zlsc高分子材料有限公司質(zhì)量手冊

修訂記錄編號版本/版次修改原因修訂日期注對于最近一次的文件修改部分應(yīng)以紅色顯示并加上下劃線。會簽記錄部門簽名日期編制質(zhì)量部王成都2014071生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量部供銷部行政部財務(wù)部會簽批準(zhǔn)總經(jīng)理備注首次發(fā)行或發(fā)行后又進(jìn)行修訂均需會簽。發(fā)布令依據(jù)ISO/TS169492009國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司發(fā)展需要，建立并保持符合ISO/TS169492009標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系并文件化，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄。本手冊是本公司按ISO/TS169492009國際標(biāo)準(zhǔn)實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，經(jīng)本公司各主管部門負(fù)責(zé)人會簽，現(xiàn)準(zhǔn)予正式發(fā)布。自二零一四年八月十日開始執(zhí)行。特塑（大連）高分子材料有限公司總經(jīng)理二一四年八月一日任命令根據(jù)ISO/TS169492009國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，為保持質(zhì)量管理體系通過各層級所實施和維持，以期質(zhì)量管理體系達(dá)到和超越顧客的要求確保產(chǎn)品的符合性，特發(fā)布如下任命令任命（一）張錦輝為本公司的管理者代表（MANAGEMENTREPRESENTATIVE）。作為管理者代表，質(zhì)量負(fù)責(zé)人，除履行原有工作職權(quán)外，還需履行如下職責(zé)A確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；D就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；任命（二）許遠(yuǎn)為本公司的顧客代表（CUSTOMERREPRESENTATIVE）。其主要職責(zé)為確保顧客的要求得到體現(xiàn)而進(jìn)行內(nèi)部溝通和顧客溝通，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正措施和預(yù)防措施、過程設(shè)計和開發(fā)及監(jiān)控本公司質(zhì)量體系的運(yùn)行等。任命（三）丁明芹、王成都、高爽為內(nèi)部質(zhì)量審核員。以上人員經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)考核合格及內(nèi)審員資格認(rèn)定均已具備質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的資格，從任命之日起除完成本職工作外，還需履行如下職責(zé)A組織策劃本公司的質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的計劃實施和跟蹤驗證。B并將審核報告及時向總經(jīng)理匯報。任命（四）張錦輝為質(zhì)量負(fù)責(zé)人在PPAP批準(zhǔn)以外的情況下有讓步接收和放行的權(quán)限、當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，停止生產(chǎn)并組織不合格品的評審，并在三十分鐘內(nèi)將評審結(jié)果報告本公司總經(jīng)理及相關(guān)部門。一般不合格品由質(zhì)量部審議并作出處理決定。授權(quán)各班班長為當(dāng)班質(zhì)量代表，當(dāng)質(zhì)檢員不在時發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑產(chǎn)品時，有權(quán)停止生產(chǎn)。當(dāng)有問題發(fā)生時，所有的員工都有權(quán)停止生產(chǎn)可疑產(chǎn)品，并及時通知有關(guān)部門。特塑（大連）高分子材料有限公司總經(jīng)理戴宇二一四年八月一日本公司質(zhì)量方針發(fā)布令質(zhì)量方針精誠服務(wù)、精心管理、精美追求、精益求精質(zhì)量方針解釋滿足顧客的需求、提供顧客滿意的服務(wù)是企業(yè)的永遠(yuǎn)追求；堅持企業(yè)系統(tǒng)化管理、追求質(zhì)量趨于完美是企業(yè)的生命這一理念不動搖；以顧客持續(xù)滿意為最終目標(biāo)；采取預(yù)防為主的手段，使產(chǎn)品達(dá)到零缺陷；為了滿足國家法律法規(guī)的要求，采用人性化的管理理念，確保員工的身體健康；通過持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品與過程質(zhì)量而達(dá)到顧客滿意。管理者承諾為建立和實施TS16949的技術(shù)規(guī)范總經(jīng)理做出如下承諾A不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向本公司全體員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C確定組織機(jī)構(gòu)，明確各級人員職責(zé)和權(quán)限；D為體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財物、技術(shù)支持和方法）等；E任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；F定期主持管理評審,包括對過程效率的評審?？偨?jīng)理戴宇二一四年八月一日修改記錄目錄序號修改日期修改章節(jié)條款修改依據(jù)（修改通知單號）修改頁碼/修改內(nèi)容修改簽字審批簽字備注第0章前言701公司簡介702質(zhì)量手冊的說明803組織機(jī)構(gòu)圖904職能分配表9第1章目的和適用范圍10第2章引用標(biāo)準(zhǔn)10第3章術(shù)語和定義10第4章質(zhì)量管理體系11顧客過程的識別支持過程的識別管理過程的識別外包過程的標(biāo)識顧客過程與支持過程、管理過程的關(guān)系文件管理第5章體系過程描述（以過程烏龜圖形式描述）13附錄1、主要過程順序關(guān)系（見附圖）附錄2、相對應(yīng)的過程/ISO/TS16949/應(yīng)用文件/過程指標(biāo)一覽表附錄3、COP1顧客要求評審控制過程分析烏龜圖附錄4、COP2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程分析烏龜圖附錄5、COP3制造過程控制分析烏龜圖附錄6、COP4貯存/防護(hù)/交付管理過程分析烏龜圖附錄7、COP5顧客信息反饋處理過程分析烏龜圖附錄8、MP1經(jīng)營計劃和數(shù)據(jù)分析過程分析烏龜圖附錄9、MP2管理評審控制過程分析烏龜圖附錄10、MP3質(zhì)量損失成本控制過程分析烏龜圖附錄11、MP4內(nèi)審控制過程分析烏龜圖附錄12、MP5持續(xù)改進(jìn)過程分析烏龜圖附錄13、SP1文件控制程序過程分析烏龜圖附錄14、SP2人力資源管理過程分析烏龜圖附錄15、SP3采購控制過程分析烏龜圖附錄16、SP4設(shè)施和設(shè)備、工裝管理過程分析烏龜圖附錄17、SP5監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程分析烏龜圖附錄18、SP6產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制過程分析烏龜圖附錄19、SP7不合格品控制過程分析烏龜圖0前言本公司質(zhì)量手冊是依據(jù)ISO/TS169492009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T190012008的特別要求，結(jié)合本公司的實際情況而制定的。本公司手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針及目標(biāo)，概括描述了本公司的質(zhì)量管理體系過程及其先后順序和相互作用，覆蓋了本公司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，并就涉及到與質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量活動做了明確規(guī)定。本手冊的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也是本公司對所有顧客的承諾。本手冊是本公司實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動準(zhǔn)則。此外,作為本手冊的支持性文件,還編制了程序文件匯編（由27個程序文件組成）和作業(yè)文件（包括制定的質(zhì)量記錄格式）。本手冊經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布實施，本公司各級管理人員必須做到認(rèn)識到位、責(zé)任到位、措施到位，嚴(yán)格按規(guī)定的程序辦事，確保本公司的質(zhì)量管理體系正常、充分、有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。本手冊及程序文件匯編的修改、解釋權(quán)歸綜合部。01公司簡介特塑（大連）高分子材料有限公司位于遼寧省莊河市新華街道徐嶺村，成立于2014年7月30日，廠區(qū)面積2016平方米。現(xiàn)有職工26人，技術(shù)人員4名，工程師1名。目前主要客戶是大連高科阻燃橡膠有限公司。是一家從事高分子新材料生產(chǎn)與銷售的高科技企業(yè)，同時針對五大類工程塑料（PA、PC、POM、PBT、PPO）、長波纖維材料、熱塑性復(fù)合材料進(jìn)行改性增強(qiáng)的生產(chǎn)。集高分子新材料的生產(chǎn)與銷售于一體，技術(shù)力量雄厚，誠實守信。希望您能成為我們新的朋友、新的客戶，我們將為您提供最優(yōu)秀，最及時的服務(wù)。企業(yè)全稱特塑（大連）高分子材料有限公司通訊地址遼寧省莊河市新華街道徐嶺村聯(lián)系電話041189703040傳真041189703050聯(lián)系人丁明芹02質(zhì)量手冊說明021手冊由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。022手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實施,綜合部負(fù)責(zé)手冊的具體發(fā)放、回收、管理，綜合部負(fù)責(zé)解釋工作。023手冊的發(fā)放，其受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種。對內(nèi)發(fā)放為受控狀態(tài)，其封面上加蓋“受控”章；對外發(fā)放為非受控狀態(tài)，其封面上加蓋“非受控”章，并按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。（發(fā)給質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊，采用受控方式）024手冊內(nèi)部發(fā)放對象為本公司領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及其它獲準(zhǔn)人員,具體發(fā)放數(shù)量由綜合部確定。025手冊對外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能發(fā)放,并做好登記手續(xù)。026手冊發(fā)放和回收工作，由綜合部人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號（即是文件持有者的唯一編號）。發(fā)放時，對號發(fā)給手冊持有者，并加蓋“受控”印章，回收時同樣要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。027手冊限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個人不得擅自對外交流、外借、外送及復(fù)制。需外借時，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并在綜合部進(jìn)行登記。028手冊的持有者，在其調(diào)離本公司或不在擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，要及時將手冊交回綜合部，并辦理回收登記，予以注銷。029手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由本公司各職能部門負(fù)責(zé)人收集修改意見，及時反饋到綜合部，由綜合部統(tǒng)一提出修改申請，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，正式履行文件修改手續(xù)。0210綜合部負(fù)責(zé)將修改頁和文件修改通知單及時發(fā)送給所有受控手冊持有者，同時收回作廢文件。除保留作為存檔資料外，其余全部銷毀。若需要由持有者本人修改，須在修改處做好標(biāo)識和記錄0211本手冊名稱縮寫如下QG/TSDL01201403質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖04質(zhì)量管理體系職能分配表序號過程名稱質(zhì)量條款總經(jīng)理管理者代表綜合部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量部供銷部C1顧客要求評審過程72C2產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃過程71、73C3制造過程控制75、64C4產(chǎn)品儲存防護(hù)和交付755C5顧客信息反饋7517、7518S1文件控制過程42、423、424S2人力資源管理過程622總經(jīng)理供銷部生產(chǎn)技術(shù)部綜合部管理者代表質(zhì)量部序號過程名稱質(zhì)量條款總經(jīng)理管理者代表綜合部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量部供銷部S3采購過程74S4設(shè)施和設(shè)備管理過程63、7514S5監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程76S6不合格品控制過程83S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程743、824M1經(jīng)營計劃和數(shù)據(jù)分析過程41、51、52、53、553、54、5611、8211、84M2管理評審過程56M3質(zhì)量成本過程5611M4內(nèi)部審核（產(chǎn)品、過程審核）822M5持續(xù)改進(jìn)過程（糾正和預(yù)防）851、85、2、853說明主要領(lǐng)導(dǎo)職能主要職能部門關(guān)聯(lián)部門第1章、目的和適用范圍11目的根據(jù)ISO/TS169492009質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，對本公司質(zhì)量管理體系規(guī)定如下要求A證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；B通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。12適用范圍12適用范圍本手冊適用于特塑（大連）高分子材料有限公司，為改性工程塑料的生產(chǎn)。根據(jù)本公司規(guī)模及產(chǎn)品特點，本公司所有產(chǎn)品均由顧客設(shè)計和開發(fā)，因此本公司無產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)責(zé)任，ISO/TS169492009標(biāo)準(zhǔn)中的73產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)相關(guān)內(nèi)容不適合本質(zhì)量體系，予以刪減，但保留制造過程設(shè)計和開發(fā)的相關(guān)要求。第2章、引用標(biāo)準(zhǔn)21ISO/TS169492009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T190012008的特殊要求。22GB/T190002008IDTISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。23GB/T190042009IDTISO90042009質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南。第3章術(shù)語和定義31采用ISO/TS169492009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T190012008的特殊要求。32GB/T190002008IDTISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。第4章、質(zhì)量管理體系按過程定義的質(zhì)量管理體系過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。過程開始于輸入以輸出為結(jié)束。我們把過程分為三類；顧客過程、支持過程和管理過程。顧客過程顧客過程會直接對顧客產(chǎn)生影響，因而會為本公司直接帶來效益；支持過程支持過程為支持顧客過程功能的過程；管理過程管理過程為顧客過程及其相關(guān)聯(lián)的活動有效運(yùn)作提供資源管理的過程；外包過程標(biāo)識的為外包過程（S5量具外校、C3零件鑄造）。本廠質(zhì)量/成本/交付期過程開發(fā)/設(shè)計女C1經(jīng)示威者顧客過程與已識別的12個支持過程10個管理過程的相互作用TSDL特塑（大連）高分子材料有限公司C1顧客要求評審C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃評審結(jié)論技術(shù)要求或指標(biāo)策劃文件和工藝文件顧客戰(zhàn)略項目、要求S1M5M1M2S2S1S2M2M1S3M3S4M3M4S2M5M4C3制造過程合格產(chǎn)品顧客定單生產(chǎn)能力S1M4M3M2M1S5M5S7S6S4S2S3合格的交付交付的要求C4產(chǎn)品儲存/防護(hù)和交付M4M5S2顧客抱怨改進(jìn)計劃M3S1S1C5客信息反饋處理過程M2M1M4M5S3S1S6S5S7S7S7過程的先后順序為C1C2C3C4C5顧客過程C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6支持過程S7M1M2M3M4管理過程M5顧客過程C1顧客要求評審C2產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃C3制造過程控制C4產(chǎn)品貯存/防護(hù)/交付過程C5顧客信息反饋處理過程支持過程S1文件控制過程S2人力資源管理過程S3采購控制過程S4設(shè)施和設(shè)備、工裝管理過程S5監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程S6產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制過程S7不合格品控制過程管理過程M1經(jīng)營計劃和數(shù)據(jù)分析過程M2管理評審控制過程M3質(zhì)量損失成本控制過程M4內(nèi)審控制過程M5持續(xù)改進(jìn)過程（糾正和預(yù)防）分層管理的文件ISO90012008概要指南ISO/TS169492009規(guī)則描述本廠戰(zhàn)略,質(zhì)量方針,職責(zé)和組織機(jī)構(gòu)的所有文件描述本廠內(nèi)工作方法的所有程序誰作做什么何時做作業(yè)文件（確保其過程有效策劃運(yùn)作和控制、所需的作業(yè)文件）；與質(zhì)量有關(guān)的外來文件；文件可以采用任何形式或類型的媒體質(zhì)量記錄所有電腦紙張文件構(gòu)成了某些活動的書面證據(jù)第5章、體系過程描述以烏龜圖的過程模式描述的過程（后附烏龜圖）附錄1、主要過程順序關(guān)系（見附圖）附錄2、相對應(yīng)的過程/ISO/TS16949/應(yīng)用文件/過程指標(biāo)一覽表附錄3、COP1顧客要求評審控制過程分析烏龜圖附錄4、COP2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程分析烏龜圖附錄5、COP3制造過程控制分析烏龜圖附錄6、COP4貯存/防護(hù)/交付管理過程分析烏龜圖附錄7、COP5顧客信息反饋處理過程分析烏龜圖附錄8、MP1經(jīng)營計劃和數(shù)據(jù)分析過程