安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度

1、.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1. 目的和適用范圍1.1 安全風(fēng)險(xiǎn)管控的目的就是要以最經(jīng)濟(jì)、科學(xué)合理的方式消除生產(chǎn)過(guò)程中可能存在的的風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的各種災(zāi)害及事故后果。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的危害進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制，從而針對(duì)本公司存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀而科學(xué)的決策，預(yù)防事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。1.2 本制度山東金寶科創(chuàng)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于罐區(qū)改造施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)廠樹(shù)脂、上膠、壓制、后加工、熱媒等工段的風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制以及風(fēng)險(xiǎn)信息的更新。2. 職責(zé)2.1 公司總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目的和范

2、圍。2.2 公司生產(chǎn)總經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理和評(píng)價(jià)工作，成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.3 公司安環(huán)部必須對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，并組織風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行定期的風(fēng)險(xiǎn)巡查，主持處理施工以及生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。2.4 公司設(shè)備部負(fù)責(zé)定期對(duì)公司的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行巡查檢查，找出安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，排除安全隱患。2.5 各工段主要負(fù)責(zé)人每天對(duì)工段設(shè)備進(jìn)行巡檢以及安全性檢查， 確保各工段設(shè)備正常運(yùn)行。3 風(fēng)險(xiǎn)控制小組組織架構(gòu)組長(zhǎng)：王祝明副組長(zhǎng)：王天堂成員：王彥劉付利鄭寶林冷啟業(yè)李寶東劉文江王好學(xué)周鷗吳明昌冷新宇 楊永亮王紹霞曹愛(ài)剛趙英德馬世舉張平東王泉生 劉世勇楊金成 王英龍4. 內(nèi)容

3、4.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制。根據(jù)后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其結(jié)果從高到低分為： 1 級(jí)、 2 級(jí)、 3 級(jí)、 4 級(jí)、 5 級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表 4.1.11 / 6表 4.1.1風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)不可容許風(fēng)1險(xiǎn)2重大風(fēng)險(xiǎn)3中度風(fēng)險(xiǎn)4 可容許風(fēng)險(xiǎn).風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明事故潛在的危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡事故潛在的危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害，會(huì)造成多人傷亡 。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)、級(jí)者雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)粉塵、噪聲、

4、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)、級(jí)者，高溫作業(yè)危害程度達(dá)、級(jí)具有一定的危險(xiǎn)性，雖然重傷的可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)高溫作業(yè)危害程度達(dá)、級(jí)者 ; 粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè)，但對(duì)職工休息和健康有影響者5可忽視風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)性小，不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn)事故的后果與可能性的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果可得出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別見(jiàn)表4.1.24.1.2事故后果與可能性綜合評(píng)價(jià)結(jié)果后果可能性極不可能不可能可能輕微傷害543一般傷害432嚴(yán)重傷害3212 / 6.4.2危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟。4.2.1 、公司各單位要詳細(xì)劃分作業(yè)活動(dòng)；編制作業(yè)活動(dòng)表，其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設(shè)備、人員和流程，并收集有關(guān)信息。4

5、.2.2 、辨識(shí)與各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的主要危害( 見(jiàn)危險(xiǎn)源清單）。4.2.3 、在假定現(xiàn)有的或計(jì)劃的控制措施有效的情況下，對(duì)與各項(xiàng)危害有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的程度做出主觀評(píng)價(jià)，并給出風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)。4.2.4 、制定并保存辨識(shí)工作場(chǎng)所存在的各種物理及化學(xué)危害因素和生產(chǎn)過(guò)程的危險(xiǎn)、生產(chǎn)使用的設(shè)備及技術(shù)的安全信息資料。4.2.5 、進(jìn)行工作場(chǎng)所危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，包括事故隱患的辨識(shí)，災(zāi)難性事故引發(fā)因素的辨識(shí)，估計(jì)事故影響范圍，對(duì)職工安全和健康的影響。4.2.6 、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)，并編制計(jì)劃以控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的，需要重視的任何風(fēng)險(xiǎn)，尤其是不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。4.2.7 、建立一套管理體制或控制措施落實(shí)工作場(chǎng)所危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，包

6、括事故預(yù)防、減緩以及應(yīng)急措施和救援預(yù)案。4.2.8 、針對(duì)已修正的控制措施，重新評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，并檢查風(fēng)險(xiǎn)是否不可承受。4.2.9 、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓(xùn)、實(shí)施安全技術(shù)操作規(guī)程包括每個(gè)操作階段的程序、操作應(yīng)急措施、安全措施；4.2.10 、認(rèn)真分析導(dǎo)致或已導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)事故和未遂事故的每一事件，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定改進(jìn)措施，確保事件的危險(xiǎn)程度和控制措施被每個(gè)職工充分理解。危險(xiǎn)源識(shí)別的準(zhǔn)備、工作活動(dòng)分類(lèi)危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3 / 6.確定危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃評(píng)審措施計(jì)劃的可行性風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃實(shí)施階段圖 4.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程4.3危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)合公司各工段的特點(diǎn)，本著風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)用性和

7、易操作性原則，有以下幾種危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法可供選擇：1、LEC評(píng)價(jià)法 :D=LECD 危險(xiǎn)性分值L 發(fā)生事故的可能性大小E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果2、 MEC評(píng)價(jià)法：R=MESR 風(fēng)險(xiǎn)程度M控制措施的狀態(tài)E 人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度S事故后果4 / 6.3、直接判斷法。對(duì)下述情況可直接定為較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)：3.1 不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；3.2 曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，至今仍未采取防范、控制措施的；3.3 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制制度1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則。應(yīng)優(yōu)先選擇消除風(fēng)險(xiǎn)的措施，其次是降低風(fēng)險(xiǎn)（如采用技術(shù)和管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警

8、、連鎖、防護(hù)或隔離措施），再次是控制風(fēng)險(xiǎn)（如個(gè)體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測(cè)檢查等措施）。2、重大危險(xiǎn)源的確定。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)可確定為重大危險(xiǎn)源：違反法律法規(guī)和其他要求；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定為 1 級(jí)、 2 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。表 4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施表風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)控制措施5可忽視風(fēng)險(xiǎn)不需采取措施且不必保留文件記錄可保持現(xiàn)有控制措施，即不需要另外的控制措4可容許風(fēng)險(xiǎn)施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要需要監(jiān)測(cè)來(lái)確保控制措施得以維持應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)減少措施，如條件不具備，可考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡(jiǎn)易3

9、中度風(fēng)險(xiǎn)控制措施在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步評(píng)價(jià)，更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施，是否需要制定目標(biāo)和管理方案直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必2重大風(fēng)險(xiǎn)須配給大量的資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。若1不可容許風(fēng)險(xiǎn)即便經(jīng)無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。5 / 6.風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前予以評(píng)審，應(yīng)著對(duì)以下內(nèi)容：計(jì)劃的控制措施是否能夠是風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源是否已選定了投資效果最佳的解決方案；受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和

10、可行性；計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。4.5管理制度4.5.1 、通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作確定的危險(xiǎn)源（點(diǎn)），任何部門(mén)和個(gè)人無(wú)權(quán)擅自撤消已確定的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）或者放棄管理4.5.2 、對(duì)所有危險(xiǎn)源（點(diǎn)）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無(wú)損，因工作需要調(diào)整危險(xiǎn)源（點(diǎn)）負(fù)責(zé)人，應(yīng)在警示牌上及時(shí)更正4.5.3 、各級(jí)管理者要按危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管理要求實(shí)施管理監(jiān)督工作。在危險(xiǎn)源（點(diǎn)）工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施4.5.4 、各類(lèi)危險(xiǎn)源應(yīng)列為各級(jí)安全檢查的重點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，暫時(shí)不能解決的應(yīng)及時(shí)采取臨時(shí)措施，并向上級(jí)管理部門(mén)反映情況。4.5.5 、凡屬高壓、高空、有毒等危險(xiǎn)作業(yè)，必須有安全措施和專(zhuān)人負(fù)責(zé) 。4.5.6 、凡在各類(lèi)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）發(fā)生事故時(shí)，必須按“四不放過(guò)”的原則，對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管理情況進(jìn)行調(diào)查，如果確屬危險(xiǎn)源（點(diǎn)）管理失控造成事故，將追究有關(guān)人員的責(zé)任，加倍處罰。4.5 7 、建立健全風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)和交底制度。項(xiàng)目部必須每年組織對(duì)全員進(jìn)行風(fēng)