供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范(doc 7頁(yè)).doc

1、供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范1.0 目的：規(guī)范供應(yīng)商的管理作業(yè)，制定廠商從開始的評(píng)估導(dǎo)入，到合格廠商的稽核輔導(dǎo)考核等各階段的作業(yè)方法及方式，以確認(rèn)其產(chǎn)品品質(zhì)符合溫良昌平的要求。2.0 范圍：本作業(yè)辦法適用于為本公司提供產(chǎn)品的所有供應(yīng)商，包含外協(xié)廠商等等。3.0 職責(zé)：3.1 品質(zhì)部: 負(fù)責(zé)對(duì)新廠商的評(píng)估以及對(duì)合格廠商的稽核及輔導(dǎo)與考核。3.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)新廠商的尋找及對(duì)合格廠商的稽核及考核。3.3 工藝/設(shè)計(jì)：負(fù)責(zé)對(duì)新廠商的評(píng)估以及對(duì)合格廠商的稽核及輔導(dǎo)。4.0 定義： 無(wú) 5.0 作業(yè)內(nèi)容：5.1 新供應(yīng)商的評(píng)估與導(dǎo)入管理。5.1.1 新供應(yīng)商的來(lái)源。當(dāng)生產(chǎn)中有需求時(shí)，由需求單位向采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部

2、通過(guò)如下渠道來(lái)尋找新的供應(yīng)商，來(lái)滿足廠內(nèi)的生產(chǎn)需求。5.1.1.1 查找中國(guó)黃頁(yè)5.1.1.2 同行業(yè)的推薦介紹5.1.1.3 客戶的推薦介紹或指定5.1.1.4 廠商的自我推薦介紹或其它的推薦5.1.2 送樣制作。采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)控制程序找到新的供應(yīng)商后，要求廠商送樣確認(rèn)，并通知工藝部配合，對(duì)廠商的樣品(包含外協(xié))進(jìn)行試作確認(rèn)，該試作階段最少需以15天為限，工藝需進(jìn)行小批量試作驗(yàn)證，有必要時(shí)需送樣品給客戶確認(rèn)。如果樣品試作驗(yàn)證不合格，則需由采購(gòu)或工藝將其不合格的內(nèi)容反饋給廠商，由廠商改善后重新送樣再作試作驗(yàn)證。試作過(guò)程最長(zhǎng)以60天為限，如廠商樣品還不能達(dá)到我司的要求，則放棄重新尋找新的供應(yīng)商。5

3、.1.3 廠商樣品送樣合格，則由工藝將相關(guān)的試作結(jié)果通知采購(gòu)，由采購(gòu)?fù)ㄖ獜S商，須進(jìn)行對(duì)其的品質(zhì)系統(tǒng)，品質(zhì)制程及環(huán)境系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估，同時(shí)組織廠內(nèi)的工藝，品質(zhì)，設(shè)計(jì)組成評(píng)估小組，與廠約好日期，對(duì)廠商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估。5.1.4 實(shí)地評(píng)估的適用范圍。情況1代理商，貿(mào)易商不需實(shí)地評(píng)估情況2客戶指定廠商無(wú)需實(shí)地評(píng)估情況3重要的原核材料供應(yīng)商需進(jìn)行實(shí)地評(píng)估情況4外協(xié)加工及服務(wù)類的廠商均需進(jìn)行實(shí)地評(píng)估5.1.5 評(píng)估之前，需先對(duì)廠商進(jìn)行資料調(diào)查和對(duì)廠商進(jìn)行自我評(píng)估，由采購(gòu)將供應(yīng)商調(diào)查表和供應(yīng)商評(píng)估表發(fā)給廠商進(jìn)行調(diào)查自評(píng)。同時(shí)還需向廠商索取相關(guān)的采購(gòu)資料和品質(zhì)資料。5.1.6 對(duì)于無(wú)需實(shí)地評(píng)估的廠商，待廠商回復(fù)調(diào)查

4、表，自評(píng)記錄及相關(guān)的資料后，由采購(gòu)召聚評(píng)估小組，依廠商提供的調(diào)查表，自評(píng)記錄及廠商提供的資料進(jìn)行會(huì)議評(píng)估，評(píng)估后并進(jìn)行評(píng)分。5.1.7 對(duì)于需實(shí)地評(píng)估的廠商，由組成的評(píng)估小組進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估分為品質(zhì)系統(tǒng)，品質(zhì)制程和環(huán)境系統(tǒng)，并依評(píng)估的實(shí)際情況給廠商進(jìn)行評(píng)分并形成合格供應(yīng)商名錄。5.1.8 依其所評(píng)得的分?jǐn)?shù)確認(rèn)是否可成為溫良昌平的合格廠商。具體得分的分類如下：類別得分評(píng)估結(jié)果A類90100（包含90）合格，立刻加入到合格廠商的名冊(cè)內(nèi)B類7089（包含70）有條件合格，需于最長(zhǎng)6個(gè)月內(nèi)改善完成C類70不合格，6個(gè)月后可申請(qǐng)?jiān)俅卧u(píng)估5.1.9 針對(duì)評(píng)估后的廠商，需將評(píng)估時(shí)的缺失及評(píng)估的結(jié)果匯總后由品質(zhì)

5、部發(fā)給廠商，并要求廠商在一周內(nèi)回復(fù)對(duì)策。而對(duì)于評(píng)分為B類的廠商，品質(zhì)部還需于三個(gè)月后再次去廠商確認(rèn)其改善措施的實(shí)施狀況及效果，如果改善OK，則可列入合格廠商名冊(cè)。如果未完成改善，則繼續(xù)追蹤三個(gè)月，6個(gè)月的改善期限內(nèi)如還達(dá)不到溫良昌平的要求，則放棄后重新尋找新的供應(yīng)商。5.1.10 對(duì)于評(píng)估合格的廠商需與其簽訂完成相關(guān)的。5.2 合格廠商的每月考核評(píng)分管理月考核評(píng)分表項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（總分100分）負(fù)責(zé)部門品質(zhì)每月批合格率（30分）品質(zhì)部品質(zhì)資料附出（10分）品質(zhì)部糾正報(bào)告回復(fù)及時(shí)性及有效性（10分）品質(zhì)部服務(wù)售后服務(wù)評(píng)分（15分）采購(gòu)部交期交期評(píng)分（15分）采購(gòu)部?jī)r(jià)格價(jià)格評(píng)分（20分）采購(gòu)部5.2

6、.1 品質(zhì)部每月評(píng)分細(xì)則5.2.1.1 每月批合格率評(píng)分（30）批合格率每月總合格批/每月進(jìn)料總批*100%（如為溫良昌平負(fù)責(zé)造成不合格的不參加統(tǒng)計(jì)）A原材料類：是指銅箔，保護(hù)膜，背膠，鋼片，F(xiàn)R4，LED，電容電阻及其它類原材料。B外協(xié)加工：是指外包鉆孔，外包表面處理及外包SMT或其它類外協(xié)。C治工具類：是指底片，網(wǎng)板，刀模，鋼模等。A類合格率98%96%94%92%90%85%75%60%60%得分30282624222015108B類合格率98%97%96.5%96%93%88%78%68%68%得分30282624222015108C類合格率98.5%98%97.5%97%95%90%

7、80%70%70%得分302826242220151085.2.1.2 每月供應(yīng)商附出的品質(zhì)資料評(píng)分。供應(yīng)商需按溫良昌平的要求，出貨時(shí)附出品質(zhì)資料，品質(zhì)資料包含出貨檢驗(yàn)報(bào)告，測(cè)量報(bào)告及溫良昌平要求廠商附出的其它資料。（10分）A：廠商每少附出一次資料扣2分B：廠商所附的資料不符合要求，每次扣1分C：總分10分扣完為止5.2.1.3 糾正報(bào)告回復(fù)及有效性評(píng)分。當(dāng)廠商發(fā)生品質(zhì)問題時(shí)，品質(zhì)部向廠商發(fā)出糾正預(yù)防改善報(bào)告，廠商需于三個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)改善計(jì)劃及對(duì)策。如未及時(shí)回復(fù)、回復(fù)內(nèi)容不符合要求、糾正預(yù)防改善無(wú)效將需對(duì)其進(jìn)行扣分管理。（10分）A：廠商未及時(shí)回復(fù)，每延遲一次扣2分B：廠商回復(fù)的內(nèi)容不符合要

8、求，每次扣1分C：回復(fù)但改善無(wú)明顯效果，每次扣1分D：總分10分扣完為止5.2.2 采購(gòu)評(píng)分（共50分）5.2.2.1 售后服務(wù)評(píng)分（15分）A：廠商接到投訴后積極回應(yīng)，并能在1小時(shí)內(nèi)給以處理，得15分B：廠商接到投訴后積極回應(yīng)，并能在半天內(nèi)給以處理，得12分C：廠商接到投訴后積極回應(yīng)，并能在1天內(nèi)給以處理，得9分D：廠商接到投訴后回應(yīng)不積極，需經(jīng)交涉才給以處理，得6分E：廠商接到投訴回應(yīng)不積極，且經(jīng)交涉后也不積極處理，得3分5.2.2.2 交期評(píng)分。（15分）A：因廠商逾期交貨，造成我司停工待料的，每次扣5分B：廠商依我司的定單排程交貨，每延誤一次扣1分C：總分15分扣完為止5.2.2.3

9、價(jià)格評(píng)分（20分）A：與市場(chǎng)時(shí)價(jià)相比，價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，且能配合我司進(jìn)行降價(jià)計(jì)劃，得20分B：與市場(chǎng)時(shí)價(jià)相比，價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，但不能配合我司進(jìn)行降價(jià)計(jì)劃，得16分C：與市場(chǎng)時(shí)價(jià)相比，價(jià)格不具有競(jìng)爭(zhēng)力，但能配合我司進(jìn)行降價(jià)計(jì)劃，得12分D：與市場(chǎng)時(shí)價(jià)相比，價(jià)格不具有競(jìng)爭(zhēng)力，且不能配合我司進(jìn)行降價(jià)計(jì)劃，得8分5.2.3每月評(píng)分考核。廠商每月依其得分，分為如下四個(gè)等級(jí)：級(jí)別分?jǐn)?shù)對(duì)策A級(jí)90分以上（含90分）優(yōu)秀的供應(yīng)商，需增加采購(gòu)量B級(jí)7089（含70分）合格供應(yīng)商，需繼續(xù)保持C級(jí)6069（含60分）有條件合格，需進(jìn)行輔導(dǎo),減少采購(gòu)量D級(jí)60分以下不合格廠商，需三個(gè)月內(nèi)提升至C級(jí)以上5.2.3.1 對(duì)

10、于連續(xù)兩個(gè)月列于C級(jí)或單月列入D級(jí)的廠商，品質(zhì)部需整理相關(guān)的不合格狀況發(fā)給廠商，要求其改善，并需對(duì)廠商回復(fù)的對(duì)策進(jìn)行追蹤確認(rèn)。并不定期進(jìn)行輔導(dǎo)。5.2.3.2 對(duì)于連續(xù)兩個(gè)月列于D級(jí)或是連續(xù)三個(gè)月列入C級(jí)的廠商，品質(zhì)部將相關(guān)的資料需會(huì)采購(gòu)，工藝及設(shè)計(jì)，由采購(gòu)?fù)ㄖ獜S商的品質(zhì)主管到廠檢討，并制作檢討會(huì)議記錄，作為下一個(gè)月的改善追蹤重點(diǎn)。需在下月達(dá)到B級(jí)（含B級(jí)）以上。如海外廠商或其它特區(qū)原因無(wú)法到廠，則由采購(gòu)將不合格狀況發(fā)給廠商，并追蹤其改善回復(fù)。5.2.3.3 對(duì)于連續(xù)三個(gè)月列于D級(jí)或是連續(xù)四個(gè)月列入C級(jí)的廠商，由品質(zhì)部整理好相關(guān)的資料，召集采購(gòu)，制造，工藝及設(shè)計(jì)進(jìn)行會(huì)議，考慮取消其合格廠商的資

11、料，如為客戶指定或其它原因無(wú)法中斷交貨的，則列入限定廠商，并知會(huì)采購(gòu)，制造，工藝及設(shè)計(jì)，限制后續(xù)的樣品制作。5.2.4 廠商的每月評(píng)分由品質(zhì)部及采購(gòu)部共同執(zhí)行，先由品質(zhì)將品質(zhì)部分的評(píng)完后交采購(gòu)部評(píng)分，并記錄于供應(yīng)商月考核評(píng)分表中，每月廠商的評(píng)分需于次月10號(hào)前完成。5.2.5 對(duì)于品質(zhì)穩(wěn)定，價(jià)格合理，服務(wù)到位，交期及時(shí)的廠商，采購(gòu)將給予其優(yōu)先承制權(quán)。5.2.6 凡因廠商的品質(zhì)不良，交期延誤造成我司損失，品質(zhì)部將會(huì)統(tǒng)計(jì)相關(guān)的損失金額，并開立扣款通知交采購(gòu)，由采購(gòu)依實(shí)際情況向廠商索賠。5.3 合格廠商的稽核與輔導(dǎo)管理5.3.1 定期稽核。對(duì)于合格的供應(yīng)商，每年由品質(zhì)部安排，召集采購(gòu)及工藝，組成稽核

12、小組，需進(jìn)行一次年度的定期稽核。稽核由供應(yīng)商年度稽核評(píng)分表進(jìn)行，稽核完成后需進(jìn)行評(píng)分，并形成,選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商，淘汰差的供應(yīng)商，以確保公司的品質(zhì)穩(wěn)步上升。5.3.1.1 廠商定期稽核主要包含，品質(zhì)系統(tǒng)，產(chǎn)品制程，環(huán)境管理系統(tǒng)及GP管理系統(tǒng)四個(gè)方面，其它稽核的對(duì)象與5.1.4指定的范圍一樣。5.3.1.2 對(duì)于無(wú)需實(shí)地稽核的廠商，每年則以召開會(huì)議檢討或以會(huì)簽的方式評(píng)審是否為合格廠商5.3.1.3 品質(zhì)部每年需制定出廠商的合格供應(yīng)商稽核計(jì)劃表，依計(jì)劃表內(nèi)計(jì)劃執(zhí)行稽核?；藭r(shí)品質(zhì)部需提前三天將稽核的通知以郵件或傳真的方式傳給廠商。要求廠商做好準(zhǔn)備。5.3.1.4 稽核小組的成員依供應(yīng)商年度稽核評(píng)分表

13、進(jìn)行實(shí)地稽核，如有相關(guān)的佐證資料，需將其名稱記錄于備注欄內(nèi)，如有稽核不符合事宜將需列出匯總，于三日內(nèi)整理到廠商稽核改善回復(fù)表內(nèi)，傳給廠商，并要求廠商于一周內(nèi)完成對(duì)策。稽核完成后，還需對(duì)稽核的廠商進(jìn)行年度評(píng)分。5.3.1.5 年度定期稽核評(píng)分分為如下四個(gè)等級(jí)： 級(jí)別分?jǐn)?shù)結(jié)果A級(jí)90分以上（含90分）優(yōu)秀的供應(yīng)商，需增加采購(gòu)量B級(jí)7089（含70分）合格供應(yīng)商，需繼續(xù)保持C級(jí)6069（含60分）合格，需進(jìn)行改善D級(jí)60分以下待觀察廠商，考慮取消其合格資格5.3.1.6 對(duì)稽核后得分為C級(jí)（含C級(jí)）以上的廠商全部為年度稽核合格廠商。5.3.1.7 對(duì)于稽核后評(píng)為D級(jí)的廠商，列入待觀察廠商，該廠商需于

14、3個(gè)月內(nèi)全部改善完成廠商稽核改善回復(fù)表內(nèi)的所有內(nèi)容，由品質(zhì)部確認(rèn)其改善成效，如改善OK。由品質(zhì)部知會(huì)采購(gòu)，轉(zhuǎn)為合格廠商，如無(wú)法改善完成，由品質(zhì)部整理好相關(guān)的資料，召集采購(gòu)，制造，工藝及設(shè)計(jì)進(jìn)行會(huì)議，考慮取消其合格廠商的資格，重新尋找新的供應(yīng)商。如為客戶指定或其它原因無(wú)法中斷交貨的，則列入限定廠商，并知會(huì)采購(gòu)，制造，工藝及設(shè)計(jì)，限制后續(xù)的樣品制作。5.3.1.8 廠商需依各不符合事宜提出改善對(duì)策，并依改善對(duì)策進(jìn)行改善舉證。5.3.1.9 品質(zhì)部依廠商回復(fù)的廠商稽核改善回復(fù)表，確認(rèn)廠商的改善成效，并追蹤確認(rèn)廠商改善動(dòng)作的執(zhí)行狀況，有需要時(shí)可到廠商端實(shí)地確認(rèn)。5.3.1.10廠商稽核改善回復(fù)表需于結(jié)

15、案后，由品質(zhì)部存檔備查。5.3.2 廠商的不定期稽核及輔導(dǎo)5.3.2.1 不定期稽核輔導(dǎo)的時(shí)機(jī)，情況說(shuō)明1廠商品質(zhì)出現(xiàn)重大連續(xù)性異常，且經(jīng)交涉無(wú)明顯改善2廠商之制程發(fā)生重大變更（如生產(chǎn)地變更，生產(chǎn)項(xiàng)目變更）3廠商的月考核連續(xù)兩月為D級(jí)或年終考核為D級(jí)4廠商的品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩個(gè)月未達(dá)成時(shí)5溫良昌平客戶指定或上級(jí)主管指定時(shí)5.3.2.2 不定期稽核輔導(dǎo)無(wú)需評(píng)分，只需將不符合的事項(xiàng)整理入廠商稽核改善回復(fù)表內(nèi)，要求廠商改善，并追蹤成效。5.3.2.3 品質(zhì)部需根據(jù)實(shí)際情況對(duì)有需要幫助的廠商，不定時(shí)進(jìn)行教育訓(xùn)練，隨時(shí)將最新品質(zhì)管理方法及手段傳與供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)資源共享，品質(zhì)信息溝通，共同提升產(chǎn)品的品質(zhì)。6.0 參考文件：6.1 WLCP/3-3.5-04 品質(zhì)協(xié)議書6.2 WLCP/2