外部相關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理程序A07

1、Quality System Procedure文件編碼 :QSP-015版本:A/07頁(yè)碼:1of3外部相關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理程序制定：日 期2017.2.20標(biāo)準(zhǔn)化審核：日 期 2017.2.21審核 :日 期2017.2.21批準(zhǔn) :日 期2017.2.24文件變更記錄修 改版本版次生效日期變更前敘述變更后敘述人1. 目的對(duì)客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，確?？蛻舻呢?cái)產(chǎn)得到識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。2. 適用范圍適用于 客戶或供應(yīng)商 財(cái)產(chǎn)的管理。3. 定義和分類3.1 客戶或供應(yīng)商 財(cái)產(chǎn)定義 : 按照合同要求， 客戶或供應(yīng)商 提供給公司使用的產(chǎn)品，但最終所有權(quán)歸客戶和供應(yīng)商 ；3.2 客戶 或供應(yīng)商

2、 財(cái)產(chǎn)分類：3.2.1產(chǎn)品（含樣品）：客戶提供的，產(chǎn)品的部件或組件的組成部分以及用于修理、試驗(yàn)、測(cè)量或升級(jí)的產(chǎn)品等；3.2.2設(shè)備 / 工裝 / 模具 / 檢具：客戶提供的設(shè)備、工裝、模具、檢具等Quality System Procedure文件編碼 :QSP-015版本:A/07頁(yè)碼:2of33.2.3 知識(shí)產(chǎn)權(quán)：客戶提供的規(guī)范、圖紙圖樣、信息、配方、任何或所有專利、專利權(quán)，注冊(cè)和非注冊(cè)的商標(biāo)和服務(wù)標(biāo)志，以及商標(biāo)和服務(wù)標(biāo)志權(quán)利，商標(biāo)名稱和區(qū)域名稱（標(biāo)志），注冊(cè)和非注冊(cè)的版權(quán)等3.2.4客供物料：客戶提供的物料3.2.5供應(yīng)商物回收：包裝箱需要回收4. 職責(zé)與權(quán)限4.1 營(yíng)銷管理部：按照3.

3、2 進(jìn)行客戶財(cái)產(chǎn)的識(shí)別，合同的簽訂，客戶財(cái)產(chǎn)清單的匯總，盤點(diǎn)和備案等管理；4.2 品質(zhì)保證部：按照3.2.1進(jìn)行產(chǎn)品（含樣品）及檢驗(yàn)類客戶財(cái)產(chǎn)的識(shí)別，入庫(kù)前檢驗(yàn)或計(jì)量，客戶財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)和備案等管理；4.3供應(yīng)鏈管理部：按照3.2進(jìn)行 供應(yīng)商 財(cái)產(chǎn)的識(shí)別，合同的簽訂，客戶或供應(yīng)商 財(cái)產(chǎn)清單的匯總，客戶或供應(yīng)商 財(cái)產(chǎn)物資編碼的提供，出入庫(kù)的辦理，客戶或供應(yīng)商 財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)和備案等管理；4.4工藝設(shè)備部：按照3.2.2進(jìn)行設(shè)備 / 工裝 / 模具 / 檢具類客戶財(cái)產(chǎn)的識(shí)別，合同的簽訂，客戶財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)和備案等管理；4.5 動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)部/ 小型電池開(kāi)發(fā)部：按照3.2.3進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)類客戶財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、合同的

4、簽訂，客戶財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)和備案等管理。5. 客戶 / 供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的接收5.1 針對(duì)產(chǎn)品（含樣品）及檢驗(yàn)類的客戶財(cái)產(chǎn)：5.1.1客戶財(cái)產(chǎn)到達(dá)公司后，品質(zhì)保證部按照來(lái)料檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)或計(jì)量，并結(jié)合供應(yīng)鏈管理部辦理 K3 系統(tǒng)入庫(kù)，并將其他入庫(kù)單提交至營(yíng)銷管理部備案；5.1.2相關(guān)使用部門通過(guò)K3 系統(tǒng)辦理領(lǐng)出，并將其他出庫(kù)單提交至營(yíng)銷管理部備案。5.2針對(duì)設(shè)備 / 工裝 / 模具 / 檢具類的客戶財(cái)產(chǎn)：5.2.1 客戶財(cái)產(chǎn)到達(dá)公司后，工藝設(shè)備部按照合同和設(shè)施和設(shè)備控制程序進(jìn)行驗(yàn)收，并結(jié)合供應(yīng)鏈管理部辦理 K3 系統(tǒng)入庫(kù)，并將其他入庫(kù)單提交至營(yíng)銷管理部備案；5.2.2 相關(guān)使用部門通過(guò) K3 系統(tǒng)辦理

5、領(lǐng)出，并將其他出庫(kù)單提交至營(yíng)銷管理部備案。5.3針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)類的客戶財(cái)產(chǎn)：客戶財(cái)產(chǎn)輸入到公司后，動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)部/ 小型電池開(kāi)發(fā)部按照合同進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估合格后，進(jìn)行erp公文審批，并在erp 系統(tǒng)中明確使用權(quán)限及責(zé)任人，最后審批至營(yíng)銷管理部備案；5.4合同中未明確約定客戶財(cái)產(chǎn)清單，但需要按照客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理的，需要相關(guān)部門與客戶溝通確認(rèn)后，修訂或補(bǔ)簽合同，并審批備案至營(yíng)銷管理部。5.5客供物料：客戶提供的物料，買賣無(wú)價(jià)值，保管按照與我司自行購(gòu)買的物料同等管理，保管權(quán)歸我司，物料歸客戶 5.6 供應(yīng)商物回收：供應(yīng)商給我司送貨后需要回收的包裝物， 放到我司指定位置， 供應(yīng)商進(jìn)行回收。 回收物所有權(quán)歸

6、供應(yīng)商，保管權(quán)歸我司6.客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)工藝設(shè)備部按照設(shè)施和設(shè)備控制程序?qū)Ω鞑块T領(lǐng)出的設(shè)備，工裝/ 夾具 / 檢具類的客戶財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。7.客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的使用及維護(hù)保養(yǎng)Quality System Procedure文件編碼 :QSP-015版本:A/07頁(yè)碼:3of37.1 各領(lǐng)出部門負(fù)責(zé)對(duì)各自領(lǐng)出的客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行妥善保管；客戶財(cái)產(chǎn)中所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，必須嚴(yán)格保密，未經(jīng)客戶許可不得向外擴(kuò)散；7.2 工藝設(shè)備部按照設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢和完好率獎(jiǎng)懲管理細(xì)則對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)；7.3 如果在使用和維護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)丟失或損壞，未經(jīng)客戶同意，不得擅自處理，應(yīng)由使用部門填寫(xiě)客戶財(cái)產(chǎn)

7、異常記錄表，并由相關(guān)部門及時(shí)反饋給客戶，同客戶商定解決辦法后，方可進(jìn)行處理，并把處理結(jié)果填寫(xiě)在客戶財(cái)產(chǎn)異常記錄表中。8. 客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)各使用部門主盤，營(yíng)銷管理部、供應(yīng)鏈管理部和財(cái)務(wù)部監(jiān)盤，依據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)登記表每月對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后形成客戶財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)表；9. 客戶或供應(yīng)商的賠償9.1針對(duì)丟失、損壞、報(bào)廢的客戶財(cái)產(chǎn)，按照客戶財(cái)產(chǎn)異常記錄表及合同約定對(duì)客戶進(jìn)行賠償；9.2針對(duì)丟失、損壞、報(bào)廢的客戶財(cái)產(chǎn)，按照設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢和完好率獎(jiǎng)懲管理細(xì)則對(duì)公司內(nèi)部相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。10. 客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)的返還使用部門依據(jù)合同約定，對(duì)使用期限已滿的客戶財(cái)產(chǎn)，由相關(guān)部門與客戶溝通確認(rèn)。對(duì)于需要返還的客戶財(cái)產(chǎn)，提出客戶財(cái)產(chǎn)返還申請(qǐng)，由使用部門辦理K3 系統(tǒng)退庫(kù)手續(xù)，相關(guān)部門辦理出庫(kù)手續(xù)，安排將客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行返還， 并將客戶簽字確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)進(jìn)行存檔；對(duì)于不需要返還的客戶財(cái)產(chǎn)，需相關(guān)部門與客戶溝通確