合同評(píng)審流程(20210329002054)

1、合同評(píng)審流程1、合同評(píng)審的目的為了維護(hù)公司利益，規(guī)避法律及資金風(fēng)險(xiǎn)，保證合同的質(zhì)量和簽訂效率，根 據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及公司實(shí)際情況，制定本流程。2、合同評(píng)審的范圍公司與其他法人或自然人訂立的合作協(xié)議、 合同金額在人民幣1000元（含） 以上的各種經(jīng)濟(jì)合同均需通過(guò)評(píng)審方能對(duì)外簽訂。 包括：特約商戶合作協(xié)議、銷(xiāo) 售合同、采購(gòu)合同、租賃合同、服務(wù)合同等。3、合同的簽訂與保管發(fā)起部門(mén)經(jīng)辦人必須憑走完評(píng)審流程的合同評(píng)審表至合同專(zhuān)用章保管人處 加蓋合同專(zhuān)用章。加蓋合同專(zhuān)用章時(shí)，合同專(zhuān)用章保管人必須嚴(yán)格審核合同評(píng)審 表的有效性。公司所有經(jīng)濟(jì)合同原件及對(duì)應(yīng)的合同評(píng)審表均在財(cái)務(wù)部保管，財(cái)務(wù)部應(yīng)定期檢查合同的

2、執(zhí)行情況，督促有關(guān)部門(mén)認(rèn)真履行合同條款。4、合同發(fā)起部門(mén)的職責(zé)4.1合同的起草及修訂發(fā)起部門(mén)經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)合同具體條款的擬定及根據(jù)合同評(píng)審意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn) 行修改。合同中必須對(duì)合同的主體、形式、內(nèi)容、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào) 酬（含定金、質(zhì)保金、付款次數(shù)及比例、稅金、發(fā)票等）、履行期限、履行地點(diǎn) 和方式、合同擔(dān)保、合同解釋、保密責(zé)任、重大經(jīng)濟(jì)合同聯(lián)系制度、違約責(zé)任、 爭(zhēng)議解決方式、合同的變更和解除等予以明確。4.2合同的履行當(dāng)合同開(kāi)始履行以后，合同發(fā)起部門(mén)應(yīng)跟蹤合同的履行過(guò)程， 保證合同的完 整履行?？蚣芎贤貏e是年度銷(xiāo)售及采購(gòu)的框架合同履行過(guò)程中，發(fā)起部門(mén)的經(jīng)辦人 員應(yīng)定期對(duì)帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)

3、。在履行合同過(guò)程中，發(fā)起部門(mén)的經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事 人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時(shí)書(shū)面上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.2.1經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；422轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；423喪失商業(yè)信譽(yù)；4.2.4有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。5、合同評(píng)審責(zé)任人及主要職責(zé)5.1發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)下屬起草的合同條款進(jìn)行全面審核，并對(duì)合同的跟蹤及執(zhí) 行情況承擔(dān)全部責(zé)任。5.2分管高管對(duì)合同內(nèi)容、標(biāo)的物的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付期限及方式、價(jià)款及信用期 限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等重要合同條款進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。5.3財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)合同標(biāo)的物價(jià)格、付款方式、信用期限、發(fā)票交付、定金條

4、款、違約金條 款等涉及公司財(cái)務(wù)政策的條款進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。5.4總裁對(duì)超過(guò)分管高管審批權(quán)限的重大合同進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。6合同評(píng)審流程6.1各類(lèi)合同評(píng)審的流程、評(píng)審的具體內(nèi)容見(jiàn)表一，評(píng)審表格式見(jiàn)表二。（若需評(píng)審合同表二中未列出，貝U發(fā)起部門(mén)參照表二的格式自己設(shè)計(jì)合同評(píng)審表）6.2如果需要更多的人參與合同評(píng)審，分管高管需在評(píng)審表中單獨(dú)列出。 若沒(méi)有 單獨(dú)增列需要參加評(píng)審的人員，則經(jīng)辦人只需走完表一中的評(píng)審流程。7、附件7.1合同評(píng)審流程表7.2各類(lèi)合同評(píng)審表簽發(fā):日期:合同評(píng)審流程表合同類(lèi)別評(píng)審內(nèi)容發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)人分管高管財(cái)務(wù)部公司總裁特約商戶合同協(xié)議三方：對(duì)協(xié)議合作期限、 內(nèi)容、財(cái)務(wù)結(jié)算等進(jìn)行全 面評(píng)

5、審對(duì)合作內(nèi)容、款項(xiàng) 結(jié)算等重要合冋 條款進(jìn)行評(píng)審對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)算、發(fā)票 管理等是否符合公 司財(cái)務(wù)政策進(jìn)行評(píng) 審審批二方：對(duì)業(yè)務(wù)代理內(nèi)容、 銷(xiāo)售推廣方式、財(cái)務(wù)結(jié)算 等進(jìn)行全面評(píng)審銷(xiāo)售合同對(duì)產(chǎn)品品規(guī)、定價(jià)、收款、 交付、權(quán)責(zé)、違約賠償?shù)?進(jìn)行全面評(píng)審對(duì)產(chǎn)品定價(jià)、財(cái)務(wù) 結(jié)算、交付等重要 條款進(jìn)行評(píng)審對(duì)價(jià)格、財(cái)務(wù)結(jié)算、 發(fā)票管理等是否符 合公司財(cái)務(wù)政策進(jìn) 行評(píng)審審批采購(gòu)合同對(duì)采購(gòu)商品的品規(guī)、價(jià) 格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期 限及方式、付款方式、發(fā) 票管理、權(quán)責(zé)、違約賠償 等進(jìn)行全面評(píng)審對(duì)采購(gòu)是否經(jīng)過(guò) 詢價(jià)，采購(gòu)商品品 規(guī)、價(jià)格、數(shù)量、 質(zhì)量、交貨期限及 方式等重要條款 進(jìn)行評(píng)審對(duì)采購(gòu)是否經(jīng)過(guò)詢 價(jià)，商品價(jià)格、付

6、款方式、發(fā)票管理 等是否符合公司財(cái) 務(wù)政策進(jìn)行評(píng)審審批租賃合同對(duì)租賃物狀況、租賃期 限、租賃費(fèi)用、付款、發(fā) 票、權(quán)責(zé)、違約處理等進(jìn) 行評(píng)審對(duì)租賃物狀況、租 賃期限、租賃費(fèi) 用、付款等重要條 款進(jìn)行評(píng)審對(duì)費(fèi)用及其支付方 式、發(fā)票管理等是 否符合公司財(cái)務(wù)政 策進(jìn)行評(píng)審審批服務(wù)合同對(duì)服務(wù)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、 方式、費(fèi)用及其結(jié)算方 式、發(fā)票管理等進(jìn)行全面 評(píng)審對(duì)服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用 及其結(jié)算方式等 重要條款進(jìn)行評(píng) 審對(duì)費(fèi)用及其結(jié)算方 式、發(fā)票等是否符 合公司財(cái)務(wù)政策進(jìn) 行評(píng)審審批表二世紀(jì)各類(lèi)合同評(píng)審表樣式商戶合同評(píng)審表合同名稱(chēng)合同類(lèi)別二方協(xié)議 三方協(xié)議合同編號(hào)合同標(biāo)的合同金額評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)發(fā) 起 部 門(mén)商戶

7、信息溝通協(xié)作合作方式權(quán)責(zé)與義務(wù)合作期限違約責(zé)任帳款結(jié)算發(fā)票管理分 管 領(lǐng) 導(dǎo)商戶信息溝通協(xié)作合作方式合作期限帳款結(jié)算發(fā)票管理財(cái) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人帳款結(jié)算 發(fā)票管理 其他涉及資金收付的條款執(zhí)行總裁商戶信息溝通協(xié)作合作方式合作期限帳款結(jié)算發(fā)票管理總裁審批銷(xiāo)售合同評(píng)審表稱(chēng) 名 同 合別 類(lèi) 同 合同 合 售 肖 號(hào) 編 同 合的 標(biāo) 同 合額 金 同 合容 內(nèi) 審 評(píng)見(jiàn)發(fā)起部門(mén)任理性 責(zé)管理 價(jià)款約票合 單收發(fā)的 口務(wù)式算利 方結(jié)X 規(guī)額付款它 品金、父帳其 分 管 領(lǐng) 導(dǎo)式理WZ 方管策 價(jià)付票政 單、父發(fā)售 口誦 影 算能 結(jié)可 規(guī)額它 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管條 r的 發(fā)付 收 算玄 結(jié)涉 款他 帳其 執(zhí)行

8、總裁式理WZ 方管策 價(jià)付票政 單、父發(fā)售 口 誦 影 算能 結(jié)可 規(guī)額它 總裁審批采購(gòu)合同評(píng)審表稱(chēng) 名 同 合別 類(lèi) 同 合號(hào) 編 同 合的 標(biāo) 同 合額 金 同 合容 內(nèi) 審 評(píng)見(jiàn)發(fā)起部門(mén)付式支方 規(guī)量項(xiàng)貨 品款、父 價(jià) 理 詢 管 否格額票收 是價(jià)金女驗(yàn) 分 管 領(lǐng) 導(dǎo)m 二S管規(guī)額票收 品金發(fā)驗(yàn) 價(jià) 算式 詢 結(jié)方 否價(jià)款付 是單帳、父 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管條 價(jià)票的 單發(fā)付 收 價(jià)算附 詢結(jié)涉 否款匕 是恢英 執(zhí)行總裁m 二S管 規(guī)額票收 品金發(fā)驗(yàn) 價(jià) 算式 詢 結(jié)方 否價(jià)款付 是單帳、父 總裁審批租賃合同評(píng)審表稱(chēng) 名 同 合別 類(lèi) 同 合同 合 賃 租號(hào) 編 同 合的 標(biāo) 同 合額 金 同 合容 內(nèi) 審 評(píng)見(jiàn)發(fā)起部門(mén)價(jià)限理 詢期管 否賃r 是租發(fā) 分 管 領(lǐng) 導(dǎo)4個(gè)及 技格管 物價(jià)r 賃賃發(fā) 租租口 價(jià)限算 詢期結(jié) 否賃款 是租恢 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及珂前 格管條 價(jià)r的 賃發(fā)付 租收 價(jià)算附 詢結(jié)涉 否款匕 是恢英 執(zhí)行總裁mi 一 技格 物價(jià)管 貨賃r 租租發(fā) 口 價(jià)限算 詢期結(jié) 否賃款 是租恢 口總裁審批服務(wù)合同評(píng)審表稱(chēng) 名 同 合別 類(lèi) 同 合號(hào) 編 同 合的 標(biāo)