標識與可追溯性控制程序

1、產品標識和可追溯性1目的通過對產品標識、檢驗狀態(tài)標識和可追溯要求做出規(guī)定，以確保產品符合規(guī)定要求和保持可追溯性。2范圍適用于原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、半成品、成品的標識和追溯。汽車產品必須有產品標識和具有可追溯性。3定義3.1可追溯性：根據(jù)記載的標識，追溯產品形成的歷史、所處的場所和材料的來源的能力。4職責4.1倉庫負責庫存產品的標識。4.2生產部負責生產過程中半成品和成品的標識及配合質量部做好生產過程中半成品和成品的 檢驗狀態(tài)標識。4.3質量部負責進貨檢驗、過 程巡檢、成品入庫檢驗、出貨 抽檢的檢驗狀態(tài)標識。4.4在有可追溯性要求的場合，相關部門應控制和記錄產品的唯一性標識,從而確保

2、產品的可追溯性。5工作流程5.1進貨/半成品/成品檢驗狀態(tài)的標識：5.1.1待檢品標識：待檢產品放置在規(guī)定的 待檢區(qū)”內，并掛上待檢產品”標識卡。5.1.2合格標識:該批產品檢驗合格后，放置在規(guī)定的“合格區(qū) ”內，并掛上“合格產品”標識卡。5.1.3不合格標識:該批產品經檢驗若不合格，放置在規(guī)定的“不合格區(qū) ”內，并掛上“不 合格品”標識卡，按不合格品控制程序執(zhí)行。5.1.4緊急放行 標識：于該批產品顯眼處，掛上“緊急放行”標識卡。5.1.5 半成品需在 標識卡上表明其工序。5.2 未標識的產品及報廢品檢驗狀態(tài)的管理5.2.1若過程中發(fā)現(xiàn)未標識的產品，須由質量部重新 檢驗并加以分類標識。5.2

3、.2報廢的產品應放置于廢品箱,每天下班后有生 產人員將其集中放置于 廢品區(qū)并進行統(tǒng)計且經過檢驗 人員現(xiàn)場 確認簽字。5.3 顧客退回產品檢驗狀態(tài)的標識5.3.1成品出貨后,如有顧客退貨應對退貨產品用“不合格品 ”標識卡進行標識，并放在不合格品區(qū)。5.3.2當顧客有要求 時，應對產品進行附加驗證或標識。5.4產品的標識：5.4.1 采購物資的標識：采購物資未經過檢驗 在待檢區(qū)掛黃色 “待檢產品”卡的標示；經檢驗合格入庫后掛綠色“合格產品” 卡，由倉庫管理員將材料移至合格區(qū)且掛入 庫批次標示卡并在 “材料卡 ”上標明名稱/牌號、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等。5.4.2 半成品的 標識：5.4.2.1 申

4、“料單”和“領料單”上由倉庫管理員填寫材料的入 貨批號，入貨批號采用入 庫日期加批次序號，即年月日批 次序號各兩位，以 8 位數(shù)字表示。5.4.2.2 由生產部在 “工序流 轉卡”的“材料批次 ”欄中上填寫所用材料的入 貨批號。5.4.2.3 “工序流轉卡”在生產過程中流轉時，由操作人員在卡上記錄規(guī)定的相關信息。 零件入庫時,由倉管員在“工序 流轉卡”上“半成品批號 ”欄中填入生產批號，生產批號采用零件的入 庫日期，年月日各兩位，以 6位數(shù)字表示。 5.4.3成品的 標識：5.4.3.1 檢驗員檢驗 合格后掛 “合格品 ”標識卡。5.4.3.2 入庫: “入庫單”上應填寫成品生 產批號，顧客規(guī)

5、定了生產批號填寫方法的 產品，按顧客的方法填寫；沒有顧客 規(guī)定填寫方法的 產品，其生產批號采用成品的入 庫日期，年月日各兩位，以 6 位數(shù)字表示。入庫時 憑“入庫單”辦 理相關手 續(xù)，成品放置在相 應的區(qū)域。5.4.3.3出貨:由成品 庫管理員將生產批號、產品名稱、圖號、出貨日期、數(shù)量填于 “出庫單”中。543.4調試件標示：所有的調試件防入黃色的箱子且每個必 須產品上貼有 因xx調試件”的標簽。例如：因換刀具 調試件”。5.5 產品的可追溯性：5.5.1當產生質量異?；?顧客抱怨 /退貨時,依照“送貨單”、出庫單”、入庫單”、工序流 轉卡”、流水線跟蹤卡“”、申領單” 等進行追溯，追溯產品形成的 歷史、所處 的場所和材料的來源。5.5.2采購物資產生不良時，依“領料單”檢查使用的數(shù)量、日期、品名、物資編 號，立即追溯到生產過程，直至成品及 客戶端產品。5.5.3對于半成品，則以產品的半成品”標識卡、過程流轉卡”“流水