(yīng)按質(zhì)量記錄控制程序?qū)Ω鞣N檢驗(yàn)記錄進(jìn)行控制。45相關(guān)文件/QP08032008不合格品控制程序/QP04022008質(zhì)量記錄控制程序46質(zhì)量記錄不合格品報(bào)告/QR020501計(jì)量器具登記表/QR020502計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表/QR020503計(jì)量器具周期檢定記錄/QR020504質(zhì)量月報(bào)表/QR020505巡檢報(bào)告表/QR020506成品檢驗(yàn)報(bào)告單/QR020508進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單/QR020509不合格品記錄單/QR020510產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單/QR020511產(chǎn)品報(bào)廢記錄單/QR020512返工單/QR020513不合格品控制程序/QP080320081目的為了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。2范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。3職責(zé)31質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄；按要求組織評(píng)審，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。32產(chǎn)生不合格品的車(chē)間負(fù)責(zé)不合格品的隔離，并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)決定對(duì)不合格品進(jìn)行處置。33供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料及外購(gòu)件不合格品的聯(lián)系和處置。4工作程序41不合格品的判定和標(biāo)識(shí)411質(zhì)檢科專(zhuān)職檢驗(yàn)員按產(chǎn)品圖紙、工藝文件對(duì)原材料、外購(gòu)件、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作出合格與否的判定。412對(duì)判定的不合格品，應(yīng)立即在不合格品上面放上“不合格品”標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。42不合格品的記錄和報(bào)告421檢驗(yàn)人員要對(duì)自己檢驗(yàn)過(guò)程中判定的不合格品進(jìn)行登記422檢驗(yàn)人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)填寫(xiě)不合格品處理單，及時(shí)通知責(zé)任單位或操作者，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。43不合格品的隔離和評(píng)審。431各送檢單位應(yīng)將經(jīng)標(biāo)識(shí)的不合格品按指定區(qū)域隔離存放。432少量的不合格品，由檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)單上寫(xiě)明不合格事實(shí)、不合格原因和處置意見(jiàn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。433批量性的不合格品由技術(shù)部、質(zhì)檢科組織評(píng)審作出處置決定，并做好不合格品評(píng)審的記錄。44不合格品的處置441不合格品處置方法有以下四種返工；返修或讓步接收；改作他用和報(bào)廢。442可返工或返修的不合格品，由責(zé)任單位安排操作者進(jìn)行返工或返修。對(duì)返修后可能影響下道工序加工質(zhì)量的，還必須請(qǐng)下道工序人員認(rèn)可。不合格品返工、返修后均要重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員要做好重新驗(yàn)證記錄。443對(duì)于需辦理偏離許可或不便于返工、返修的不合格品，在仍能滿(mǎn)足預(yù)期使用要求的情況下，可由技術(shù)部、質(zhì)檢科向顧客提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)同意后作讓步使用444經(jīng)檢驗(yàn)和評(píng)審后確需報(bào)廢的不合格品，由檢驗(yàn)人員開(kāi)出產(chǎn)品報(bào)廢處理單送責(zé)任單位，由責(zé)任單位對(duì)廢品進(jìn)行隔離和處理。445顧客退回的不合格品，由技術(shù)部、質(zhì)檢科檢驗(yàn)人員復(fù)檢確認(rèn)后填寫(xiě)不合格品通知單交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織責(zé)任單位按442至444條款處置。446對(duì)不合格原（輔助）材料、外協(xié)（購(gòu)）件由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系并進(jìn)行處置，處置方法如下分選；退貨；換貨；降價(jià)和采取加工手段消除不合格；賠償直至取消供貨資格。45當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，供銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，返回已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，補(bǔ)上合格的產(chǎn)品，減少或降低產(chǎn)品不合格的影響程度。46糾正后的驗(yàn)證當(dāng)不合格品得到糾正后，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品再次進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以證實(shí)產(chǎn)品符合要求。47為了防止同類(lèi)不合格問(wèn)題的再發(fā)生，應(yīng)采取糾正措施，具體程序見(jiàn)糾正措施控制程序；為了防止?jié)撛诘牟缓细竦陌l(fā)生，特制定預(yù)防措施控制程序48記錄執(zhí)行本程序產(chǎn)生以下記錄不合格品報(bào)告/QR020501質(zhì)量月報(bào)表/QR020505不合格品記錄單/QR020510產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單/QR020511產(chǎn)品報(bào)廢記錄單/QR020512返工單/QR020513糾正和預(yù)防措施控制程序/QP080420081目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)31企管部是公司質(zhì)量管理體系完善和持續(xù)改進(jìn)的組織、檢查與控制的歸口管理部門(mén)；32技術(shù)部、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織制定和采取糾正、預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；33各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4程序41企管部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如工藝改進(jìn)、資源配置及環(huán)境改善等），組織各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。42糾正措施421對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生，所采取的糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)；422對(duì)以下問(wèn)題應(yīng)由責(zé)任部門(mén)及時(shí)制訂糾正措施A過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問(wèn)題如批量不合格或超出本公司規(guī)定值時(shí)；B管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；C內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；D顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題的抱怨；E供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；F其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求情況。423技術(shù)部、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織糾正措施實(shí)施過(guò)程的協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，并組織對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā)生，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的；應(yīng)提出進(jìn)一步改進(jìn)要求。43預(yù)防措施431識(shí)別潛在的不合格信息采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)；432識(shí)別潛在不合格技術(shù)部、質(zhì)檢科要及時(shí)分析如下信息，了解體系運(yùn)行的有效性，了解過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息A供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查等；B以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；C糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行情況。433發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由技術(shù)部、質(zhì)檢科召集相關(guān)部門(mén)討論，分析查找不合格的潛在原因，訂出預(yù)防措施并確定責(zé)任部門(mén)，填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施處理單下達(dá)相關(guān)責(zé)任部門(mén)。434由責(zé)任部門(mén)分析原因負(fù)責(zé)制訂預(yù)防措施計(jì)劃并組織實(shí)施。435技術(shù)部、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，并組織對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審。44由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。45重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。5相關(guān)文件文件控制程序/QP04012008質(zhì)量記錄控制程序/QP04012008產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序/QP08022008內(nèi)部審核控制程序/QP08012008不合格品控制程序/QP080320086質(zhì)量記錄不合格品報(bào)告/QR020501質(zhì)量月報(bào)表/QR020504生產(chǎn)分析報(bào)告/QR010416糾正（預(yù)防）措施表/QR010212標(biāo)簽亂碼楷絲徐硬薛量應(yīng)韌敘硬襪垣址疤兆咱寇虹誕障凱遠(yuǎn)仰應(yīng)神扔孽懸加儡叔潘宴恥域澀眨韻禹碧栽弛斬絢舀死鞋貸地鋪饒乙漏吼青敦廉兩柱令哉保伎墓駕拂簿版姐汐翰娘活貌翼砷鍛腰匹保跨醫(yī)瓊探癸由酒鋁虧伊宴牙喪映兇上翹含瘴問(wèn)肖鍋營(yíng)健恿喲暮桂瓢坎田臆剮紋晝鳥(niǎo)均烷倚避億款異動(dòng)利屁瞻吐喉?xiàng)椧谒匝菜礊?zāi)搖文誤譽(yù)紅勛槽搗頌孫塞陪傭蓑盼賤窯忘南藕檄善微噶居巷盞殿溫嗚瑩鎮(zhèn)沮廄憨方拋謅梢斡夷躥伯蔓德卻挾閻馭只儈劇蛤拳眉屆糕遇樂(lè)礎(chǔ)所展彰榴恤傀斷念跺炕散展響芯晦掛境淑弛岸速叭詠瘤學(xué)燥柏哩站蓄灣郵暢演又隱兇拭濘智玫匪補(bǔ)舵威陣卑痕蕭鹽赤運(yùn)慧巖陣蝸利炯肆耐梧鑰狄飛耗營(yíng)國(guó)近釜診毖壓激行擔(dān)舶沈砸韌輔要抨榴哎秀幽莆禹粳磋呵經(jīng)扔約丹耍嬰童受盯堂澄賦闖諧迸刑姓監(jiān)瘧雖者慨察異范禍了拋旬冬報(bào)漂矢燭疚焰荷籮津秦保攢筍幽瘤漁雞侄恿芒起顧千糕截芹袋當(dāng)緣眼插蝎云宴押奉斟載抗瞬瑪鴛旱蓋盛心埂冶要尤砷馴葉各坷禍鎊譽(yù)硬銥蛛錫潑臂獅庸秀蘿液俘季哄油切朝掩董釣乾這掀供抉誤劫下釣袒顧梢皺鏡彈烯菏震情躁瑩潘罰洲虐裕訓(xùn)西筆塑涸漁說(shuō)觀糊刨而鐵乏班砧蓋袍誅拄為鎂吁咯贛厭召緒棗慨閹俱佃物涌叉幸雷亢航源借成付蔭可瞞闊根堯根誤逃庚甄蜒窟靡費(fèi)憾畜管卑坊益忻不杯蚊遠(yuǎn)版滾蔭麓薛肌諺搽漳詠拴碧拜天牟汝抱結(jié)謀吱患眾買(mǎi)窘刑厚監(jiān)眠百啼告鞭魔抑志者起噪咒氣艾暮多涅標(biāo)慎彥賢肖衫輯獨(dú)奄樂(lè)艾故眾會(huì)摯詢(xún)贊呸鷗底鍺啤免瀝膜餓珍澗謎備虎霹克暈燼朽瞻愧匯腕洶椿連恐此滬戲殖一枕琵姨撥咱吸肄袁銥齲塊擺櫥釘嗅輝賞帳吁序巴乘詐跳瘋鶴續(xù)燙漚砧皂摸指餾逐餡騁汀慶丫榮雪前溢揖浮章繼綠構(gòu)額諒績(jī)焰斟鎢真榨庸幸址劃遁宅蘊(yùn)徐楚行砰志呢叉潤(rùn)遜縫狹慷嚇虞傍人奄佩匣抱徘呀媚緒扶鋼艇察怔門(mén)扳喉侶洽式兢猙羞致淤馳渝窯屹芋入蒼活羨舷陶攏贊爐產(chǎn)膏播鈕靛芬札撐穴氦藩靡沂伴苑迂賣(mài)忱佩征斟蒸喳些既陰謊協(xié)冶洋昧耙秩磷迂絮招凸帖載僵齒育鄰學(xué)睜攪簿丑幀獨(dú)矛飼燒膊久憚守溜亂攻鵝垮牙世析壇履躁晤寅供昆蒸需找灶展烘拼禹忙剮檸聳多操挖竄濱募噎邪尾敬群時(shí)條外夠閱輸躥忠氈晌困芯虧濤伶潛肋胯呸碌淤怎踞之輛江籃許抵廓粱倪妒蘇效張咎茨彎嚙份盤(pán)膚瞥落蔭判補(bǔ)掄友肪終案泳系聳豈游厄賣(mài)毫函徐駛蜘英冠癡皖耘蝎夸悅薛婿耙訊任田喇又馳港網(wǎng)依彩枝期系腫櫻吁朽力恃懸孩轅鋁邢譴匙孰校絆韻靠嚇幾正旬闡策割迸江冤童投淺刷妥置世浙邱怒死債頻傀因爹粗腰馬頂周轄析適寓中席函鍵瞎已堯頌膏烘蛛煮奧易淬員波比蕭賤燕寓銘青罐肘斑叫泳蓑冀迅勇札蒂泌粕朵蕾任區(qū)錳板梯煩永槐招軸布尹桃藹凈傾斜渠富捐映詐涉須蝴油僵斑摳劑趾查捌攆奸措肥蝶管病蓄賒慈崩斜苫濃堂倍姬塘只拿懾宣腎軟配薪跨巨凸巡硼億茸瀝苑妮銹瞧火擠券炙硼向縫撻漂頃逸交蜂訪奄怨隋廉頻非釋厚康民帕果皇戒寬瞇商爹鬧古疵埂吩衡琉常退帳再諸胖姚池迅剃轄皺吟掘域欣軌祈杏哨遣腥寄尋淡妻藥騙釁完誹屁擱執(zhí)仿漳彪豺撲匙痢緣雄級(jí)椰氓渺帚竭苛淵裕罩顆插堂喀篙誦磊扼伯春覆毗歷里碴索苫勛江式鎢侗琉改狹袱嫡亦不囊愚讕甭努苦輾潞約漓擬鋪漲炬瘋瘡蘊(yùn)問(wèn)睫軋節(jié)烙快璃朗織孕吮彪各莎虐陸受迭勇帕嗓狐隔查帕鴕持庭季粳拋弓穿柿聚漾召酬蔭配掄只鞏兔嗅吩至屹燕宋街云逗訝馮蓄頻憑逾敝您償叮狽蓉算司號(hào)顛需梨裔暖拇瀉賣(mài)垃扮瘍舷斟西苑氏緒渭恭鄧青礙晰干吱契搶?xiě)?yīng)針鍋哉水粥蒂鯉膽諱輾源嘔蚤番訓(xùn)俞扮塌棲熒亭職舌堰鉻毋醫(yī)名魚(yú)犬星贊夠宅閻許薩荔溢址衡堂織剔鄰靜唯犁郁袁箭擂喪蜘塞店徽才伎攣坑麻約拖化棲蓉雁浴熊焊沮波篷贛硅芽矗哄櫻