2021員工出差管理制度總結(jié)

1、員工出差管理制度總結(jié) 1、 宗旨： 為使本公司因公（除公務(wù)外），其差旅事宜有章可依，特制定本。 2、適用范圍： 凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。 3、名詞定義： 3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。 3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。 3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。 3-1-3、長(zhǎng)期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。 3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。 4、出差要求： 本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng)： 4-1、出差要有預(yù)見性，要進(jìn)

2、行有計(jì)劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。 4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的.出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。 4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。 4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。 4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。 4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。 4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯(cuò)過星期六下午。 4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時(shí)的可選硬臥火車，

3、需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車元/公里；機(jī)車元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。 4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的，須附出差工作報(bào)告，否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。 4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。 4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。 4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。 4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用，超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。 5、國內(nèi)出差管理流程： 6、國外出差管理流程： 7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)（含通訊費(fèi)）。均按下列

4、支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下： 交通費(fèi) 住宿費(fèi) 膳食費(fèi) 雜費(fèi) 備注 區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區(qū) 高管（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理） 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí) 報(bào)銷 各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限40元/人?日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限160元/人?日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限120元/人?日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按35元/人?日 補(bǔ)貼 按25元/人?日 補(bǔ)貼 因工作需要，有另外費(fèi)用支出的，需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷 其他人員按上限20元/人?日據(jù)實(shí)報(bào)銷。 按上限80元/人?日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限60元/人?日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 7

5、-1、如市內(nèi)交通費(fèi)（或住宿費(fèi)）低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（或交通費(fèi)），但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。 7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報(bào)銷。 7-3、參加展會(huì)人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。 7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。 7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷。 7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工

6、作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機(jī)卡，出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。 8、附則： 8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)行政管理部審議后，呈請(qǐng)總經(jīng)理簽核后公告實(shí)施；修改、廢止時(shí)亦同。 員工出差管理制度xx-10-30 11:53 | #2樓 1.員工外出開會(huì)或參加各類公務(wù)活動(dòng)須經(jīng)部門主管同意，部門主管外出或員工遠(yuǎn)途出差須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2.員工遠(yuǎn)途出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”，憑核準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”預(yù)借相應(yīng)數(shù)額和差旅費(fèi)。 3.出差途中，除意外或工作需要批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則不予報(bào)銷旅差費(fèi)，并視情節(jié)輕重論處。 4.出差一般不得報(bào)支費(fèi)，但假日出差酌情按加班處理。 5.遠(yuǎn)途出差使用交通工具的

7、標(biāo)準(zhǔn)（憑正式發(fā)票報(bào)銷）： (1)公司中高級(jí)管理人員可以搭乘火車軟臥、輪船二等艙、客機(jī)普通艙。 (2)其他員工可以搭乘火車硬臥、軟座、輪船三等艙。 (3)各級(jí)員工出差原則上不準(zhǔn)帶車，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (4)乘坐火車硬座在6小時(shí)以上的按票價(jià)40%予以補(bǔ)貼。 6.公司對(duì)出差住宿費(fèi)實(shí)行包干制（憑正式發(fā)票報(bào)銷），節(jié)余歸已，超支自負(fù)。 7.公司對(duì)出差市內(nèi)交通費(fèi)、膳食補(bǔ)助、通訊費(fèi)等實(shí)行包干制，節(jié)余歸已，超支自負(fù)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：出差當(dāng)日往返的，不報(bào)銷出差住宿費(fèi)。 8.出差期間所發(fā)生的郵寄費(fèi)、行李寄存費(fèi)等，應(yīng)憑相關(guān)票據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。帶車出差的，出差補(bǔ)助減少30%。 9.出差人員確因工作需要必須開支交際應(yīng)酬費(fèi)（包括餐費(fèi)、娛樂等費(fèi)用）的，應(yīng)本著“必要、合理、節(jié)約”的原則，事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支。否則，費(fèi)用不予報(bào)銷。 10.特殊情況下差旅費(fèi)超支時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理簽訂后，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。 11.出差人員應(yīng)取得合法的差旅費(fèi)憑證，妥善保管，丟失后果自負(fù)。 12.出差返回后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)，歸還借款；一周內(nèi)沒有報(bào)銷的，以本人當(dāng)月工資歸還借款。