物品采購管理制度

1、深圳市掌玩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司規(guī)章管理制度文件名稱：物品采購管理制度文件編號： ZW-HR-010版 次： A-0生效日期：簽 發(fā)：物品采購管理制度第一章 總則一、 目的為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、 適用范圍 公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統(tǒng)稱為物品采購）。第二章 采購權(quán)限和原則一、 職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。二、 采購原則1. 詢價比價

2、原則有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2. 一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。3. 低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4. 廉潔原則自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。工作認(rèn)真仔細(xì)，5. 監(jiān)督問責(zé)原則：l 采購人員要自覺接受財務(wù)部、

3、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。l 在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。l 對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司員工獎懲制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第三章 采購流程一、 采購申請：1、 與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。2、 其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購（例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。3、 物品

4、需求部門提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。4、 請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。5、 日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。二、 詢價比價議價：每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。三、 供應(yīng)商選擇：1、 具有合法經(jīng)營主體者。

5、2、 品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。3、 信譽良好者。4、 其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。四、 采購合同簽定及采購過程的完成。1、 所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。2、 若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。，五、 驗收入庫：當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）采購?fù)旰螅璧谝粫r間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。六、 對帳付款：第四章 物品申領(lǐng)與保管一、 物品領(lǐng)用1、 所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。2、 需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借

6、用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。3、 物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。4、 行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。5、 物品歸還時，應(yīng)及時檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價或者折價賠償。6、 日常辦公用品及勞保用品的領(lǐng)用（筆記本、筆、紙巾等）都必須做好領(lǐng)用登記后方可領(lǐng)用。二、 物品保管與盤點1、 所有按照采購流程采購?fù)瓿傻奈锲肪鶎儆诠举Y產(chǎn)，都必須按照流程辦理資產(chǎn)入庫登記和由人事行政部統(tǒng)一保管。2、 行政人事部負(fù)責(zé)所保管物品的保管和日常借出。3、 人事行政部應(yīng)定期檢查所有資產(chǎn)是否完好，有否損壞或遺失。若發(fā)

7、現(xiàn)物品損壞或遺失，應(yīng)該及時向總經(jīng)理報告，并說明原因。4、 人事行政部及財務(wù)部于每一季度進(jìn)行一次所有物品資產(chǎn)的盤點和清理。5、 盤點完畢后，所有的資產(chǎn)情況需以報表的形式備存并上報總經(jīng)理審核。第五章 附則一、 本制度的解釋權(quán)歸人事行政部。二、 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。三、 本制度為公司內(nèi)部管理文件，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)印和外傳。四、 制度修改、修訂及換版工作須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后由人事行政部執(zhí)行。采購流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人采購申請對帳/整理付款資 料驗收入庫進(jìn)度跟催簽訂采購合同供應(yīng)商選擇詢價比價議價接收請購單1、物資需求部門根據(jù)實際需要填寫請購單請購單需求部門1、接收已核準(zhǔn)

8、的請購單請購單采購人員1、采購人員依申購需求及采購歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價和議價詢價記錄表采購人員依優(yōu)質(zhì)低價原則進(jìn)行選擇詢價記錄表需求部門/采購人員依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同(若無合同，按無合同處理)采購合同采購人員依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，發(fā)生異常及時處理采購合同采購人員按采購需求進(jìn)行驗收，辦理入庫手續(xù)需求部門財務(wù)根據(jù)采購人員提供的資料進(jìn)行對帳付款送貨單發(fā)票采購人員/會計請 購 單申購部門：年 月 日序號名稱規(guī)格型號單位請購數(shù)量參考價要求到貨日期用途請購人： 部門主管確認(rèn)： 采購經(jīng)辦人： 財務(wù)： 核準(zhǔn)：說明：1、簽批流程：使用部門請購（填寫品名、規(guī)格、參考價、請購數(shù)量、要求到貨日期、用途等部門主管確認(rèn)總經(jīng)理核準(zhǔn)采購2、采購經(jīng)辦人必須憑核批的請購單及時采購，報銷時請購單需附發(fā)票后。請 購 單申購部門：年 月 日序號名稱規(guī)格型號單位請購數(shù)量參考價要求到貨日期用途請購人： 部門主管確認(rèn)： 采購經(jīng)辦人： 財務(wù)： 核準(zhǔn)：說明：1、簽批流程：使用部門請購（填寫品名、規(guī)格、參考價、請購數(shù)量、要求到貨日期、