《質(zhì)量信息傳遞流程圖》

1、信息溝通控制程序1 目的和適用范圍為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，以確保滿足顧客要求為宗旨，使內(nèi)部、外部質(zhì)量信息有效的溝通，制定本程序。 本程序規(guī)定了信息管理方法及溝通的要求。本程序適用于來自顧客及公司各部門、各層次間相關(guān)信息溝通的控制和管理。2 引用文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序管理評審程序采購控制程序顧客滿意度調(diào)查控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序制造過程的監(jiān)視和測量控制程序3.術(shù)語無4.職責(zé)4.1信息中心負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、外部技術(shù)信息等溝通過程的控制和綜合管理，并負(fù)責(zé)信息的歸檔、保管工作。4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量指標(biāo)完成情況的信息溝通過程控制和管理。4.3各車間、各部門負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品制

2、造過程中的質(zhì)量管理信息。4.4營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通信息過程的控制和管理。4.5采購部負(fù)責(zé)采購信息溝通過程。5.程序5.1質(zhì)量信息溝通流程圖(見附錄1)5.2信息溝通程序說明5.2.1信息收集各部門按職責(zé)分工及時收集公司內(nèi)、外部各類信息，以及在各種報刊上刊登的與公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營有關(guān)的信息，與同行業(yè)企業(yè)建立信息網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大信息來源。要對收集的信息進(jìn)行分類及分析，并記錄分析結(jié)果。各主管部門應(yīng)將有關(guān)信息進(jìn)行分析整理后報主管付總經(jīng)理。并匯總到信息中心，信息中心進(jìn)行歸類分析，將結(jié)果報管理者代表；各部門必須向與部門有關(guān)的其他部門提供準(zhǔn)確有效的信息資源。公司通過例會、簡報、板報、下發(fā)文件等形式進(jìn)行信息的溝通

3、。5.2.2質(zhì)量信息分類a) A類質(zhì)量信息 批量質(zhì)量事故; 造成停產(chǎn)的重大質(zhì)量問題; 顧客查詢的重要意見,顧客投訴;b) B類質(zhì)量信息 生產(chǎn)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格項(xiàng)目或質(zhì)量缺陷; 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題,自己難以解決的; 長期遺留下來未解決的問題;c) C類質(zhì)量信息 各部門、車間內(nèi)偶發(fā)性的產(chǎn)品或過程不合格信息。5.2.3質(zhì)量信息的反饋各部門的質(zhì)量信息要以“質(zhì)量信息反饋單”的形式傳遞。質(zhì)量信息反饋時間：A類不得超過4小時, B類不得超過8小時。5.2.4質(zhì)量信息的處理C類質(zhì)量信息由各發(fā)生部門/分廠做出初步處理意見,并報主管經(jīng)理批準(zhǔn).B類質(zhì)量信息由質(zhì)保部做出初步處理意見,并報主管經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況做出最終

4、處理意見A類質(zhì)量信息由主管經(jīng)理做出初步處理意見,并報最高管理者批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的最終處理意見分別返回到各類信息的主管部門各信息主管部門將處理意見及時返回到各有關(guān)責(zé)任部門并監(jiān)督檢查信息處理意見的落實(shí)情況。有關(guān)責(zé)任部門接到信息處理意見后應(yīng)立即組織對處理意見的落實(shí)工作。5.2.4信息臺帳管理a）有關(guān)責(zé)任部門將信息處理意見的落實(shí)情況返回到信息中心，信息中心按管理體系分別建立臺帳。b）信息中心建立流動信息統(tǒng)計臺帳，按月統(tǒng)計流動信息數(shù)據(jù)，于每月五日前統(tǒng)計完畢。信息統(tǒng)計臺帳應(yīng)包含以下幾方面信息：經(jīng)營采購信息；與顧客有關(guān)的信息；安全生產(chǎn)信息；質(zhì)量檢驗(yàn)信息；生產(chǎn)信息；質(zhì)量管理體系信息；外來的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、

5、法規(guī)信息；其他信息。5.2.5信息管理規(guī)定a）各信息主管部門要對定期信息收集的有效性及反饋渠道的順暢進(jìn)行檢查。b）信息中心每季對信息溝通過程績效進(jìn)行一次檢查評價，每年對信息溝通工作進(jìn)行一次綜合評價，評價結(jié)果納入到管理評審輸入。6.過程績效及計算方法過程：信息溝通 績效：質(zhì)量信息反饋、傳遞、處置符合率“質(zhì)量信息反饋單”填寫符合份數(shù)/抽檢“質(zhì)量信息反饋單”份數(shù)100%7.質(zhì)量記錄“質(zhì)量信息反饋單”“信息統(tǒng)計臺帳”“糾正/預(yù)防措施實(shí)施表”“信息溝通檢查表”“外部顧客報怨處理單”8.附錄8.1附錄1質(zhì)量信息溝通流程圖8.2附錄2質(zhì)量記錄清樣質(zhì)量信息傳遞流程圖 責(zé)任部門 輸入 主要流程 輸出 部門“信息統(tǒng)計臺賬”“質(zhì)量信息反饋單”經(jīng)營信息顧客報怨內(nèi)部質(zhì)量各部門營銷部質(zhì)保部信息收集各部 相關(guān)部門信息收集/分類“質(zhì)量信息反饋單”“外部顧客報怨處理單”“質(zhì)量信息反饋單”信息中心各部門營銷部質(zhì)保部相關(guān)信息相關(guān)部門門質(zhì)量信息反饋質(zhì)量信息分析/結(jié)果整理質(zhì)保部 “不合格評審單”“檢驗(yàn)報告” 質(zhì)保部質(zhì)量信息處理 - 主管付總經(jīng)理/總經(jīng)理相關(guān)部門 糾正/預(yù)防措施實(shí)施表糾正措施 糾正措施驗(yàn)證“8D”報告（A