全國知名房地產企業(yè)工程管理手冊（300頁）

工程管理手冊前言根據集團設計工程部對一線公司進行“規(guī)范、監(jiān)控、支持、引導”的要求和公司工程管理步入正軌的需要，本著“部門職能專業(yè)化”和“業(yè)務流程規(guī)范化”的組織建設原則，編制出本管理手冊，期望工程建設在公司內管理規(guī)范化，最大程度地實現資源共享，在業(yè)務操作上充分體現出規(guī)范化、透明化管理，完善溝通渠道，提高工作效率，提高工程質量，讓我們的工程更好的滿足業(yè)主的要求。因公司目前只有一個項目，未設立項目部，故項目經理部設立與撤消程序、對供應商的評估管理規(guī)范、工程技術委員會管理規(guī)范及其它有關項目部的管理制度再作增定。報批報建、設計變更、現場簽證、付款審批等管理規(guī)范見項目發(fā)展部、設計部、成本部、財務部相關管理規(guī)范。本手冊在編制過程中，得到了集團及上海公司領導、工程管理人員的大力支持與幫助，在此深表感謝。由于時間倉促，廉政管理制度、勘察、施工、監(jiān)理、材料、設備考察管理制度、細部檢查管理程序、住宅交付使用管理程序等將在實施過程中予以增定。因編制人員水平有限，不妥之處在所難免，敬請批評指正，并在將來升級版中修正。工程部工程管理規(guī)范目錄一、前言二、公司與集團項目工程業(yè)務接口界面21公司與集團項目工程業(yè)務對接關系BBGC01001頁22工程部職責BBGC01010013頁三、工程管理程序31工程招投標管理程序BBGC010113頁32項目施工過程管理流程BBGC010219頁33工程部工地檢查管理程序BBGC010329頁34施工圖審查管理程序BBGC010431頁35工程質量檢查管理程序BBGC010533頁36工程進度檢查管理程序BBGC010641頁37工程安全、文明施工檢查管理程序BBGC010744頁38工程物資采購管理程序BBGC010846頁39工程驗收管理程序BBGC010954頁310工程檔案管理程序BBGC011058頁311住宅質量問題處理程序BBGC011165頁四、工程施工過程管理制度41施工總進度計劃編制要點BBGC010200167頁42施工圖會審管理制度BBGC010200271頁43施工組織設計審查要點BBGC010200375頁44工程部例會制度BBGC010200478頁45工程文件管理制度BBGC010200581頁46工程技術咨詢管理制度BBGC010200683頁47工程監(jiān)理管理要點BBGC010200787頁五、施工圖審查要點51結構圖設計檢查要點BBGC010400192頁52給排水圖設計檢查要點BBGC010400297頁53電氣圖設計檢查要點BBGC0104003103頁54采暖通風圖設計檢查要點BBGC0104004110頁六、工程質量檢查要點61地基基礎工程質量檢查要點BBGC0105001114頁62砌體結構工程質量檢查要點BBGC0105002129頁63鋼筋砼結構工程質量檢查要點BBGC0105003138頁64建筑裝飾工程質量檢查要點BBGC0105004147頁65門窗工程質量檢查要點BBGC0105005156頁66樓地面工程質量檢查要點BBGC0105006167頁67屋面和防水工程質量檢查要點BBGC0105007177頁68幕墻工程質量檢查要點BBGC0105008189頁69給排水工程質量檢查要點BBGC0105009193頁610電氣工程質量檢查要點BBGC0105010198頁611通風與空調工程質量檢查要點BBGC0105011204頁612電梯工程質量檢查要點BBGC0105012208頁七、工程安全、文明施工檢查要點BBGC0107001212頁八、住宅交付使用標準BBGC0113230頁九、住宅裝修控制要點BBGC0114235頁十、工程管理表單101工程部項目管理工作考核分項表BBGCA1236頁102工程部項目管理工作考核匯總表BBGCA2103項目施工日記BBGCA3104工程竣工結算前需具備完善手續(xù)清單BBGCA4105通知單BBGCA5106監(jiān)理人員登記表BBGCB1107監(jiān)理工作考核表BBGCB2108施工組織設計內部審批表BBGCB3109設計變更單BBGCB41010現場簽證單BBGCB51011安全管理檢查評分表BBGCB61012文明施工檢查評分表BBGCB71013合格材料設備供應商評審表BBGCC11014甲供材料設備進場計劃表BBGCC21015甲供材料設備進場計劃表BBGCC31016甲供材料設備設計變更工作流程表BBGCC41017甲供材料計劃外增補審批表BBGCC51018甲供材料設備采購月完成情況報表BBGCC61019選用新材料設備評估意見表BBGCC71020材料設備考察分析報告BBGCC81021甲供材料設備采購計劃月報表BBGCC91022考察承包商結果審批表BBGCC101023工程開標記錄BBGCC111024工程評標、定標評審表BBGCC12十一、施工技術操作細則BBGC0116266頁21公司與集團業(yè)務對接關系1目的明確公司工程部、設計部、成本管理部與集團總部設計工程部、財務管理部成本管理組之間的業(yè)務對接關系；明確部門工作內容與方向，完善責任制度。2職責根據集團設計工程部制定的集團及地區(qū)公司項目工程業(yè)務對接關系一文，公司負責管理此指引，公司工程部、成本管理部、設計部負責實施。3內容根據總部職能部門對一線公司職能部門進行“規(guī)范、監(jiān)控、支持、引導”的職能目標，界定了公司職能部門與總部的業(yè)務對接關系；同時根據項目工程管理流程透明化和規(guī)范化，職能專業(yè)化的要求，界定了公司職能部門與工程部就項目業(yè)務的對接關系；成本管理部作為項目的成本控制中心，工程部為項目的技術支持、制造中心和協(xié)調中心。（見下圖）4支持文件41BBGC0101001工程部職責；制定、修改和解釋集團內部工程管理、物資采購以及“三新”應用等管理規(guī)范，監(jiān)督運行情況。各公司重大事故調查處理。工程施工方面的技術服務。巡查工程質量、進度管理。組織各公司編制工程案例。組織工程人員就新法規(guī)、規(guī)范、工程管理等舉行培訓和考核。集團設計工程部工程管理指導書、工程總進度控制計劃、工程月報抄送集團，提交工程案例。提交重大事故原由以及處理意見。配合集團的各項檢查工作。參與集團工程培訓與考核。工程部制定集團內部設計管理規(guī)范以及相關的推廣、監(jiān)督工作。提供設計等方面的技術服務。檢查設計質量。組織或參與地區(qū)公司的方案評審。提交設計方案，安排方案審查。配合集團的各項檢查工作。按操作規(guī)范要求及時反饋相關設計信息和設計資料。設計部解決有關技術問題及提供三新的技術支持。審定重要施工方案，組織調查重大事故。督導和支持相關工程報批報建及驗收。組織5萬以上招標及合同交底、糾紛處理?，F場質安檢查。按時交付圖紙。設計問題及變更歸口管理。按計劃明確材料樣板以及裝飾標準。協(xié)助處理施工中相關專業(yè)技術問題。組織工程部和設計院解決專業(yè)設計問題集團財務管理部成本管理組制定、修改、推廣集團成本管理的統(tǒng)一規(guī)范，監(jiān)督運行情況；建立并維護集團動態(tài)成本信息反饋系統(tǒng)；組織集團成本管理經驗交流、業(yè)務培訓、增進成本隊伍建設；組織對各公司的審算業(yè)務檢查。將屬集團制度規(guī)定的成本非例常事項報告總部；及時完成成本信息系統(tǒng)的各項輸入；填寫項目成本信息庫表格、提交信息月報；報告成本管理經驗和教訓。配合成本檢查、培訓等。成本管理部組織項目前期成本測算；提出目標成本指導書。聯合辦理招標，審定合同經濟條款。審核變更、簽證及補充預算、工程進度款、工程結算。派員赴項目現場工作，人員仍歸屬成本管理部。提交工程管理指導書、總進度計劃、分包及物資進場計劃、工程月報。5萬元以下委托，審核5萬員以上招標文件合同條款。跟蹤三新的應用。辦理部分報建。配合公司質安檢查。組織工程竣工驗收。提交圖紙交付計劃。組織圖紙會審。提出設計問題。提交材料樣板及裝飾標準的確定計劃。落實設計變更。按規(guī)定辦理變更、簽證；提交工程進度款支付申請，并完成初審。提交下月資金使用計劃。完成補充預算的初審。提交結算申請。提供索賠與反索賠依據。22工程部職責1目的界定工程部工作內容，明確工作方向，完善責任制度。2工程管理職責21工程技術管理211根據項目經營指導書和項目發(fā)展計劃，編制工程管理指導書，報公司審批。212協(xié)助設計部處理設計中的相關專業(yè)技術問題，參與圖紙會審及施工圖交底。213組織重大施工方案的審定，協(xié)助處理現場技術問題。214統(tǒng)一公司內構造做法，并對不符合統(tǒng)一做法的項特殊情況下的做法進行確認。215協(xié)助設計部編制有關專業(yè)方面的設計任務書，協(xié)助設計部與設計院就專業(yè)設計問題進行跟蹤協(xié)調；負責外圍專家團的組建和管理，對圖紙的結構體系與專業(yè)配套設備選型的性價比。216負責與集團設計工程部的對接工作。將各項目的工程管理指導書、總進度計劃以及工程月報抄送設計工程部備案，配合設計工程部對各項目工程質量、進度、資料等進行定期或不定期檢查。在集團設計工程部的指導下，跟蹤項目的三新應用情況，做到事前有論證，事后有總結。配合集團設計工程部對工程人員的培訓及考核。217與公司人力資源部協(xié)作對工程技術人員進行專業(yè)培訓及考核。218對主要的建筑部品進行樣板示范。22工程現場檢查管理221定期（如每月一次）檢查各項目現場質量、安全、文明，進度、文件資料管理等工作，提出整改意見和建議。222組織召開月度工程例會，必要時組織現場會議。223組織工程質量事故及安全事故的調查、處理。224檢查程序見工程部工地檢查管理程序。23招投標及合同管理231組織相關部門對承建商、供應商的考察，合格和不合格供應商、承建商名錄的建立和管理。232成立招投標小組，與成本管理部組織合同額在5萬元以上的工程招投標與甲供物資采購（包括網上集中采購），進行招標文件、合同部分條款的擬稿，進行相關技術標的評審；參與合同談判、合同交底及合同糾紛的處理；參與承建商和供應商的履約評定。233有關招投標的具體規(guī)定詳見工程招投標管理程序。3項目管理職責31進度控制311根據公司審定的工程管理指導書和擴初設計圖紙編制項目施工總進度控制計劃（詳見施工總進度計劃編制要點）。312根據施工總進度控制計劃編制樣板確認計劃、施工圖交付計劃、分包進場計劃、甲供材料進場計劃、資金使用計劃以及相關的工程報批報建計劃。敦促相關部門按計劃和工地實際情況及時完成有關工作。313審查施工單位編制并經監(jiān)理審核通過的施工組織設計和施工進度計劃，監(jiān)督進度計劃的完成情況，做好進度計劃的動態(tài)管理。32質量控制321在工程管理指導書中編制重要工序的質量控制要點，嚴格審查監(jiān)理審查過的施工方案，并監(jiān)督施工、監(jiān)理單位落實實施。322監(jiān)督與質量相關的合約條款的落實情況，做好質量目標的事前、事中動態(tài)控制。323制定材料設備供貨計劃，負責甲供材料樣板的保存、進場材料的驗收與發(fā)放對不合格材料的退換、跟蹤等。324向設計管理部反饋設計中存在的問題，組織設計變更的交底及實施。325對關鍵部位的質量抽查，參加防水等關鍵隱蔽工程驗收。326對質檢部門及公司提出的整改意見跟蹤監(jiān)理和施工單位落實。327處理現場工程技術問題。328協(xié)助設計部及時解決圖紙設計問題，盡可能減少設計導致的工程質量問題。33成本控制及合同管理331制定勘察、監(jiān)理、施工、設備、材料招投標考察計劃，組織考察并編寫考察總結。332組織工程款在5萬元以下的工程及物資的招投標和委托，合同在公司和成本管理部備案。333初審、支付進度款，確認現場簽證，初審補充預算，對工程結算的初審。334匯總當月工程資金使用情況，提交下月工程資金使用計劃，并監(jiān)督承建商及供應商的資金使用情況。335根據合同條款，收集一手資料，與成本管理部一起辦理工程保險索賠及對承建商和供應商的索賠、反索賠工程。336助成本管理部對項目分項工程進行性能價格比分析，加強成本監(jiān)督。337參與對工程管理部和成本管理部組織的工程、物資招標文件和合同條款的審核。338詳細條款見總部財務部成本管理組有關規(guī)定。34協(xié)調管理341開工準備現場確定紅線點、場地拆遷清理、地形圖測量、場地樹木處理、申請施工用水用電、申請施工用水排放許可、臨時施工路口報批、臨建施工報批、圍墻、道路及臨時設施施工、市政配套管線到位情況的進一步落實、現場“三通一平”、辦理工程建設施工許可證。342協(xié)助項目發(fā)展部辦理開工前的部分報批報建手續(xù)。343協(xié)調質監(jiān)站、安監(jiān)站等周邊關系，協(xié)調監(jiān)理單位、承建商、供應商之間的關系，監(jiān)督監(jiān)理安排好各種工序的穿插施工。344每月審核監(jiān)理提交的監(jiān)理月報，編制工程月報抄送公司有關職能部門及集團設計工程部，工程月報必須包括項目的進度、質量、投資及需公司協(xié)調解決的問題。343組織分項工程中重要部位、分部、工程竣工、物業(yè)接管驗收。（詳見工程驗收管理程序）344組織由開發(fā)商申報的項目評獎申報工作，如國家康居示范工程等。35工程資料及工程檔案管理351整理工程文件，完成有關開發(fā)商竣工資料的收集。352竣工資料驗收通過后其中一份保留在公司檔案室。353項目完成時，有關竣工資料外的工程文件檔案（如未存入竣工資料的甲方設計變更或洽商，所有與監(jiān)理施工單位的往來文件，公司就該項目的有關部門間文件、報告、批示，不需政府參加的部分工程的驗收報告，所有合同，履約評定，結算協(xié)議書，維修記錄等）移交公司檔案室。354詳細條款見工程文件管理制度、工程檔案管理程序。4工程部崗位劃分及人員配備41工程部部下設十個崗位，即部門經理、經理助理、工程主管、土建工程師、材料工程師（兼安全管理）、給排水工程師、電氣工程師、園林工程師、項目秘書。部門經理人選的確定采用公司直接任命或競爭上崗的辦法，其它崗位的人選由部門經理擬定后報公司及人力資源部批準同意后備案。42人員標準配備為10人（以10萬平方米左右），配備情況如下421經理、經理助理、園林工程師、土建主管、配套主管、材料工程師、給排水工程師、電氣工程師各1人。422土建工程師2名，每人負責兩個標段的專業(yè)管理工作。423部門架構圖424考慮到公司的可持續(xù)發(fā)展，各專業(yè)工程師必須要求本科以上學歷，可塑性好，責任心強，以便在最短時間內可培養(yǎng)成復合型項目管理者。項目經理部在人員配備時，實行一職多崗，全面管理。全部崗位職責必須覆蓋項目建設的全過程，不留死角，同時要避免職責交叉重疊。每個標段設一名地盤主任，由專業(yè)工程師擔任，全面負責各專業(yè)施工的管理協(xié)調工作。425隨公司的發(fā)展和其它項目的展開，將視需要增加工程管理和項目管理崗位。經理1人經理助理1人5工程部經理崗位職責經理作為公司工程代表，對施工過程中的所有問題向公司負最終責任。51根據公司項目組織機構編制要求，確定項目組織機構和人員安排，落實管理人員職責，組織項目經理部開展工作。52建立項目的合同管理體系，嚴格履行合同管理任務，處理好與乙方的合同的爭議和糾紛。53主持選擇勘察單位、施工總包單位、施工監(jiān)理單位、工程設備、工程材料的招投標工作；建立合格承包商數據庫。54全面控制施工質量、進度、成本，完成公司下達的建設任務。55組織部門周工作例會，檢查指定業(yè)務工作完成情況，貫徹實施公司及本部門的規(guī)章制度，起草工作報告。56在建筑新材料、新技術、新工藝方面與外界進行交流，建立專業(yè)顧問人才信息庫。57嚴格執(zhí)行公司制定的動態(tài)成本管理制度，并負有領導和實施職責。土建主管1人配套主管（1人）土建工程師2人、材料工程師1人水、電、園林工程師各1人58執(zhí)行公司發(fā)布的各項指令，接受公司各業(yè)務部門的指導、檢查、監(jiān)督。59負責組織工程實施中政府有關部門、市政部門、公用事業(yè)、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位等各方面之間的綜合協(xié)調工作。510定期向公司領導和有關部門提交項目實施的情況報告。6部門經理工作權限61有對總價在10萬元以下零星工程合同的簽署或否定權；62在與人力資源部協(xié)商的基礎上，有選擇專業(yè)工程師聘用權、員工辭退權；63有獎金分配權，以及按部門管理制度對員工的獎懲權；64員工升職、加薪建議權。7土建工程師崗位職責71負責編制和完善土建工程管理程序文件、質量管理作業(yè)指導書。72負責編制施工招標標準文件，參與和確定工程招投標文件。73審查施工組織設計，參與組織施工圖紙技術交底會，提出建設性意見。74掌握圖紙內容工藝要求、材料的選用要求，負責本專業(yè)范圍工程圖紙的全面審核。掌握建筑工程的規(guī)范要求，并能夠合理的運用。75掌握建筑結構專業(yè)工程與相關水、電氣、暖工程之間的關系。能夠合理運用專業(yè)知識技巧，使建筑工程的施工達到設計要求、裝飾美觀、使用方便。76能夠掌握建筑結構相關的專業(yè)知識，并熟悉相關工程的專業(yè)知識，能夠指導設計工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達到建筑結構系統(tǒng)的功能和品質要求。77嚴格控制工程投資成本在預算范圍內，對成本控制結果負責。78按照監(jiān)理工作考核表，定期或不定期考核監(jiān)理公司的土建工程質量、進度、成本控制和現場安全文明施工管理業(yè)績，并提供書面報告。79協(xié)調組織工程建設中的基礎、主體、竣工等驗收，從工程方面負責與物業(yè)公司的交接工作。710收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技術和新工藝，為工程提供技術服務支持；711跟蹤熟悉有關設計、施工規(guī)范，確保工程執(zhí)行的是最有效的工程規(guī)范；組織新型節(jié)能材料、新工藝、新技術研討活動并推廣應用，確?？茖W、節(jié)能、節(jié)支、環(huán)保要求。力求材料設計施工管理一體化創(chuàng)優(yōu)。712負責范圍土建的全部工程8給排水工程師崗位職責81負責編制和完善給排水工程管理程序文件、質量管理作業(yè)指導書，參與和確定工程招投標文件。82掌握本專業(yè)的工程圖紙內容工藝要求，材料的選用要求，負責本專業(yè)范圍工程圖紙的全部審核。83能夠掌握水系統(tǒng)及采暖系統(tǒng)相關的專業(yè)知識，并熟悉相關工程知識，能夠指導設計工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達到水、暖系統(tǒng)的功能品質要求協(xié)調工程建設后期的竣工驗收，從專業(yè)工程方面負責與物業(yè)公司的交接工作。84掌握水、暖專業(yè)工程與相關土建、電氣、建筑工程之間的關系，能夠合理的運用水、暖專業(yè)知識技巧，使水系統(tǒng)及采暖系統(tǒng)的安裝合理美觀、使用方便。85具有組織本專業(yè)施工的能力，能夠在現場指導監(jiān)理公司、工程隊的安裝，確保工程進度工程質量達到整體工程進度要求。86按照監(jiān)理工作考核表，定期或不定期考核監(jiān)理公司的給排水工程質量、進度、成本控制和現場安全文明施工管理業(yè)績，并提供書面報告。87掌握水、暖系統(tǒng)相關的配套知識，熟悉政府相關部門對水、煤、消防系統(tǒng)的管理辦法及相關的法規(guī)規(guī)定。88負責完成本專業(yè)從確定方案、委托設計、辦理各種施工審批手續(xù)，到組織配套施工單位進場、施工管理及協(xié)調等一切事宜；與相關部門密切聯系，申請減免費用、繳費。89嚴格控制專業(yè)工程投資成本在預算范圍內，對成本控制結果負責。810收集和整理給排水工程管理的新思路、新方法、新技術和新工藝，為工程提供技術服務支持。811負責范圍上水工程、排水工程、消防工程、煤氣工程。9電氣工程師崗位職責91負責編制和完善電氣工程管理程序文件、質量管理作業(yè)指導書，參與和確定工程招投標文件。92掌握本專業(yè)的工程圖紙內容工藝要求，材料的選用要求，負責本專業(yè)范圍工程圖紙的全部審核。93能夠掌握供電、通訊、電梯、有線電視、安保系統(tǒng)、網絡技術相關的專業(yè)知識和規(guī)范，能夠指導設計工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達到各系統(tǒng)的功能品質要求。協(xié)調工程建設后期的竣工驗收，從專業(yè)工程方面負責與物業(yè)公司的交接工作。94掌握電氣專業(yè)工程與相關土建、給排水、建筑工程之間的關系，能夠合理的運用電氣專業(yè)知識技巧，使各系統(tǒng)的安裝合理美觀、使用方便。95具有組織本專業(yè)施工的能力，能夠在現場指導監(jiān)理公司、工程隊的安裝，確保工程進度工程質量達到整體工程進度要求。96按照監(jiān)理工作考核表，定期或不定期考核監(jiān)理公司的電氣工程質量、進度、成本控制和現場安全文明施工管理業(yè)績，并提供書面報告。97掌握電氣系統(tǒng)相關的配套知識，熟悉政府相關部門對各系統(tǒng)的管理辦法及相關的法規(guī)規(guī)定。98負責完成本專業(yè)從確定方案、委托設計、辦理各種施工審批手續(xù)，到組織配套施工單位進場、施工管理及協(xié)調等一切事宜；與相關部門密切聯系，申請減免費用、繳費。99嚴格控制專業(yè)工程投資成本在預算范圍內，對成本控制結果負責。910收集和整理電氣工程管理的新思路、新方法、新技術和新工藝，為工程提供技術服務支持。911負責范圍供電、通訊、電梯、有線電視、安保系統(tǒng)、網絡系統(tǒng)。10材料工程師崗位職責101工程材料1011負責編制和完善甲供材料管理程序文件。1012建立和完善建材供應商和產品質量標準、產品體系、建材行情信息庫。力求材料性能特征應用技術精湛。保證材料采購有可操作性、實用性、可追溯性。1013積極執(zhí)行“住宅聯盟”建材采購網上交易，與集團設計工程部接口，獲取技術信息擴大信息渠道，公平、公正選擇供應商，降低工程和管理成本，提高工作效率和管理技能。1014整理產品的價格信息、廠家信息，建立合格供應商、分承包商資料信息庫。建立合格供應商名冊一覽表，建立穩(wěn)定完善的供應商體系。保證工程質量，規(guī)避風險。每次招投標只針對一覽表內的分承包商，對合格供應商不斷跟蹤、考察、評估并作好考評記錄。對一覽表外的分承包商進行綜合評審，如屬符合要求的合格分承包商,將其納入一覽表內，作為合格供應商的補充。1015制定甲供材料招標文件標準文本評標標準相關表單。1016編制甲供材料入圍資格、供應商考察考評評定標準，作為合格供應商考察和評定工作的依據。1017組織并負責實施公司在建、新建項目甲供材料采購招投標和合同簽約工作。1018編制甲供材料現場檢驗和驗收指導書，并在工程部備案，作為材料檢驗和驗收的依據之一，確保工程應用材料質量。1019編制甲供材料供貨進度、質量執(zhí)行情況統(tǒng)計表和供應商合同履行綜合考評表，并在工程部備案，作為考核各供應商材料供應執(zhí)行情況的依據。10110定期收集供應商甲供材料購銷信息和工程部甲供材料管理工作信息，進行評估分析，提交書面報告。10111積極推廣應用新材料、新技術，定期參與各部門交流、研討、培訓等活動，根據成本、工期、工藝的實際情況，指導設計，建議新材料的使用，力求直接體現在設計方案或設計施工圖中。10112工程竣工后，公正、公平考核甲供材料供應商合同履行情況，收集各方面信息，填寫合格供應商評審表，作為今后項目材料采購供貨商選擇的依據。102文明施工和安全管理1021負責編制和完善工程文明施工和安全管理程序文件及要點。1022定期（如每月一次）檢查各項目現場安全、文明、文件資料管理等工作，提出整改意見和建議。1023詳細檢查條款見工程安全、文明施工檢查管理程序、工程安全、文明施工檢查要點。1024組織召開月度工程安全例會，必要時組織現場會議。1025組織工程質量事故及安全事故的調查、處理。11園林工程師崗位職責111掌握室外景觀、道路工程（道路、路燈、園林綠化、圍欄、標識、球場、停車場等）的相關知識及規(guī)范。負責編制和完善所負責項目的工程管理程序文件、質量管理作業(yè)指導書。112負責完成各專業(yè)從確定方案、委托設計、招投標、辦理各種施工審批手續(xù)，到組織施工單位進場、施工管理及協(xié)調等事宜。113與有關部門密切聯系，申請減免費用、繳費。114協(xié)助施工單位開展工作，監(jiān)督進度、質量、安全文明施工，并確保完成合同要求。115協(xié)調工程建設后期的竣工驗收，并完成與物業(yè)公司的交接工作。116嚴格控制專業(yè)工程投資成本，對分管部分成本控制結果負責。117從專業(yè)工程方面負責與物業(yè)公司的交接工作。118由部門經理統(tǒng)一安排，分擔其他專業(yè)工作和管理工作。31工程招投標管理程序1目的為規(guī)范公司工程部工程招標管理，在保證項目質量、工期等要求的前提下，以合理低價選擇最佳中標單位，制定本管理程序。2范圍21本辦法適用于公司所有工程項目的勘察、施工、監(jiān)理、設備的招標，其中金額在5萬元上（含5萬元）工程必須實行招標選擇合作單位。工程招標應采用公開招標或邀請招標的方式，但無論采取何種方式，都須有三家以上投標單位參與競標。但下列情況除外（1）金額在5萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商；（2）某項工程已經過公司審批確定了長期合作伙伴關系；（3）某些政府壟斷工程。22招標應遵循以下基本原則221全面招標原則凡是符合招標條件的工程項目都要以招標方式確定承包商；222整體招標原則禁止將項目肢解或化整為零，規(guī)避招標；223資質審查原則所有投標單位都要經過資質預審，符合項目要求的投標單位才能參加項目投標；224合理低價中標原則選擇的中標單位應是在滿足各項要求的前提下，報價低且合理；225透明公正原則整個招標過程務必有充分的透明度，應與各部門積極配合、加強溝通、信息共享，杜絕暗箱操作；226保密原則要做好標底、投標文件、評標、定標等內容的保密工作，以防影響招標的公正與效果。23招標管理機構及職能劃分231招標管理機構2311公司設立招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員至少包括總經理、副總經理或總監(jiān)、成本管理部經理、工程部經理，由總經理擔任組長，副總經理或總監(jiān)擔任副組長；招標小組對定標起集體決策的作用。2312工程招標的執(zhí)行部門包括工程部與成本管理部。232職能劃分2321工程部職能投標單位資質預審，建立合格承包商數據庫，編制招標文件，發(fā)標，參與開標，評技術標，參與談判，控制整個招標工作進度，負責招標資料的收集、整理、歸檔，并負責組織安排全過程的招標小組的會務，在上述各階段的招標小組會議上，以工程部為會議主持人；2322成本管理部職能接收回標文件，主持開標，評經濟標，主持談判。以及在上述各階段的招標小組會議上，以成本管理部為會議主持人；3建立合格承包商數據庫31合格承包商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格承包商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格承包商數據庫，所有項目招標都須從合格承包商數據庫中選擇投標單位。32合格承包商預審應符合以下要求321證照齊全、守法經營、管理規(guī)范；322技術力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；323重合同、守信用，信譽良好；324近三年無重大質量、安全事故；325近三年與AAAA無訴訟。33對預選單位的考察篩選331通過預審的承包商將被列為預選單位進行考察；332由工程部組織對預選單位進行考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察應做到事前有計劃，有培訓，事中有小結有完善，考察結束應編寫考察報告，對預選單位能否入選AAAA合格承包商名單做出明確結論，并報公司招標工作小組批準。333經公司招標工作小組批準的合格承包商將由工程部列入合格承包商數據庫；34合格承包商資格評審及增減341合格承包商資格并非終身制，每隔一定時間應對其進行重新評審。342對于簽署承包合同的承包商，應由成本管理部組織各相關部門對其履約情況進行評審，評審主要內容為承包商工作質量、進度、配合情況等，評審結果經招標工作小組審查后作為該承包商綜合記錄。343對于未簽署承包合同的承包商由工程部組織相關部門對其進行定期的年度評審，評審結果經招標工作小組審查后作為該承包商綜合記錄。344對未列入合格承包商數據庫中的投標單位，應由招標工作小組組織進行考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察結束后填寫承包商考察結果審批表，經公司招標工作小組審查合格后列入合格承包商數據庫中。343招標工作小組根據承包商的評審情況決定該承包商是否在合格承包商數據庫中保留。4招標工作程序部門程序成本管理部工程部1、制定招標計劃參與并提出意見主持開標會議，根據項目情況制定招標詳細計劃2、編制招標文件編制標底、審查修改標書中經濟條款等工作主持編制招標文件3、發(fā)布招標信息或投標邀請函選擇投標單位并提出意見主持信息發(fā)布及選擇投標單位4、發(fā)標、答疑參與并負責經濟標部分的答疑主持發(fā)標、答疑會議，審查投標單位資質5、開標主持接標工作，主持開標會議參與會議并提出意見6、評標主持評標會議、負責評審經濟標、談判評審技術標并與投標單位談判7、定標、發(fā)中標通知招標工作小組副組長主持，集體表決定標，并發(fā)出中標通知8、資料管理工程部主持招標資料的收集、整理、歸檔工作（應指定專人負責資料管理）；并進一步完善合格承包商數據庫41招標文件411標準（示范）招標文件由工程管理部組織成本管理部、財務部共同起草，經公司招標工作小組審核后，作為公司該類招標的標準示范文本。412招標文件內容招標文件應包括正文和附件。正文包括招標內容、招標范圍、項目簡介、工期、質量要求、造價要求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任及特別約定、相關規(guī)范、投標文件格式；附件包括施工圖紙、擬簽標準合同（合同中應明確發(fā)包人要求的所有內容）。其中施工招標文件的造價要求應由成本管理部予以明確；413施工類項目限制采用費率招標。如確因施工圖不能及時提供但經營需要而采用費率招標，則必須在招標文件和合同中明確計費依據，并規(guī)定在施工圖預算編制完成后，及時根據施工圖預算和中標費率確定項目造價，雙方核對后作為合同預算造價，并就確定后的總價簽署補充協(xié)議。414采用費率招標的項目，特別要求投標單位按招標文件規(guī)定對以下費用作出詳細、明確的說明（是否計取，如何計?。?，這類費用包括開辦費、施工組織措施費、擾民費、文明現場施工費、趕工費用、總承包配合管理費等。42投標邀請421實行邀請招標，選擇投標單位的工作由工程部主持相關部門共同參與并分別從合格承包商承包商數據庫中選擇等數量的投標單位進行邀請招標。422如合格承包商數據庫中沒有合適的投標單位，應由招標工作小組組織進行考察確定（考察人員不得少于三人且分屬不同部門），補充、完善該數據庫。43發(fā)標431招標文件的發(fā)放和答疑由工程管理部組織相關部門進行。432進行招標的項目，要按照合格承包商標準和項目要求對投標單位進行審查，審查合格的投標單位才能領取招標文件。433招標答疑要做好記錄工作，該記錄將作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。44開標441按招標文件應規(guī)定投標單位應在規(guī)定日期之前將投標文件送交成本管理部，投標截止日期之后，原則上不再接受任何投標文件。442成本管理部主持開標工作，開標工作應集體、現場拆封，過程需作好記錄，參加開標的全體人員簽字確認。45評標、定標451評標、定標應按照貨比三家的原則進行充分、科學的比較和論證（可采取綜合評議或其他方式）。452中標單位應滿足招標文件的實質性要求，并且投標價格是合理低價；對于技術簡單、規(guī)模不大、工期要求不高的施工招標應按最低報價確定中標單位。453成本管理部主持招標項目的評標工作，招標工作小組全體人員參與，工程管理部評審技術標，成本管理部評審經濟標。454評標過程中，如果不同投標單位的綜合評價結果相同或很相近，其中與甲方在類似工程中有過良好合作關系的投標單位可考慮其在企業(yè)實力信譽、項目經理資質、施工經驗方面的綜合評標權重，填報工程評標、定標評審表，在同等條件下，優(yōu)先中標。455招標工作小組應根據招標文件中的各項指標要求，制定評標辦法，并結合項目目標成本指導書，客觀、公正地對所有投標文件進行評價。評標人員對投標文件有疑問時，可向投標單位問詢并要求其做出書面解釋，但該解釋不得對投標文件進行實質性修改。456確定中標單位后3天內，招標工作小組向中標單位發(fā)出中標通知書，并將中標結果以書面形式通知其他投標單位。457下列情況須重新招標4571投標單位相互串通投標，投標單位以向招標工作小組成員行賄的手段謀取中標的；4572投標單位以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的；4573開標后，發(fā)現所有投標皆不滿意，例如各標價皆高出標底價，不在合理報價范圍之內；458整個評標、定標過程需由工程管理部做好記錄，全體參加評標人員簽字確認。46簽定合同461在中標通知規(guī)定的簽定合同時間內，成本管理部負責按照招標文件中的合同條件和中標單位的相關承諾與中標單位簽訂承包合同。462具體情況參照AAAA有限公司工程合同管理程序執(zhí)行。5其他規(guī)定51投標結束后，由工程部主辦工程師做好項目招標資料（招標文件、投標文件、承包商考察結果審批表、答疑記錄、開標和評標的記錄、評定標評審表、相關會議紀要等）的收集、整理、歸檔工作。6支持表格61BBGCC10AAAA有限公司考察承包商結果審批表62BBGCC11AAAA有限公司工程開標記錄63BBGCC12AAAA有限公司工程評標、定標評審表32項目施工過程管理流程1目的確保項目的施工過程處于受控狀態(tài)，監(jiān)督和協(xié)調監(jiān)理、施工單位履行合約義務，協(xié)調與項目有關的外部周邊關系及公司各職能部門關于本項目的工作，完成公司的關于項目的質量目標和進度目標，協(xié)助成本管理部完成成本控制目標。2范圍本程序適用于本公司開發(fā)的所有項目在施工準備及施工階段的質量、進度、成本、安全及現場協(xié)調等的管理和控制。3職責工程部經理全面負責相應項目的質量、進度、成本、協(xié)調和安全文明施工以及與監(jiān)理單位的配合、監(jiān)控等工作。工程部專業(yè)工程師、材料工程師等，分別負責進度、質量、成本（協(xié)助成本部）及甲供材料等工作，并記錄項目施工日記。行政秘書負責工程部的后勤、行政管理及文書工作。4內容41施工準備管理411完成勘察、施工、監(jiān)理單位的考察、招投標和合同簽定。完成試樁單位招投標和試樁的施工。詳見工程招投標管理流程、工程合同管理流程（成本部）。412場地“三通一平”的實施，施工臨時排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種施工許可證的報批報建工程開工之前，工程部負責監(jiān)督施工單位進行現場前的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），辦理場地臨時排水及施工路口手續(xù)的工作，同時，根據項目發(fā)展計劃并按照政府有關之規(guī)定及程序辦理各項施工許可證的報批報建手續(xù)。協(xié)助相關部門的其他工程報建工作。413施工組織設計審查。詳見施工組織設計審查要點在施工單位中標后，工程部應要求中標單位在進一步熟悉施工圖及施工現場實際情況的基礎上，有針對性地完善投標時報送的施工組織設計，并一式二份報工程部及監(jiān)理單位審查。雙方審查完成后形成施工組織設計審查意見表，將審查意見表交施工單位，由施工單位對施工組織設計進行修改和補充，并需總經理最終批準。414開工報告的審批主體工程開工前，工程部應要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請報告，具備下列條件方可批準開工A施工許可證已辦妥；B施工圖已會審；C施工組織設計已審批；D施工現場的準備已具備開工條件。42進度管理（詳見工程進度檢查管理程序）421項目施工進度控制計劃管理4211總施工進度控制計劃的編制（詳見施工總進度計劃編制要點）工程部根據項目發(fā)展計劃及擴初設計圖紙，充分考慮施工工藝、做法要求等，按照項目施工進度控制計劃編制指引完成總施工進度控制計劃的編制。必要時可以將總施工進度控制計劃分解為年度施工進度控制計劃和季、月度施工進度控制計劃。關鍵線路上的關鍵點可另行編制詳細計劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。4212總施工進度控制計劃的評審施工進度控制計劃編制完成后，工程部應組織公司相關部門對計劃給予討論和評審，并填寫項目施工進度控制計劃評審記錄，以保證計劃的可行性和嚴肅性。評審完以后應交工程部經理批準后發(fā)公司相關部門執(zhí)行。4213總施工進度控制計劃的調整除非項目發(fā)展計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化，否則一般不對項目總施工進度控制計劃給予調整。若調整，也應作好相關的評審工作，并且分計劃要作相應的調整。4214施工進度控制計劃執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進度計劃及完成情況。檢查現場作業(yè)面勞動力、機械設備、材料的到位情況，進度款是否?？顚Ｓ?，對周、月及總進度控制計劃與實體實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，及時報批報建、合理安排工序穿插，解決圖紙、限價、甲方分包、甲供材料等甲方需協(xié)助的問題。422樣板確認計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃及甲供材料進場計劃的管理項目總施工進度控制計劃審定后，工程部工程師根據項目總施工進度控制計劃完成項目的樣板確認計劃、乙供材限價計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃以及甲供材料進場計劃的編制工作，并分別抄送設計部、成本管理部等，以便各職能部門根據項目時間要求和工作本身周期安排部門工作計劃。在每月的工程月報中對下月需要職能部門完成的工作列出時間清單，前瞻性地敦促和協(xié)助職能部門完成相關的工作。43技術管理431圖紙管理4311圖紙的發(fā)放圖紙的發(fā)放由設計部統(tǒng)一歸口管理，工程部負責監(jiān)理和施工單位圖紙的發(fā)放。4312圖紙的保管工程部應有專人負責管理圖紙，填寫工程圖紙清單以及設計變更清單，并定期進行整理。一般來說，工程部圖紙至少應有2份。4313圖紙會審圖紙會審至少應有兩次，第一次為擴初設計階段公司內部（銷售部、設計部、成本管理部、工程部及設計院等）的會審，主要解決建筑、功能及成本上的問題，由設計部主持；第二次會審為開工前的會審（設計部、工程部、設計院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由監(jiān)理單位主持。會審結束后，主持部門應形成圖紙會審紀要。圖紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認，并作為設計補充文件及有效的結算文件。詳見施工圖審查管理程序432設計變更管理4321設計變更的提出設計部及公司其它部門可以直接提出問題，并歸口到設計部發(fā)出AAAA設計變更通知單。工程部、監(jiān)理單位及施工單位也可以對圖紙中存在的或現場施工過程中出現的問題提出疑問。后者由工程部負責歸口匯總并審核。特別是由監(jiān)理單位負責組織的第二次圖紙會審為發(fā)現問題的重要環(huán)節(jié)，監(jiān)理單位記錄并整理后，工程部應注意認真核對。工程部將上述問題匯總后，再以公司部門工作聯系單或圖紙會審紀要的形式督促設計部或設計院解決。在緊急情況下，也可以先電話或口頭通知，再補公司部門工作聯系單。4322設計問題的解決原則上，設計變更問題的解決由設計部負責歸口，再交設計院解決。但在施工過程中若出現緊急情況，工程部也可以在征得設計部同意后口頭指令施工單位進行變更，或者直接與設計院聯系，定好解決方案，要求施工單位施工，再聯系設計部，由其與設計院協(xié)商后補設計變更單。任何口頭指令或電話聯系后都要補辦公司或設計院正式發(fā)出的書面變更通知。4323設計變更文件的傳遞及存檔當問題解決形成變更文件以后，由設計部發(fā)給工程部，然后由工程部發(fā)給各有關單位實施。為使工作有序及有利于結算等，工程部應每月整理設計變更文件（AAAA設計變更通知單），填寫設計變更文件清單。4324設計變更的實施43241評審對于任何設計變更文件，工程部可以從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以部門工作聯系單的形式向設計部提出修改意見供其參考。43242交底在工程部將設計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時，要同時作好交底工作，并隨時指導施工。43243標識工程部在收到設計變更文件后，應及時在有關的施工圖紙上作好相應的標記，注明變更大概內容、變更時間、變更出處，并加蓋工程部章。每月與監(jiān)理、施工單位核對施工圖紙的變更標識情況，督促監(jiān)理和施工單位及時標識施工圖紙變更標識。433施工技術管理4331施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監(jiān)理單位負責審核，工程部進行監(jiān)督。4332對于在施工過程中臨時出現的施工技術質量問題，由于工程部監(jiān)督監(jiān)理單位處理，必要時請工程管理部組織外圍專家召開專題會議。（詳見工程技術咨詢管理制度）44成本管理44根據公司付款程序,負責工程進度款的初審,注意各項扣款的及時執(zhí)行；在工程快結束時注意規(guī)避超付的風險。根據有關規(guī)定，辦理工程結算和保固金支付。442根據成本管理部有關規(guī)定，及時進行設計變更、現場簽證的造價審核。443根據工程和物資合同，及時收集有效資料和證據，與工程部和成本管理部一起對施工單位和供貨商或者進行理賠、反索賠和索賠的工作。444根據工程投保合同，收集足夠有效證據和資料，與工程部和成本管理部一起向保險公司及時進行索賠。445詳細條款詳見集團成本管理組有關成本管理文件。45質量管理（詳見工程質量檢查管理程序、）451質量目標工程部作為公司派駐施工現場的專門機構，應認真作好質量控制工作。在評審招標文件和合同條款中，注意有關質量和現場配合的條文的審核，確立明確的質量目標。在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位嚴格履約實現質量目標。452事前控制452根據工程特點、質量目標編制工程指導書，對容易出現投訴的質量問題，要編制有效預防措施。4522根據工程特點、質量目標、監(jiān)理合同以及有關法規(guī)，嚴格審查監(jiān)理規(guī)劃，以便監(jiān)督監(jiān)理質量管理行為。4523根據合同要求，與工程部及監(jiān)理單位對施工單位的施工組織設計、施工方案中有關質量保證措施進行審核。453過程監(jiān)控4531測量及定位放線的監(jiān)控工程部負責向施工單位提供施工現場附近的國家定位放線基準坐標點及高程控制點，并要求監(jiān)理單位配備專門的測量工程師和經標定過的儀器對施工單位的定位放線情況進行嚴格校核復驗。4532重要材料、設備的質量監(jiān)控由于許多重要的材料、設備均為甲供，因此必須嚴格審核招標文件和合同條款。對于乙供材料，必須在施工合同或限價過程中給予必要的質量要求描述。所有進場材料根據規(guī)范要求查看材料設備的準用證、合格證、檢驗報告，監(jiān)理對于部分材料必須進行有見證送檢，未經檢查合格的材料不得使用。發(fā)現不合格品時，予以退貨，若甲供材料對進度等造成影響，與工程部一起向供應商索賠。4533對隱蔽工程及重要和關鍵工序的監(jiān)控工程部應堅持經常性的質量檢查制度，對隱蔽工程及重要和關鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、鋼筋綁扎、防水工程、裝修工程等）要會同監(jiān)理單位到施工現場進行檢查。工程質量檢查情況如實記錄在監(jiān)理單位相應的質量保證表格上，工程部工程師簽字認可。當出現不合格時，工程部要求監(jiān)理工程師填寫整改通知單，并要求其負責施工單位整改后的驗證和封閉。4534在需要進行中間驗收的分部工程完工后，工程部按照有關施工中間驗收控制程序的規(guī)定核查質量并組織驗收。在單位工程完工后，工程部通知工程管理部按照工程竣工驗收控制程序的規(guī)定核查質量并組織驗收。詳見（工程驗收管理程序）454事后控制4541對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關工序，在完工后交工前要督促監(jiān)理單位100檢查驗收。在移交給物業(yè)公司時，針對各分部分項要再次與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯合檢查。4542對于質量問題投訴的維修要有記錄和統(tǒng)計、分析。4553對于容易出現質量問題的分部分項工程，要結合設計、施工控制和管理檢查措施寫出專題總結報告，報公司和集團設計工程部。46對監(jiān)理單位的管理（詳見工程監(jiān)理管理要點）監(jiān)理是現場質量、進度控制和施工單位間協(xié)調的主要責任單位，并協(xié)助開發(fā)商進行成本控制。對監(jiān)理單位監(jiān)理行為的監(jiān)控必須得到有力控制。461控制依據監(jiān)理合同、經審定的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則及建設工程監(jiān)理規(guī)范（建設部2000版）等有關法規(guī)和監(jiān)理條例。462對監(jiān)理工程師的資格審查工程部應對監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進行資格審查，核對監(jiān)理人員數量、資格證書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數量是否足夠等。在核對無誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在監(jiān)理工作人員登記表上。463督促監(jiān)理單位向承包商移交施工場地，發(fā)布監(jiān)理配合要求，向承建商明確現場管理規(guī)定和程序。464參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設計評審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據審核意見完善施工組織設計。參加由監(jiān)理單位組織的施工圖紙會審，配合設計部催促設計院完善設計圖紙，解決設計問題。465督促監(jiān)理單位對建設工程使用的材料進行有見證送檢，監(jiān)督監(jiān)理單位對現場實體質量的檢查、旁站監(jiān)理執(zhí)行情況，監(jiān)理對有關質量問題的跟蹤解