備品備件庫房管理制度

1、精品word文檔值得下載值得擁有備品備件庫房管理制度第一章總則第一條庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、 質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護 科學(xué)合理；出入庫備品、備件及時、準(zhǔn)確 。第二條 庫房管理的目標(biāo)是：通過嚴格規(guī)范的管理，認真周到的服務(wù)，及時為生產(chǎn) 服務(wù)，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。第三條庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、備 件的出入庫及存放，庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場地實際條件，以備件的屬性、特 點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。第二章備件計劃的管理第四條4.1各工段要做好備件的管理工作，備件管

2、理員要掌握設(shè)備的檢修運轉(zhuǎn)狀態(tài)， 及時預(yù)先發(fā)現(xiàn)問題。第五條4.2各單位在編制年度大修、系統(tǒng)停機檢修、技改技措計劃時，應(yīng)同步編制 所需備品備件加工采購計劃，待批準(zhǔn)后要做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備和圖紙準(zhǔn)備，依據(jù)需 用時間和供貨周期，每月15日，25日集中提報計劃。第六條4.3備件的加工采購計劃執(zhí)行月計劃程序，工段上報的月份備件計劃需有編 制人、工段負責(zé)人、機電中心、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字。需采購的成套設(shè)備，必須 附有經(jīng)匯簽批準(zhǔn)的技術(shù)條件單，匯簽人員分別為直屬工段的工藝技術(shù)負責(zé)人和設(shè)備 技術(shù)負責(zé)人、技術(shù)中心負責(zé)人、機電中心負責(zé)人、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理 。第七條4.4每月5日前，各屬車間將下月備件計劃及加工圖紙報送給

3、機電中心，機 電中心對需用件的必要性及圖紙的準(zhǔn)確性進行審查簽字，留存一份計劃后，轉(zhuǎn)送物 資供應(yīng)部的備件分管計劃員。第八條4.5備件計劃員接到計劃和圖紙后，首先核對庫存的儲備量，再根據(jù)已安排 的采購情況，對上報的計劃進行必要的調(diào)整，同時對加工圖紙進行加工工藝性的復(fù) 核，進而編制可供實施的采購計劃并做好預(yù)計資金的估算。第九條4.6臨時發(fā)生的急用件，所屬車間填寫“急件采購任務(wù)單”，經(jīng)總經(jīng)理簽批后 可直接采購。第十條5、備件的圖紙管理第十一條 5.1圖紙是進行設(shè)備維修，備件加工采購的技術(shù)依據(jù)，是最基本的設(shè)備 技術(shù)基礎(chǔ)檔案資料，各工段應(yīng)指派專人負責(zé)圖紙資料的收集索取和整理歸檔工作， 圖紙的測繪由各工段、

4、機電中心負責(zé)。第十二條 5.2已有的零件圖紙事先必須進行圖物復(fù)合，制圖要規(guī)范，上報的加工 圖紙需機電中心設(shè)備技術(shù)管理人員審圖，備件管理人員應(yīng)對加工圖復(fù)查，容器類還 需確認管口方位是否正確。第十三條 5.4圖紙需要修改時要嚴格按程序履行手續(xù)。第十四條 5.5機電中心設(shè)備技術(shù)管理人員負責(zé)設(shè)備技術(shù)檔案資料的組織工作。第二章驗收入庫第十五條 入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備采購計劃審批表認真清點所要入庫的備品備件的 數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn) 確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時，應(yīng)做好紀(jì)錄， 等待相關(guān)技術(shù)員驗收相符后再入庫。第五條出入庫員在備品備

5、件進庫時，根據(jù)采購計劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接 接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對備品備件庫的備件進行檢查驗 收，并做好入庫登記.第六條 檢驗員要嚴格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的 備品備件的技術(shù)要求.第七條 物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫擺放于指定位置。第八條做到帳、卡、物相符合。第九條 易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善 保存。第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條 倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。第三章出庫程序第十三條 物品出庫，保管人員要做好

6、記錄，領(lǐng)用人簽字.第十四條 物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出， 包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。第十五條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。第十六條對于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必須要有各廠廠長、使用部門作業(yè)長簽字后方可領(lǐng)取.第十七條 領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進入庫房 查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。第十八條 出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。第四章退庫第十九條 領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時，允許退庫。第二十條退庫時要辦理退庫手續(xù).退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字

7、。第二十一條 退庫物料須進行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫。第二十二條庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。第五章存放第二十三條 備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備 件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號）、“五五擺 放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數(shù) 量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技 術(shù)要求進行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。第二十四條 備品備件要考慮先進先出，收發(fā)貨快速及時方便，

8、并留有最低庫存， 達到最低庫存時，應(yīng)及時采購。 精品word文檔 值得下載 值得擁有精品word文檔 值得下載 值得擁有第二十五條 對于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出第二十六條 實行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，出入庫員每日憑出入庫打印單編報房庫 日報表，并將所有庫存物資信息錄入公司 erp系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_ 帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后 24小時內(nèi)按規(guī)定項目填寫，做到日 滿月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳.第二十七條庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時盤點，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報廢、 盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)

9、導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備 領(lǐng)導(dǎo)審批后進行帳面調(diào)整。第二十八條 庫房要嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全 出入庫登記制度。第二十九條庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 批準(zhǔn)，需開具動火證方可進行明火作業(yè)，第三十條 經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除， 不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù) 防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第三十一條 庫管員應(yīng)對庫存?zhèn)淦穫浼M行定期（每月）檢查并作好檢查記錄。對 變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時隔離等待處理。第三十二條在庫房倒運備品備件時

10、，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用 搬運工具，以避免碰撞損壞。第六章修舊、利廢：第三十三條對檢修中更換下來的設(shè)備和配件，由機電中心進行鑒定，對有修復(fù)價值的及時安排修復(fù)。第三十四條利用原有庫存，經(jīng)過改制代用，同樣也可達到減少庫存資金，減少備件采購加工費用。第三十五條對貴重金屬如銅、鋁、不銹鋼、軸瓦等應(yīng)實行以舊換新的規(guī)定。第三十六條對在修舊利廢工作中有突出貢獻單位和個人，給予適當(dāng)經(jīng)濟獎勵。第六章盤點與帳卡管理第三十七條 建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數(shù)量和出庫數(shù) 量、月結(jié)存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子版；卡上記名稱、規(guī)格型 號、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。第三十八條備

11、件入庫后要及時建卡，并隨備件的進出隨時登記。第三十九條 記帳要及時、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯必須用紅色標(biāo)志更正，不 得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。 精品word文檔 值得下載 值得擁有第四十條 備件的盤點：根據(jù)需要在季末或年終進行。其目的是準(zhǔn)確掌握物質(zhì)變動情況，做到帳卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動資金。第四十一條 備件帳目及料單需按規(guī)定時間上報設(shè)備部技術(shù)室及設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)審核。第七章庫區(qū)安全及紀(jì)律第四十二條 庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責(zé)任感，詳見安全管理制度。庫房要有必要的安全設(shè)施、 滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通， 水電線路必須 無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等

12、。第四十三條 每天一次檢查庫房內(nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報告。 合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指 定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁 的通道坐、臥。第四十四條 庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進入庫區(qū)。第四十五條 任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。第八章職責(zé)第四十六條庫房主管人員1.熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。2.組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細則，并認真檢 查落實。3、掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。4、負責(zé)庫

13、房的規(guī)劃，提高庫房利用率。5、負責(zé)抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并積極采取有效措施。6、組織庫房的庫存盤點、帳物核對。第四十七條庫房員職責(zé)1、了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。2、上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常 立即報告。3、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患 后才可離崗下班。4、每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。5、每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。6、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報7、熟悉

14、所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的 保管方法。8、負責(zé)入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收發(fā)貨單并開具入庫單，對入庫 備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫及時、帳 物相符。9、備品備件出入庫時，庫管員應(yīng)依據(jù)，進庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名稱、 批號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入 精品word文檔 值得下載 值得擁有精品word文檔 值得下載 值得擁有帳。10、對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。11、負責(zé)按領(lǐng)料單發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要 清楚、無差錯。12、負責(zé)庫內(nèi)備件的保

15、管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。13、負責(zé)庫房的安全，堅持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并積極采取有效措施。 掌握滅火器材的正確使用方法。14、堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫 各類單據(jù)，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準(zhǔn)帶備品備件出倉庫。15、按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統(tǒng)計。16、積極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。第四十八條本制度的解釋權(quán)屬機電中心。合同管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵;本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項目建設(shè)期間的各類合同管

16、理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2規(guī)范性引用中華人民共和國合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號、縮r略語4職責(zé)4.1 總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負責(zé)對廠內(nèi)各類合同管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責(zé)。4.2 工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3 經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5 合同管理部門履行以下職責(zé)：4.5.1 建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2 參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3 審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況;4.5.4 保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5 建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；4.5.6 組織對法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告工作；4.5.7 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作,4.6 工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé):4.6