公司項(xiàng)目計(jì)劃書

1、制造生物質(zhì)氣化器（爐）項(xiàng) 目 商 業(yè) 投 資 計(jì) 劃 書2012-2015杭州景輝能源科技有限公司編制二一二年六月目 錄一、項(xiàng)目背景. 第3頁二、企業(yè)介紹第4頁三、銷售的產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)象第5頁四、產(chǎn)品名稱及性能特點(diǎn)第6頁五、生物質(zhì)能燃料第7頁六、公司重組需購置設(shè)備及其它費(fèi)用第9頁七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)調(diào)查分析第10頁八、公司具體的競(jìng)爭(zhēng)力和能力分析第11頁九、企業(yè)的營(yíng)銷對(duì)象和銷售方式第12頁十、營(yíng)銷策略和初步計(jì)劃第13頁十一、企業(yè)的管理第15頁十二、企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃第17頁十三、企業(yè)“十二”五期間目標(biāo)第19頁一、項(xiàng)目背景 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，各項(xiàng)建設(shè)取得巨大成就，但也付出了巨大的資源和環(huán)境代價(jià)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源

2、環(huán)境的矛盾日趨尖銳，對(duì)環(huán)境污染問題日趨加重。這種狀況與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理、增長(zhǎng)方式粗放直接相關(guān)。不加快調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，資源支撐不住，環(huán)境容納不下，社會(huì)承受不起，經(jīng)濟(jì)發(fā)展難以為繼。只有堅(jiān)持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。同時(shí)，溫室氣體排放引起全球氣候變暖，備受國(guó)際社會(huì)廣注進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能減排工作，也是應(yīng)對(duì)全球氣候變化的迫切需要，是我們大家應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任?！笆晃濉币?guī)劃的節(jié)能減排目標(biāo)，國(guó)家不僅出臺(tái)了一系列的法律法規(guī)，健全節(jié)能減排的相關(guān)政策體系，而且投資十大節(jié)能工程，2006年1月1日實(shí)施的新能源法、 2008年4月1日實(shí)施的修改后的節(jié)能法明確將節(jié)約資源作為我國(guó)的一項(xiàng)基

3、本國(guó)策。除此之外， 2010年國(guó)務(wù)院發(fā)改委相繼出臺(tái)了合同能源管理辦法、合同能源管理技術(shù)通則規(guī)范國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知 等等相關(guān)政策和法律法規(guī)。最近政府一系列舉措都傳遞出了“綠色投資”的信號(hào)。5月24日財(cái)政部在全國(guó)節(jié)能減排會(huì)議上宣布今年將投入1700億元推進(jìn)節(jié)能減排計(jì)劃；又如，國(guó)家發(fā)展改革委單日100多個(gè)項(xiàng)目獲批，大都是清潔能源項(xiàng)目。這些法規(guī)和內(nèi)容都表明了我國(guó)政府對(duì)節(jié)能減排的重視和決心之大，任務(wù)的艱巨性。人口的迅速增長(zhǎng)和工業(yè)化的快速發(fā)展導(dǎo)致能源需求的持續(xù)增長(zhǎng)。解決能源短缺問題已成為一個(gè)世界性的難題。目前,能源主要來自化石能源如煤炭、石油、天然氣等,這些能源正在瀕臨枯

4、竭,同時(shí)也造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染。眾所周知,燃燒化石燃料排放的二氧化硫是造成酸雨的主要原因、排放的溫室氣體。在當(dāng)今化石資源日益減少和市場(chǎng)價(jià)格快速攀升的狀況下，給用能企業(yè)帶來沉重的高成本運(yùn)行，甚至有些企業(yè)無法承受面臨停產(chǎn)。而生物質(zhì)能通過加工恰好成為這些化石能源的替代品，生物質(zhì)能源來源于農(nóng)村的農(nóng)林廢棄物。生物質(zhì)能作為低碳能源：（Biomass Moulding Fuel，簡(jiǎn)稱“BMF”）的燃燒以揮發(fā)份為主，其固定炭含量?jī)H為15%左右，因此是典型的低炭燃料。減少二氧化硫排放：BMF含硫量比柴油還低，僅為0.05%，不需設(shè)置脫硫裝置就可實(shí)現(xiàn)二氧化硫減排。粉塵排放達(dá)標(biāo)：BMF灰份為1.8%，是煤基燃料的1

5、/10左右，設(shè)置簡(jiǎn)單的除塵裝置就可實(shí)現(xiàn)粉塵排放達(dá)標(biāo)。減少NOx的生成：BMF氮含量低，氧含量高，燃料時(shí)能有效減少空氣的需求量，減少NOx的生成?？蓪?shí)現(xiàn)溫室氣體二氧化碳生態(tài)“零”排放。生物質(zhì)能源作為一種新型綠色環(huán)保資源， 將是替代煤炭、石油、天燃?xì)獾牡谒姆N能源。二、 公司介紹公司名稱：杭州景輝能源科技有限公司注冊(cè)資金 50萬注冊(cè)地址 杭州江干區(qū)筧丁路168號(hào)（賽博創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)）成立時(shí)間 2010年6月廠房選址布局廠房選址在注冊(cè)地20公里范圍內(nèi)，以租賃的形式入住。公司簡(jiǎn)介杭州景輝能源科技有限公司是一家以生物質(zhì)能氣化、新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、及技術(shù)服務(wù)的公司。公司成立以來，一直堅(jiān)持執(zhí)行“以技術(shù)研發(fā)為重點(diǎn)，開

6、發(fā)產(chǎn)品跟進(jìn)的理念。經(jīng)過技術(shù)人員長(zhǎng)達(dá)4年時(shí)間研發(fā)，在生物質(zhì)氣化焦油處理的關(guān)鍵技術(shù)難題上攻克了這道難關(guān)。就我公司研發(fā)的生物質(zhì)氣化設(shè)備現(xiàn)正在申請(qǐng)的專利就有外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用、技術(shù)、氣體冷卻技術(shù)、焦油處理技術(shù)發(fā)明等5項(xiàng)專利報(bào)審。 作為節(jié)能、環(huán)保行業(yè)的一家新型的科技企業(yè)，我們將秉承以質(zhì)量求發(fā)展、以信譽(yù)求市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，以“高質(zhì)、節(jié)能、環(huán)保、特色、誠信”為服務(wù)宗旨，專注新能源產(chǎn)業(yè)，不斷提高企業(yè)研發(fā)能力；在打造精湛品質(zhì)的同時(shí)依靠企業(yè)文化不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，樹立良好的企業(yè)形象，真正做到人文科技、綠色環(huán)保；公司將以專業(yè)的隊(duì)伍、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾恚晟平∪匿N售網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全方位“我投資、你省錢”的合同能源管理模式，

7、為消費(fèi)者提供安全、高質(zhì)、可靠的產(chǎn)品。企業(yè)理念：團(tuán)結(jié)、誠信、創(chuàng)新、和諧、共贏企業(yè)宗旨：創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，造品牌企業(yè)；享一流服務(wù)。企業(yè)精神：努力拼搏、愿景務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、積極進(jìn)取用人理念：以德為先，唯才是舉經(jīng)營(yíng)理念：顧客至上，質(zhì)量第一； 適應(yīng)市場(chǎng)，共創(chuàng)繁榮 企業(yè)類型及經(jīng)營(yíng)范圍研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售、節(jié)能技術(shù)服務(wù)（合同能源管理）為一體的企業(yè)。 主要經(jīng)營(yíng)生物質(zhì)氣化發(fā)生器、生物質(zhì)顆粒燃料（綠色環(huán)保產(chǎn)品）三、銷售的產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)象銷售產(chǎn)品是生物質(zhì)氣化發(fā)生器、生物質(zhì)燃料等以滿足節(jié)能企業(yè)的需求。本公司的服務(wù)宗旨是“我投資、你省錢”。我們的產(chǎn)品及服務(wù)都離不開“節(jié)能、環(huán)保、低碳、優(yōu)質(zhì)”的宗旨。服務(wù)對(duì)象產(chǎn)品主要面向燃油氣鍋爐

8、、五金鍛造爐、電鍍、噴涂、導(dǎo)熱油鍋爐、陶瓷燒造爐、食品烘干、制藥、賓館.學(xué)校.醫(yī)院供熱等熱能設(shè)備節(jié)能改造的企業(yè)以及城市垃圾發(fā)電和農(nóng)村秸稈集中供氣項(xiàng)目。滿足顧客的需求集研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)為一體的企業(yè)，公司重新組建完成后將擁有一批高科技人才，設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)豐富，在同行業(yè)當(dāng)中一定會(huì)是領(lǐng)跑者。所制造的產(chǎn)品一定會(huì)滿足客戶的需求。四、產(chǎn)品名稱及性能特點(diǎn)產(chǎn)品名稱：生物質(zhì)氣化發(fā)生器（熱解氣化）產(chǎn)品技術(shù)原理生物質(zhì)氣化是指生物質(zhì)原料(薪柴、鋸末、秸桿、等)壓制成型或經(jīng)簡(jiǎn)單的破碎加工處理后,送入氣化器中進(jìn)行氣化裂解,得到可燃?xì)怏w并進(jìn)行凈化處理而獲得產(chǎn)品氣的過程。獲得含CO、H2 和CH4 的氣體。生物質(zhì)氣化的目的是

9、得到潔凈的產(chǎn)品氣。產(chǎn)品性能產(chǎn)品性能評(píng)價(jià)指標(biāo)主要是氣體產(chǎn)率、氣體組成和熱值、碳轉(zhuǎn)化率、氣化效率、氣化強(qiáng)度和燃?xì)庵薪褂秃康?。氣體產(chǎn)率一般為1. 02. 6 m3 /kg,氣體一般是含有CO、H2、CO2、CH4、N2 的混合氣體,氣體燃燒溫度在10001200度。 產(chǎn)品的特點(diǎn)1.3 高效節(jié)能：用可再生生物質(zhì)能源為燃料，使用成本低，比燃油（氣）降低30-60%的運(yùn)行成本；1.4熱效率高:高溫裂解催化加旋流式配分設(shè)計(jì)，中高溫燃燒，燃燒率達(dá)95%以上；1.5穩(wěn)定可靠:微正壓運(yùn)行，不發(fā)生回火脫火現(xiàn)象；1.6低碳環(huán)保：煙塵、氮硫排放低，二氧化碳零排放，符合GB13271煙塵排放要求；1.7操作簡(jiǎn)單:采用自

10、動(dòng)給料，操作方便，工作量小。1.8焦油處理：經(jīng)過系列技術(shù)處理焦油符合國(guó)家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)五、生物質(zhì)能燃料生物質(zhì)成型燃料介紹生物質(zhì)成型燃料是用農(nóng)林廢棄物（如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠等)作為原材料,經(jīng)過粉碎、烘干、擠壓、等工藝，制成各種成型（如顆粒狀）的，可在BMF鍋爐直接燃燒的新型清潔燃料。 生物質(zhì)成型燃料的經(jīng)濟(jì)效益生物質(zhì)固體燃料的效益對(duì)比表：燃料項(xiàng)目單位生物質(zhì)燃料柴油重油天然氣標(biāo)準(zhǔn)煤鍋爐熱效率%8090909070熱值大卡/kg 大卡/Nm3400010000960085007000含硫量%0.11%0.20.3%1.42.8%0.15%0.54%價(jià)格元/噸元/Nm31350900065004.812

11、00每噸蒸汽耗用量噸 、 Nm30.188 0.067 0.069 78.431 0.122 燃料成本元254603 448376146人工費(fèi)用元1599915水費(fèi)元31113電費(fèi)元85555除硫費(fèi)用元02030040合計(jì)每噸蒸汽成本元/噸汽280638493 391209生物質(zhì)燃料對(duì)比元/噸汽 -358-213-11168下降% -56%-43%-28%+32.5%每噸80%干燥至40%所需蒸汽量噸汽/噸0.870.870.870.870.87每噸80%干燥至40%成本元/噸244 555 429 340182例如：按1噸鍋爐每天8小時(shí)計(jì)算 一年300天計(jì)算燒柴油一噸蒸汽費(fèi)用是555元燃燒一

12、天是4440元，年費(fèi)用133.2萬元燒天然氣一噸蒸汽費(fèi)用是340元燃燒一天是2720元，年費(fèi)用81.6萬元生物質(zhì)（氣化）燃料一噸蒸汽費(fèi)用是244元燃燒一天1952元，年費(fèi)用58.6萬元六、公司重組需購置設(shè)備及其它費(fèi)用需要購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備如下表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格價(jià)（舊）萬元價(jià)格（新）萬元數(shù)量金 額 萬元1剪板機(jī)16-25005.09.512折彎?rùn)C(jī)12-2000 4.08.51 3卷板機(jī)250-7000.82.214卷板機(jī)500-20001.53.715臺(tái) 鉆20-500.61.316車 床3.55.017銑 床3.55.018氬弧焊機(jī)0.30.319二氧化碳焊機(jī)0.50.5110自動(dòng)切割機(jī)0.50

13、.5111切割機(jī)0.10.1112砂輪機(jī)0.20.2113電焊機(jī)1.31.3414空壓機(jī)0.50.5115手動(dòng)叉車0.20.216燃油鍋爐1T5.09.017其他小型工具1.01.018合 計(jì)28.548.8廠房辦公用品購置序號(hào)名 稱型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)格1廠房（租賃）M21200-180025萬/年2小車5座1輛18萬3生活生產(chǎn)車7座1輛12萬4電腦臺(tái)式5臺(tái)2萬5電腦筆記本2臺(tái)1.2萬6辦公桌椅10套1.2萬7文件柜15組0.6萬8會(huì)議室用品1.1萬9生活用具3萬10安全器材0.8萬11一體化打印機(jī)1臺(tái)2.0萬12其他2.0萬13合計(jì)68.9萬說明：其他費(fèi)用10萬，不可預(yù)見費(fèi)10萬七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)調(diào)查分析

14、市場(chǎng)預(yù)測(cè)依據(jù)國(guó)家以及各省市對(duì)節(jié)能減排形勢(shì)和政策的分析得到的信息,我們的市場(chǎng)十分廣闊，而且我們經(jīng)營(yíng)的合同能源管理模式還能得到國(guó)家相關(guān)政策的扶持補(bǔ)助。市場(chǎng)相對(duì)空白，具有很大的發(fā)展?jié)撃?。我們的企業(yè)和產(chǎn)品一旦走上規(guī)范化，市場(chǎng)占有率哪怕在華東地區(qū)只有20%的份額，產(chǎn)生的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益將是巨大的。為了進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 國(guó)家已經(jīng)制定了 可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃、可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃 等。規(guī)劃明確提出了2010年，我國(guó)可再生能源年利用量要達(dá)到3 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源消費(fèi)總量的10；到2020年，可再生能源年利用量要達(dá)到6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源消費(fèi)總量的1

15、5?！笆濉逼陂g，在“十一五”發(fā)展的基礎(chǔ)上統(tǒng)籌規(guī)劃，加快發(fā)展。生物氣化是目前節(jié)能減排，改善和提高用戶節(jié)能的有效途徑，推廣戶用高效低排放生物質(zhì)氣化是開發(fā)利用生質(zhì)能的最有力措施之一，具有投資少見效快的特點(diǎn)。市場(chǎng)調(diào)查根據(jù)調(diào)查，我們了解到現(xiàn)在大多用能企業(yè)如賓館、酒店以燃油氣鍋爐為主；還有五金鑄件企業(yè)的熔煉鑄造爐原料也是用燃油、天然氣、液化氣；陶瓷燒制行業(yè)用的是工業(yè)液化氣和天然氣；還有印染、電鍍、化工食品、制藥、都有不同規(guī)格的燃油氣鍋爐和燃煤鍋爐。在浙江寧波、紹興、嘉興等地區(qū)政府相繼出臺(tái)了煤鍋爐改造財(cái)政補(bǔ)助的政策。市場(chǎng)分析目前廣大的用能企業(yè)所面臨的化石能源瀕臨枯竭和化石能源不斷地漲價(jià)，同時(shí)也增加了企業(yè)

16、成本核算。國(guó)家林業(yè)局會(huì)同財(cái)政部、發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部、稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于發(fā)展生物能源和生物化工財(cái)稅扶持政策的實(shí)施意見（財(cái)建2006702號(hào)），明確今后將通過實(shí)施財(cái)稅扶持政策，支持地方發(fā)展生物能源與生物化工產(chǎn)業(yè)。國(guó)家不斷地加大控制二氧化碳量的排放和提倡綠色能源的使用，我們做的是“我投資、你省錢”這樣的經(jīng)營(yíng)模式，相信沒有哪家企業(yè)不樂意接受的。八、公司具體的競(jìng)爭(zhēng)力和能力分析公司自身資源分析重組后我們自身的資源相當(dāng)豐富，公司研發(fā)的生物質(zhì)氣化設(shè)備申請(qǐng)的專利就有外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用、技術(shù)、氣體冷卻技術(shù)、焦油處理技術(shù)發(fā)明等5項(xiàng)專利。不僅擁有科技人員及相當(dāng)豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，擁有相對(duì)地域優(yōu)勢(shì)。我們的企業(yè)人員掌握了產(chǎn)品

17、的知識(shí)和技能，在不斷的開發(fā)新產(chǎn)品的同時(shí)?？梢允刮覀兊膭?chuàng)新之路更平坦。與同行技術(shù)（產(chǎn)品）的優(yōu)劣分析我們的產(chǎn)品與同行相比較的優(yōu)勢(shì)，我們產(chǎn)品做到生物質(zhì)完全氣化，而且解決氣化技術(shù)一直以來難解決的焦油處理技術(shù)問題。產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家NY/T1417-2007標(biāo)準(zhǔn)，其中氣化率、產(chǎn)氣量、經(jīng)自己檢測(cè)領(lǐng)先于同行業(yè)。而同行只是做到直燃和半氣化。產(chǎn)品做到質(zhì)量有檢測(cè)結(jié)果，產(chǎn)品有絕對(duì)的質(zhì)量保證，服務(wù)是一流的，公司所處的地理位置是長(zhǎng)三角地區(qū)，該區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，這是一大優(yōu)勢(shì)。 SWOT分析優(yōu)勢(shì)S：技術(shù)含量高，市場(chǎng)空間大 品種多樣，產(chǎn)品獨(dú)特規(guī)模大，價(jià)格有優(yōu)勢(shì)服務(wù)策略“我投資、你省錢” 選址在長(zhǎng)三角地區(qū)較為合理，用戶較廣劣勢(shì)W

18、： 前期投資較大，需要流動(dòng)資金多新產(chǎn)品投入市場(chǎng)，用戶對(duì)產(chǎn)品了解不多經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)不足市場(chǎng)機(jī)會(huì)O：優(yōu)越的選址使我們擁有更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)不同，而且競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多，這些都為我們提供了良好的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 威脅T：由于產(chǎn)品售后用戶主要原料，是以各種生物質(zhì)顆粒為原材料的，所以受第三方加工企業(yè)影響大，對(duì)采購方面造成一定影響，其次供應(yīng)商變更價(jià)格，不按時(shí)供應(yīng)也是威脅之一，還有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手改進(jìn)技術(shù)，改變服務(wù)態(tài)度和擴(kuò)大規(guī)模等對(duì)本企業(yè)的會(huì)造成威脅。九、企業(yè)的營(yíng)銷對(duì)象和銷售方式服務(wù)對(duì)象賓館、酒店.學(xué)校；還有五金鑄件企業(yè)的熔煉鑄造爐；陶瓷燒制行業(yè)；印染、電鍍、化工食品、制藥，農(nóng)村供氣等等。在浙江寧波、紹興、嘉興等地

19、區(qū)政府相繼出臺(tái)了煤鍋爐改造財(cái)政補(bǔ)助的政策。這給我們公司產(chǎn)品營(yíng)銷模式帶來市場(chǎng)份額也較大。出售產(chǎn)品或服務(wù)參考價(jià)格序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào) 成本價(jià)出售價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格1氣化器QZS-150A4萬元/臺(tái)10萬/臺(tái)4萬元/臺(tái)2氣化器QZS-300A5萬元/臺(tái)15萬/臺(tái)6萬元/臺(tái)3氣化器QZS-600A7萬元/臺(tái)25萬/臺(tái)10萬元/臺(tái)4氣化器QZS1200A9萬元/臺(tái)35萬元/臺(tái)20萬元/臺(tái)5氣化器QZS1800A11萬元/臺(tái)55萬元/臺(tái)30萬元/臺(tái)6氣化器QZS-3000A15萬元/臺(tái)70萬元/臺(tái)40萬元/臺(tái)7其它與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格先比較我們的技術(shù)是全氣化 對(duì)手是半氣化技術(shù)，我們做的價(jià)格是合同能源管理技術(shù)服務(wù)價(jià)格，

20、出售的話可以根據(jù)情況這些價(jià)格是在成本的基礎(chǔ)上，再考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格以及企業(yè)的贏利方面而制定出來的。以后會(huì)適時(shí)的根據(jù)市場(chǎng)的變化相應(yīng)的調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格。產(chǎn)品銷售方式是把產(chǎn)品銷售或產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)（合同能源管理）給最終用戶。本企業(yè)要做到規(guī)模大，就要有雄厚的資金作支撐，高科技人員做后盾，以產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)為主，而直接把產(chǎn)品的技術(shù)，用合同能源管理模式與用戶合作，回報(bào)的利潤(rùn)更大。十、營(yíng)銷策略和初步計(jì)劃主要采取的策略廣告目標(biāo)：我們對(duì)產(chǎn)品作大量的平面和立體的方式廣告宣傳，突出產(chǎn)品特點(diǎn)，可以利用媒體進(jìn)行宣傳服務(wù)目標(biāo)：以“我投資、你省錢”為目標(biāo)，為用戶提供最周到的服務(wù)產(chǎn)品的生命周期：根據(jù)產(chǎn)品的生命周期來采取一定的營(yíng)銷策

21、略，在投入期，就要建立知名度，推出產(chǎn)品。在成長(zhǎng)期，就要擴(kuò)大市場(chǎng)份額，創(chuàng)出特色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。在成熟期，要不斷開發(fā)新產(chǎn)品，固定市場(chǎng)地位、維持市場(chǎng)份額。在衰退期，就要考慮收割、放棄和重新定位等問題了。市場(chǎng)促銷活動(dòng)計(jì)劃廣告公司網(wǎng)站建設(shè)、宣傳冊(cè)制作、參展成本預(yù)測(cè)10萬元公共關(guān)系聯(lián)系節(jié)能、科技、能源相關(guān)部門成本預(yù)測(cè)5萬元公司初步計(jì)劃7月份公司重新組建， 8-10月在這段時(shí)間里產(chǎn)品認(rèn)證，企業(yè)同時(shí)可以做市場(chǎng)用戶意向簽訂；投入期：35個(gè)月，銷售量趨勢(shì)呈上升狀態(tài)穩(wěn)定期：912月，銷售量控制在穩(wěn)定水平線趨勢(shì)發(fā)展十一、企業(yè)的管理企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理控制體系組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)總經(jīng)理技術(shù)、質(zhì)量總監(jiān) 生產(chǎn)總工程師供應(yīng)部開發(fā)部質(zhì)

22、量檢測(cè)部工程部生產(chǎn)部物控質(zhì)量主管產(chǎn)品設(shè)計(jì)原材料采購技術(shù)主管生產(chǎn)方案生產(chǎn)主管售后服務(wù)企業(yè)人員編制公司領(lǐng)導(dǎo)層人員：董事1人、總經(jīng)理1人、總工師1人、技術(shù)工程師1人、生產(chǎn)副經(jīng)理1人、技術(shù)副經(jīng)理1人、營(yíng)銷副經(jīng)理1人、部門人員：財(cái)務(wù)部4人、生產(chǎn)、技術(shù)、開發(fā)部6人、物資采購供應(yīng)部4人、行政3人、售后服務(wù)4人（視市場(chǎng)銷售而定）、后勤5、生產(chǎn)25人 ， 共計(jì)58人 企業(yè)管理的基本費(fèi)用預(yù)測(cè)固定資產(chǎn)： 需要購置工具設(shè)備100萬元 （不計(jì)廠房租賃費(fèi)25萬） 流動(dòng)資金： 需要約150萬。工資、水電費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、原材料費(fèi)，促銷費(fèi)、質(zhì)量認(rèn)證檢測(cè)費(fèi)、市場(chǎng)拓展?fàn)I銷、不可預(yù)見費(fèi)。十二、企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃企業(yè)的資產(chǎn)和流動(dòng)資金前期考察、研發(fā)等費(fèi)用300萬（含技術(shù)費(fèi)）固定資產(chǎn)需要購置工具設(shè)備130萬元 （不計(jì)廠房租賃費(fèi)25萬） 流動(dòng)資金需要110萬。工資、水電費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、原材料費(fèi)，促銷費(fèi)、質(zhì)量認(rèn)證檢測(cè)費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)。合計(jì)：565萬元銷售和成本計(jì)劃2012年8月12月銷售計(jì)劃序號(hào) 銷售計(jì)劃 月份產(chǎn)品服務(wù)6789101112備注1150-A公司重新組建、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)認(rèn)證、市場(chǎng)用戶意向協(xié)議/12232300-A /1123600-A /11141200-A /1151800-A/630