廣西一次性口罩項目投資計劃書參考范文

1、泓域咨詢/廣西一次性口罩項目投資計劃書廣西一次性口罩項目投資計劃書泓域咨詢 報告說明常用口罩可分為醫(yī)用口罩、普通紗布口罩、工業(yè)防塵口罩、家用防塵口罩四大類。其中醫(yī)用口罩又可分為普通醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用外科口罩等。醫(yī)用口罩相比其他類別口罩具有較高的技術要求，需要獲得相關醫(yī)療器械注冊證后方可生產。該一次性醫(yī)用口罩項目計劃總投資11332.89萬元，其中：固定資產投資8669.76萬元，占項目總投資的76.50%；流動資金2663.13萬元，占項目總投資的23.50%。達產年營業(yè)收入24911.00萬元，總成本費用19264.69萬元，稅金及附加223.20萬元，利潤總額5646.31萬元，

2、利稅總額6648.31萬元，稅后凈利潤4234.73萬元，達產年納稅總額2413.58萬元；達產年投資利潤率49.82%，投資利稅率58.66%，投資回報率37.37%，全部投資回收期4.18年，提供就業(yè)職位533個。近年來口罩供需較為平衡，防霾需求推動N95等口罩需求攀升。2003年口罩需求由于“非典”大幅提升，此后口罩市場供給基本保持平衡狀態(tài)。近年來由于氣候變化影響，防霾需求導致N95等防霾口罩需求攀升，但整體供需保持較為穩(wěn)定狀態(tài)。目錄第一章 基本情況第二章 項目建設單位說明第三章 建設必要性分析第四章 市場分析、調研第五章 項目規(guī)劃分析第六章 選址方案評估第七章 項目建設設計方案第八章

3、工藝方案說明第九章 清潔生產和環(huán)境保護第十章 安全經營規(guī)范第十一章 風險性分析第十二章 節(jié)能第十三章 實施計劃第十四章 投資方案計劃第十五章 項目經濟效益第十六章 項目總結、建議第十七章 項目招投標方案第一章 基本情況一、項目提出的理由口罩作為防護類產品，主要應用于勞動防護和醫(yī)用防護這兩大專業(yè)領域。根據用途口罩分為普通紗布口罩、醫(yī)用口罩、日用防護型口罩和工業(yè)防塵口罩四大類?？谡之a品大范圍地應用于民用領域，始于民眾對于流感的防護需求，但這類需求具有明顯的季節(jié)性特征，同時應用的產品主要為醫(yī)用防護性口罩?？谡中袠I(yè)規(guī)模增速提升，醫(yī)用口罩增速高于行業(yè)整體。2019年我國口罩行業(yè)整體產值達到102億元，同

4、比增長12.6%，其中醫(yī)用口罩產值55億元，同比增長15.5%。受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，2020年行業(yè)增速有望大幅提升。醫(yī)用口罩產值占比超過50%。各類口罩中，醫(yī)用口罩附加值較高，2019年醫(yī)用口罩產值占口罩行業(yè)整體產值之比達到54%。普通房紗口罩、工業(yè)防塵口罩和日用口罩分別占比18%、16%和12%。二、項目概況（一）項目名稱廣西一次性口罩項目（二）項目選址xx經濟開發(fā)區(qū)廣西壯族自治區(qū)，簡稱桂，是中華人民共和國省級行政區(qū)，首府南寧，位于中國華南地區(qū)，廣西界于北緯2054-2624，東經10428-11204之間，東界廣東，南臨北部灣并與海南隔海相望，西與云南毗鄰，東北接湖南，西北靠

5、貴州，西南與越南接壤，廣西陸地面積23.76萬平方千米，海域面積約4萬平方千米。廣西地處中國地勢第二階梯中的云貴高原東南邊緣，兩廣丘陵西部，地勢西北高、東南低，呈現西北向東南傾斜。地貌總體由山地、丘陵、臺地、平原、石山、水面6大類構成。廣西屬亞熱帶季風氣候和熱帶季風氣候，地跨珠江、長江、紅河、濱海四大水系。截至2019年末，廣西下轄14個地級市，51個縣，12個自治縣，8個縣級市，40個市轄區(qū)；常住人口4960萬人；生產總值21237.14億元，其中，第一產業(yè)增加值3387.74億元，增長5.6%；第二產業(yè)增加值7077.43億元，增長5.7%；第三產業(yè)增加值10771.97億元，增長6.2%

6、。人均地區(qū)生產總值42964元，比上年增長5.1%。場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積32436.21平方米（折合約48.63畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數50.18%，建筑容積率1.22，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.19%，固定資產投資強度178.28萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積32436.21平方米，建筑物基底占地面積16276.49平方

7、米，總建筑面積39572.18平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程25649.40平方米，項目規(guī)劃綠化面積2052.30平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計109臺（套），設備購置費2579.32萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1378828.24千瓦時，折合169.46噸標準煤。2、項目年總用水量19916.17立方米，折合1.70噸標準煤。3、“廣西一次性口罩項目投資建設項目”，年用電量1378828.24千瓦時，年總用水量19916.17立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）171.16噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量48.28噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.80%，能源利用效果良好

8、。（八）環(huán)境保護項目符合xx經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資11332.89萬元，其中：固定資產投資8669.76萬元，占項目總投資的76.50%；流動資金2663.13萬元，占項目總投資的23.50%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入24911.00萬元，總成本費用19264.69萬元，稅金及附加223.20萬元，利潤總額5646

9、.31萬元，利稅總額6648.31萬元，稅后凈利潤4234.73萬元，達產年納稅總額2413.58萬元；達產年投資利潤率49.82%，投資利稅率58.66%，投資回報率37.37%，全部投資回收期4.18年，提供就業(yè)職位533個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理，加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx經濟開發(fā)區(qū)及xx經濟開發(fā)區(qū)一次性醫(yī)用口罩行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xx經濟開發(fā)區(qū)一次性醫(yī)用口罩產業(yè)結構、技術結構、組織結構

10、、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應國內外市場需求，擬建“廣西一次性口罩項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx經濟開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位533個，達產年納稅總額2413.58萬元，可以促進xx經濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率49.82%，投資利稅率58.66%，全部投資回報率37.37%，全部投資回收期4.18年，固定資產投資回收期4.18年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設，國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推

11、廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。從經濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”

12、。作為中國經濟最具活力的部分，民營經濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。我市是中國工商業(yè)的發(fā)源地之一，經過百年的發(fā)展，制造業(yè)已經成為我市的城市名片，也是我市的核心競爭力。改革開放三十多年來，我市制造業(yè)發(fā)展取得了顯著成就，基本形成了產業(yè)體系完善、產品門類齊全、技術基礎較好，國有、民營和外資企業(yè)優(yōu)勢互補，新興產業(yè)與傳統(tǒng)產業(yè)協(xié)調共進的制造業(yè)發(fā)展格局。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米32436.2148.63畝1.1容積率1.221.2建筑系數50.18%1.3投資強度萬元/畝178.281.4基底面積平方米16276.491.5

13、總建筑面積平方米39572.181.6綠化面積平方米2052.30綠化率5.19%2總投資萬元11332.892.1固定資產投資萬元8669.762.1.1土建工程投資萬元3061.982.1.1.1土建工程投資占比萬元27.02%2.1.2設備投資萬元2579.322.1.2.1設備投資占比22.76%2.1.3其它投資萬元3028.462.1.3.1其它投資占比26.72%2.1.4固定資產投資占比76.50%2.2流動資金萬元2663.132.2.1流動資金占比23.50%3收入萬元24911.004總成本萬元19264.695利潤總額萬元5646.316凈利潤萬元4234.737所得稅

14、萬元1.228增值稅萬元778.809稅金及附加萬元223.2010納稅總額萬元2413.5811利稅總額萬元6648.3112投資利潤率49.82%13投資利稅率58.66%14投資回報率37.37%15回收期年4.1816設備數量臺（套）10917年用電量千瓦時1378828.2418年用水量立方米19916.1719總能耗噸標準煤171.1620節(jié)能率23.80%21節(jié)能量噸標準煤48.2822員工數量人533 第二章 項目建設單位說明一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx公司（二）公司簡介順應經濟新常態(tài)，需要公司積極轉變發(fā)展方式，實現內涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動

15、、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產品、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品。公司實行董事會領導下的總經理負責制，推行現代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產經營活動；為了順應國際化經濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網絡系統(tǒng)，建立起從產品開

16、發(fā)、設計、生產、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網絡管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx科技發(fā)展公司實現營業(yè)收入19762.51萬元，同比增長13.54%（2357.10萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務一次性醫(yī)用口罩生產及銷售收入為16432.22萬元，占營業(yè)總收入的83.15%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4150.135533.505138.254940.6319762.512主營業(yè)務收入3450.774601.0242

17、72.384108.0616432.222.1一次性醫(yī)用口罩(A)1138.751518.341409.881355.665422.632.2一次性醫(yī)用口罩(B)793.681058.23982.65944.853779.412.3一次性醫(yī)用口罩(C)586.63782.17726.30698.372793.482.4一次性醫(yī)用口罩(D)414.09552.12512.69492.971971.872.5一次性醫(yī)用口罩(E)276.06368.08341.79328.641314.582.6一次性醫(yī)用口罩(F)172.54230.05213.62205.40821.612.7一次性醫(yī)用口罩(.

18、)69.0292.0285.4582.16328.643其他業(yè)務收入699.36932.48865.88832.573330.29根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額4323.94萬元，較去年同期相比增長692.08萬元，增長率19.06%；實現凈利潤3242.95萬元，較去年同期相比增長440.89萬元，增長率15.73%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元19762.51完成主營業(yè)務收入萬元16432.22主營業(yè)務收入占比83.15%營業(yè)收入增長率（同比）13.54%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2357.10利潤總額萬元4323.94利潤總額增長率19.06%利潤總額增長量萬元69

19、2.08凈利潤萬元3242.95凈利潤增長率15.73%凈利潤增長量萬元440.89投資利潤率54.80%投資回報率41.10%財務內部收益率29.17%企業(yè)總資產萬元22930.84流動資產總額占比萬元36.27%流動資產總額萬元8316.96資產負債率45.64% 第三章 建設必要性分析一、一次性醫(yī)用口罩項目背景分析近年來口罩供需較為平衡，防霾需求推動N95等口罩需求攀升。2003年口罩需求由于“非典”大幅提升，此后口罩市場供給基本保持平衡狀態(tài)。近年來由于氣候變化影響，防霾需求導致N95等防霾口罩需求攀升，但整體供需保持較為穩(wěn)定狀態(tài)。新型冠狀病毒感染的肺炎疫情蔓延，口罩需求量大增。2019

20、年末，新型冠狀病毒感染的肺炎病例首先自武漢開始出現，并逐步蔓延至全國各地，給人民群眾的健康安全帶來巨大威脅。疫情發(fā)生后，民眾對醫(yī)用口罩需求激增，各地口罩迅速斷貨。隨著疫情的進展，一線臨床口罩出現短缺，生產企業(yè)加班加點趕制口罩。疫情導致恐慌性口罩搶購，庫存期較短，短期存在較大缺口。疫情發(fā)生后引起普通民眾的高度關注，短期內口罩需求激增。而由于正常狀態(tài)下口罩庫存僅保持12周左右，短期搶購迅速消化庫存，春節(jié)前各地已經開始出現口罩斷貨現象。確診患者數量超過3萬，嚴防死守下疫情拐點將臨近。截止2020年2月6日24時，全國（含港澳臺）確診病例31211例，現有疑似病例26359例，死亡637例。新型冠狀病

21、毒感染的病情隱匿性強，相當多病人沒有高燒，初期癥狀不明顯，并且潛伏期就具有傳染性，造成比較嚴峻的防疫形式。在國家層面已經采取了強力的措施，民眾的隔離、防疫意識顯著增強的情況下，目前已連續(xù)兩日出現新增確診病例下降，預計疫情情況將逐漸好轉。疫情導致恐慌性口罩搶購，庫存期較短，短期存在較大缺口。疫情發(fā)生后引起普通民眾的高度關注，短期內口罩需求激增。而由于正常狀態(tài)下口罩庫存僅保持12周左右，短期搶購迅速消化庫存，春節(jié)前各地已經開始出現口罩斷貨現象。戰(zhàn)斗在一線的醫(yī)護人員面對著巨大的暴露風險，全國各地加快生產，力爭保障一線醫(yī)務人員需求。根據數據，全國各類醫(yī)療機構共有醫(yī)務工作人員1230萬人，其中醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)

22、師（含助理醫(yī)師）即超過205萬人，注冊護士超過382萬人。即使考慮部分醫(yī)院、部分科室風險暴露程度較低，但至少應佩戴醫(yī)用外科口罩，部分高風險暴露人員應佩戴醫(yī)用防護口罩或N95口罩。而醫(yī)用外科口罩為一次性口罩，不可重復使用，保守估計僅醫(yī)務人員對醫(yī)用外科口罩的需求即有數百萬只。中國口罩最大產能是每天2000多萬只。世界上最大的醫(yī)用口罩生產基地就是在中國，其生產量占到全世界的80%。當前，面對肺炎疫情，全國各地正在日夜兼程增產，疫情過后富余的產量政府進行收儲，符合標準企業(yè)可以開足馬力組織生產，預計未來口罩產量將持續(xù)上升。隨著我國經濟的不斷發(fā)展、人們生活水平的不斷提高，人們的消費觀念和消費水平也有了很大

23、的轉變與提升。近幾年來，隨著國家對個人安全防護的重視程度的加強以及塵肺病等職業(yè)病的發(fā)病率增長，專業(yè)性口罩的市場空間巨大。業(yè)內人士指出，未來專業(yè)性口罩將不斷占領市場，而低端的全紗布口罩市場份額會不斷降低，這是一個必然趨勢。通常普通醫(yī)用外科口罩核心層孔隙直徑較大，無法完美的實現對小顆粒細菌、病毒的物理隔離。而納米口罩的特殊之處在于中間層采用孔徑更?。?00-200納米）的納米膜構成，一般為PTFE材料。通過單向或者雙向拉伸法制備的PTFE薄膜，表面具有蜘蛛網式的微孔結構，在三維結構上具備網狀連通、孔鑲套、孔道彎曲等非常復雜的變化，因此具備優(yōu)異的表面過濾功能。納米口罩因其高效的過濾性能，目前已經成為

24、一款高效醫(yī)用防護口罩，未來納米口罩將成為口罩發(fā)展新方向。二、一次性醫(yī)用口罩項目建設必要性分析常用口罩可分為醫(yī)用口罩、普通紗布口罩、工業(yè)防塵口罩、家用防塵口罩四大類。其中醫(yī)用口罩又可分為普通醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用外科口罩等。醫(yī)用口罩相比其他類別口罩具有較高的技術要求，需要獲得相關醫(yī)療器械注冊證后方可生產?？谡制鹪摧^早，最早在13世紀即已經出現。中國古代在宮廷中已經開始使用口罩以避免侍從的氣息接觸到皇帝的食物。19世紀末，德國醫(yī)生庫里奇提出在外科手術中使用紗布遮擋口鼻，以避免造成患者的感染。歷史上口罩在傳染病中發(fā)揮了重要作用。20世紀初，在我國東北地區(qū)發(fā)生的鼠疫疫情中，伍連德博士建議使用口罩

25、進行防護，對抗擊疫情起到了很好的效果。1918年的西班牙流感大流行中，民眾被強制要求佩戴口罩。20世紀，口罩愈發(fā)在臨床中與傳染病防治中發(fā)揮重要作用，20世紀6070年代，為降低工業(yè)粉塵對健康造成的損害，工業(yè)防塵口罩開始出現。3M公司研發(fā)了基于無紡布與靜電纖維濾棉的專有技術，從1967年開始生產房產口罩，自此逐步成為全球口罩行業(yè)領導者。2003年“非典”期間，民眾對口罩需求劇增，此后，國內口罩行業(yè)技術要求與行業(yè)標準陸續(xù)出臺。2012年以來，霧霾問題愈發(fā)得到重視，防霾口罩需求開始出現大幅提升。原材料供給充足，中游生產無菌要求較高醫(yī)用口罩產業(yè)鏈上游為聚丙烯、橡膠等石化原材料。石化工廠生產的聚丙烯是用

26、于生產無紡布的主要材料。為應對疫情，中石化部分煉廠已開始增產高熔指聚乙烯纖維料，并承諾保證供應與價格平穩(wěn)。醫(yī)用口罩產業(yè)鏈中上游使用聚乙烯等原材料生產無紡布。常見的一次性醫(yī)用口罩主要由三層無紡布組成：最內層是普通無紡布；中間過濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布；最外層是進行了防水處理的無紡布。醫(yī)用口罩產業(yè)鏈中游為醫(yī)用耗材生產企業(yè)，將無紡布生產成醫(yī)用口罩。醫(yī)用口罩生產企業(yè)自動化程度較高，但生產過程對無菌要求較高，生產資質需要獲得醫(yī)療器械注冊證，目前具備醫(yī)療器械注冊證的生產企業(yè)在全部口罩生產企業(yè)中占比較低。國內主要的醫(yī)用口罩生產企業(yè)包括：奧美醫(yī)療、振德醫(yī)療、陽普醫(yī)療、尚榮醫(yī)療等。目前正積極組織生產，

27、產能利用率持續(xù)提升。醫(yī)用口罩產業(yè)鏈下游為醫(yī)院、藥店等終端客戶。生產廠商生產好的醫(yī)用口罩通過醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、物流公司配送到醫(yī)院、藥店等終端，最終用于院內防護或零售。 第四章 市場分析、調研一、一次性醫(yī)用口罩行業(yè)分析口罩行業(yè)規(guī)模增速提升，醫(yī)用口罩增速高于行業(yè)整體。2019年我國口罩行業(yè)整體產值達到102億元，同比增長12.6%，其中醫(yī)用口罩產值55億元，同比增長15.5%。受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，2020年行業(yè)增速有望大幅提升。醫(yī)用口罩產值占比超過50%。各類口罩中，醫(yī)用口罩附加值較高，2019年醫(yī)用口罩產值占口罩行業(yè)整體產值之比達到54%。普通房紗口罩、工業(yè)防塵口罩和日用口罩分別占比18

28、%、16%和12%。目前國內主要的口罩技術要求共有五種：YY0469-2011:醫(yī)用外科口罩、GB19083:醫(yī)用防護口罩技術要求、GB2626-2006:呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器、YY/T0969-2013:一次性使用醫(yī)用口罩、GB/T32610-2016:日常防護型口罩技術規(guī)范。美國和歐盟的主流標準分別為ASTMF2100-2019醫(yī)用口罩用材料性能的標準規(guī)范、EN14683-2014醫(yī)用口罩要求和試驗方法。我國口罩行業(yè)產能較高，受春節(jié)假期影響恢復產能利用率需要時間。我國口罩總體產能為2000萬只/天，占全球近半產能規(guī)模。我國口罩總體產能是每天2000多萬只，產能為全球最大，占

29、全球近半產能規(guī)模。對N95、醫(yī)用外科口罩等也具有較強的供應能力，醫(yī)用的外科口罩產能是220萬只，醫(yī)用N95口罩產能約為60萬只?？谡之a能高，有效期有限，庫存量通常維持在12周。同時，由于口罩的產能較大、流通便利、有效期不長，醫(yī)院和生產企業(yè)通常只保持一兩周的庫存。普通民眾對口罩的需求不高也沒有儲備口罩的意識。種種原因，造成了口罩的存貨有限。而此次武漢疫情的爆發(fā)存在突然性，口罩的需求幾乎是在一夜之間被引爆。從醫(yī)院到藥房，從超市到工廠，有限的口罩存貨被各種渠道迅速消解。疫情爆發(fā)疊加春節(jié)假期，口罩生產企業(yè)產能利用率不足。疫情爆發(fā)正值春節(jié)假期期間，多數口罩生產企業(yè)已經放假，短時間復工存在一定困難，全行業(yè)

30、產能利用率出現不足。盡管部分企業(yè)緊急組織了復工并全力生產，截止1月24日，我國口罩單日產能預計僅有800萬只，產能利用率僅有40%。生產企業(yè)加快復工，全力投產，產能利用率持續(xù)恢復。疫情發(fā)生后各口罩生產企業(yè)迅速反應，迅速組織員工復工，加班加點生產，盡快恢復產能，2020年1月25日大年初一已有30多家企業(yè)復產，單日產量達到800萬只以上。2月6日我國口罩產能已恢復近70%，日產量達到1480只。預計將很快恢復到2000只左右的滿產水平。我國口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)超過20000家，主要分布在華北及華東地區(qū)。經營范圍涉及口罩生產及上下游的企業(yè)共有超過21000家企業(yè)，數量眾多。從地區(qū)來看，主要分布在華北

31、及華東地區(qū)，企業(yè)數量最多的前五大省市分別為浙江、山東、河北、北京、河南看，其企業(yè)數量占全國口罩企業(yè)總數的60%以上。醫(yī)用口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)占比不足50%。在21000家口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)中，經營范圍涉及醫(yī)用口罩及上下游的企業(yè)約9700家。從地區(qū)分布來看，山東、河北、北京、河南、重慶等省市涉及醫(yī)用口罩生產的企業(yè)占全國的64%，數量最多的山東省有近1800家相關企業(yè)。具備醫(yī)用口罩生產許可證的企業(yè)不足400家。國內醫(yī)用口罩許可證數量約560個，具備生產許可證企業(yè)約350家。以河南、江西、江蘇、湖北和廣東居多，其中河南省最多，有68家企業(yè)，擁有138張許可證。綜合看來，盡管口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)眾多，但具

32、備生產醫(yī)用口罩資質的企業(yè)占比較少。二、一次性醫(yī)用口罩市場分析預測口罩作為防護類產品，主要應用于勞動防護和醫(yī)用防護這兩大專業(yè)領域。根據用途口罩分為普通紗布口罩、醫(yī)用口罩、日用防護型口罩和工業(yè)防塵口罩四大類。口罩產品大范圍地應用于民用領域，始于民眾對于流感的防護需求，但這類需求具有明顯的季節(jié)性特征，同時應用的產品主要為醫(yī)用防護性口罩。2012年冬以來，“霧霾”頻繁肆虐于中國北京以及廣大中東部地區(qū)上空，其范圍之廣、時間之長、影響之重，令全國乃至全世界感到震驚。與此同時，工業(yè)用防PM2.5型口罩大量進入了民用領域，起到了保護民眾呼吸系統(tǒng)的重要作用。作為一個傳統(tǒng)的“新興行業(yè)”，口罩行業(yè)已存在很多年，但一

33、直發(fā)展緩慢，缺乏強勢品牌，且消費者對口罩類產品的認知較為模糊。霧霾的出現，一定程度提高了消費者對口罩產品的認知，一方面帶動了口罩產品銷售，但同時在發(fā)展過程中各種亂象頻發(fā)，比如惡性價格競爭、劣質產品充斥等等，整個行業(yè)無序競爭明顯，發(fā)展較為混亂。醫(yī)用耗材是指病人治療過程中使用的醫(yī)用材料，醫(yī)用耗材主要包括血管介入類、骨科類耗材、神經外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液凈化耗材、眼科耗材、電生理耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料、注射穿刺類耗材、醫(yī)用消毒類耗材、麻醉類耗材、手術室耗材、醫(yī)技耗材等。從價值角度講，醫(yī)用耗材又可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材則是指臨床多學科普遍應用的價值較低的一次性

34、醫(yī)用材料，如紗布、口罩、棉簽、手套、注射器等。在經濟穩(wěn)步增長、醫(yī)療保障制度日趨完善、生活水平的提高、醫(yī)療需求增長等因素的推動下，我國低值醫(yī)用耗材市場保持高速增長態(tài)勢，2018年我國低值醫(yī)用耗材規(guī)模達到641億元，2019年我國低值醫(yī)用耗材規(guī)模在758億元左右。以醫(yī)用口罩為代表的醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類產品作為低值醫(yī)用耗材產業(yè)的重要品類，占低值醫(yī)用耗材產業(yè)規(guī)模比重的20%以上。工信部下屬機構發(fā)布的數據顯示：2019年我國口罩總產量超過50億只，口罩行業(yè)產值從2015年的63.18億元增長至2019年的102.35億元。其中醫(yī)用口罩產值從2015年的32.54億元增長至2019年的54.91億元，醫(yī)用

35、口罩占比增長至2019年的53.65%。以醫(yī)用口罩為代表的醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類產品作為低值醫(yī)用耗材產業(yè)的重要品類，占低值醫(yī)用耗材產業(yè)規(guī)模比重的20%以上。工信部下屬機構發(fā)布的數據顯示：2019年我國口罩總產量超過50億只，口罩行業(yè)產值從2015年的63.18億元增長至2019年的102.35億元。其中醫(yī)用口罩產值從2015年的32.54億元增長至2019年的54.91億元，醫(yī)用口罩占比增長至2019年的53.65%。2020年受冠狀病毒疫情影響，我國國內醫(yī)用口罩供給嚴重不足，工信部數據顯示我國口罩行業(yè)整體產能在2000萬只/天左右，受政策及市場需求的影響，冠狀病毒疫情爆發(fā)以來，國內口罩行業(yè)產能

36、利用率逐步提升，目前日產量在千萬只以上。但是短期內口罩區(qū)域供給不足現狀仍難以得到有效緩解。根據國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的統(tǒng)計數據：截至2020年2月3日，我國醫(yī)用口罩國內企業(yè)生產批文總數達到575個，涉及361家生產企業(yè)。其中華東地區(qū)醫(yī)用口罩生產企業(yè)總數達160家，占全國醫(yī)用口罩獲批企業(yè)總數的44.32%；華中地區(qū)醫(yī)用口罩生產企業(yè)總數達121家，占全國醫(yī)用口罩獲批企業(yè)總數的33.52%。 第五章 項目規(guī)劃分析一、產品規(guī)劃項目主要產品為一次性醫(yī)用口罩，根據市場情況，預計年產值24911.00萬元。通過對國內外市場需求預測可以看出，我國項目產品將以內銷為主并擴大外銷，隨著產品宣傳力度的加大，產品

37、價格的降低，產品質量的提高和產品的多樣化，項目產品必將更受歡迎；通過對市場需求預測分析，國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非?？春谩６?、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積32436.21平方米（折合約48.63畝），其中：凈用地面積32436.21平方米（紅線范圍折合約48.63畝）。項目規(guī)劃總建筑面積39572.18平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程25649.40平方米，計容建筑面積39572.18平方米；預計建筑工程投資3061.98萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計109臺（套），設備購置費2579.32萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資11332.89

38、萬元；預計年實現營業(yè)收入24911.00萬元。 第六章 選址方案評估一、項目選址該項目選址位于xx經濟開發(fā)區(qū)。廣西壯族自治區(qū)，簡稱桂，是中華人民共和國省級行政區(qū)，首府南寧，位于中國華南地區(qū)，廣西界于北緯2054-2624，東經10428-11204之間，東界廣東，南臨北部灣并與海南隔海相望，西與云南毗鄰，東北接湖南，西北靠貴州，西南與越南接壤，廣西陸地面積23.76萬平方千米，海域面積約4萬平方千米。廣西地處中國地勢第二階梯中的云貴高原東南邊緣，兩廣丘陵西部，地勢西北高、東南低，呈現西北向東南傾斜。地貌總體由山地、丘陵、臺地、平原、石山、水面6大類構成。廣西屬亞熱帶季風氣候和熱帶季風氣候，地跨

39、珠江、長江、紅河、濱海四大水系。截至2019年末，廣西下轄14個地級市，51個縣，12個自治縣，8個縣級市，40個市轄區(qū)；常住人口4960萬人；生產總值21237.14億元，其中，第一產業(yè)增加值3387.74億元，增長5.6%；第二產業(yè)增加值7077.43億元，增長5.7%；第三產業(yè)增加值10771.97億元，增長6.2%。人均地區(qū)生產總值42964元，比上年增長5.1%。未來園區(qū)將依托自身優(yōu)勢，擴大對外合作，建設高端裝備制造集群、民生產業(yè)集群以及商貿物流為主的現代服務業(yè)”構成的“1+3+1”的現代產業(yè)體系，預計到2020年，園區(qū)產值達到1000億元以上，成為區(qū)域內有重要影響的千億級特色園區(qū)。

40、場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。項目投資環(huán)境優(yōu)良，當地為招商引資出臺了一系列優(yōu)惠政策，為投資項目建設營造了良好的投資環(huán)境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業(yè)配套條件，項目建設區(qū)域市場優(yōu)勢明顯，對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設

41、地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。二、用地控制指標投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)占地稅收產出率150.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率150.00萬元/公頃”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數50.18%，建筑容積率1.22，建

42、設區(qū)域綠化覆蓋率5.19%，固定資產投資強度178.28萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米32436.2148.63畝2基底面積平方米16276.493建筑面積平方米39572.183061.98萬元4容積率1.225建筑系數50.18%6主體工程平方米25649.407綠化面積平方米2052.308綠化率5.19%9投資強度萬元/畝178.28四、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理

43、利用土地。五、總圖布置方案1、達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。道路在項目建設場區(qū)內呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計，選擇并確定車間布置方案。2、場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態(tài)習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。給水系統(tǒng)由項

44、目建設地給水管網直供；場區(qū)給水網確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網，接入場區(qū)外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力0.30Mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛(wèi)生標準。3、項目用水由項目建設地市政管網給水干管統(tǒng)一提供，供水管網水壓大于0.40Mpa可以滿足項目用水需求；進廠總管徑選用DN300?L，各車間分管選用DN50?L-DN100?L，給水管道在場區(qū)內形成完善的環(huán)狀給水管網，各單體用

45、水從場區(qū)環(huán)網上分別接出支管，以滿足各單體的生產、生活、消防用水的需要；室外給水主管道采用PP-R給水管，消防管道采用熱鍍鋅鋼管。項目建設區(qū)域位于項目建設地，場區(qū)水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛(wèi)生要求，場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合一給水系統(tǒng)。投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛(wèi)生用水，生活給水水壓0.35Mpa。低壓配電系統(tǒng)采用TN-C-S接地型式，電源中性線在進戶處作重復接地，接地裝置均利用建筑物基礎，重復接地后PE線和N線完全分開。車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10.00歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、場

46、內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，投資項目資源配置可滿足場內運輸的需求。場內運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸的安全。主體工程采用機械通風方式進行通風換氣；送風系統(tǒng)利用空氣處理機組，空氣處理機組置于車間平臺上，室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區(qū)，排風系統(tǒng)可采用屋頂風機和局部機械排風系統(tǒng)，車間換氣次數為5.00次/小時。衛(wèi)生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至

47、室外，通風換氣次數一定要大于10.00次/小時。六、選址綜合評價項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產品制造產業(yè)前景廣闊。投資項目用地位于項目建設地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設場所。綜上所述，項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自

48、然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。 第七章 項目建設設計方案一、建筑工程設計原則建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業(yè)精神，創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求

49、布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。應留有發(fā)展或改、擴建余地。應有完整的綠化規(guī)劃。二、土建工程設計年限及安全等級砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為級。根據建筑抗震設計規(guī)范（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑物結構設計符合根據建筑抗震設計規(guī)范（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。三、建筑工程設計總體要求土建工程是在滿足生產工藝專業(yè)所提條件的前提下，使其滿足國家的有關規(guī)范規(guī)定，還結合當地的

50、自然條件、施工能力，力求建筑的美觀大方，經濟實用，并使場區(qū)各建構筑物協(xié)調一致。項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現行技術規(guī)范、規(guī)定，特殊建筑物按專門的技術規(guī)范、標準執(zhí)行。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積39572.18平方米，其中：計容建筑面積39572.18平方米，計劃建筑工程投資3061.98萬元，占項目總投資的27.02%。 第八章 工藝方案說明一、技術管理特點投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內；倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全；項目承辦單位建立健全ISO9000質量管理和質量保證體系和檢驗手段，確保項目所需物品存儲納入這一體系統(tǒng)一管理。項

51、目所需原料來源應穩(wěn)定可靠，建成后應保證原料的質量和連續(xù)供應。所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。項目承辦單位從項目產品的研發(fā)階段就特別關注質量控制，引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現性、TQM全面質量管理等控制方法。項目承辦單位從項目產品的研發(fā)階段就特別關注質量控制，引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現性、TQM全面質量管理等控制方法。二、項目工藝技術設計方案建立完善柔性生產模式；投資項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點，因

52、此，項目產品規(guī)格品種多樣，單批生產數量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期；項目承辦單位將建設先進的柔性制造生產線，并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。以生產項目產品為基礎，以提高質量為前提，在充分考慮經濟條件以及生產過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上，優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產技術工藝。技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他

53、生產技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優(yōu)勢：三、設備選型方案投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則，項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的

54、特點。項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現場參觀、技術交流等方式，對生產廠家的生產設備、質量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。項目承辦單位根據項目產品生產工藝的要求，對比考察了多個生產設備制造企業(yè)，優(yōu)選了項目產品生產專用設備和檢測設備等國內先進的環(huán)境保護節(jié)能型設備，確保投資項目生產及產品質量檢驗的需要。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計109臺（套），設備購置費2579.32萬元。 第九章 清潔生產和

55、環(huán)境保護經過改革開放以來近40年的快速工業(yè)化，中國已毫無爭議地成為工業(yè)大國。然而，盡管整體技術水平和國際分工地位不斷提高，“大而不強”卻是中國工業(yè)必須面對的基本事實。特別是20世紀90年代中后期以來，中國工業(yè)發(fā)展進入了加速“重化工業(yè)化”的階段。由于中國重化工業(yè)的推進方式具有明顯的粗放型和外延式特點，導致資源消耗高、環(huán)境破壞嚴重的負面影響迅速放大，加之應對金融危機的一些刺激政策為部分行業(yè)的落后產能提供了生存空間，在一定程度上延緩了產業(yè)轉型的步伐，加大了工業(yè)內部結構調整的難度。通過“十一五”和“十二五”連續(xù)兩個五年計劃實行強制性節(jié)能減排，雖然單位產出資源消耗和污染排放強度呈下降趨勢，但與發(fā)達國家相比，中國工業(yè)能源消耗、資源消耗、污染排放的總體水平仍然偏高?，F階段中國環(huán)境承載能力已接近上限，國內資源條件和環(huán)境容量難以長期支撐傳統(tǒng)工業(yè)發(fā)展模式。要突破中國工業(yè)由大轉強的資源環(huán)境約束，必須依靠全新的模式和機制，而綠色發(fā)展正是對工業(yè)技術創(chuàng)新、資源利用、要素配置、生產方式、組織管理、體制機制的一次全面、深刻的變革，必將有效提高資源和能源利用效率，減少工業(yè)生產對生態(tài)環(huán)境的影響，改善工業(yè)的整體素質