iatf16949-2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表

1OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)153272371482182115821682317823188249823131082111821112審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）62913是否以顧客規(guī)定的語言/格式與顧客進(jìn)行溝通（查報價單、合同/訂單/售貨確認(rèn)書等）以顧客規(guī)定的語言格式與顧客進(jìn)行溝通合格所識別的衡量指標(biāo)是什么是否考慮競爭對手的數(shù)據(jù)衡量指標(biāo)是否達(dá)到如何衡量/及時性/準(zhǔn)確性如何所識別的衡量指標(biāo)是合同評審?fù)瓿陕?，已達(dá)到合格是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行制造可行性及風(fēng)險評估（查小組可行性承諾報告）進(jìn)行了制造可行性及風(fēng)險評估合格當(dāng)顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時是否及時與顧客溝通能夠及時與顧客溝通合格顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)顧客非書面形式的要求在接受前與顧客進(jìn)行確認(rèn)合格當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道（查銷售合同評審表，訂單更改通知書）當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時，更改了控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書合格是否充分確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括顧客規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）充分確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求合格是否對顧客產(chǎn)品的各項(xiàng)要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評審對顧客產(chǎn)品的各項(xiàng)要求進(jìn)行了評審合格過程的資源是否充足，是否能有效支持過程的資源是充足的，能得到有效的支持合格通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求是否貫徹“以顧客中心”的原則通過網(wǎng)絡(luò)，會議和文件等途徑來了解顧客的要求，并貫徹“以顧客為中心”的原則合格尋找證據(jù)誰是過程的所有者職責(zé)是否被理解和執(zhí)行是否有能力執(zhí)行過程的所有者是業(yè)務(wù)部，員工的職責(zé)能被理解，并有能力執(zhí)行合格員工如何知道他要完成的任務(wù)是否了解過程步驟如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過程同其他過程產(chǎn)生連接和接口是否被理解員工通過會議，文件和培訓(xùn)知道要完成的任務(wù)合格IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部2OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部13141516751782312187482119712732053722161161222912913101在資源不足時如何考慮引進(jìn)新的設(shè)備/設(shè)施/工裝緊急情況下的應(yīng)急計(jì)劃如何布置現(xiàn)場為了達(dá)到產(chǎn)品符合要求是否考慮精益生產(chǎn)觀點(diǎn)對現(xiàn)有的操作的有效性如何評價有生產(chǎn)應(yīng)急計(jì)劃和安全事故應(yīng)急預(yù)案合格通過哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢的原因嗎是否分析了與競爭對手的差距確定了改進(jìn)方向和措施通過顧客滿意度和準(zhǔn)時交付率來衡量顧客滿意度合格人員的配置滿足工作要求嗎對這個崗位如何評價和激勵考慮了過程績效的影響了嗎人員的配置滿足工作要求，有員工激勵制度合格是否了解自己的崗位職責(zé)得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)是否勝任目前的崗位（查崗位職責(zé)，培訓(xùn)記錄，詢問對過程的熟悉程度）員工能夠通過會議和培訓(xùn)了解自己的崗位職責(zé)，并有培訓(xùn)記錄合格在合同評審時是否考慮了顧客特殊要求如何在公司內(nèi)部傳達(dá)/評審顧客的特殊要求如何被應(yīng)用于日常的工作合同評審睅考慮了顧客特殊要求，并通過文件的形式在公司內(nèi)部傳達(dá)合格采用什么方式在公司內(nèi)部和外部溝通是否了解對應(yīng)的窗口采用電話，文件，會議和郵件的方式進(jìn)行內(nèi)部和外部的溝通合格如果達(dá)成了目標(biāo)，采取了哪些步驟以進(jìn)行改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)）無合格是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。有合同評審和服務(wù)管理程序，并符合要求合格62913為了達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)，作了哪些工作對每一份合同進(jìn)行了合同評審合格如果沒有達(dá)到目標(biāo)，采取了哪些糾正措施的活動已達(dá)到了目標(biāo)合格3OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)153272371481查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃1是否有過程設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃及明確了設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的階段2是否對過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的每個階段開展了評審、驗(yàn)證和確認(rèn)3是否明確了開展這些活動的職責(zé)和權(quán)限4策劃的輸出是否根據(jù)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展予以相應(yīng)的更改5在為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)備工作中對特殊特性的開發(fā)/最終確認(rèn)和監(jiān)測、FMEA的開發(fā)和評審（包括采取降低潛在風(fēng)險的措施）和控制計(jì)劃的開發(fā)和評審時是否采用了多方論證的方法6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對本身技術(shù)規(guī)格的參考（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳真，銷售合同評審表。）過程設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃明確了設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的階段，每個階段開展了評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，明確了開展這些活動的職責(zé)和權(quán)限合格員工如何知道他要完成的任務(wù)是否了解過程步驟如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過程同其他過程產(chǎn)生連接和接口是否被理解員工知道他要完成的任務(wù)合格過程的資源是否充足，是否能有效支持過程的資源充足，并有能得到有效的支持合格審核日期技術(shù)部尋找證據(jù)誰是過程的所有者職責(zé)是否被理解和執(zhí)行是否有能力執(zhí)行技術(shù)部是過程的所有者，其職責(zé)能夠被理解并有能力執(zhí)行合格IATF16949條款審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價IATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員過程設(shè)計(jì)和開發(fā)顧客導(dǎo)向過程（COP2）4OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部58338332833683483578328834過程設(shè)計(jì)和開發(fā)監(jiān)控1是否將過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個階段的指標(biāo)的確定、分析及結(jié)果形成專門報告并提交管理評審2報告中的指標(biāo)是否包括質(zhì)量風(fēng)險、成本呢、準(zhǔn)備時間、關(guān)鍵路徑和其他事項(xiàng)是合格過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出1過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否能以根據(jù)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來表示2、過程設(shè)計(jì)和開發(fā)能否為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適用的信息及包含了產(chǎn)品或過程所必須的、用以指導(dǎo)產(chǎn)品驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)3是否規(guī)定了產(chǎn)品或過程的特殊特性并包括了規(guī)范及圖紙、制造過程流程圖/場地平面布置圖、制造過程FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、過程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則、有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測量的數(shù)據(jù)、防范措施的結(jié)果以及制訂能及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程不合格的方法和急速向有關(guān)部門或責(zé)任人傳遞信息的途徑過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出完成、清楚合格過程設(shè)計(jì)和開發(fā)評審1是否按規(guī)定階段對過程設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行了評審2評審是否評價該階段的結(jié)果具有滿足要求的能力和確定了相應(yīng)的措施3評審參加人員是否包括了有關(guān)職能部門的代表及評審結(jié)果（包括必要的措施的跟蹤結(jié)果）是否有書面記錄在過程設(shè)計(jì)和開發(fā)評審中對過程設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行了評審合格過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入1是否確定了與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括功能和性能要求、適用的法律法規(guī)要求，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息和必須的其他信息（包括顧客指定的特殊特性）以及生產(chǎn)率、過程能力及成本目標(biāo)，且有書面記錄2是否對上述這些輸入進(jìn)行評審以確保其充分性、完整、清楚和不自相矛盾3是否有識別特殊特性并在相應(yīng)地方標(biāo)示（查圖紙、試生產(chǎn)控制計(jì)劃，PFMEA，檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書，工序流程圖等）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，輸入完整、清楚合格5OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部9851083511836121314如果沒有達(dá)到目標(biāo)，采取了哪些糾正措施的活動加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)件出樣前的檢驗(yàn)合格62913所識別的衡量指標(biāo)是什么是否考慮競爭對手的數(shù)據(jù)衡量指標(biāo)是否達(dá)到如何衡量/及時性/準(zhǔn)確性如何顧客新產(chǎn)品樣品一次通過率合格為了達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)，作了哪些工作每次發(fā)樣品前都對樣進(jìn)行了全尺寸檢驗(yàn)合格過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)1是否對過程設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)以確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的使用要求2是否根據(jù)試生產(chǎn)的結(jié)果確認(rèn)PFMEA、量產(chǎn)控制計(jì)劃、量產(chǎn)檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書、按客戶要求形成的PPAP卷宗能確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的使用要求合格過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改控制開發(fā)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更若有，需追問一下問題A是否在實(shí)施前進(jìn)行了可行性評審是否對實(shí)施的更改進(jìn)行了驗(yàn)證、確認(rèn)（查產(chǎn)品技術(shù)更改申請單（ECR），產(chǎn)品技術(shù)更改通知單（ECN），客戶確認(rèn)資料。）B針對具有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，若變更會影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過顧客批準(zhǔn)（查產(chǎn)品技術(shù)更改申請單（ECR），產(chǎn)品技術(shù)更改通知單（ECN），客戶確認(rèn)資料。無合格試生產(chǎn)是否采用正式的工裝、材料、設(shè)備、生產(chǎn)節(jié)拍過程設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證1過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是否得到驗(yàn)證并確保滿足了輸入的要求（查材料清單、工裝清單/檢驗(yàn)條件，各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄）2是否依照策劃好的檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃對試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)3是否依照MSA計(jì)劃進(jìn)行測量系統(tǒng)分析是否依照SPC分析計(jì)劃進(jìn)行過程能力研究4是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認(rèn)，并保留確認(rèn)結(jié)果5是否進(jìn)行包裝評價6是否按策劃的防錯計(jì)劃執(zhí)行防錯措施并保持記錄依照笄好的檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃對試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按客房的樣析提交要求提交標(biāo)準(zhǔn)件給客房確認(rèn)，進(jìn)行了饈評價合格6OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部15S175S28333S374821S471273S55372S6611612S884S9853S118516如何制定工裝制造計(jì)劃和監(jiān)控工裝的到來新的工裝如何驗(yàn)收和入庫工裝的修改如何控制是否定義易損件更換計(jì)劃并實(shí)施有新的工裝驗(yàn)收單合格是否及時采購合格過程開發(fā)所需的材料/設(shè)備/工裝采購要求如何提出如何定期追蹤供方交付和評價供方的業(yè)績?nèi)绻切碌墓┓饺绾喂芾碛泄?yīng)商評定管理程序合格顧客的技術(shù)資料和提供的工裝如何管理是否清楚表明權(quán)屬關(guān)系當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)不適用/損壞/丟失，是否記錄并通知顧客在顧客所有的工具上是否做永久性標(biāo)記顧客的財(cái)產(chǎn)已清楚表明權(quán)屬關(guān)系合格是否了解自己的崗位職責(zé)得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)是否勝任目前的崗位（查崗位職責(zé)，培訓(xùn)記錄，詢問對過程的熟悉程度）員工通過培訓(xùn)，會議，文件了釤看書的崗位職責(zé)合格在資源不足時如何考慮引進(jìn)新的設(shè)備/設(shè)施/工裝緊急情況下的應(yīng)急計(jì)劃如何布置現(xiàn)場為了達(dá)到產(chǎn)品符合要求是否考慮精益生產(chǎn)觀點(diǎn)對現(xiàn)有的操作的有效性如何評價有生產(chǎn)應(yīng)急管理程序和安全事故應(yīng)急預(yù)案合格采用什么方式在公司內(nèi)部和外部溝通是否了解對應(yīng)的窗口采用會議，電話，文件和郵件的方式進(jìn)行公司內(nèi)部和外部溝通，業(yè)務(wù)部和文控為對應(yīng)的窗口合格人員的配置滿足工作要求嗎對這個崗位如何評價和激勵考慮了過程績效的影響了嗎人員的配置滿足工作要求，并有員工激勵制度合格是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。文件的審查，更新，批準(zhǔn)，修訂狀態(tài)良好合格在過程設(shè)計(jì)開發(fā)時是否考慮了顧客特殊要求如何在公司內(nèi)部傳達(dá)/評審顧客的特殊要求如何被應(yīng)用于日常的工作在過程設(shè)計(jì)開發(fā)時考慮了顧客特殊要求，通過文件和會議在公司內(nèi)部傳達(dá)/評審合格如果達(dá)成了目標(biāo)，采取了哪些步驟以進(jìn)行改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)）已達(dá)到目標(biāo)合格629137OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部S138516158511過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)153272371485115851168512審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價控制計(jì)劃的內(nèi)容是否完整（生產(chǎn)過程控制的控制方法、特性和特殊特性的監(jiān)控方法、顧客所需要的信息、過程不穩(wěn)或統(tǒng)計(jì)不可接受時的反應(yīng)計(jì)劃）當(dāng)有變更時，是否重新評審和更新控制計(jì)劃的內(nèi)容完整合格是否給可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位配置相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并易于得到有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并易于得到合格過程的資源是否充足，是否能有效支持是否獲得必要的資源來確保產(chǎn)品在受控的條件下形成直至最終交付過程，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量（查控制計(jì)劃，檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書，流程單，生產(chǎn)設(shè)備，測量和監(jiān)控設(shè)備）過程的資源充足，并能得到有效的支持有控制計(jì)劃，檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，流程卡合格是否在生產(chǎn)的相應(yīng)階段設(shè)置控制計(jì)劃對新開發(fā)的產(chǎn)品是否有建立試生產(chǎn)控制計(jì)劃，并在試產(chǎn)結(jié)束后建立量產(chǎn)控制計(jì)劃有生產(chǎn)的相應(yīng)階段設(shè)置了控制計(jì)劃，對新開發(fā)的產(chǎn)品建立了試生產(chǎn)控制計(jì)劃合格尋找證據(jù)誰是過程的所有者職責(zé)是否被理解和執(zhí)行是否有能力執(zhí)行生產(chǎn)部是過程的所有者，其職責(zé)能夠清楚理解，并有能力執(zhí)行合格員工如何知道他要完成的任務(wù)是否了解過程步驟如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過程同其他過程產(chǎn)生連接和接口是否被理解員工通過培訓(xùn)和會議了解工作職責(zé)合格IATF16949條款查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）IATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員制造顧客導(dǎo)向過程（COP3）審核日期生產(chǎn)部通過哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢的原因嗎是否分析了與競爭對手的差距確定了改進(jìn)方向和措施通過顧客滿意度評分和準(zhǔn)時交付率合格如何定義對產(chǎn)品特性的監(jiān)測要求，是否考慮顧客的要求/法規(guī)要求/過程的穩(wěn)定情況對特殊特性的測量如何考慮是否考慮了全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的要求是合格是否考慮新進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置精度要求定義了校準(zhǔn)/檢定期限并按計(jì)劃委托校準(zhǔn)/檢定對CP中的測量裝置是否進(jìn)行了MSA分析測量裝置定義了校準(zhǔn)檢定甚好并按計(jì)劃委托校準(zhǔn)/檢定，并進(jìn)行了MSA分析合格8OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部7851185128856983521085611121314如果沒有達(dá)到目標(biāo)，采取了哪些糾正措施的活動進(jìn)行了一系列的糾正措施合格如果達(dá)成了目標(biāo)，采取了哪些步驟以進(jìn)行改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)）完全達(dá)到目標(biāo)合格62913所識別的衡量指標(biāo)是什么是否考慮競爭對手的數(shù)據(jù)衡量指標(biāo)是否達(dá)到如何衡量/及時性/準(zhǔn)確性如何陶模車間合格率，熔鑄車間合格率合格為了達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)，作了哪些工作如何對制造過程能力進(jìn)行監(jiān)控，記錄重要的過程事件是否針對過程能力不足和不穩(wěn)定的特性啟動CP的反應(yīng)計(jì)劃，反映計(jì)劃可包括產(chǎn)品的限制和100檢驗(yàn)。對制造過程能力進(jìn)行監(jiān)控，并對產(chǎn)品進(jìn)行了100檢驗(yàn)合格是否對每個制造過程都進(jìn)行生產(chǎn)過程確認(rèn)規(guī)定操作方法對操作人員進(jìn)行資格認(rèn)可對新設(shè)備/變更設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可對包含特殊特性的制造過程進(jìn)行監(jiān)控過程能力分析進(jìn)行相應(yīng)的制造監(jiān)控（查各項(xiàng)操作指導(dǎo)書、人員認(rèn)可記錄、設(shè)備認(rèn)可記錄、監(jiān)控記錄、SPC記錄，檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄等）對每個制造過程都進(jìn)行了生產(chǎn)過程確認(rèn)，并進(jìn)行了過程能力分析合格生產(chǎn)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更若有，需追問一下問題A是否在實(shí)施前進(jìn)行了可行性評審是否對實(shí)施的更改進(jìn)行了驗(yàn)證、確認(rèn)（查工程更改通知單（ECN），客戶確認(rèn)資料。）B針對具有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，若變更會影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過顧客批準(zhǔn)（查工程更改通知單（ECN），客戶確認(rèn)資C如顧客有額外要求的驗(yàn)證和確認(rèn)，是否有被滿足是否保留任何設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改、及其評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的結(jié)果（查相關(guān)記錄）進(jìn)行了可行性評審合格這些作業(yè)指導(dǎo)書是否源自控制計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程等是的合格是否在新過程開始或制造過程有變更（如材料、工裝、參數(shù)、操作者等）時，進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（查各項(xiàng)驗(yàn)證記錄，如首件檢驗(yàn)記錄等。）是的合格9OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部S1758512S28333S374821S471273S55372S68548541S78517S884S9853S108515顧客的技術(shù)資料和提供的工裝如何管理是否清楚表明權(quán)屬關(guān)系當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)不適用/損壞/丟失，是否記錄并通知顧客在顧客所有的工具上是否做永久性標(biāo)記顧客的財(cái)產(chǎn)得到了清楚的標(biāo)識合格是否對設(shè)備的能力進(jìn)行監(jiān)測設(shè)備的完好情況是否滿足開發(fā)的要求進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)考慮了預(yù)見性維護(hù)（維護(hù)頻率的更改）是否能隨時得到設(shè)備關(guān)鍵的零配件對設(shè)備進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)合格如何制定合理生產(chǎn)計(jì)劃能否滿足顧客的交付要求是否以定單為驅(qū)動如何應(yīng)對顧客的急單/插單如何將最新的更改傳遞至現(xiàn)場生產(chǎn)計(jì)劃合理，能滿足顧客的交付要求合格是否及時采購合格過程開發(fā)所需的材料/設(shè)備/工裝采購要求如何提出如何定期追蹤供方交付和評價供方的業(yè)績?nèi)绻切碌墓┓饺绾喂芾砀鶕?jù)供方評定管理程序合格是否了解自己的崗位職責(zé)得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)是否勝任目前的崗位（查崗位職責(zé)，培訓(xùn)記錄，詢問對過程的熟悉程度）員工了解自己的崗位職責(zé)，并得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)合格場地的布置是否優(yōu)化材料的搬運(yùn)轉(zhuǎn)移，以減少或消除無附加價值的活動是否在制造過程中強(qiáng)調(diào)安排安全性和方法，降低對員工造成的潛在風(fēng)險現(xiàn)場是否清潔有序、與生產(chǎn)過程的需求相協(xié)調(diào)是否采用5S的方法進(jìn)行現(xiàn)場管理包括充分利用看板。場地布合理，有看板合格采用什么方式在公司內(nèi)部和外部溝通是否了解對應(yīng)的窗口采用會議，電話，文件和郵件方式在公司內(nèi)部和外部進(jìn)行溝通合格人員的配置滿足工作要求嗎對這個崗位如何評價和激勵考慮了過程績效的影響了嗎人員的配置滿足工作要求，有員工激勵制度合格是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。文件的控制良好合格在過程設(shè)計(jì)開發(fā)時是否考慮了顧客特殊要求如何在公司內(nèi)部傳達(dá)/評審顧客的特殊要求如何被應(yīng)用于日常的工作在公司的內(nèi)部采用會議，培訓(xùn)等方式合格10OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部S118516S138516S12852854158511S1687過程類型IATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員防護(hù)/交付顧客導(dǎo)向過程（COP4）如何定義對產(chǎn)品特性的監(jiān)測要求，是否考慮顧客的要求/法規(guī)要求/過程的穩(wěn)定情況對特殊特性的測量如何考慮是否考慮了全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的要求有全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)記錄合格是否能及時發(fā)現(xiàn)不合格品采取什么措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格讓步接收是否得到授權(quán)人批準(zhǔn)/適用時顧客批準(zhǔn)可疑品和未經(jīng)標(biāo)識的產(chǎn)品是否作為不合格品控制是否對顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量提出的抱怨、投訴，采取了糾正措施對采取的糾正措施是否明確了整改部門、責(zé)任人和期限糾正措施的實(shí)施是否有記錄或依據(jù)效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，并能提供證明對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果是否提交管理評審對糾正和預(yù)防措施的完成情況是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析能及時發(fā)現(xiàn)不合格品，并能采取有效的措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格合格1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程是否明確規(guī)定了對產(chǎn)品零件防護(hù)的內(nèi)容包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)2是否有定期檢查庫存產(chǎn)品以利及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況及貨物周轉(zhuǎn)的先進(jìn)先出的規(guī)定3產(chǎn)品存放是否放在地上或放在非規(guī)定區(qū)域有無搬運(yùn)不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程采用了適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品5是否能從退貨的產(chǎn)品中追溯到進(jìn)料的信息6是否采用適宜的標(biāo)識系統(tǒng)來區(qū)別物料/產(chǎn)品的狀態(tài)有產(chǎn)品防防和交付管理程序，防護(hù)處理合理合格通過哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢的原因嗎是否分析了與競爭對手的差距確定了改進(jìn)方向和措施合格品率合格如何制定工裝制造計(jì)劃和監(jiān)控工裝的到來新的工裝如何驗(yàn)收和入庫工裝的修改如何控制是否定義易損件更換計(jì)劃并實(shí)施新的工裝得到了驗(yàn)收，有檢驗(yàn)記錄合格是否考慮新進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置精度要求定義了校準(zhǔn)/檢定期限并按計(jì)劃委托校準(zhǔn)/檢定對CP中的測量裝置是否進(jìn)行了MSA分析測量裝置定義了校準(zhǔn)/檢定期限并按計(jì)劃委托校準(zhǔn)/檢定，并對測量裝置進(jìn)行了MSA分析合格11OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)15327237145678849101112審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）如果沒有達(dá)到目標(biāo)，采取了哪些糾正措施的活動已達(dá)到合格如果達(dá)成了目標(biāo)，采取了哪些步驟以進(jìn)行改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)）無合格62913所識別的衡量指標(biāo)是什么是否考慮競爭對手的數(shù)據(jù)衡量指標(biāo)是否達(dá)到如何衡量/及時性/準(zhǔn)確性如何準(zhǔn)時交付率，達(dá)到了目標(biāo)合格為了達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)，作了哪些工作進(jìn)行了100的全檢合格如果不能按期（或按量）交付產(chǎn)品，是否及時與顧客溝通并針對不能按時交付產(chǎn)品的原因制訂糾正和預(yù)防措施改進(jìn)交付能力能合格交付是否外包若是，追問以下內(nèi)容外包運(yùn)輸商是否經(jīng)過評價并合格外包運(yùn)輸商的績效如何不是合格86交付產(chǎn)品的時間和數(shù)量是否滿足了顧客的要求交付產(chǎn)品的時間和數(shù)量能滿足顧客的要求合格交付產(chǎn)品的包裝及防護(hù)措施能否確保在一般運(yùn)輸條件下及交付方式下到達(dá)交付目的地仍具備訂單、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量交付產(chǎn)品的包裝及防護(hù)措施能滿足合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量合格過程的資源是否充足，是否能有效支持過程資源充足，并能得到有效支持合格交付產(chǎn)品的質(zhì)量是否滿足了顧客的要求交付產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足顧客的要求合格尋找證據(jù)誰是過程的所有者職責(zé)是否被理解和執(zhí)行是否有能力執(zhí)行過程的所有者是生產(chǎn)部，其職責(zé)能被理解，并有能力執(zhí)行合格員工如何知道他要完成的任務(wù)是否了解過程步驟如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過程同其他過程產(chǎn)生連接和接口是否被理解員工知道要完成的任務(wù)合格IATF16949條款審核日期業(yè)務(wù)部12OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部S175S28333S374821S471273S55372S12854程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）審核日期業(yè)務(wù)部尋找證據(jù)IATF16949條款審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價通過哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢的原因嗎是否分析了與競爭對手的差距確定了改進(jìn)方向和措施準(zhǔn)時交付率，達(dá)到了目標(biāo)合格IATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員顧客滿意度顧客導(dǎo)向過程（COP5）是否了解自己的崗位職責(zé)得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)是否勝任目前的崗位（查崗位職責(zé)，培訓(xùn)記錄，詢問對過程的熟悉程度）能夠了解自己的端佯，并得到了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)合格1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程是否明確規(guī)定了對產(chǎn)品零件防護(hù)的內(nèi)容包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)2是否有定期檢查庫存產(chǎn)品以利及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況及貨物周轉(zhuǎn)的先進(jìn)先出的規(guī)定3產(chǎn)品存放是否放在地上或放在非規(guī)定區(qū)域有無搬運(yùn)不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程采用了適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品5是否能從退貨的產(chǎn)品中追溯到進(jìn)料的信息6是否采用適宜的標(biāo)識系統(tǒng)來區(qū)別物料/產(chǎn)品的狀態(tài)倉庫包裝現(xiàn)場產(chǎn)品放置，區(qū)分管理，標(biāo)識勻符合要求。合格采用什么方式在公司內(nèi)部和外部溝通是否了解對應(yīng)的窗口采用文件，電話，郵件，會議等方式在公司內(nèi)部和外部進(jìn)行溝通，業(yè)務(wù)部和文控為對應(yīng)的窗口合格人員的配置滿足工作要求嗎對這個崗位如何評價和激勵考慮了過程績效的影響了嗎人員的配置滿足工作要求，有員工激勵制度合格是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。文件的控制適宜，滿足要求合格在過程設(shè)計(jì)開發(fā)時是否考慮了顧客特殊要求如何在公司內(nèi)部傳達(dá)/評審顧客的特殊要求如何被應(yīng)用于日常的工作通過文件，會議和電話合格13OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部153272371456789101112S175查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）如果達(dá)成了目標(biāo)，采取了哪些步驟以進(jìn)行改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)）目標(biāo)達(dá)成合格是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。文件的內(nèi)容完整，狀態(tài)易于識別合格62912913為了達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)，作了哪些工作一切以顧客為中心合格如果沒有達(dá)到目標(biāo)，采取了哪些糾正措施的活動已達(dá)到目標(biāo)合格是否對服務(wù)的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證對服務(wù)的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證合格所識別的衡量指標(biāo)是什么是否考慮競爭對手的數(shù)據(jù)衡量指標(biāo)是否達(dá)到如何衡量/及時性/準(zhǔn)確性如何識別的指標(biāo)為顧客滿意度評分合格912是否就服務(wù)的信息進(jìn)行總結(jié)和分析，并內(nèi)部溝通有內(nèi)部溝通管理程序合格是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿足顧客要求的過程（查顧客滿意度調(diào)查信息、分析報告）有顧客滿意度調(diào)查記錄和分析報告合格是否對顧客作出書面/口頭的書面承諾顧客合同/協(xié)議中有無指定顧客合同協(xié)議中沒有指定合格是否確定了與顧客溝通的方式是否在產(chǎn)品信息、顧客詢問、客戶抱怨等方面及時與顧客進(jìn)行溝通（顧客建議、詢問資料，顧客拜訪報告）與顧客溝通的方式多樣化合格員工如何知道他要完成的任務(wù)是否了解過程步驟如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過程同其他過程產(chǎn)生連接和接口是否被理解員工知道要完成的任務(wù)合格過程的資源是否充足，是否能有效支持過程的資源充足，能得到有效的支持合格誰是過程的所有者職責(zé)是否被理解和執(zhí)行是否有能力執(zhí)行業(yè)務(wù)部是過程的所有者，其職責(zé)能被理解，并有能力執(zhí)行合格IATF16949條款審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價14OF32過程類型相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價查什么（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）尋找證據(jù)IATF16949條款I(lǐng)ATF169492016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員合同管理顧客導(dǎo)向過程（COP1）審核日期業(yè)務(wù)部S374821S47127316102通過哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢的原因嗎是否分析了與競爭對手的差距確定了改進(jìn)方向和措施顧客滿意度評分合格是否對顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量提出的抱怨、投訴，采取了糾正措施對采取的糾正措施是否明確了整改部門、責(zé)任人和期限糾正措施的實(shí)施是否有記錄或依據(jù)效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，并能提供證明對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果是否提交管理評審對糾正和預(yù)防措施的完成情況是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析對采取的糾下措施明確了整改部門，責(zé)任人和期限合格采用什么方式在公司內(nèi)部和外部溝通是否了解對應(yīng)的窗口采用電話，文件，會議，郵件等方式在公司內(nèi)部和外部進(jìn)行溝通合格人員的配置滿足工作要求嗎對這個崗位如何評價和激勵考慮了過程績效的影響了嗎人員的配置滿足工作要求，有員工激勵制度合格15OF3216OF3217OF3218OF3219OF3220OF3221OF3222OF3223OF3224OF3225OF3226OF3227OF3228OF32S4文件是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。75S4文件是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。758512S4文件是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。75S4文件是否給予文件適宜的控制如文件的審查/更新/批準(zhǔn)/修訂狀態(tài)/保持清晰/易于識別；記錄的控制是否滿足要求如保存期限給予定義且滿足法律法規(guī)要求；修改的方式。75S6設(shè)備工裝是否對設(shè)備的能力進(jìn)行監(jiān)測設(shè)備的完好情況是否滿足開發(fā)的要求進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)考慮了預(yù)見性維護(hù)（維護(hù)頻率的更改）是否能隨時得到設(shè)備關(guān)鍵的零配件8515S6設(shè)備工裝如何制定工裝制造計(jì)劃和監(jiān)控工裝的到來新的工裝如何驗(yàn)收和入庫工裝的修改如何控制是否定義易損件更換計(jì)劃并實(shí)施8516S6設(shè)備工裝如何制定工裝制造計(jì)劃和監(jiān)控工裝的到來新的工裝如何驗(yàn)收和入庫工裝的修改如何控制是否定義易損件更換計(jì)劃并實(shí)施8516S7倉儲1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程是否明確規(guī)定了對產(chǎn)品零件防護(hù)的內(nèi)容包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)2是否有定期檢查庫存產(chǎn)品以利及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況及貨物周轉(zhuǎn)的先進(jìn)先出的規(guī)定3產(chǎn)品存放是否放在地上或放在非規(guī)定區(qū)域有無搬運(yùn)不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程采用了適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品5是否能從退貨的產(chǎn)品中追溯到進(jìn)料的信息6是否采用適宜的標(biāo)識系統(tǒng)來區(qū)別物料/產(chǎn)品的狀態(tài)852854S8產(chǎn)品交付1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程是否明確規(guī)定了對產(chǎn)品零件防護(hù)的內(nèi)容包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)2是否有定期檢查庫存產(chǎn)品以利及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況及貨物周轉(zhuǎn)的先進(jìn)先出的規(guī)定3產(chǎn)品存放是否放在地上或放在非規(guī)定區(qū)域有無搬運(yùn)不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程采用了適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品5是否能從退貨的產(chǎn)品中追溯到進(jìn)料的信息6是否采用適宜的標(biāo)識系統(tǒng)來區(qū)別物料/產(chǎn)品的狀態(tài)854S2監(jiān)視是否考慮新進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置精度要求定義了校準(zhǔn)/檢定期限并按計(jì)劃委托校準(zhǔn)/檢定對CP中的測量裝置是否進(jìn)行了MSA分析8516S10顧客滿意通過哪些指標(biāo)衡量顧客滿意度了解這些指標(biāo)的變化趨勢的原因嗎是否分析了與競爭對手的差距確定了改進(jìn)方向和措施912913101S8產(chǎn)品交付如何定義對產(chǎn)品特性的監(jiān)測要求，是否考慮顧客的要求/法規(guī)要求/過程的穩(wěn)定情況對特殊特性的測量如何考慮是否考慮了全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的要求8511S不合格是否能及時發(fā)現(xiàn)不合格品采取什么措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格讓步接收是否得到授權(quán)人批準(zhǔn)/適用時顧客批準(zhǔn)可疑品和未經(jīng)標(biāo)識的產(chǎn)品是否作為不合格品控制是否對顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量提出的抱怨、投訴，采取了糾