中微光電子(濰坊)有限公司采購控制程序(doc 10)

中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標(biāo)題采購控制程序分發(fā)號受控標(biāo)識制定日期DRAWNBYDATE審核日期REVIEWEDBYDATE批準(zhǔn)日期APPROVEDBYDATE中微光電子（濰坊）有限公司ADVANCEDOPTRONICDEVICESCHINACO,LTD采購控制程序中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標(biāo)題采購控制程序頁第2頁共10頁受控標(biāo)識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財(cái)產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準(zhǔn)透露或使用本文件,亦不準(zhǔn)復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。文件修改履歷更改標(biāo)記更改數(shù)量更改通知單號更改人日期中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標(biāo)題采購控制程序頁第3頁共10頁受控標(biāo)識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財(cái)產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準(zhǔn)透露或使用本文件,亦不準(zhǔn)復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。流程符號需求請購合格物料入庫采購標(biāo)準(zhǔn)供方結(jié)算合格供應(yīng)商價(jià)格體系中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標(biāo)題采購控制程序頁第4頁共10頁受控標(biāo)識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財(cái)產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準(zhǔn)透露或使用本文件,亦不準(zhǔn)復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。1目的11規(guī)范生產(chǎn)原輔材料等的采購流程；12節(jié)約成本，減少浪費(fèi)，合理支出，提高公司財(cái)產(chǎn)的使用率；13確保采購物料的質(zhì)量、數(shù)量和交期滿足生產(chǎn)及辦公需求。2適用范圍適用于生產(chǎn)原輔材料的采購實(shí)施過程。過程開始于采購需求，結(jié)束于貨到合格入庫且貨款結(jié)清。3職責(zé)、權(quán)限31采購部經(jīng)理為本過程負(fù)責(zé)人。32生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)各車間（含芯片事業(yè)部）生產(chǎn)用原材料、輔料、工具、設(shè)備等的請購計(jì)劃制定，需求信息以請購單/采購計(jì)劃的形式申請簽批，審批后統(tǒng)一傳遞到采購部實(shí)施采購。33采購部負(fù)責(zé)采購申請的可執(zhí)行性的審核；采購計(jì)劃的具體實(shí)施；交期、品質(zhì)的跟蹤與處理；與供方結(jié)算；34品質(zhì)中心負(fù)責(zé)原材料和計(jì)量設(shè)備的檢驗(yàn)和品質(zhì)異常的協(xié)助處理。35設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備請購的審核，參與設(shè)備供應(yīng)商及設(shè)備型號的選擇，以及設(shè)備進(jìn)廠后的編碼、驗(yàn)收及建立設(shè)備臺(tái)帳。37信息中心負(fù)責(zé)提供網(wǎng)絡(luò)及電腦周邊用品的采購標(biāo)準(zhǔn)及裝機(jī)、驗(yàn)收等技術(shù)服務(wù)。38行政部負(fù)責(zé)辦公用品（非生產(chǎn)用）的請購審核。39資源部負(fù)責(zé)研發(fā)樣品的采購，供應(yīng)商的開發(fā)與認(rèn)證，合格供方名錄的編制與維護(hù)，供方的業(yè)績記錄和考核。310研發(fā)部負(fù)責(zé)原材料采購工藝的提供，即原材料質(zhì)量要求等采購標(biāo)準(zhǔn)的提供。311財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)票入帳、付款審核及付款安排。312物控部負(fù)責(zé)所有合格物資出、入庫手續(xù)辦理。4工作程序41物資分類及術(shù)語定義411物資分類4111辦公用品非生產(chǎn)用物資4112生產(chǎn)用原、輔材料各車間生產(chǎn)所需所有原材料及輔助材料，包含工裝、工具、勞保類4113設(shè)備類參考設(shè)備控制程序4114IT類電腦、打印、復(fù)印、傳真設(shè)備，412緊急采購當(dāng)生產(chǎn)或其他部門急需某物資，且要求的交期短于采購周期時(shí)實(shí)施的采購作業(yè)。緊急采購時(shí)加蓋“急件”章以明示，以急件形式遞送，各部門均要配合對“急件”進(jìn)行緊急處理，各審批環(huán)節(jié)審批時(shí)間不超過半小時(shí)，以簽名時(shí)間為準(zhǔn)。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標(biāo)題采購控制程序頁第5頁共10頁受控標(biāo)識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財(cái)產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準(zhǔn)透露或使用本文件,亦不準(zhǔn)復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。413采購規(guī)模以采購總金額二千元為界限，低于此界限的為小規(guī)模采購，等于或高于此界限的為大規(guī)模采購。42請購流程及規(guī)定由各部門提出具體材料的請購計(jì)劃，以請購單的形式提交審批，按類別審批流程如下421辦公用品類辦公用品的采購執(zhí)行辦公用品控制程序。422生產(chǎn)用原、輔材料4221生產(chǎn)用原、輔材料以內(nèi)部訂單號/安全庫存為請購依據(jù)。4222生產(chǎn)用原、輔材料請購單格式按原材料/輔料請購單提交審批，其中各項(xiàng)信息需填寫完整，尤其是“內(nèi)部訂單號/安全庫存項(xiàng)目號”。4223生產(chǎn)用原、輔材料請購簽批流程請購者部門主管采購部分管副總總裁。423設(shè)備類4231采購單價(jià)在一萬元以上的大型設(shè)備請購須由生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)備共同討論確定，并以設(shè)備請購單形式提交審批備案，并隨請購單附購買大宗辦公用品、設(shè)備報(bào)告單進(jìn)行說明，一萬元以下的小型設(shè)備和儀器通過設(shè)備請購單進(jìn)行審批。4232設(shè)備類請購簽批流程請購者部門主管設(shè)備部采購部分管副總總裁。424研發(fā)類4241研發(fā)用材料執(zhí)行資源開發(fā)與認(rèn)定流程，其他用品采購流程參照以上，并執(zhí)行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)流程425其他規(guī)定4251由采購部負(fù)責(zé)保存請購單。4252申請采購單位請購物資時(shí)間應(yīng)在正常采購周期之前。4253請購單位填寫請購單時(shí)應(yīng)注明貨物名稱、型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、數(shù)量、需求日期等，必要時(shí)附加技術(shù)文件，技術(shù)圖紙等相關(guān)資料，以確保對物料描述的唯一性。4254各審批部門接到請購單后，對上述項(xiàng)目逐一核實(shí)，項(xiàng)目不詳者，退回申請請購單位，并重新申請；對無誤的申請，報(bào)總裁審批后執(zhí)行采購。4255基金采購由設(shè)備委員會(huì)集體討論確定，執(zhí)行基金采購流程。43供方的選擇采購實(shí)施單位對所需材料進(jìn)行采購時(shí)，要按照資源部提供的合格供方名錄并結(jié)合供應(yīng)商考核結(jié)果進(jìn)行選擇，選擇廠家進(jìn)行采購，合格供方名錄中的廠商不能滿足的，先由資源部進(jìn)行供應(yīng)商評定，后實(shí)施采購，執(zhí)行資源開發(fā)管理流程431按照采購計(jì)劃，較大價(jià)值采購應(yīng)按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行招標(biāo)議標(biāo)采購，各相關(guān)部門請公司領(lǐng)導(dǎo)參加招標(biāo)或議標(biāo)。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標(biāo)題采購控制程序頁第6頁共10頁受控標(biāo)識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財(cái)產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準(zhǔn)透露或使用本文件,亦不準(zhǔn)復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。432進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)的物資價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)4321成套設(shè)備在10萬元以上（含10萬）進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)采購；4322大宗材料每批次在10萬元以上（含10萬）進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)采購；433不需招標(biāo)采購的物資，采用比質(zhì)比價(jià)采購的辦法直接采購，采購范圍要按照合格供方名錄選擇采購廠家；434合同的簽定4341與選定的供應(yīng)商按中華人民共和國合同法相關(guān)條款簽訂采購合同，采購合同應(yīng)公司標(biāo)準(zhǔn)采購合同范本，如有更改，須經(jīng)公司法律顧問審核確認(rèn)。4342合同一式二份，采購部門、供方各一份，原件在信息中心備份，執(zhí)行文件控制程序。4343合同的審批流程通過采購合同審批單按照采購部經(jīng)理財(cái)務(wù)部申請部門主管申請部門副總總裁的順序進(jìn)行審批。44履行采購合同441按合同要求各相關(guān)采購部門要及時(shí)與供貨商保持信息溝通，掌握供貨情況；442供貨商如未能按時(shí)供貨，應(yīng)采取以下措施4421督促供貨商盡快保證供貨；4422將延誤時(shí)間及時(shí)通知請購部門；4423追究供貨商違約責(zé)任。443在履行合同過程中，如計(jì)劃任務(wù)或采購工藝變更時(shí)有所變更，由申請部門出具計(jì)劃變更說明書，通過簽批單形式?jīng)Q定處理意見，由采購部就此意見與供方溝通處理。45貨物驗(yàn)收入庫451貨物到公司后，由倉庫負(fù)責(zé)接收并根據(jù)送貨單核對數(shù)量，數(shù)量無誤后，由采購員通知驗(yàn)收部門，由驗(yàn)收部門人員進(jìn)行驗(yàn)收。4511生產(chǎn)用原輔材料由采購員填寫品質(zhì)檢驗(yàn)通知單，由品質(zhì)中心負(fù)責(zé)品質(zhì)檢驗(yàn)，驗(yàn)收時(shí)間原則不超過24個(gè)小時(shí)，如不急用，可視生產(chǎn)需求安排檢驗(yàn)時(shí)間。4512設(shè)備類物資由設(shè)備部組織驗(yàn)收，執(zhí)行設(shè)備控制程序。4513辦公用品類物資執(zhí)行辦公用品控制程序，由行政部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4514IT類物資執(zhí)行IT類物資控制程序由信息中心組織驗(yàn)收。452驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目4521生產(chǎn)用原輔材料必須符合合同簽訂時(shí)所注明的采購標(biāo)準(zhǔn)。4522貨物與請購單、采購合同相符。4523貨物與裝箱單/送貨單所列項(xiàng)目相符。4524貨物說明書、合格證、檢測報(bào)告及相關(guān)證件齊全。4525設(shè)備類的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行設(shè)備控制程序。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標(biāo)題采購控制程序頁第7頁共10頁受控標(biāo)識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財(cái)產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準(zhǔn)透露或使用本文件,亦不準(zhǔn)復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。453貨物驗(yàn)收合格后由品質(zhì)管理中心或設(shè)備部出具檢驗(yàn)報(bào)告，采購部門憑合格報(bào)告辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收報(bào)告一式兩份，由驗(yàn)收部門及倉庫分別保管。454貨物驗(yàn)收不合格的，執(zhí)行不合格品控制程序。46付款結(jié)帳采購物資合格入庫后，按采購合同及時(shí)辦理付款結(jié)帳手續(xù)。5相關(guān)文件51中華人民共和國合同法52不合格品控制程序6相關(guān)記錄61原材料請購單62設(shè)備請購單63辦公用品請購單64采購合同65采購合同審批單66供方評價(jià)表67合格供方名錄68供應(yīng)商信息登記卡69樣品認(rèn)定檢測報(bào)告610供方現(xiàn)場評價(jià)報(bào)告611計(jì)劃變更說明書612購買大宗辦公用品、設(shè)備報(bào)告單7工作流程圖動(dòng)作各部門采購部設(shè)備部品質(zhì)管理中心工作說明相關(guān)文件/記錄中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標(biāo)題采購控制程序頁第8頁共10頁受控標(biāo)識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財(cái)產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準(zhǔn)透露或使用本文件,亦不準(zhǔn)復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。請購報(bào)批1各部門根據(jù)需求填寫請購單，部門主管批準(zhǔn)。2原材料、輔助材料請購需報(bào)分管副總批準(zhǔn)后，交采購部報(bào)批；設(shè)備請購需報(bào)設(shè)備部簽批后再交采購部簽批后報(bào)總裁批準(zhǔn)。請購單招標(biāo)需要招標(biāo)的物資采購，由相關(guān)部門組織招標(biāo)，不需招標(biāo)的采用比質(zhì)比價(jià)的方式選擇供方，與供方簽定采購合同。合格供方名錄簽定合同采購合同報(bào)批后，實(shí)施采購。采購合同采購合同審批單采購驗(yàn)收采購的物資到貨后，原、輔材料交品質(zhì)管理中心檢驗(yàn)，設(shè)備由設(shè)備部組織驗(yàn)收，IT類由信息中心驗(yàn)收。入庫付款驗(yàn)收合格后采購部辦理入庫和付款手續(xù)。請購單部門主管批準(zhǔn)分管副總批準(zhǔn)簽批報(bào)批是否招標(biāo)招標(biāo)采購合同合同審批實(shí)施采購驗(yàn)收入庫付款驗(yàn)收原、輔材料設(shè)備YESNO中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標(biāo)題采購控制程序頁第9頁共10頁受控標(biāo)識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財(cái)產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準(zhǔn)透露或使用本文件,亦不準(zhǔn)復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。43采購成本控制431生產(chǎn)性采購成本控制4311年度生產(chǎn)性成本控制1計(jì)劃部門根據(jù)銷售部門的年度銷售預(yù)算,排出年度生產(chǎn)計(jì)劃,并根據(jù)庫存下達(dá)采購部門物料計(jì)劃。2）控制進(jìn)價(jià)采購部門和資源部應(yīng)根據(jù)上年的采購價(jià)格擬定價(jià)格計(jì)劃,或多詢價(jià)提出各種材料的計(jì)劃價(jià)經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,由財(cái)務(wù)中心評價(jià)采購成本的標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)公司的年度利潤計(jì)劃,提出物料的降價(jià)要求,由采購部門落實(shí)執(zhí)行并制定出年度物料采購價(jià)格計(jì)劃,備案到財(cái)務(wù)部報(bào)送總裁辦。3）制定合理的經(jīng)濟(jì)批量采購，降低采購、儲(chǔ)存成本。經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量年度存貨單位儲(chǔ)存成本平均每次進(jìn)貨費(fèi)用某種材料年度進(jìn)貨總量/24312訂單生產(chǎn)成本控制計(jì)劃部根據(jù)銷售部門的訂單預(yù)算及內(nèi)部訂單下達(dá)物料采購計(jì)劃,列出物料采購BOM,采購部門提供物料價(jià)格,價(jià)格控制常規(guī)物料按年度價(jià)格計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn),新進(jìn)物料經(jīng)財(cái)務(wù)部門核算審核后執(zhí)行,財(cái)務(wù)部根據(jù)采購部提供的價(jià)格核算訂單毛利,并以此評審訂單。432設(shè)備及非生產(chǎn)性成本采購成本控制4321根據(jù)各部門批準(zhǔn)后的設(shè)備采購請求和非生產(chǎn)性物料采購請求,采購部和資源部根據(jù)上年采購價(jià)格擬訂采