采購比價工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)

1、4.7采購比價工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)（一）采購比價工作流程圖編號：部門名稱審計部流程名稱層次2任務(wù)概要單位總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)節(jié)點AB審批審定1審定2審批345678910公司名稱密級編制單位簽發(fā)人采購物資比價管理流程采購比價管理流程審計部采購任務(wù)部門CD物資分類開始采購比價A 類物資報價管理計劃采購實施計劃實施采購結(jié)束比價確定采購價格批準(zhǔn)文件采購活動評審總結(jié)報告結(jié)束共頁第頁簽發(fā)日期1 / 3（二）采購比價管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)節(jié)點名稱采購C2比價B2計劃A2制定和審批物資D3分類重要D4采購物資報價確定采購價格任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時限程序?qū)徲嫴扛鶕?jù)公司年度經(jīng)營計劃制定年度采購比價管理計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：采

2、購物資的分類，每年年初 10涉及采購任務(wù)的部門，確定需要比價物資的價值個工作日內(nèi)范圍，確定供應(yīng)商的報價行情審計部部長將審計計劃上交總經(jīng)理審批3 個工作日內(nèi)總經(jīng)理及時審批審計計劃，并下發(fā)實施3 個工作日內(nèi)重點比價計劃標(biāo)準(zhǔn)的編制過程掌握分類原則供應(yīng)商包括外協(xié)加工廠商標(biāo)準(zhǔn)確定的比價計劃和標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)徲嫴坎块L根據(jù)總經(jīng)理批示后的采購比價管理計依計劃情況定劃，組織具有采購任務(wù)的部門實施各部門將物資采購計劃中的各項內(nèi)容，按標(biāo)準(zhǔn)進依計劃情況定行分類重點按采購物資分類原則進行分類標(biāo)準(zhǔn)采購物資分類文件程序按物資采購計劃和分類標(biāo)準(zhǔn)，通過市場調(diào)研和詢1 個工作日內(nèi)價，將 A 類物資初步采購價格報審計部審定審計部按制度進

3、行比價，主要方包括：運用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)詢價、供應(yīng)商調(diào)查、市場行情調(diào)查，必要時即時與采購部門聯(lián)合進行大宗物資采購活動談判比價溝通活動2 個工作日內(nèi)重點捕捉信息來源處理好與采購部門的關(guān)系，一致對外，相互制約標(biāo)準(zhǔn)確定的比價結(jié)果程序?qū)徲嫴繉⒋_定的比價結(jié)果報總經(jīng)理審批1 個工作日內(nèi)總經(jīng)理簽署審批意見1 個工作日內(nèi)采購部門按批準(zhǔn)的文件實施采購即時重點比價結(jié)果的確定相關(guān)資料一、年度經(jīng)營計劃二、相關(guān)部門 物 資 采 購計劃一 、 審 批 后 的采購比價管理計劃一、采購比價管理制度一、采購比價管理計劃二、采購比價管理制度三、專案審計報告2 / 3采購C8活動C9評審標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)的文件程序一、審批后的采審計部按比價管理制度不定期對各部門采購活隨時