生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制管理流程0001

1、98%.編制部門(mén)總經(jīng)辦編制審核第一章總則第一條 目的1.2.3.4.提升公司產(chǎn)品生產(chǎn)能力，滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需要第二條解決企業(yè)因生產(chǎn)與各職能部門(mén)之間存在的各類(lèi)問(wèn)題 有效實(shí)行公司“零庫(kù)存“管理目標(biāo)，降低物料損耗 通過(guò)責(zé)任考核控制生產(chǎn)成本，提高工作執(zhí)行力度 范圍與公司生產(chǎn)相關(guān)的各職能部門(mén)第三條 基本步驟1.2.3.規(guī)范流程：通過(guò)對(duì)目前不合理的工作流程進(jìn)行改進(jìn)與完善，制定合適的工作操作指引 明確職責(zé)：對(duì)工作流程中所有涉及的各崗位工作人員的責(zé)任進(jìn)行定義與明晰執(zhí)行時(shí)間表：通過(guò)對(duì)工作的分解與討論，對(duì)生產(chǎn)與物控流程的制定、完善、落實(shí)、檢查制定時(shí) 間表，確保目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)4.第四條責(zé)任考核：與此制度相關(guān)的人員執(zhí)

2、行此工作流程時(shí)實(shí)行此責(zé)任考核，由總經(jīng)辦監(jiān)督實(shí)施 基本原則1.2.3.4.5.6.現(xiàn)實(shí)性：有征對(duì)性地根據(jù)公司的實(shí)際生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計(jì)劃與物控目標(biāo)可操作性：工作流程重點(diǎn)在于解決實(shí)際問(wèn)題；把經(jīng)常發(fā)生的、易解決問(wèn)題及時(shí)處理，防止各部 門(mén)之間踢皮球系統(tǒng)性：結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)等各管理環(huán)節(jié)，采用目前行業(yè)先進(jìn)的訂單與物控管 理系統(tǒng)，確保公司管理目標(biāo)分步實(shí)現(xiàn)執(zhí)行性：有執(zhí)行力的三個(gè)特征一一信守承諾結(jié)果導(dǎo)向永不言敗，防止只講空話不做實(shí)事、只顧蠻干不講效益嚴(yán)肅性：生產(chǎn)訂單與物控系統(tǒng)是否有效實(shí)施，關(guān)系到企業(yè)的生存命脈，各崗位工作人員必須具 備高度的責(zé)任感與使命感長(zhǎng)期性：系統(tǒng)從生效日期開(kāi)始，各級(jí)管理人員必須以

3、此為長(zhǎng)期管理目標(biāo)，做為對(duì)工作標(biāo)準(zhǔn)的衡 量與考評(píng)用數(shù)據(jù)來(lái)分析與解決問(wèn)題;第五條銷(xiāo)售預(yù)測(cè)計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)：國(guó)外銷(xiāo)售部、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部、配套部責(zé)任人：第一責(zé)任人營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理；第二責(zé)任人各區(qū)域經(jīng)理銷(xiāo)售預(yù)測(cè)計(jì)劃提交時(shí)間：每月25日下午5: 00前提交各營(yíng)銷(xiāo)區(qū)域下月預(yù)測(cè)計(jì)劃計(jì)劃表單內(nèi)容：銷(xiāo)售區(qū)域名稱(chēng)、預(yù)銷(xiāo)產(chǎn)品規(guī)格與技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、貨款支付方式、交期與運(yùn)貨 方式、業(yè)務(wù)責(zé)任人；表單內(nèi)容按部門(mén)實(shí)際情況設(shè)計(jì)預(yù)測(cè)計(jì)劃審批與準(zhǔn)確度：審批人為營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦；預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度 月庫(kù)存預(yù)測(cè)計(jì)劃4.第二章數(shù)據(jù)收集與輸入1.2.3.85%.5.第六條1. 執(zhí)行部門(mén)：物控部2. 責(zé)任人：第一責(zé)任人物控科長(zhǎng) ;第二責(zé)任人貨倉(cāng)主管3. 庫(kù)

4、存預(yù)測(cè)計(jì)劃提交時(shí)間：每月20日下午5： 00前提交各物料下月預(yù)測(cè)庫(kù)存計(jì)劃4. 計(jì)劃表單內(nèi)容：只對(duì)常用物料與生產(chǎn)輔料提供計(jì)劃，訂單生產(chǎn)型物料不提供計(jì)劃，以K3庫(kù)存報(bào)表為 準(zhǔn)；表單內(nèi)容按部門(mén)實(shí)際情況設(shè)計(jì)95%.5. 庫(kù)存預(yù)測(cè)計(jì)劃審批與準(zhǔn)確度：審批人為物控科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度第七條采購(gòu)計(jì)劃1. 執(zhí)行部門(mén)：物控部2. 責(zé)任人：第一責(zé)任人物控科長(zhǎng) ;第二責(zé)任人生產(chǎn)廠長(zhǎng)3月采購(gòu)計(jì)劃提交時(shí)間：每月20下午5： 00前提交下月采購(gòu)計(jì)劃，月度采購(gòu)計(jì)劃只對(duì)常用物料進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃，表單內(nèi)容按部門(mén)實(shí)際情況設(shè)計(jì) （行政辦公用品同樣實(shí)行月度采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)輔料）5周采購(gòu)計(jì)劃 :每周四下午 5：00 前根據(jù)訂單與生產(chǎn)周期提交

5、下周采購(gòu)計(jì)劃6. 采購(gòu)計(jì)劃審批與準(zhǔn)確度：審批人為物控科長(zhǎng)、采購(gòu)科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 第八條 周質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表1. 執(zhí)行部門(mén)：品質(zhì)部2. 責(zé)任人：第一責(zé)任人品質(zhì)科長(zhǎng) ; 第二責(zé)任人生產(chǎn)廠長(zhǎng)3. 周質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表提交時(shí)間：每周二下午5：00 前提交上周質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表，表單內(nèi)容按部門(mén)實(shí)際情況設(shè)計(jì)4. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表分供應(yīng)商一周來(lái)料分析表、一周生產(chǎn)質(zhì)量分析表、一周退貨原因分析匯總表、周 客戶(hù)投訴處理匯總表100%.5. 周質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表審批與準(zhǔn)確度：審批人為品質(zhì)科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 第九條 周工藝改善匯總表1. 執(zhí)行部門(mén)：開(kāi)發(fā)部、工程部、規(guī)劃部2. 責(zé)任人：第一責(zé)任人 PE主管；

6、第二責(zé)任人開(kāi)發(fā)總工（或經(jīng)理）表單內(nèi)容按部門(mén)實(shí)3. 周工藝改善匯總表提交時(shí)間：每周二下午5： 00 前提交上周工藝改善匯總表，際情況設(shè)計(jì)4. 周工藝改善匯總表分新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)改善匯總表與成熟產(chǎn)品工藝改善匯總表100%.5. 周工藝改善匯總表審批與準(zhǔn)確度：審批人為開(kāi)發(fā)總工、總經(jīng)辦；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 第十條 周生產(chǎn)計(jì)劃1. 執(zhí)行部門(mén)：物控部2. 責(zé)任人：第一責(zé)任人物控科長(zhǎng) ；第二責(zé)任人生產(chǎn)廠長(zhǎng)3. 周生產(chǎn)計(jì)劃提交時(shí)間：每周四下午 5： 00前提交，各評(píng)審人于周五下午 3： 00至 5： 00前完成評(píng) 審，每周六下午 3： 00 前分發(fā)到車(chē)間，表單內(nèi)容按部門(mén)實(shí)際情況設(shè)計(jì)4. 周生產(chǎn)計(jì)劃分訂單型生產(chǎn)計(jì)劃與庫(kù)存型產(chǎn)

7、品生產(chǎn)計(jì)劃95%.5. 周生產(chǎn)計(jì)劃審批與準(zhǔn)確度：審批人為物控科長(zhǎng)、生產(chǎn)科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 第十一條 周產(chǎn)能分析匯總表1. 執(zhí)行部門(mén)：生產(chǎn)部2. 責(zé)任人：第一責(zé)任人生產(chǎn)科長(zhǎng) ；第二責(zé)任人物控科長(zhǎng)3. 周產(chǎn)能分析匯總表提交時(shí)間：每周二下午5： 00 前提交，表單內(nèi)容按部門(mén)實(shí)際情況設(shè)計(jì) （總經(jīng)辦提供樣板 ）100%.4. 周產(chǎn)能分析匯總表審批與準(zhǔn)確度：審批人為生產(chǎn)科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 第十二條 周采購(gòu)執(zhí)行分析表1. 執(zhí)行部門(mén)：采購(gòu)部2. 責(zé)任人：第一責(zé)任人采購(gòu)科長(zhǎng) ；第二責(zé)任人財(cái)務(wù)經(jīng)理3. 周采購(gòu)執(zhí)行分析表提交時(shí)間：每周二下午5： 00 前提交，表單內(nèi)容按部門(mén)實(shí)際情況設(shè)計(jì)4. 周采購(gòu)執(zhí)

8、行分析表審批與準(zhǔn)確度：審批人為采購(gòu)科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度100%.第十三條 周物料損耗分析表1. 執(zhí)行部門(mén)：生產(chǎn)部2. 責(zé)任人：第一責(zé)任人生產(chǎn)科長(zhǎng) ；第二責(zé)任人物控科長(zhǎng)3. 周物料損耗分析表提交時(shí)間：每周二下午5： 00 前提交，表單內(nèi)容按部門(mén)實(shí)際情況設(shè)計(jì)4. 周物料損耗分析表審批與準(zhǔn)確度：審批人為生產(chǎn)科長(zhǎng)、物控科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理；數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確度 100%.第十四條 月度物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)表1. 執(zhí)行部門(mén)：生產(chǎn)部、貨倉(cāng)部2. 責(zé)任人：第一責(zé)任人生產(chǎn)科長(zhǎng)、貨倉(cāng)主管；第二責(zé)任人物控科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理3. 月度物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)表提交時(shí)間：每月初3日前下午 5： 00 前提交，表單內(nèi)容按部門(mén)實(shí)際情況設(shè)計(jì)4. 每

9、月底最后一天為公司物料盤(pán)點(diǎn)日 ,車(chē)間 貨倉(cāng)上午進(jìn)行實(shí)地盤(pán)存并填寫(xiě)標(biāo)識(shí)卡 ,下午財(cái)務(wù) 物控組織 抽盤(pán) ；次日將盤(pán)存實(shí)物數(shù)與 K3 系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì) ,對(duì)有誤物料進(jìn)行補(bǔ)盤(pán)財(cái)務(wù)核實(shí) ,制定月度盤(pán)點(diǎn)報(bào)表 與盤(pán)點(diǎn)偏差表 ,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整 ,具體按財(cái)務(wù)文件要求執(zhí)行 .5. 月度物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)表審批與準(zhǔn)確度：審批人為生產(chǎn)科長(zhǎng)、物控科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦； 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 100%.第十五條 月度生產(chǎn)成本核算表1. 執(zhí)行部門(mén)：財(cái)務(wù)部；第二責(zé)任人財(cái)務(wù)經(jīng)理每月 10日前下午5: 00前提交，表單內(nèi)容按部門(mén)實(shí)際情況設(shè)計(jì):各銷(xiāo)售訂單成本分析、庫(kù)存型訂單成本分析；生產(chǎn)中心-人工成、制造費(fèi)用（水電、折舊、

10、輔料）、管理費(fèi)用，具體按財(cái)務(wù)文件要求執(zhí)2. 責(zé)任人：第一責(zé)任人成本會(huì)計(jì)3月度生產(chǎn)成本核算表提交時(shí)間：4.此表主要反映的生產(chǎn)成本內(nèi)容 本、材料成本（分計(jì)劃與實(shí)際）行.100%.5月度生產(chǎn)成本核算表審批與準(zhǔn)確度：審批人為財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、總經(jīng)辦；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度第三章工作流程設(shè)計(jì)與輸出第十六條生產(chǎn)計(jì)劃流程1. 物控中心：物控科在收集各部門(mén)數(shù)據(jù)的前提下，進(jìn)行數(shù)據(jù)的分類(lèi)與歸總，根據(jù)周產(chǎn)能分析制定月度生 產(chǎn)排期與周日生產(chǎn)計(jì)劃2. 周計(jì)劃實(shí)施要點(diǎn)：一是保證周生產(chǎn)物料準(zhǔn)備齊全；二是保證生產(chǎn)工藝成熟（工藝更改產(chǎn)品比例不得超 過(guò)總量15%，新產(chǎn)品生產(chǎn)另行計(jì)劃）；三是設(shè)備工裝夾具人員準(zhǔn)備充分3. 計(jì)劃制定要點(diǎn)：3.1

11、周采購(gòu)計(jì)劃：PMC根據(jù)所有訂單信息與庫(kù)存生產(chǎn)信息 ，制定月度物料采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)車(chē)間周物料消 耗、訂單完成情況、安全存量；分解制定周采購(gòu)計(jì)劃，明確到貨日期與相關(guān)材質(zhì)要求 ；采購(gòu)計(jì)劃提前時(shí)間為7至15天.3.2訂單生產(chǎn)型計(jì)劃：PMC按銷(xiāo)售訂單與評(píng)審交期先后組合各類(lèi)訂單，先制定月度生產(chǎn)排期，再根據(jù)實(shí)際采購(gòu)到料情況制定周/日生產(chǎn)計(jì)劃3.2庫(kù)存生產(chǎn)型計(jì)劃：對(duì)通用配件 常規(guī)銷(xiāo)售產(chǎn)品，由PMC制定安全存量（=日耗用量*15天）；對(duì)一車(chē) 間貼片機(jī)生產(chǎn)按月度總需求提前制定貼片組周生產(chǎn)計(jì)劃，確保后工序PCB的需求；具備型號(hào)與數(shù)量由物控科長(zhǎng)與生產(chǎn)科長(zhǎng)討論決定4. 計(jì)劃實(shí)施流程4.1每周四下午5：00前PMC制定下周

12、生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃（此采購(gòu)計(jì)劃物料是第三周生產(chǎn)物料）;對(duì)特別臨時(shí)提前交期物料必須三天前提出申請(qǐng)；4.2每周五下午3：005：00由物控科組織開(kāi)發(fā) 工程采購(gòu) 生產(chǎn)財(cái)務(wù)貨倉(cāng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行 計(jì)劃評(píng)審；責(zé)任人不能參加必須請(qǐng)示總經(jīng)辦派委托代理人全權(quán)處理；會(huì)議由總經(jīng)辦主持.4.3物控科長(zhǎng)對(duì)評(píng)審修正內(nèi)容于周六上午10：00前完成，相關(guān)責(zé)任人簽名后將計(jì)劃下午3：00前發(fā)放各部門(mén)4.4取消原生產(chǎn)指令，生產(chǎn)中心生產(chǎn)要求以銷(xiāo)售訂單規(guī)定型號(hào)參數(shù)生產(chǎn)；新產(chǎn)品生產(chǎn)、庫(kù)存產(chǎn)品更新或改型號(hào)、包裝等臨時(shí)生產(chǎn)單，統(tǒng)一提交內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，交生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批后交物控科PMC制定臨時(shí)生產(chǎn)任務(wù)單，具體日期生產(chǎn)由 PMC統(tǒng)一安排,對(duì)生產(chǎn)物料工

13、藝異常及時(shí)反饋給 PMC;生4.5生產(chǎn)車(chē)間按周生產(chǎn)計(jì)劃指令安排各班組每日生產(chǎn)安排 產(chǎn)部文員每日上午 9：00提交生產(chǎn)報(bào)表給 PMC.4.6計(jì)劃修正：考慮前期由于物料 工藝交期等原因，一次性排期一周計(jì)劃存在不準(zhǔn)確性，但必須保證前三天的計(jì)劃制定不得修改，后四天的可于周四前進(jìn)行一次修正；當(dāng)各種原因造成第三日生產(chǎn)不能正常生產(chǎn)或交貨時(shí)，PMC要主動(dòng)提出計(jì)劃修正申請(qǐng)，報(bào)生產(chǎn)中心廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后按修正計(jì)劃執(zhí)行；修正次數(shù)不得超過(guò)二次，并且對(duì)第二日生產(chǎn)不得更改.4.7退貨維修：公司所有退貨貨倉(cāng)收貨后提交一份收貨單給PMC，經(jīng)品質(zhì)進(jìn)行退貨分析后，由PMC制定維修生產(chǎn)計(jì)劃交維修組生產(chǎn)，所領(lǐng)物料與采購(gòu)?fù)Ｓ唵瘟鞒?第十七

14、條采購(gòu)周期與訂單交期規(guī)定1. 采購(gòu)周期：常用物料月度分二次下達(dá)采購(gòu)訂單，按庫(kù)存情況分批送貨，采購(gòu)周期為10至15天;非常用物料按生產(chǎn)排期與客戶(hù)生產(chǎn)周期分周下達(dá)采購(gòu)訂單.采購(gòu)周期為7至10天.2. 訂單交期：國(guó)外訂單交期10至15天;國(guó)內(nèi)訂單交期5至7天;配套部訂單交期7至10天;樣板交期3 至5天.（根據(jù)訂單量多少具體交期由PMC回復(fù)）第十八條新產(chǎn)品與工藝改進(jìn)規(guī)定1. 開(kāi)發(fā)部嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程，制定各產(chǎn)品BOM表，對(duì)工藝不成熟產(chǎn)品不能投入批量 生產(chǎn)；少批量生產(chǎn)工程 PE全程跟進(jìn),并對(duì)BOM進(jìn)行具體核實(shí)2. 新產(chǎn)品在批量生產(chǎn)時(shí)發(fā)生工藝更改次數(shù)不得超過(guò)二次；嚴(yán)重影響生產(chǎn)并且生產(chǎn)效率極

15、低新產(chǎn)品，由生產(chǎn)科長(zhǎng)提交停止生產(chǎn)報(bào)告交生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，生產(chǎn)廠長(zhǎng)申請(qǐng)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行工藝技術(shù)改善.3. 未經(jīng)物控科長(zhǎng)同意，生產(chǎn)科不得借工藝物料等原因隨意更改生產(chǎn)計(jì)劃，否則追究生產(chǎn)科長(zhǎng)責(zé)任.第十九條物控流程1. 存貨物料：所有物料進(jìn)出倉(cāng)執(zhí)行公司規(guī)定的貨物管理制度；發(fā)料嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則 ；月底按財(cái) 務(wù)要求實(shí)施盤(pán)點(diǎn)2. 領(lǐng)料與補(bǔ)料：車(chē)間領(lǐng)取訂單物料嚴(yán)格執(zhí)行K3系統(tǒng)中的套料領(lǐng)料，對(duì)因系統(tǒng)無(wú)法制定套料的訂單產(chǎn) 品用料部門(mén)開(kāi)領(lǐng)料單先交物控科長(zhǎng)簽名確認(rèn)后方可領(lǐng)料；超過(guò)損失標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)廢品換料必須經(jīng)物控科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽名確認(rèn)后方可領(lǐng)料；因工藝原因造成的物料損失 ，經(jīng)工程PE確認(rèn)，物控科長(zhǎng)簽名確認(rèn)后方可領(lǐng)料3. 在制品

16、管理：車(chē)間原則上只可保留三天生產(chǎn)物料，生產(chǎn)完成后及時(shí)入倉(cāng)；車(chē)間物料員必須建立訂單手 工物料帳，對(duì)在制品物料實(shí)行單單結(jié)、日清日結(jié)4. 報(bào)廢料：車(chē)間實(shí)行先報(bào)廢批準(zhǔn)再補(bǔ)料，對(duì)因急于出貨可以先實(shí)行借料，借料必須經(jīng)物控科長(zhǎng)批準(zhǔn)，一個(gè) 工時(shí)日內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)帳，超期不結(jié)數(shù)當(dāng)物料損失處理5. 呆滯料：貨倉(cāng)每月度5日提交呆滯料存貨報(bào)表，交總經(jīng)辦處理.6. 物料標(biāo)識(shí)：貨倉(cāng)實(shí)行分區(qū)分位擺放，車(chē)間分線分位存放，執(zhí)行公司7S管理要求；對(duì)物料分紅色（不良 品 藍(lán)色（合格品 黃色（待處理品）三色標(biāo)識(shí)7. 物控目標(biāo)按財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行.第三章責(zé)任考核與財(cái)務(wù)控制指標(biāo)第二十條財(cái)務(wù)控制指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)率責(zé)任部門(mén)備注1生產(chǎn)人工費(fèi)用 2%

17、生產(chǎn)科2制造費(fèi)用 4%生產(chǎn)科3生產(chǎn)過(guò)程人為物料損失率W 1 %0生產(chǎn)科4生產(chǎn)過(guò)程工藝物料損失率W 4 %開(kāi)發(fā)部5生產(chǎn)過(guò)程工程變更物料損失率W 5 %開(kāi)發(fā)部6產(chǎn)品質(zhì)量退貨率 1 %生產(chǎn)科品質(zhì)科生:品=7：37國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售不利退貨率 1%營(yíng)銷(xiāo)部8成品存貨差錯(cuò)率0成品倉(cāng)9材料存貨差錯(cuò)率W 1 %材料倉(cāng)10存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 100%物控科12采購(gòu)成本比上年周期下降 5%采購(gòu)科13采購(gòu)批次到貨準(zhǔn)時(shí)率 95%采購(gòu)科14退貨維修損失率 95%財(cái)務(wù)部16國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售回款與應(yīng)收款比例1：0.6營(yíng)銷(xiāo)部17月銷(xiāo)售實(shí)際回款率 80%營(yíng)銷(xiāo)部18國(guó)內(nèi)呆帳壞帳損失率 3 %營(yíng)銷(xiāo)部19費(fèi)用實(shí)際支出占預(yù)算比例 100%財(cái)務(wù)部20員工流

18、失率 25萬(wàn)元總經(jīng)辦第二十一條 責(zé)任考核與時(shí)間表1. 部門(mén)責(zé)任目標(biāo)：見(jiàn)上表內(nèi)容，由于公司前期沒(méi)有相應(yīng)數(shù)據(jù)匯總與考核，以上標(biāo)準(zhǔn)為參考考核標(biāo)準(zhǔn)2. 考核時(shí)間表：本方案2008年9月份為試運(yùn)行月，重點(diǎn)對(duì)流程中存在的一些問(wèn)題進(jìn)行改善與收集數(shù)據(jù)； 從10月份開(kāi)始全面進(jìn)行考核3. 考核方式3.1因公司沒(méi)有出臺(tái)具體的績(jī)效考核制度，本方案的考核主要以人民幣方式進(jìn)行獎(jiǎng)罰.3.2所有獎(jiǎng)罰資金由財(cái)務(wù)部單列帳目，實(shí)行有獎(jiǎng)有罰平衡制度，對(duì)各部門(mén)完成情況較好超過(guò)公司預(yù)期目標(biāo)，公司可以適當(dāng)從利潤(rùn)中抽取一部分進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，具體數(shù)目上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)3.3考核時(shí)間：每周各部門(mén)進(jìn)行一次與管理目標(biāo)對(duì)比工作檢討，每月5日前提交考核獎(jiǎng)罰表3.

19、4考核權(quán)限：科長(zhǎng)級(jí)經(jīng)理級(jí)以下員工由科長(zhǎng)經(jīng)理按規(guī)定直接提交處罰單；科長(zhǎng)級(jí)經(jīng)理級(jí)以上（含）員工由總經(jīng)辦按規(guī)定直接提交處罰單；處罰單全部交由總務(wù)科記錄匯總后交財(cái)務(wù)，對(duì)處罰獎(jiǎng)勵(lì)不公平的可以向總經(jīng)辦 總務(wù)科投訴4. 考核內(nèi)容4.1行為考核:對(duì)不符合操作流程行為規(guī)范進(jìn)行的考核，每次扣款5元-50元，并通知當(dāng)事人確定；具體行為考核要求與罰款標(biāo)準(zhǔn)由各部門(mén)自行制定，報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)；行為考核一般只對(duì)普通員工進(jìn)行4.2指標(biāo)考核：月度工作指標(biāo)匯總分析，與財(cái)務(wù)控制指標(biāo)對(duì)比進(jìn)行考核；每降低或增加一個(gè)比例獎(jiǎng)罰 10 元；獎(jiǎng)罰分配比例-第一責(zé)任人：第二責(zé)任人：其它責(zé)任人=3：2：5；由于各部門(mén)管理人員分配不等 ，具體 分配比例可以由責(zé)任人制定上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)；指標(biāo)考核一般只限于管理人員考核.4.3獎(jiǎng)罰上下限：?jiǎn)雾?xiàng)獎(jiǎng)罰最低5元，最高不得超過(guò) 500元；特殊情況超過(guò) 500元以上的獎(jiǎng)罰必須上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)4.4人為材料超標(biāo)損耗或丟失罰款：按材料采購(gòu)價(jià)格50%，由責(zé)任當(dāng)事人承擔(dān).第二十二條月度責(zé)任考核表部門(mén)月度管理指標(biāo)考核序號(hào)指標(biāo)考核項(xiàng)目指標(biāo)率實(shí)際達(dá)成指標(biāo)獎(jiǎng)罰金額備注123456部門(mén)員工行為考核7行為表現(xiàn)時(shí)間當(dāng)事人獎(jiǎng)罰金額備注8周工作數(shù)據(jù)報(bào)表提交9周工作總結(jié)與工作計(jì)劃101112131415制表：審核：批準(zhǔn)：各部門(mén)參考以上內(nèi)容制定考核表第二十三條工作流程表序號(hào)工作流程負(fù)責(zé)部門(mén)工作內(nèi)容及要求1責(zé)任處罰庫(kù)存與訂單信息