鋼材倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

1、.鋼材倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程一、目的通過(guò)制定鋼材倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，確保鋼材庫(kù)原材料管理有效，賬實(shí)相符，促進(jìn)生產(chǎn)。二、適用范圍l 與鋼材倉(cāng)庫(kù)有關(guān)的人員，包括但不限于：倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)管員，材料質(zhì)檢員，車間領(lǐng)料人員，采購(gòu)員。三、職責(zé)l 倉(cāng)庫(kù)主管（目前由采購(gòu)部經(jīng)理?yè)?dān)任）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，清潔，安全工作。l 倉(cāng)務(wù)員（目前由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)）負(fù)責(zé)單據(jù)登記，追查、保管、實(shí)物帳維護(hù)。l 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的

2、裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。l 下料員負(fù)責(zé)門框料的下料，根據(jù)技術(shù)部給出的下料清單下料工作。l 倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)檢員、采購(gòu)部共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫(kù)l 需嚴(yán)格按照 “采購(gòu)訂單倉(cāng)庫(kù)收貨”的流程進(jìn)行作業(yè)。l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有采購(gòu)部在系統(tǒng)里下發(fā)的“采購(gòu)訂單”，否則拒絕收貨。l 倉(cāng)管員接到供應(yīng)商通知送貨，根據(jù)供應(yīng)商的“送貨單”（供應(yīng)商必須在“送貨單”上注明我公司“采購(gòu)訂單號(hào)”），通知質(zhì)檢員到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨。l 驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員根據(jù)系統(tǒng)里的“采購(gòu)訂單”和“送貨單”進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)。實(shí)際送貨數(shù)量符合“采購(gòu)訂單”下單數(shù)量，則在系統(tǒng)里輸入“實(shí)收

3、數(shù)量”，完成貨物入庫(kù)，并在“送貨單”上簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員保留一聯(lián)“送貨單”。l 如果“實(shí)收數(shù)量”與“采購(gòu)訂單”下單數(shù)量不符合，倉(cāng)管員立即電話通知采購(gòu)員，報(bào)告數(shù)量不符事情。采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商處理。如果確定“接收”，則采購(gòu)員在“送貨單”上簽字接收。如果確定“拒絕接收”，則倉(cāng)管員在“送貨單”上簽字拒絕接收。倉(cāng)管員保留一聯(lián)簽字后的“送貨單”。l 倉(cāng)管員對(duì)檢驗(yàn)合格并接收入庫(kù)的原材料進(jìn)倉(cāng)上貨架，并相應(yīng)登記“物料卡片”。l 倉(cāng)庫(kù)必須當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。2、原材料出庫(kù)l 需嚴(yán)格按照 “訂單物料通知單倉(cāng)庫(kù)發(fā)料”的流程進(jìn)行操

4、作。l “門框用料”由技術(shù)部給出當(dāng)日訂單“門框用料明細(xì)表（實(shí)際下料所需的物料材質(zhì)*厚度*寬度*總重量）”同時(shí)配給每個(gè)訂單相應(yīng)框料的條碼，技術(shù)人員在制表處簽字。倉(cāng)庫(kù)下料員按照條碼下料并負(fù)責(zé)粘貼到各根框料上。下料完成后下料員在此表領(lǐng)料人處簽字，若倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有明細(xì)表中物料，則需根據(jù)框料條碼查詢?nèi)鄙傥锪系膶?duì)應(yīng)的訂單號(hào)，并寫在明細(xì)表上，配料完成后，通知相關(guān)的生產(chǎn)人員進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，用以次日生產(chǎn)。此明細(xì)表在下料工作結(jié)束后交于倉(cāng)管員，倉(cāng)管員依據(jù)“門框用料明細(xì)表”的實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行系統(tǒng)出庫(kù)。出庫(kù)完成后在此表出庫(kù)處簽字。l 車間領(lǐng)用附件用料，必須出具技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)訂單編制的 “附件用料明細(xì)表”，技術(shù)人員在此表處簽字后下發(fā)

5、倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)配料完成后通知車間領(lǐng)料，車間領(lǐng)料完畢后，在“附件用料明細(xì)表”上簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員據(jù)此表在系統(tǒng)里登記出庫(kù)。l “門扇用料”由技術(shù)部給出當(dāng)日訂單“門扇用料明細(xì)表（實(shí)際下料所需的物料材質(zhì)*厚度*寬度*長(zhǎng)度*張數(shù)）”同時(shí)配給每個(gè)訂單相應(yīng)扇料的條碼，技術(shù)人員在制表處簽字后下發(fā)倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)配料員按照條碼配料并負(fù)責(zé)粘貼到各張板料上。配料完成后配料員在此表領(lǐng)料人處簽字，若倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有明細(xì)表中物料，則需根據(jù)扇料條碼查詢?nèi)鄙傥锪系膶?duì)應(yīng)的訂單號(hào)，并寫在明細(xì)表上，配料完成后，通知相關(guān)的生產(chǎn)人員進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，用以次日生產(chǎn)。此明細(xì)表在配料工作結(jié)束后交于倉(cāng)管員，倉(cāng)管員依據(jù)“門扇用料明細(xì)表”的實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行系統(tǒng)出庫(kù)。出庫(kù)完成

6、后在此表出庫(kù)處簽字。l 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。l 超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由廠長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。倉(cāng)管員和領(lǐng)料人員在此單上簽字，倉(cāng)管員據(jù)此登記系統(tǒng)庫(kù)存帳。l 新產(chǎn)品開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由技術(shù)部門填寫“領(lǐng)料單”，并由技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。倉(cāng)管員據(jù)此登記系統(tǒng)庫(kù)存帳。l 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。3、退廠原材料的處理l 對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供

7、應(yīng)商。l 對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。4、 原材料報(bào)廢l 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作l 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。l 根據(jù)管理層處理意見，倉(cāng)管員填寫“報(bào)廢單”，交上級(jí)主管部門簽字，簽字原件交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。l 需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水等安全措施。l 逐筆及時(shí)登記“物料卡片”收發(fā)信息。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。l 保持貨物的正確標(biāo)示

8、，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。l 貨物的單據(jù)、卡片、帳由倉(cāng)庫(kù)員在月結(jié)帳時(shí)和手工單據(jù)（財(cái)務(wù)聯(lián)）一同交到財(cái)務(wù)部。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。六、貨物的盤點(diǎn)l 倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)以及采購(gòu)部擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。l 盤點(diǎn)安排，盤點(diǎn)通知，盤點(diǎn)組織工作由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)前結(jié)賬工作，盤點(diǎn)監(jiān)督，盤點(diǎn)差異調(diào)整，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)具體工作。l 盤點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理l 倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得任意改變。l 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、