7A文合資公司商業(yè)計劃書

1、MeiWei 81 重點(diǎn)借鑒文檔】合資公司商業(yè)計劃書（簡要）一、行業(yè)分析1、宏觀環(huán)境分析國家成功的經(jīng)濟(jì)改革，靈活的市場推動政策，使得國內(nèi)的服裝市場如火如荼。 GDP 、國民消費(fèi)指數(shù)不斷攀升，人們消費(fèi)意識的不斷增強(qiáng)，為服裝行業(yè)展示了一個廣 闊的發(fā)展空間。2、服裝行業(yè)的發(fā)展趨勢分析服裝行業(yè)在中國自古以來就是一大行業(yè)，發(fā)展至今，隨著政策的開放 與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國現(xiàn)已成為全世界的服裝加工基地與品牌發(fā)展的戰(zhàn)略陣地。中國是服裝消費(fèi) 大國，也是出口大國，我國的服裝出口額占到整個紡織產(chǎn)品出口總額的23 左右，世界上所有的品牌產(chǎn)品 60% 的生產(chǎn)和銷售有與中國有關(guān)，而中國內(nèi)地市場每年的消費(fèi)額在 1000 億左右

2、， 且有不斷增長的需求，市場潛力巨大。這就為我們開展品牌經(jīng)營提供了廣闊的空間。服裝行業(yè)是一個生活消費(fèi)品行業(yè)，同時也是高利潤行業(yè)。因利益的驅(qū) 動與市場的需要，在整個業(yè)態(tài)的設(shè)計、加工、市場推廣、直營、加盟等不同環(huán)節(jié)，已經(jīng)發(fā)展成 相對完善且專業(yè)的群體。近十年來，擁有龐大生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模的中國服飾市場，企業(yè)的經(jīng)營模 式和管理水平有了很大的提升，更加重視品牌的經(jīng)營。3、市場容量擁有 14 多億人口的中國在過去十年經(jīng)濟(jì)增長速度驚人。 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 20RR 年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá) 95,933 億元人民幣， 比較上年增長 7.3% 。國內(nèi)社會消費(fèi)品整體 銷售額為 37,595 億元人民幣。有專家估計到 20

3、RR 年銷售總額將達(dá)到 10 萬億元人民幣。國內(nèi) 服裝銷售市場十分龐大，據(jù)中華全國商業(yè)信息中心表示在 20RR 年國內(nèi)服裝銷售總量為 5.7 億 件，大型商場銷售總量 2.34 億件。隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和中國入世等利好因素，中國被視為現(xiàn)今 世上最具發(fā)展?jié)摿Φ南M(fèi)市場之一。4、機(jī)遇1）中國經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁， 隨著 WTO 的推進(jìn)和奧運(yùn)的到來， 將帶動更多的 外資品牌進(jìn)入中國，需要與有實(shí)力的百貨或品牌代理公司合作2）在許多消費(fèi)品中，中國是 “世界的工廠 ”，國內(nèi)有大量的加工基地， 為品牌開發(fā)的深入開展提供了條件3）消費(fèi)者的消費(fèi)觀念日益成熟，商家的競爭最終是品牌的競爭，品牌 運(yùn)作的時機(jī)逐漸成熟4）品牌運(yùn)作

4、能加強(qiáng)對資源的控制，提高企業(yè)的競爭力和利潤率5）國外高檔服裝品牌如：路易威登、克來斯汀。迪奧、杰尼亞、范思 哲、阿瑪尼、寶姿等成功登陸中國市場并在中國服裝消費(fèi)市場獲得巨大成功。這也證明了中國 消費(fèi)者對國外的品牌有一定的認(rèn)知度和相當(dāng)大的購買潛力6）國家與服裝品牌輸出國歐盟的新一輪經(jīng)濟(jì)合作政策的啟動7）歐盟輪值主席國意大利總理貝盧斯科尼 10 月 30 日與歐盟委員會主 席普羅迪一起同中國領(lǐng)導(dǎo)人舉行會晤，并達(dá)成經(jīng)濟(jì)合作共識，表示將出臺相關(guān)政策鼓勵國內(nèi)中 小企業(yè)與中國企業(yè)合作。從 20RR 年 11 月 1 起，歐洲十二國旅游對中國全面開放。二、合資公司合作背景充分利用雙方的資源優(yōu)勢，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，迅速

5、占有市場資源。1、RRR 百貨集團(tuán)優(yōu)勢1）RRR 百貨的品牌效應(yīng)2）百貨業(yè)運(yùn)作的豐富經(jīng)驗(yàn)，對百貨業(yè)發(fā)展趨勢的準(zhǔn)確把握3）強(qiáng)大的銷售渠道終端4）資金方面的支持和保障2、RRR 公司優(yōu)勢1）企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)珠寶業(yè)遍布在全國各地大型百貨店的龐大網(wǎng)絡(luò)，可以 共享的客情資源2）雄厚的資金后盾3）豐富的行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)4）靈活的管理機(jī)制三、戰(zhàn)略目標(biāo)（一）營銷目標(biāo)MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】MeiWei 81 重點(diǎn)借鑒文檔】1 、在 20RR 年獲得總銷售收入 1000 萬元。2、三年內(nèi)，經(jīng)過市場的推廣，品牌在國內(nèi)得到迅速發(fā)展擴(kuò)張。全國各 大商場起碼有 100 家品牌形象店，其中加盟式地鋪式專賣店 30 家；

6、3、建立科學(xué)管理體系及銷售系統(tǒng)營運(yùn)平臺；4、建立分工明確能協(xié)同作戰(zhàn)的營銷團(tuán)隊。（二）財務(wù)目標(biāo)1 、在二年內(nèi)獲得 20% 的稅后年投資報酬率；2 、在 20RR 年凈利潤達(dá)到 1000 萬元；（三）公司定位和品牌運(yùn)作的方式1、公司定位 合資公司將是一家專門經(jīng)營國內(nèi)外知名品牌的專業(yè)運(yùn)營公司。經(jīng)營品 類包括服裝、服飾、鞋、箱包、化妝品、家居用品等。2、市場定位 公司采用貿(mào)易，零售，批發(fā)等多種經(jīng)營模式，最終形成多品牌，多品 類，多渠道的市場銷售網(wǎng)絡(luò)。合資公司的產(chǎn)品將以公司直接或通過二級分銷或加盟商在國內(nèi)各大百 貨公司、商業(yè)街等賣場設(shè)立專柜、專廳或獨(dú)立專門店出售根據(jù)產(chǎn)品類別不同而有不同的定位，合資公司所

7、經(jīng)營的產(chǎn)品均注重品 質(zhì)，強(qiáng)調(diào)品味，價格相在同類產(chǎn)品中較高3、品牌運(yùn)作方式1）做品牌的經(jīng)銷商 引進(jìn)國外品牌 ,由合資負(fù)責(zé)市場運(yùn)作 ,產(chǎn)品按照貿(mào)易價格從品牌公司進(jìn) 口2）做品牌的代理,向引進(jìn)國外品牌 ,全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計 ,采購 , 加工 ,市場和銷售的工作 品牌公司支付一定比例的品牌使用費(fèi)，可以考慮與設(shè)計公司和加工公司合作。取得品牌在中國 的使用權(quán) ,需要有強(qiáng)有力的采購渠道和市場推廣。3）共有國外品牌 與國外服裝設(shè)計室（或品牌公司）合作，成立利益共同體，由國外設(shè) 計室負(fù)責(zé)服裝風(fēng)格與產(chǎn)品設(shè)計，合資公司則以網(wǎng)絡(luò)資源及銷售開拓管理成為對品牌共有的基礎(chǔ)。4）自有品牌注冊合資公司自有品牌 , 自行負(fù)責(zé)品牌

8、的全部運(yùn)作，形成多種品牌、多 種項(xiàng)目的規(guī)模效益。四、銷售渠道策略 總體運(yùn)作策略：1、以自營店作前期品牌網(wǎng)絡(luò)發(fā)展開拓，再以二級分銷及加盟店擴(kuò)大市 場占有率；2、初期以王府井百貨零售網(wǎng)絡(luò)為平臺，再以此模式在國內(nèi)各大城市、 各大有影響力的百貨店形式網(wǎng)絡(luò)連結(jié)；二級代理商 對城市消費(fèi)力相對較低，公司客情資源欠缺城市，主要采用二級分銷 方式，可充分借助代理商網(wǎng)絡(luò)資源快速滲入市場；特許加盟 充分利用加盟者的資金，輔助以品牌資源與管理。利用加盟者的資金 來拓展自己的品牌市場，有利于企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)。這是一快速擴(kuò)張品牌的最佳方法，可以盡快 進(jìn)行品牌點(diǎn)的建設(shè)。網(wǎng)絡(luò)搶占策略： 1第一年以拓展王府井百貨自有網(wǎng)點(diǎn)為主。條

9、件許可，考慮在上海的 華聯(lián)、武漢的武百、廣州的廣百、天津的依勢丹、深圳的西武、地王大廈等開設(shè)戰(zhàn)策性網(wǎng)點(diǎn)；2以一級城市開設(shè)自營地鋪專賣店為主，二級城市以代理、加盟店為 主；3市場以華南、華東、華中為主，東三省暫不開發(fā)（王府井百貨網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)除外）；MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】MeiWei 81 重點(diǎn)借鑒文檔】4重點(diǎn)營銷區(qū)域：a一級市場所屬省份或城市：上海、江蘇、浙江、福州、北京、廣州、 武漢、重慶、成都、大連、深圳；b二級市場所屬省份或城市：天津、長沙、南京、山東、廣西、江西、 安徽、云南、四川；C 三級市場所屬省份或城市：陜西、甘肅、寧夏、 河南、河北、貴州。拓展目標(biāo)：1山東、河南、湖北、 西

10、北、江蘇、貴陽先以二級分銷代理模式推進(jìn)；2公司自營店拓展以北京、昆明、浙江、福州、北京、重慶、成都、 大連、深圳為主。五、公司發(fā)展 1-3 年發(fā)展規(guī)劃1、一年內(nèi)，成功代理一至二個國外服裝品牌，依托王府井百貨網(wǎng)絡(luò)平 臺，設(shè)立 10 個專柜；2、三年內(nèi)，能成功代理三至四個國外服裝品牌，網(wǎng)絡(luò)開拓包括王府井 百貨在內(nèi)的專柜、專廳 100 個；3、與國外服裝設(shè)計室（或品牌公司）合作，成立利益共同體，由國外 設(shè)計室負(fù)責(zé)服裝風(fēng)格與產(chǎn)品設(shè)計，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)的建立與管理；4、多種品牌經(jīng)營同時展開，網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張到除了王府井百貨之外的國內(nèi)各 省較有影響的百貨。5、品牌的經(jīng)營開始拓展二級代理及特許加盟商；6、在

11、設(shè)計，生產(chǎn)，銷售和市場推廣等方面籌備創(chuàng)建自有品牌。六、項(xiàng)目公司的組織架構(gòu)1、基本組織架構(gòu)2、各崗位或部門的基本職責(zé)經(jīng)理：對董事會負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)合資公司品牌的運(yùn)作與日常事務(wù)的管理，制 定企業(yè)中長期的戰(zhàn)略，確認(rèn)與落實(shí)中短期目標(biāo)和計劃。副總經(jīng)理：對公司董事會、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，分管相關(guān)職能部門品牌引進(jìn)部1）品牌市場調(diào)研，信息收集和分析2 ）制定選擇品牌的標(biāo)準(zhǔn) ,篩選品牌3）實(shí)地考察品牌的市場情況 ,拜訪相應(yīng)的公司4）確定合作方式和條件5）展開談判，簽訂合同，為啟動品牌運(yùn)營做準(zhǔn)備市場部：1）廣告和媒體2）公司品牌宣傳策劃，推廣方案的制訂3）VI 設(shè)計、品牌形象店效果圖的制作4 ）市場活動用品， POP ，贈

12、品等5）培訓(xùn)6）市場信息收集和分析零售部：1）市場的網(wǎng)絡(luò)開拓2）掌握銷售狀況3）補(bǔ)貨和調(diào)貨4）拜訪客戶5）回收貨款6）查訪柜臺7）導(dǎo)購管理8）銷售數(shù)據(jù)分析物流及信息部：MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】MeiWei 81 重點(diǎn)借鑒文檔】1）到貨管理2）發(fā)貨管理3）保管管理4）運(yùn)送管理5）盤點(diǎn)管理6）信息系統(tǒng)的建立和運(yùn)用財務(wù)部：1）融資，投資和資產(chǎn)管理2）日常管理：財務(wù)預(yù)算，現(xiàn)金，存貨，應(yīng)收賬款管理，費(fèi)用支出管理 等3）制作資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表和資金變動表人力資源部：1）日常管理2）招聘和解聘，升降職，調(diào)動崗位3）培訓(xùn)管理4）目標(biāo)管理方案的制定5）結(jié)合目標(biāo)管理，建立績效評估考核體系、激勵機(jī)制 建立

13、及完善以上管理程序是開展業(yè)務(wù)和實(shí)現(xiàn)合資公司整體目標(biāo)的基 礎(chǔ)。3、預(yù)算管理體系 建立預(yù)算體系，以便于公司根據(jù)市場情況的變化，及時做出調(diào)整，保 證公司預(yù)算的實(shí)現(xiàn)。A. 財務(wù)預(yù)算制度B. 銷售預(yù)算制度4、推行目標(biāo)管理A.使公司全體員工理解公司的總體目標(biāo) B.更好地明確每人的職責(zé)和細(xì)化目標(biāo)，提高工作效率C. 幫助員工學(xué)習(xí)達(dá)成目標(biāo)的方法和步驟D. 為人事考核和評估提供依據(jù)七、財務(wù)計劃開發(fā)，投資與回報，資金使用計劃及盈虧平衡預(yù)計1、啟動資金的分配比例起始資金 500 萬元人民幣，后續(xù)視發(fā)展情況而追加1）50% 用于 :用于初期引進(jìn)國外品牌2）20% 用于 : 開辦 10 家 50 平方米的王府井集團(tuán)直屬的

14、百貨專柜3）20% 用于 : 人力資源4）10% 用于：公司辦公初期費(fèi)用2、開辦費(fèi)公司注冊費(fèi)（按照 500 萬元） 50， 000辦公場所租金（ 1 年） 200 ， 000 辦公設(shè)備及用品（電腦，傳真機(jī)，復(fù)印機(jī)，桌椅等）200， 000其他費(fèi)用 10 ，000 合計 460 ， 0003、品牌經(jīng)營的前 6 個月資金投入 按照進(jìn)口貿(mào)易形式引進(jìn)國際知名品牌，首次同時進(jìn)入 10 家門店計算， 假設(shè)貨品資金在六個月后可滾動使用， （每次訂貨要提前 6 個月）商場每月按時回款。貨品（首次鋪貨） 3，000 ，000柜臺裝修 100 ，000101，000 ，000 管理人員工資 5 ， 00010 人

15、6月 300，000 差旅及日常交通費(fèi) 200， 000 合計 4， 500， 0004、損益及盈虧平衡預(yù)計MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】MeiWei 81 重點(diǎn)借鑒文檔】方案 A 、以下預(yù)算按照 3 年只經(jīng)營一個品牌， 開 10 家自營的零售店計算：品牌運(yùn)營的初期需要投入鋪底貨品，裝修費(fèi)，辦公設(shè)備等，同時也是品牌的介紹期， 損益表：預(yù)計前第一年的 10 個店的銷售目標(biāo) 1000 萬元，達(dá)到盈虧平衡。以下預(yù)計是的損益表（預(yù)計）截至品牌運(yùn)營第 1 年年末人民幣元產(chǎn)品銷售收入 （應(yīng)銷售原價的零售額 ）10,000,000減；銷售活動讓利 500,000產(chǎn)品銷售凈額 9,500,000 減：百貨

16、店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28% ） 2,660,000減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價零售額的30% ） 3,000,000產(chǎn)品銷售毛利 3,840,000減：庫存折價成本（應(yīng)銷原價零售額的 5% ） 500,000減：銷售費(fèi)用 : 導(dǎo)購工資 360,000交通及差旅費(fèi) 500,000裝修折舊費(fèi) 500,000管理費(fèi)用：管理人員工資 600,000辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000市場推廣費(fèi)用 1,180,000利潤 0損益表（預(yù)計）截至品牌運(yùn)營第 2 年年末人民幣元產(chǎn)品銷售收入 （應(yīng)銷售原價的零售額 ）15,000,000減；銷售活動讓利 750,000產(chǎn)品銷售凈額 14,250,000 減：

17、百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28% ） 3,990,000減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價零售額的30% ） 4,500,000產(chǎn)品銷售毛利 5,760,000減：庫存折價成本（應(yīng)銷原價零售額的 5% ） 500,000減：銷售費(fèi)用 : 導(dǎo)購工資 360,000交通及差旅費(fèi) 500,000裝修折舊及更新費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 600,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場推廣費(fèi)用 1,500,000 利潤 1,600,000 損益表（預(yù)計） 截至品牌運(yùn)營第 3 年年末人民幣元 產(chǎn)品銷售收入 （應(yīng)銷售原價的零售額 ）20,000,000 減；銷售活動讓利 1,000,

18、000 產(chǎn)品銷售凈額 19,000,000減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28% ） 5,320,000減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價零售額的30% ） 6,000,000產(chǎn)品銷售毛利 7,680,000減：庫存折價成本（應(yīng)銷原價零售額的 5% ） 500,000減：銷售費(fèi)用 : 導(dǎo)購工資 400,000交通及差旅費(fèi) 500,000裝修折舊及更新費(fèi) 500,000管理費(fèi)用：管理人員工資 800,000辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000市場推廣費(fèi)用 1,500,000利潤 3,280,000MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】MeiWei 81 重點(diǎn)借鑒文檔】匯總預(yù)測損益表（單位：萬元人民幣）年度

19、 20RR 年 20RR 年 20RR 年銷售收入 1000150020RR營業(yè)利潤 0160328方案 B 、快速發(fā)展方案，此方案需要追加投資約 1000 萬元 以下預(yù)算按照：第一年經(jīng)營一個品牌，開 10 家自營的零售店計算 第二年經(jīng)營兩個品牌，共有 20 家自營的零售店， 10 家經(jīng)銷店計算 第三年經(jīng)營四個品牌，共有 50 家自營的零售店， 50 家經(jīng)銷店計算 匯總預(yù)測損益表（單位：萬元人民幣）年度 20RR 年 20RR 年 20RR 年銷售收入 100025005000營業(yè)利潤 04001000七、資金需求計劃以四期為一需求計共 336 萬。一期時間： 11 月 -12 月（為期一個月

20、）項(xiàng)目內(nèi)容費(fèi)用說明公司注冊在北京注冊成立服裝代理公司 5 萬注冊資金 500 萬，按要求交注冊資金的自創(chuàng)建品牌時用腦等購置費(fèi)用費(fèi)、電話費(fèi)用費(fèi)、電話費(fèi)費(fèi)、電話費(fèi)費(fèi)用用1%商標(biāo)注冊在國內(nèi)申請相應(yīng)的商標(biāo)注冊1 萬注冊相應(yīng)商標(biāo)主要是為今后辦公場所辦公室、辦公設(shè)備、 20 萬 1、辦公場所租貸 2、辦公設(shè)備電人員配置總經(jīng)理、副總、品牌開發(fā)經(jīng)理等人到位 3 萬工資及部分差旅合計：約 29 萬二期時間： 20RR 年 1 月 -2 月（為期一個月） 項(xiàng)目內(nèi)容費(fèi)用說明辦公支出辦公場所需承擔(dān)的支出 1 萬其中包括辦公室租金、水費(fèi)、電人員配置部分管理人員到位 3 萬人工資 差旅支出品牌開發(fā)人員出差、品牌代理洽談5

21、 萬國外與國內(nèi)的出差費(fèi)其他支出 1 萬其他不可估費(fèi)用合計：約 9 萬三期時間： 20RR 年 2 月 -3 月（為期一個月） 項(xiàng)目內(nèi)容費(fèi)用說明辦公支出辦公場所需承擔(dān)的費(fèi)用 1 萬其中包括辦公室租金、水費(fèi)、電人員配置相關(guān)管理人員到位 4 萬人員工資 差旅支出品牌開發(fā)人員出差費(fèi)用 5 萬國外國內(nèi)出差費(fèi)用 服裝 FOB 費(fèi)用成功代理一個品牌 200 萬主要是服裝賣斷費(fèi)用 合計：約 210 萬四期時間： 20RR 年 3 月 -4 月（為期一個月） 項(xiàng)目內(nèi)容費(fèi)用說明辦公支出辦公場所需承擔(dān)的費(fèi)用 1 萬其中包括辦公室租金、水費(fèi)、電人員配置職能部門人員基本到位 4 萬人員工資 差旅支出市場開拓人員出差 2 萬主要是市場開拓人員出差費(fèi)用及汽車品牌形象設(shè)計品牌的 CI 、專店的形象設(shè)計 1 萬品牌形象設(shè)計、制作費(fèi)專柜、專廳裝修王府井百貨