2018年部門預(yù)算

1、2018年部門預(yù)算公開信息北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)2018年部門預(yù)算公開目錄第一部分 說明 12018年部門預(yù)算情況說明 1一、部門情況 1二、2018年預(yù)算安排情況及預(yù)算收支增減變化情況說明 3三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明 4四、政府采購項(xiàng)目情況說明 4五、政府購買服務(wù)情況說明 4六、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明 4七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況 5八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 5九、國有資產(chǎn)占用情況 5十、績(jī)效考核情況 5第二部分附表 6附表1.2018年部門收支總體情況表 6附表2.2018年部門收入總體情況表 7附表3.2018年部門支出總體情況

2、表 8附表4.2018年財(cái)政撥款收支總體情況表 9附表5.2018年一般公共預(yù)算支出情況表 10附表6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況表 11附表7.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 12附表&2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 12附表10. 2018年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 18附表11. 2018年政府采購預(yù)算明細(xì)表 19第一部分說明2018年部門預(yù)算情況說明一、部門情況（一）部門主要職能北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)是北京市西城區(qū)人民政府舉辦，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的獨(dú)立設(shè)置成人高等學(xué)校，是成人高等教育機(jī)構(gòu)和終 身教育、構(gòu)建學(xué)習(xí)型城區(qū)實(shí)施機(jī)構(gòu)。學(xué)校貫徹執(zhí)行黨的教育方針，按

3、照教育 部、北京市教委和西城區(qū)委、區(qū)政府的相關(guān)辦學(xué)要求，實(shí)施北京市西城經(jīng)濟(jì) 科學(xué)大學(xué)、西城區(qū)社區(qū)學(xué)院、西城區(qū)文明市民學(xué)校總校、北京開放大學(xué)西城 分校、西城區(qū)學(xué)習(xí)型城區(qū)研究中心、西城區(qū)市民終身學(xué)習(xí)成果認(rèn)證中心一體 化建設(shè)，開展大學(xué)?？茖W(xué)歷繼續(xù)教育、非學(xué)歷繼續(xù)教育培訓(xùn)，以及社會(huì)文化 生活教育。作為區(qū)屬成人高校，西城經(jīng)科大緊密結(jié)合首都核心功能區(qū)發(fā)展定位，順 應(yīng)西城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“面向地區(qū)、服務(wù) 基層、辦好百姓身邊的大學(xué)”的辦學(xué)宗旨，明確“以?？茖W(xué)歷繼續(xù)教育為基 礎(chǔ)，以非學(xué)歷繼續(xù)教育培訓(xùn)為重點(diǎn)，以社區(qū)教育為特色的新型地區(qū)性成人高 等學(xué)?！钡陌l(fā)展定位，完成區(qū)委區(qū)政府部署的各

4、項(xiàng)教育服務(wù)任務(wù)，努力為社 區(qū)成員提供全程、全方位的教育服務(wù)。1. 學(xué)歷繼續(xù)教育職能：作為地區(qū)性成人高校，學(xué)校學(xué)歷教育教學(xué)工作重 點(diǎn)是為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用型、技能型人才。學(xué)歷繼續(xù)教育堅(jiān)持以人 才培養(yǎng)質(zhì)量為中心，不斷加強(qiáng)人才培養(yǎng)模式改革與創(chuàng)新，加強(qiáng)專業(yè)課程建設(shè)， i按照“以社區(qū)為依托、以改革為主線、以質(zhì)量為中心、以特色求發(fā)展”的方 針，堅(jiān)持人才培養(yǎng)面向社區(qū)、教育模式適應(yīng)社區(qū)、教學(xué)改革服務(wù)社區(qū)、質(zhì)量 建設(shè)結(jié)合社區(qū)的學(xué)歷繼續(xù)教育原則，努力使開辦的學(xué)歷教育具有鮮明的“社 區(qū)”特色，不斷滿足區(qū)域內(nèi)高等教育多樣化和普及化需求。2. 非學(xué)歷繼續(xù)教育職能：我校作為西城區(qū)舉辦的高等教育機(jī)構(gòu)，直接有效地為區(qū)域

5、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)提供非學(xué)歷繼續(xù)教育服務(wù)。緊緊圍繞區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)開展多樣化的繼續(xù)教育培訓(xùn)：一是面向承擔(dān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展工作的企事業(yè)單位“當(dāng)班人”開展培訓(xùn)，豐富職業(yè)知識(shí)、 提高崗位技能、培養(yǎng)綜合素質(zhì)，體現(xiàn)職業(yè)性、崗位性、實(shí)用性特點(diǎn)；二是面 向知識(shí)弱勢(shì)群體開展的知識(shí)和技能培訓(xùn)，為改變?nèi)鮿?shì)群體生存狀態(tài)、構(gòu)建和 諧社會(huì)盡教育之責(zé)，具有公益性特點(diǎn)；三是面向社會(huì)開展各類職業(yè)資格證書 考前培訓(xùn)，為專業(yè)人才獲取相應(yīng)的職業(yè)資格提供服務(wù)，具有針對(duì)性、適用性 特點(diǎn)。3. 社區(qū)教育、學(xué)習(xí)型城區(qū)建設(shè)職能：按照西城區(qū)區(qū)委和區(qū)政府的工作要求，學(xué)校充分發(fā)揮在西城區(qū)學(xué)習(xí)型城區(qū)建設(shè)中的龍頭作用，即“社區(qū)教育

6、三 級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理體系的龍頭，社區(qū)教育開展活動(dòng)的龍頭、社區(qū)教育師資隊(duì)伍建設(shè)、 教材建設(shè)、網(wǎng)站建設(shè)、理論研究的龍頭和社區(qū)教育工作創(chuàng)新的龍頭”，全面加強(qiáng)自身建設(shè)，打造“一網(wǎng)五中心六平臺(tái)”的工作機(jī)制，辦好居民身邊的大 學(xué)?！耙痪W(wǎng)”即學(xué)習(xí)型西城網(wǎng)站；“五中心”即社區(qū)教育三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)中 心、市民終身教育學(xué)習(xí)中心、市民終身學(xué)習(xí)指導(dǎo)中心、學(xué)習(xí)型城區(qū)研究中心、 終身學(xué)習(xí)成果認(rèn)證中心；“六平臺(tái)”即區(qū)域終身教育課程體系的特色課程整 合平臺(tái)、區(qū)域終身教育隊(duì)伍建設(shè)的組織指導(dǎo)平臺(tái)、區(qū)域完善的終身教育科研 體系管理平臺(tái)、以“市民大課堂”、社區(qū)特色課程講座和學(xué)習(xí)型西城網(wǎng)站為品牌的區(qū)域內(nèi)市民學(xué)習(xí)平臺(tái)、區(qū)域成人學(xué)歷教育與非學(xué)歷

7、繼續(xù)教育培訓(xùn)的人 才培養(yǎng)平臺(tái)、市民終身學(xué)習(xí)成果認(rèn)證平臺(tái)。學(xué)校努力為社區(qū)成員提供全程、 全方位的教育服務(wù)，為西城區(qū)學(xué)習(xí)型城市示范區(qū)創(chuàng)新發(fā)展和建設(shè)高品質(zhì)文明 城區(qū)服務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)內(nèi)設(shè) 14個(gè)科室，分別為黨委辦公室、行政辦 公室、網(wǎng)絡(luò)信息辦公室、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、電教處、教務(wù)處、培訓(xùn)處、社區(qū) 教育處、教科研處、北京開放大學(xué)西城分校、基礎(chǔ)系、經(jīng)管系、藝術(shù)系。（三）人員構(gòu)成情況北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)事業(yè)編制 144人，實(shí)有人員121人。離退休人員219人，其中：離休2人，退休217人。二、2018年預(yù)算安排情況及預(yù)算收支增減變化情況說明（一）預(yù)算安排情況本單位2018年預(yù)算安

8、排5,258.85萬元，其中：預(yù)算內(nèi)資金安排5,130.07 萬元，財(cái)政專戶資金安排128.78萬元，其他資金安排0萬元，市級(jí)提前下 達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金安排0萬元。2018年財(cái)政撥款預(yù)算基本情況如下：2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算安排5,130.07萬元。按用途劃分：一是基本 支出預(yù)算4,446.80萬元，其中公用支出 374.01萬元；二是項(xiàng)目支出預(yù)算 683.27萬元，主要項(xiàng)目包括：1.2018年西城區(qū)社區(qū)市民教育系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)； 2.西城區(qū)市民終身學(xué)習(xí)成果認(rèn)證制度認(rèn)證單位建設(shè)；3.西城區(qū)學(xué)習(xí)型城區(qū)研究中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)；4.社區(qū)教育課程音視頻課件制作；5.信息化教學(xué)能力提升 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；6.信息化

9、教學(xué)能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；7.北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)門戶網(wǎng)站建設(shè)；8.互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；9保潔、保安等物業(yè)服務(wù)費(fèi)；10.待結(jié)算- 北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)二號(hào)院教學(xué)樓裝修工程；11.設(shè)備購置費(fèi)等。（二）預(yù)算收支增減變化情況說明與2017年預(yù)算相比，2018年預(yù)算減少112.89萬元，其中預(yù)算內(nèi)資金增 加172.65萬元，財(cái)政專戶減少285.54萬元。增減變動(dòng)主要原因是：由于2018 年增加了納入預(yù)算管理的繳入國庫的資金，預(yù)算內(nèi)資金安排的預(yù)算增加；由 于生源數(shù)量下滑，導(dǎo)致事業(yè)性收費(fèi)收入減少，財(cái)政專戶資金安排的預(yù)算減少。2018年預(yù)算總體支出比2017年預(yù)算總體支出減少112.89萬元，其中財(cái) 政撥款支出

10、增加172.65萬元，增加幅度為3.48%。具體情況是：由于項(xiàng)目經(jīng) 費(fèi)調(diào)整和人員經(jīng)費(fèi)增加，成人教育經(jīng)費(fèi)增加 82.38萬元，社保繳費(fèi)增加使行 政事業(yè)離退休經(jīng)費(fèi)增加19.11萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療增加 1.72萬元，公 積金增加使住房改革支出增加69.44萬元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明本單位是事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。四、政府采購項(xiàng)目情況說明本單位2018年預(yù)算中涉及政府采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算171.74萬 元，其中服務(wù)類預(yù)算88萬元，購置類預(yù)算83.74萬元。五、政府購買服務(wù)情況說明本單位是事業(yè)單位，不涉及政府購買服務(wù)。六、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說

11、明由于本單位沒有用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)，一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出為零。七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況本單位不涉及政府性基金預(yù)算支出，政府性基金預(yù)算支出為零。八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況本單位不涉及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算為零。九、國有資產(chǎn)占用情況截止到2017年末，本單位國有資產(chǎn)總量為2,400.22萬元，其中非流動(dòng) 資產(chǎn)基金1,415.36萬元，固定資產(chǎn)中沒有50萬元以上的通用設(shè)備和100萬 元以上的專用設(shè)備。十、績(jī)效考核情況本單位2017年對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了績(jī)效跟蹤，對(duì)西城區(qū)市民終 身學(xué)習(xí)成果認(rèn)證制度認(rèn)證單位建設(shè)等 9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，于2017年7

12、月和2018年1月報(bào)送了績(jī)效跟蹤報(bào)告和項(xiàng)目績(jī)效跟蹤表。第二部分附表附表1.2018年部門收支總體情況表北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)單位：元收入項(xiàng)目類別收入預(yù)算金額支出項(xiàng)目類別支出預(yù)算金額預(yù)算內(nèi)資金51,300,698.70成人教育36,450,581.18一般公共預(yù)算收入51,300,698.70行政事業(yè)單位離退休8,216,041.60政府性基金預(yù)算收入0.00行政事業(yè)單位醫(yī)療2,679,135.60財(cái)政專戶管理1,287,754.08住房改革支出5,242,694.40財(cái)政專戶資金1,287,754.08教育收費(fèi)收入1,287,754.08政府性基金預(yù)算支出0.00其他財(cái)政專戶收入0.00批準(zhǔn)留

13、用0.00上級(jí)補(bǔ)助收入0.00事業(yè)收入（不含事業(yè)單位預(yù)算 外資金）0.00經(jīng)營收入0.00附屬單位上繳收入0.00其他收入0.00本年收入合計(jì)52,588,452.78本年支出合計(jì)52,588,452.78用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00收入總計(jì)：52,588,452.78支出總計(jì)：52,588,452.786附表3.2018年部門支出總體情況表北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)單位：元科目合計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入財(cái)政專戶管理科目編碼科目名稱205教育36,450,581.1835,162,827.101,287,754.0820504成人教育36,450,581.1835,

14、162,827.101,287,754.082050403成人高等教育36,450,581.1835,162,827.101,287,754.08208社會(huì)保障和就業(yè)支出8,216,041.608,216,041.6020805行政事業(yè)單位離退休8,216,041.608,216,041.602080502事業(yè)單位離退休2,833,288.002,833,288.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,844,824.003,844,824.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年 金繳費(fèi)支出1,537,929.601,537,929.60210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 支出2,679,

15、135.602,679,135.6021011行政事業(yè)單位醫(yī)療2,679,135.602,679,135.602101102事業(yè)單位醫(yī)療2,499,135.602,499,135.602101199其他行政事業(yè)單位醫(yī) 療支出180,000.00180,000.00221住房保障支出5,242,694.405,242,694.4022102住房改革支出5,242,694.405,242,694.402210201住房公積金2,906,894.402,906,894.402210202提租補(bǔ)貼340,560.00340,560.002210203購房補(bǔ)貼1,995,240.001,995,240.

16、00總計(jì)52,588,452.7851,300,698.701,287,754.08科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出205教育36,450,581.1828,395,969.948,054,611.2420504成人教育36,450,581.1828,395,969.948,054,611.242050403成人高等教育36,450,581.1828,395,969.948,054,611.24208社會(huì)保障和就業(yè)支出8,216,041.608,216,041.6020805行政事業(yè)單位離退休8,216,041.608,216,041.602080502事業(yè)單位離退休2,833,288.0

17、02,833,288.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,844,824.003,844,824.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,537,929.601,537,929.60210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,679,135.602,679,135.6021011行政事業(yè)單位醫(yī)療2,679,135.602,679,135.602101102事業(yè)單位醫(yī)療2,499,135.602,499,135.602101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出180,000.00180,000.00221住房保障支出5,242,694.405,242,694.4022102住房改革支出

18、5,242,694.405,242,694.402210201住房公積金2,906,894.402,906,894.402210202提租補(bǔ)貼340,560.00340,560.002210203購房補(bǔ)貼1,995,240.001,995,240.00支出總計(jì)52,588,452.7844,533,841.548,054,611.248附表5.2018年一般公共預(yù)算支出情況表北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)單位：元收入支岀項(xiàng)目預(yù)算金額項(xiàng)目預(yù)算金額一、本年收入一、本年支岀（一）一般公共預(yù)算撥款51,300,698.70（一）一般公共服務(wù)支岀（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）外交支出（三）國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（

19、四）公共安全支岀（一）一般公共預(yù)算撥款（五）教育支岀35,162,827.10（二）政府性基金預(yù)算撥款（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支岀（八）社會(huì)保障和就業(yè)支岀8,216,041.60（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,679,135.60（十）節(jié)能環(huán)保支出（）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十二）農(nóng)林水支岀（十三）交通運(yùn)輸支出（十四）資源勘探信息等支岀（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支岀（十六）金融支岀（十七）援助其他地區(qū)支岀（十八）國土海洋氣象等支岀（十九）住房保障支岀5,242,694.40（二十）糧油物資儲(chǔ)備支岀（二一）其他支岀（二十二）債務(wù)還本支岀（二十三）債務(wù)付息支岀二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)：51,300,69

20、8.70支出總計(jì)：51,300,698.70科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出205教育35,162,827.1028,330,085.866,832,741.2420504成人教育35,162,827.1028,330,085.866,832,741.242050403成人高等教育35,162,827.1028,330,085.866,832,741.24208社會(huì)保障和就業(yè)支出8,216,041.608,216,041.6020805行政事業(yè)單位離退休8,216,041.608,216,041.602080502事業(yè)單位離退休2,833,288.002,833,288.002080505

21、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出3,844,824.003,844,824.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支出1,537,929.601,537,929.60210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,679,135.602,679,135.6021011行政事業(yè)單位醫(yī)療2,679,135.602,679,135.602101102事業(yè)單位醫(yī)療2,499,135.602,499,135.602101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出180,000.00180,000.00221住房保障支出5,242,694.405,242,694.4022102住房改革支出5,242,694.405,242,

22、694.402210201住房公積金2,906,894.402,906,894.402210202提租補(bǔ)貼340,560.00340,560.002210203購房補(bǔ)貼1,995,240.001,995,240.00總計(jì)51,300,698.7044,467,957.466,832,741.2410附表6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況表北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)單位：元部門 經(jīng)濟(jì) 分類 代碼部門經(jīng)濟(jì)分類名稱政府 經(jīng)濟(jì) 分類 代碼政府經(jīng)濟(jì)分類名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支岀38,506,566.0038,506,566.0030101基本工資50501工資福利支岀5,237,664.

23、005,237,664.0030102津貼補(bǔ)貼50501工資福利支岀5,698,344.005,698,344.0030107績(jī)效工資50501工資福利支岀16,017,292.0016,017,292.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)50501工資福利支岀3,844,824.003,844,824.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)50501工資福利支岀1,537,929.601,537,929.6030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50501工資福利支岀3,263,618.003,263,618.0030113住房公積金50501工資福利支岀2,906,894.402,906,894.4030

24、2商品和服務(wù)支岀5053,740,135.463,740,135.4630201辦公費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀250,000.00250,000.0030205水費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀27,500.0027,500.0030206電費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀275,000.00275,000.0030207郵電費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀126,000.00126,000.0030208取暖費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀588,612.00588,612.0030211差旅費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀95,000.0095,000.0030213維修（護(hù)）費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀330,640.

25、00330,640.0030215會(huì)議費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀37,500.0037,500.0030216培訓(xùn)費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀127,500.00127,500.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀425,099.12425,099.1230229福利費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀336,000.00336,000.0030299其他商品和服務(wù)支岀50502商品和服務(wù)支岀1,121,284.341,121,284.34303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5092,221,256.002,221,256.0030301離休費(fèi)50905離退休費(fèi)258,566.00258,566.00303

26、99其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50999其他對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助1,962,690.001,962,690.00合計(jì)44,467,957.4640,727,822.003,740,135.46ii附表7. 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)單位：元項(xiàng)目2017年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)1、因公出國（境）費(fèi)0.000.002、公務(wù)接待費(fèi)0.000.003、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.000.00其中；公務(wù)用車購置費(fèi)0.000.00公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.000.00總計(jì)0.000.00附表8.2018年政府性基金預(yù)算支出情況表北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)單位：元科目編碼科目名稱

27、合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出201一般公共服務(wù)支出0.000.000.0020101人大事務(wù)0.000.000.002010101行政運(yùn)行0.000.000.0055總計(jì)0.000.000.0012北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)單位：元附表9.2018年部門預(yù)算明細(xì)表功能分類代碼功能分類名稱部門經(jīng)濟(jì)分類代碼部門經(jīng)濟(jì)分類名稱政府經(jīng)濟(jì)分類代碼政府經(jīng)濟(jì)分類名稱項(xiàng)目名稱預(yù)算金額預(yù)算內(nèi)51,300,698.702050403成人高等教育30101基本工資50501工資福利支岀人員支出（在職非 統(tǒng)發(fā)）基本工資5,237,664.002050403成人高等教育30102津貼補(bǔ)貼50501工資福利支岀人員支出（在職非 統(tǒng)發(fā)）

28、_津貼補(bǔ)貼1,790,664.002050403成人高等教育30102津貼補(bǔ)貼50501工資福利支岀對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 支岀（在職非統(tǒng)發(fā)） 津貼補(bǔ)貼555,740.002050403成人高等教育30107績(jī)效工資50501工資福利支岀人員支出（在職非 統(tǒng)發(fā)）績(jī)效工資16,017,292.002050403成人高等教育30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50501工資福利支岀人員支出（在職非 統(tǒng)發(fā)）其他社會(huì)保 障繳費(fèi)584,482.402050403成人高等教育30201辦公費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀日常公用支出（在 職人員）_辦公費(fèi)250,000.002050403成人高等教育30205水費(fèi)50502商品

29、和服務(wù)支岀日常公用支出（在職人員）一水費(fèi)27,500.002050403成人高等教育30206電費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀日常公用支出（在職人員）電費(fèi)275,000.002050403成人高等教育30207郵電費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀日常公用支出（在 職人員）_郵電費(fèi)126,000.002050403成人高等教育30208取暖費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀日常公用支出（在 職人員）_取暖費(fèi)588,612.002050403成人高等教育30211差旅費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀日常公用支出（在 職人員）_差旅費(fèi)95,000.00132050403成人高等教育30213維修（護(hù)）費(fèi)50502商品和服務(wù)

30、支岀日常公用支出（在 職人員）維修（護(hù)） 費(fèi)330,640.002050403成人高等教育30215會(huì)議費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀日常公用支出（在 職人員）_會(huì)議費(fèi)37,500.002050403成人高等教育30216培訓(xùn)費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀日常公用支出（在 職人員）_培訓(xùn)費(fèi)127,500.002050403成人高等教育30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀日常公用支出（在 職人員）工會(huì)經(jīng)費(fèi)425,099.122050403成人高等教育30229福利費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀日常公用支出（在 職人員）_福利費(fèi)336,000.002050403成人高等教育30299其他商品和服務(wù)支出5

31、0502商品和服務(wù)支岀日常公用支出（在 職人員）其他商品 和服務(wù)支出998,824.342050403成人高等教育30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50999其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 支岀（在職非統(tǒng)發(fā)） _其他對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助526,568.002050403成人高等教育30209物業(yè)管理費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀保潔費(fèi)500,000.002050403成人高等教育30209物業(yè)管理費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀保安服務(wù)費(fèi)210,000.002050403成人高等教育30213維修（護(hù)）費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀郵箱運(yùn)維服務(wù)費(fèi)15,000.002050403成人高等教育30213維

32、修（護(hù)）費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)170,000.002050403成人高等教育30213維修（護(hù)）費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀電梯維保費(fèi)16,000.002050403成人高等教育30213維修（護(hù)）費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀認(rèn)證平臺(tái)日常運(yùn)行維護(hù)9,600.002050403成人高等教育30226勞務(wù)費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)432,000.002050403成人高等教育30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)50502商品和服務(wù)支岀社區(qū)教育課程音視頻課件制作499,260.002050403成人高等教育30299其他商品和服務(wù)支出50502商品和服務(wù)支岀預(yù)留機(jī)動(dòng)費(fèi)599,481.242

33、050403成人高等教育30299其他商品和服務(wù)支出50502商品和服務(wù)支岀西城區(qū)學(xué)習(xí)型城區(qū)研究中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)170,800.002050403成人高等教育30299其他商品和服務(wù)支出50502商品和服務(wù)支岀2018年西城區(qū)社區(qū)市民教育系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)600,000.002050403成人高等教育30299其他商品和服務(wù)支出50502商品和服務(wù)支岀西城區(qū)市民終身學(xué) 習(xí)成果認(rèn)證制度認(rèn) 證單位建設(shè)150,000.002050403成人高等教育30999其他基本建設(shè)支岀50602資本性支岀（二）待結(jié)算-北京市西城經(jīng)濟(jì)科學(xué)大學(xué)二 號(hào)院教學(xué)樓裝修工 程2,073,200.002050403成人高等教育3100

34、2辦公設(shè)備購置50601資本性支岀（一）更新課桌椅等113,900.002050403成人高等教育31002辦公設(shè)備購置50601資本性支岀（一）更新空調(diào)經(jīng)費(fèi)216,500.002050403成人高等教育31002辦公設(shè)備購置50601資本性支岀（一）更新機(jī)房及視聽閱 覽室計(jì)算機(jī)70臺(tái)420,000.002050403成人高等教育31002辦公設(shè)備購置50601資本性支岀（一）購置打印機(jī)5臺(tái)15,000.002050403成人高等教育31002辦公設(shè)備購置50601資本性支岀（一）更新投影儀3臺(tái)57,000.002050403成人高等教育31002辦公設(shè)備購置50601資本性支岀（一）更新電視

35、機(jī)3臺(tái)15,000.002050403成人高等教育31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新50601資本性支岀（一）北京市西城經(jīng)濟(jì)科 學(xué)大學(xué)門戶網(wǎng)站建 設(shè)200,000.002050403成人高等教育31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新50601資本性支岀（一）信息化教學(xué)能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)350,000.002080502事業(yè)單位離退休30102津貼補(bǔ)貼50501工資福利支岀對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 支岀（離休統(tǒng)發(fā)）_ 津貼補(bǔ)貼10,260.002080502事業(yè)單位離退休30102津貼補(bǔ)貼50501工資福利支岀對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 支岀（離退休非統(tǒng) 發(fā)）_津貼補(bǔ)貼1,005,880.002080502事業(yè)單位離退休3

36、0299其他商品和服務(wù)支出50502商品和服務(wù)支岀日常公用支岀（離 退休人員）_其他商 品和服務(wù)支出122,460.002080502事業(yè)單位離退休30301離休費(fèi)50905離退休費(fèi)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 支岀（離休統(tǒng)發(fā)）_ 離休費(fèi)258,566.002080502事業(yè)單位離退休30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50999其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 支岀（離休統(tǒng)發(fā)）_ 其他對(duì)個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助7,920.002080502事業(yè)單位離退休30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50999其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 支岀（離退休非統(tǒng) 發(fā)）_其他對(duì)個(gè)人和 家庭的補(bǔ)助1,428,202.002

37、080505機(jī)關(guān)事業(yè) 單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支岀30108機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)繳費(fèi)50501工資福利支岀人員支出（在職非 統(tǒng)發(fā)）機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 費(fèi)3,844,824.002080506機(jī)關(guān)事業(yè) 單位職業(yè) 年金繳費(fèi) 支岀30109職業(yè)年金繳費(fèi)50501工資福利支岀人員支出（在職非 統(tǒng)發(fā)）職業(yè)年金繳 費(fèi)1,537,929.602101102事業(yè)單位醫(yī)療30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50501工資福利支岀人員支出（在職非 統(tǒng)發(fā)）其他社會(huì)保 障繳費(fèi)2,499,135.602101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支岀30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50501工資福利支岀對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 支岀（離退休非統(tǒng) 發(fā)）_其他社會(huì)保障 繳費(fèi)180,000.002210201住房公積金30113住房公積金50501工資福利支岀對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 支岀（在職非統(tǒng)發(fā)） 住房公積金2,906,894.402210202提租補(bǔ)貼30102津貼補(bǔ)貼50501工資福利支岀對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 支岀（在職非統(tǒng)發(fā)） 津貼補(bǔ)貼120,300.00221020