【風(fēng)險管理】廉政風(fēng)險點排查匯總表

1、隨心編輯,值得下載擁有! YOUR COMPA NY NAME IS HERE 專業(yè)I專注I精心I卓越 【風(fēng)險管理】廉政風(fēng)險點排 查匯總表 廉政風(fēng)險點排查匯總表 序號單位風(fēng)險崗位 1 建設(shè)局所有崗位 風(fēng)險點表現(xiàn)形式 (1) 索取、接受或者以借為名占用管理和服務(wù)對象以及其他 與行使使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個人的財物； (2) 接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請以及旅游、健 身、娛樂等活動安排； (3) 在公務(wù)活動中接受禮金和各種有價證券、支付憑證； (4 )利用知悉或者掌握的內(nèi)幕信息謀取利益； (5) 違反規(guī)定多占住房，或者違反規(guī)定買賣經(jīng)濟(jì)適用房、廉 租住房等保障性住房； (6) 個人或者借他人

2、名義經(jīng)商、辦企業(yè)； (7) 違反規(guī)定在經(jīng)濟(jì)實體、社會團(tuán)體等單位中兼職或者兼職 取酬，以及從事有償中介活動； (8 )用公款報銷或支付應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)的費用； (9 )用公款參與高消費娛樂、健身活動和獲取各種形式的俱 樂部會員資格； (10)違反規(guī)定借用公款、公物或者將公款、公物借給他人； (11 )非法占有公共財物，或者以象征性地支付錢款等方式非 法占有公共財物； (12 )利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為本人、親屬及身邊工作人員 謀取利益； (13)在公務(wù)活動中提供或者接受超過規(guī)疋標(biāo)準(zhǔn)的接待，或者 超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷招待費、差旅費等相關(guān)費用； (14 )違反規(guī)定干預(yù)和插手市場經(jīng)濟(jì)活動，謀取私利； (15

3、)虛報工作業(yè)績； (16 )大辦婚喪喜慶事宜，造成不良影響，或者借機斂財； (17)在民主推薦、民主測評、組織考察和選舉中搞拉票等非 組織活動； (18 )以不正當(dāng)手段獲取榮譽、職稱、學(xué)歷學(xué)位等利益； (19 )從事有悖社會公德、職業(yè)道德、家庭美德的活動。 組織人事管理 (20 )不按照規(guī)定程序和德才兼?zhèn)湓瓌t推薦、考察、醞釀、討 論決定任免干部； (21 )用人失察失誤造成嚴(yán)重后果； (22 )在工作調(diào)動、機構(gòu)變動時，突擊提拔、調(diào)整干部； (23)在干部選拔任用工作中封官許愿，任人唯親，營私舞弊； (24)利用職務(wù)之便私自干預(yù)下級或者原任職單位干部選拔任 用工作； (25)私自泄露民主推薦、民

4、主測評、考察、醞釀、討論決定 干部任免等有關(guān)情況； (26 )采取不正當(dāng)手段為本人或者他人謀取職位； （27）利用選拔任用干部或人員調(diào)整之機，謀取個人利益或為 他人謀取利益； （28 ）考察干部不認(rèn)真、不細(xì)致、不全面，馬馬虎虎走過場； （29）考察干部不實事求是，不客觀公正，弄虛作假或故意刁 難被考察人； （30）考察材料失實、失準(zhǔn)，不能準(zhǔn)確全面反映考察對象真實 情況； （31 ）不執(zhí)行考察工作回避制度； （32 ）違反規(guī)定程序和管理權(quán)限組織實施干部考核； （33 ）在考核中弄虛作假，不實事求是，不客觀公正； （34 ）違反有關(guān)規(guī)定，隨意建議、確定干部考核等次； （35）不按照有關(guān)規(guī)定集體討論

5、審定干部考核結(jié)果； （36 ）把關(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，致使不符合評先標(biāo)準(zhǔn)條件的單位 或個人被推存上報，造成不良影響； （37）違反評先晉級原則，擅自授意下級辦理先進(jìn)稱號或晉升 職級申報，或私下許諾先進(jìn)稱號或晉升職級等，造成評先晉級 工作顯失公平公正； （38 ）不按有關(guān)規(guī)定集體討論審定評先晉級結(jié)果； （39）不按照規(guī)定要求集體討論審定黨員發(fā)展對象； （40 ）放松對黨員政治、思想道德方面的學(xué)習(xí)、教育； （41 ）不按照規(guī)定要求發(fā)展黨員，或違反程序規(guī)定發(fā)展黨員； （42 ）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取黨費，或挪用、截留、私分黨費； （43 ）對政策把握不準(zhǔn)或工作不嚴(yán)謹(jǐn)，致使干部工資發(fā)放出現(xiàn) 失誤，造成不良影響

6、； （44）無故不及時對工作人員進(jìn)行正常調(diào)資； （45 ）違反規(guī)定更改干部工資、福利、保險待遇標(biāo)準(zhǔn)； （46）在工資、獎金、津貼核定上違規(guī)為當(dāng)事人謀取不正當(dāng)利 益; （47 ）不按照規(guī)定要求集體討論審定人員招聘條件、程序及招 考辦法； （48 ）不按照有關(guān)規(guī)定制定招聘簡章，以及向社會公開招考； （49 ）保管不善，造成人事檔案丟失或材料缺失； （50 ）管理不嚴(yán)，造成本人或他人擅自涂改檔案信息。 財務(wù)管理 （51 ）因財務(wù)機構(gòu)、人員設(shè)置不規(guī)范，職責(zé)不明確、分工不合 理、內(nèi)控制度不健全，人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、未具崗位資格等， 造成財務(wù)管理混亂，出現(xiàn)資金挪用、貪污等問題； （52 ）違反財務(wù)管理審批規(guī)

7、定和程序，擅自直接審批經(jīng)費支出； （53）不按照批復(fù)的部門預(yù)算執(zhí)行，資金使用隨意，?？畈粚?用； （54）因違規(guī)辦理預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、憑證復(fù)核記賬 結(jié)賬、編制財務(wù)報告、會計檔案管理等業(yè)務(wù)，造成預(yù)算編制不 規(guī)范、憑證賬實不符、財務(wù)報告不準(zhǔn)確，給財務(wù)工作帶來不良 影響; (55) 授意、指使或聯(lián)合出納人員共同提取現(xiàn)金，出現(xiàn)貪污、 挪用公款問題； (56) 票據(jù)審簽把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致資金挪用、違規(guī)支出和貪污問 題； (57) 違規(guī)辦理票據(jù)審批、領(lǐng)發(fā)、核算、保管，造成票據(jù)賬實 不符、票據(jù)賬務(wù)核算錯誤； (58) 違反陽光工資有關(guān)規(guī)定發(fā)放錢物，并假借正當(dāng)列支項目 名義虛開票據(jù)核銷，或從下屬單位、協(xié)作

8、企業(yè)列支； (59) 利用單位銀行賬戶為其他單位或個人套取現(xiàn)金，私存私 放公款，多頭開戶，截留公款； (60 )虛構(gòu)支出業(yè)務(wù)內(nèi)容，涂改憑證金額，出現(xiàn)貪污問題； (61 )銀行票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)不健全，領(lǐng)用、核銷 的手續(xù)不嚴(yán)密，撕毀票據(jù)或盜用憑證，擅自提現(xiàn)； (62 )支出票據(jù)的審批或授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)不健全，予以報銷； (63 )不按照規(guī)定制單錄入原始憑證，不及時傳遞會計憑證， 影響正常工作； (64) 不按照財務(wù)管理規(guī)定實行日清月結(jié)，現(xiàn)金、銀行存款、 單位公務(wù)卡等核對不及時，資金管理混亂，出現(xiàn)短款現(xiàn)象； (65) 不按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格保管個人財務(wù)信息化密碼，給核算 軟件造成影響； 資產(chǎn)管理

9、車輛管理 （66 ）審計工作不實事求是，弄虛作假，審計報告不真實； （67）對單位資金使用以及社團(tuán)組織收取的費用監(jiān)督不到位。 （68）固定資產(chǎn)使用和分配不符合規(guī)定，不履行審批手續(xù)，隨 意轉(zhuǎn)借、調(diào)換、處置、變更產(chǎn)權(quán)或據(jù)為私有； （69）固定資產(chǎn)管理混亂，賬冊不全、賬卡不實、賬務(wù)不實， 造成固定資產(chǎn)流失； （70）因工作不盡責(zé)，造成固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施損壞、丟失； （71 ）對列入政府采購目錄范圍內(nèi)的物品，不經(jīng)政府采購中心, 擅自采購，導(dǎo)致?lián)p公肥私或重大損失； （72 ）物資采購未經(jīng)審批或超越授權(quán)審批； （73 ）驗收程序不規(guī)范，造成賬實不符或資產(chǎn)損失； （74 ）重復(fù)購置，導(dǎo)致資產(chǎn)浪費； （75）

10、公用物品采購組織不健全，操作不規(guī)范，監(jiān)督無措施， 導(dǎo)致“暗箱操作”、弄虛作假、舍賤求貴、以次充好、中飽私 囊等違法違紀(jì)問題。 （76）車輛管理不嚴(yán)，公車私用現(xiàn)象時有發(fā)生； （77 ）對車輛駕駛?cè)藛T缺乏教育管理，違反交通法規(guī)行為時有 發(fā)生，造成不良社會影響； （78）不按照審批程序維修、保養(yǎng)車輛，或者不按照規(guī)定到定 點企業(yè)維修、保養(yǎng)車輛； （79 ）虛開車輛維修、保養(yǎng)票據(jù)金額報銷； （93）對信訪反映的情況不調(diào)查、不處理、不上報； （94）在信訪接待工作中， 工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理； （95）將信訪人反映的情況透露給被檢舉、揭發(fā)人，造成信訪 人被打擊、報復(fù)。 工會崗位 （96 ）不按照規(guī)

11、定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報個人或集體榮譽； （97 ）群眾觀念淡薄，不公正維護(hù)職工群眾合法權(quán)益； （98）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收繳工會會員費，或挪用、截留、私分 會員費； （99 ）假借工會工作名義使用工會經(jīng)費。 團(tuán)工委崗位 （100 ）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報個人或集體榮譽； （101 ）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收繳團(tuán)費，或挪用、截留、私分團(tuán)費； （102 ）假借團(tuán)員活動名義使用團(tuán)費。 工程項目建設(shè) （103 ）違反審批程序規(guī)定超計劃發(fā)放項目資金； （104 ）為謀私利或部門利益，或圖利施工企業(yè)，以變更、增 加項目內(nèi)容等為由，虛報冒領(lǐng)項目經(jīng)費； （105 ）對不達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工程項目給予驗收通過； （1

12、06 ）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報優(yōu)質(zhì)工程； （107 ）在工程施工、監(jiān)理、設(shè)計等企業(yè)支付與工程無關(guān)的費 用； （108 ）禾9用職權(quán)和職務(wù)上的影響向施工企業(yè)推薦施工隊伍, 推銷建材、用品等。 項目安全管理 規(guī)劃審批管理 (109 )發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患，隱瞞不報，處置不力，造成不良 后果； (110 )群眾觀念和服務(wù)意識淡薄，不公正維護(hù)建筑民工合法 權(quán)益。 (111 )違反審批程序規(guī)定超計劃發(fā)放綠化項目資金； (112 )發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，隱瞞不報，處置不力，造成不良 影響； (113 )對不達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的綠化工程給予驗收通過； (114 )為謀私利或部門利益，或圖利施工企業(yè)，以變更、增 加項

13、目內(nèi)容等為由，虛報冒領(lǐng)項目經(jīng)費； (115 )利用職權(quán)和職務(wù)上的影響向園林綠化企業(yè)推銷苗木、 用品等。 (116 )對不具備建設(shè)工程規(guī)劃許可證申領(lǐng)條件的單位或 個人，作出規(guī)劃許可； (117 )對按規(guī)定需征求有關(guān)部門及利害關(guān)系人意見的項目， 未征求意見即核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證； (118 )對無立項批文和土地使用證的項目，核發(fā)建設(shè)工程 規(guī)劃許可證； (119 )未經(jīng)審批，擅自改變建設(shè)工程規(guī)劃許可內(nèi)容； (120 )不按照規(guī)劃許可放線、驗線； (121 )對逾期的臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可證不公示注銷。 （133 ）對工程質(zhì)量放松管理，監(jiān)督不力，造成不良后果。 招投標(biāo)管理 （134 ）將資質(zhì)不佳的中介

14、機構(gòu)納入中介機構(gòu)預(yù)選庫，或年度 量化考核不實事求是，將不合格的中介機構(gòu)繼續(xù)留庫； （135 ）組織招標(biāo)的中介機構(gòu)因收受投標(biāo)企業(yè)賄賂或接受投標(biāo) 企業(yè)其他形式的利益，違規(guī)操作，致使特定的投標(biāo)企業(yè)中標(biāo)； （136 ）出于部門利益需要，擅自將工程項目交給中介機構(gòu)和 建設(shè)單位自行招標(biāo)，缺乏有效監(jiān)管； （137 ）暗示組織招標(biāo)的中介機構(gòu)違規(guī)操作，致使特定的投標(biāo) 企業(yè)中標(biāo)； （138 ）不按規(guī)定要求搖號產(chǎn)生工程監(jiān)理、招標(biāo)代理等中介機 構(gòu)； （139 ）循私舞弊，不公正評標(biāo)。 建筑市場管理 （140 ）放松管理，發(fā)現(xiàn)問題不依法查處； （141 ）違規(guī)管理，濫用監(jiān)督檢查權(quán)。 建筑稅協(xié)管理 （142 ）礙于情面，

15、有法不依，致使建筑稅流失、國家利益受 損； （143 ）收受納稅對象賄賂或接受納稅對象其他形式的利益。 2 房產(chǎn)局 內(nèi)部審計 （144 ）審計方案不明確，重點不突出，過程不精細(xì)，流于形 式走過場。 （145）不能及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的建議針對性不強。 （146）弄虛作假，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時報告的。 工資福利管理 (147)工作不細(xì)或把關(guān)不嚴(yán)，造成工資、獎金、津補貼發(fā)放出現(xiàn) 失誤，造成不良影響。 (148)不按照相關(guān)規(guī)定或不履行報批手續(xù)，擅自發(fā)放津補貼。 政府采購管理 (149)不按照政府采購的相關(guān)規(guī)定，擅自采購物品。 干部選任 (150)違反干部選拔任用管理相關(guān)規(guī)定，違反相關(guān)程序決定任免 干

16、部。 (151)利用選拔任用干部或人員調(diào)整之機，謀取個人利益或為他 人謀取利益。 (152)不按德才兼?zhèn)涞脑瓌t選拔干部，用人失察失誤造成嚴(yán)重后 果。 干部考察 (153)考察不認(rèn)真、不細(xì)致、不全面，流于形式走過場。 (154)考察材料弄虛作假， 嚴(yán)重失實、失準(zhǔn)，不能準(zhǔn)確全面反映 考察對象真實情況。 工作人員招錄 (155)違反程序、擅自做主、隨意錄用工作人員。 (156)違反原則，利用招工之際謀取私利。 評先評優(yōu) (157)把關(guān)不嚴(yán)、審核不準(zhǔn)，致使不符合上報條件的單位或個人 被推存上報，造成不良影響。 (158)違反評選原則，私下許諾先進(jìn)稱號，造成評先評優(yōu)顯失公 平。 保障房申購初 審 (15

17、9)違反相關(guān)規(guī)定，違規(guī)進(jìn)行受理的。 (160)利用初審，謀取個人利益或為他人謀利的。 （161）把關(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，造成不良影響的。 （162）違反相關(guān)規(guī)定，不按程序進(jìn)行受理的。 租賃補貼初審 發(fā)放 （163）利用初審，謀取個人利益或為他人謀利的。 （164 ）把關(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，造成不良影響的。 住房補貼審核 （165 ）違反相關(guān)規(guī)定，不按程序違規(guī)審核的。 （166 ）補貼金額未按相關(guān)規(guī)定核算的。 房屋結(jié)構(gòu)變動 許可受理 （167 ）違反政策規(guī)定，應(yīng)該受理而不受理的。 （168 ）故意刁難管理相對人造成不良影響的。 （169 ）利用受理權(quán)限謀取個人或為他人謀取利益的。 （170 ）不認(rèn)真調(diào)查

18、，造成房屋面積和定附著物數(shù)量與實際情 拆遷調(diào)查 況有出入。 （171 ）利用調(diào)查，弄虛作假，謀取個人利益或為他人謀利的。 企業(yè)拆遷補償 （172 ）不按相關(guān)程序規(guī)定確定執(zhí)行補償標(biāo)準(zhǔn)的。 （173 ）借機謀取個人利益或為他人謀利的。 （174 ）對重大病殘、特殊困難戶的適當(dāng)人性化照顧，不認(rèn)真 民房拆遷補償 研究確定標(biāo)準(zhǔn)或不按相關(guān)程序規(guī)定確定標(biāo)準(zhǔn)的。 （175 ）借機謀取個人利益或為他人謀利的。 集體土地 （176 ）不按相關(guān)程序規(guī)定確定執(zhí)行補償標(biāo)準(zhǔn)的。 無證房補償 （177 ）借機謀取個人利益或為他人謀利的。 集體土地一證 （178 ）不按相關(guān)程序規(guī)定確定執(zhí)行補償標(biāo)準(zhǔn)的。 多戶的認(rèn)定和 （179

19、 ）借機謀取個人利益或為他人謀利的。 補償安置 拆舊房屋招投 標(biāo) （180 ）不按照舊房屋招投標(biāo)相關(guān)程序。 （181 ）不履行相關(guān)手續(xù)，暗箱操作，造成不良影響。 房屋租賃登記 備案 （182 ）不按規(guī)定收取登記備案手續(xù)費或亂收費。 （183 ）挪用、截留、私分登記備案手續(xù)費，收費不開票 房屋租賃代征 稅收 （184 ）不按規(guī)定收取房屋租賃稅，擅自多收或少收稅款。 （185 ）稅款上繳不及時，滯留、截留、挪用稅款 建設(shè)工程項 目、建筑材料 招投標(biāo) （186 ）不按照政策和相關(guān)規(guī)定進(jìn)入市招投標(biāo)平臺或經(jīng)區(qū)招投 標(biāo)平臺進(jìn)行招標(biāo)的以及擅自拆分工程招投標(biāo)的。 （187 ）泄露標(biāo)底等招標(biāo)重要信息、控制潛在投

20、標(biāo)人投標(biāo)、提 傾向性建議等影響公正、公平、公開進(jìn)行的。 （188 ）插手干預(yù)招投標(biāo)工作，為個人或他人謀取利益的。 （189 ）不認(rèn)真驗收采購建筑材料，造成不良影響或損失的。 工程建設(shè)管理 （190 ）不嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度，造成工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或 因質(zhì)量問題造成嚴(yán)重事故。 （191 ）利用管理之便，故意刁難施工單位，吃、拿、卡、要 的。 工程簽證 （192 ）不認(rèn)真核查簽證，造成不良后果的。 （193 ）工程量變更不履行規(guī)定的程序和手續(xù)擅自簽證，或?qū)?工程量變更實施情況不嚴(yán)格把關(guān)，造成工程量虛增的。 （194 ）弄虛作假，虛報工程量的。 (195 )利用管理之便吃拿卡要和收受賄賂的。 工程款支

21、付審 核 (196 )工程款不按合冋約定支付進(jìn)度和比例支付的，或支付 明顯存在不公平的。 (197 )工程款支付不嚴(yán)格履行規(guī)定的審批程序或不嚴(yán)格審核 把關(guān)，造成不良影響或資金損失的。 資金的使用與 核撥 (198 )違反原則和監(jiān)管、審核不細(xì)、不嚴(yán)，造成資金使用不 當(dāng)或資金浪費。 (199 )不按規(guī)定使用專項資金，造成借用或挪用。 (200 )自設(shè)小金庫，隱瞞部分收入不入帳，造成不良后果和 影響。 財務(wù)報銷費用 支付 (201 )把關(guān)不嚴(yán)，審核不細(xì)，導(dǎo)致手續(xù)不全、不合法的票據(jù) 報銷和費用支付的。 (202 )不嚴(yán)格把關(guān)，導(dǎo)致報銷、費用支付出現(xiàn)錯誤，造成損 失。 固定資產(chǎn)管理 (203 )不履行購

22、置固定資產(chǎn)相關(guān)程序或手續(xù)的。 (204 )不及時登記、盤點核實，造成帳物不符。 (205 )不嚴(yán)格管理，造成固定資產(chǎn)流失。 對下屬公司的 監(jiān)管 (206 )不按相關(guān)規(guī)定程序和議事規(guī)則對重大事項進(jìn)行決策， 造成不良社會影響和重大經(jīng)濟(jì)損失。 (207 )資金監(jiān)管使用不當(dāng)，導(dǎo)致國有資金流失或造成嚴(yán)重浪 費。 3 科技局 會議記錄 (208)重要會議記錄不全，影響工作 印鑒管理 (209)多人管理，手續(xù)不全，隨意外帶 檔案管理 (210)文件歸檔不及時或丟失，使用不便 (211)資料登記、管理混亂，難以查找 采購崗 (212)不按程序報批、隨意采買、浪費嚴(yán)重 報賬員崗 (213)不按財務(wù)規(guī)定處理、手續(xù)

23、不全 保密員崗 (214)不按照相關(guān)規(guī)定保管、記錄，泄露重要人事、經(jīng)費、處罰 事項等內(nèi)容 接待咨詢 (215)態(tài)度生硬、冷漠；對政策理解不透，解釋不清；相互推諉 項目申報 (216)不及時將項目申報信息傳達(dá)帶基層，不能給企業(yè)及時指 導(dǎo)，人為設(shè)置障礙 科技經(jīng)費核定 (217)不按相關(guān)流程、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，存在人情經(jīng)費、上級經(jīng)費、關(guān) 系經(jīng)費，或收取關(guān)聯(lián)單位好處 項目管理 (218)立項后的項目疏于管理，不了解項目進(jìn)展、成果以及效益 政策兌現(xiàn) (219)沒有及時掌握企業(yè)信息，造成遺漏；審核過嚴(yán)或過寬， 造 成不公 人事任免 (220)不按相關(guān)程序、條件執(zhí)行 招商崗 (221)不夠熱情，政策不熟悉，情況不了

24、解 招商管理 (222)招商中隨意承諾，資源浪費或流失 日常管理 (223)不能為企業(yè)及時解決水電等日常工作保障 安全管理 (224)管理不到位，存在安全隱患 4 區(qū)委辦 機要值班 （225 ）涉密文件的簽收、傳閱、回收、銷毀過程中的失密、 泄密情況 5 人大辦 固定資產(chǎn) （226 ）保管不妥或變賣而造成固定資產(chǎn)流失 采購 （227 ）沒按采購程序、虛假采購 人事 （228 ）不按組織程序、暗箱操作 經(jīng)費管理 （229 ）坐收、坐支、截留收入不入賬，私設(shè)小金庫”。 （230 ）違規(guī)發(fā)放津貼、補貼和獎金。 （231 ）弄虛作假、未經(jīng)公司主管財務(wù)負(fù)責(zé)人同意私自報銷個 人開支。 （232 ）不按照規(guī)

25、定管理、使用發(fā)票、致使發(fā)票損毀、丟失。 （233 ）預(yù)算支出管理不夠規(guī)范，核定的項目經(jīng)費支出存在隨 意性，計劃和控制的嚴(yán)謹(jǐn)性不強。 （234 ）資產(chǎn)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)，資產(chǎn)調(diào)配、報廢、閑置資產(chǎn) 的管理不能精確到位。 報賬管理 （235 ）隱瞞現(xiàn)金收入，據(jù)為己有。 （236 ）未經(jīng)批準(zhǔn)私自將銀行存款轉(zhuǎn)出，挪做他用。 （237 ）改動報銷憑證，將他人已報賬的憑證金額改大，騙取 現(xiàn)金。 （238 ）在他人已報賬的憑證后插入粘貼支出票據(jù)，增大報銷 金額，騙取現(xiàn)金。 （239 ）抽取他人前已報賬憑證，重新報銷一次，騙取現(xiàn)金。 6 政府辦 因公出國人員 護(hù)照 （241）督促因公出國人員在執(zhí)行公務(wù)回國后15天（以入境日 期為準(zhǔn)）內(nèi)將護(hù)照交市外辦統(tǒng)一保管 7 政協(xié)辦 人事管理 （242 ）人事管理、干部任用、考核考評、評先評優(yōu) 財務(wù)管理 （243 ）大額開支民主討論規(guī)范使用 資產(chǎn)管理 （244 ）資產(chǎn)購置、管理使用及處置 8 紀(jì)委 公務(wù)接待 （245 ）表現(xiàn)為：可不接