七大職能部門平衡計(jì)分卡績(jī)效指標(biāo)

1、七大職能部門平衡計(jì)分卡績(jī)效指標(biāo)市場(chǎng)系統(tǒng)BSC指標(biāo)體系描標(biāo)衡雖要素抬標(biāo)名稱抬標(biāo)定義/衡雖標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立目得數(shù)據(jù)/證 據(jù)收集備注財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出組織增幅銷售額増長(zhǎng)率訃劃期內(nèi),分別按訂貨口徑訃算與按銷售回款 口徑計(jì)算得銷售額増長(zhǎng)率作為反映公司整休組織増幅與市場(chǎng)占有 率提高得主契指標(biāo)財(cái)務(wù)部暫按訂貨額及 回款額人均利潤(rùn)人均銷售毛利増長(zhǎng)率i 1劃期內(nèi)，產(chǎn)品銷割以減去產(chǎn)品銷售成木后 得毛利與營(yíng)銷系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比反映營(yíng)銷系統(tǒng)運(yùn)行得效率財(cái)務(wù)部、人力資源 部（配合）暫按銷售毛利總額得增長(zhǎng)率成木控制銷售費(fèi)用率降低率訃劃期銷售費(fèi)用支出占銷售收入比率得降低 率反映銷售費(fèi)用投入產(chǎn)生銷售收入得效果， 促使?fàn)I銷系統(tǒng)更有效地分

2、配與使用銷售 費(fèi)用財(cái)務(wù)部暫為監(jiān)測(cè)抬標(biāo)顧客客戶滿意客戶滿意度衡址客戶對(duì)公司形彖、產(chǎn)品、版務(wù)、接待及員 工形縱滿總程度得綜合抬標(biāo)，衡雖標(biāo)準(zhǔn)中包含 有關(guān)營(yíng)銷系統(tǒng)得用戶投訴率及營(yíng)銷環(huán)節(jié)引起 得退貨率以市場(chǎng)為牽引，提高客戶滿意度質(zhì)址管理部（外部調(diào)査）市場(chǎng)份額市場(chǎng)占有率il劃期內(nèi).按某一產(chǎn)品訃算得銷售額占該產(chǎn)品 總市場(chǎng)容址得比率反映公司產(chǎn)品在市場(chǎng)中得地位,促使提舟 產(chǎn)品市場(chǎng)份額營(yíng)銷辦（外部調(diào)査）暫為 監(jiān)測(cè)抬標(biāo)內(nèi)部流程渠道銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋率相對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)而言，已有得銷售網(wǎng)絡(luò)與整個(gè)市 場(chǎng)得銷售網(wǎng)絡(luò)得比率反映岀木公司得市場(chǎng)潛力或市場(chǎng)匸作得 缺陷市場(chǎng)營(yíng)銷部組織學(xué)習(xí)人力資源營(yíng)銷隊(duì)伍得實(shí)力對(duì)營(yíng)銷隊(duì)伍得人員規(guī)模、結(jié)構(gòu)、水平、

3、學(xué)習(xí)能 力等方面御綜合評(píng)價(jià)反映營(yíng)銷實(shí)力促使?fàn)I銷方面人力資木得 增值人力資源部組織氣氛部門員工士氣員工對(duì)管理者.管理體制、工作環(huán)境等方面得 綜合滿總程度直接反映部門得工作效率人力資源部研發(fā)系統(tǒng)BSC指標(biāo)體系抬標(biāo)衡雖雯素指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目得數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出組織増幅專利數(shù)量年度內(nèi)專利申報(bào)及批準(zhǔn)得數(shù)址促進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，以及加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)品 權(quán)保護(hù)總經(jīng)理辦公室新產(chǎn)品得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力新產(chǎn)品在市場(chǎng)先機(jī).技術(shù)、質(zhì)氐價(jià)格 等方面與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于相比得競(jìng)爭(zhēng)力及時(shí)將新產(chǎn)品推向市場(chǎng)，確保新產(chǎn)品 得發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)營(yíng)銷部新產(chǎn)品銷售比例年度新產(chǎn)品訂貨額占全部銷售訂貨額 得比例反映產(chǎn)品研發(fā)御效果，體現(xiàn)公司后勁 得增長(zhǎng)，

4、堅(jiān)持產(chǎn)品得市場(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部成木控制技術(shù)及模塊復(fù)用率在新產(chǎn)品或非標(biāo)產(chǎn)品中采用現(xiàn)有技術(shù) 與模塊得比率得提高率提島技術(shù)與模塊得通用化與標(biāo)準(zhǔn)化水 平，降低采購(gòu)、制造與維護(hù)成木生產(chǎn)系統(tǒng)顧客客戶滿意外部投訴其她部門（市場(chǎng)、生產(chǎn)等）及客戶對(duì)研 發(fā)系統(tǒng)得有效投訴數(shù)提島對(duì)下游環(huán)節(jié)及客戶得服務(wù)總 :識(shí)與 質(zhì)址總經(jīng)理辦公室內(nèi)部流程速度TTM （產(chǎn)品上市周期）新產(chǎn)品從立項(xiàng)到規(guī)模推向市場(chǎng)得時(shí)間加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期市場(chǎng)營(yíng)銷部組織學(xué)習(xí)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品技術(shù)得領(lǐng)先性核心投術(shù)在行業(yè)中得地位、領(lǐng)先性及后 勁確保核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)行業(yè)調(diào)査人力資源研發(fā)團(tuán)隊(duì)得實(shí)力對(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)得人員規(guī)模、結(jié)構(gòu).水平、 學(xué)習(xí)能力等方面得綜合評(píng)價(jià)。以符合研 發(fā)戰(zhàn)略需要

5、為標(biāo)準(zhǔn)反映研發(fā)實(shí)力，促使研發(fā)方而人力資 木得增值人力資源部組織氣氛部門員工士氣員：M管理者，管理體制、匸作環(huán)境等 方血得綜合滿總程直接反映部門得工作效率人力資源部生產(chǎn)系統(tǒng)BSC指標(biāo)體系抬標(biāo)衡雖要素抬標(biāo)名稱描標(biāo)定義設(shè)立目得數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注財(cái)務(wù)表現(xiàn)/ 投入產(chǎn)出組織増幅及時(shí)齊套發(fā)貨率指在汁劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)按照訂貨合同及時(shí)齊套正 確發(fā)貨得產(chǎn)值占總得應(yīng)發(fā)貨產(chǎn)值得比率反映生產(chǎn)系統(tǒng)與公司整體得合 同履約能力財(cái)務(wù)部考核時(shí)結(jié)合及時(shí)齊 套正確發(fā)貨產(chǎn)值得 增長(zhǎng)蓄生產(chǎn)率提商人均產(chǎn)值増長(zhǎng)率i 1劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)總產(chǎn)值（按發(fā)貨汁）與平均員J： 人數(shù)之比反映生產(chǎn)系統(tǒng)得勞動(dòng)生產(chǎn)率，促 使其減人増效財(cái)務(wù)部.人力 資源部成木控制可

6、比采購(gòu)成木降低率按代表性物料品種汁算得與上年同期比較得采購(gòu) 成木降低率，在采購(gòu)成木中包含采購(gòu)系統(tǒng)得費(fèi)用分 攤額降低物料采購(gòu)綜合成木財(cái)務(wù)部制造費(fèi)用率降低率產(chǎn)品制造成木中制適費(fèi)用所占比率得降低率促使生產(chǎn)系統(tǒng)降低制適費(fèi)用財(cái)務(wù)部.顧客投訴顧客投訴率由于生產(chǎn)系統(tǒng)原伙1導(dǎo)致得最終顧客.代理商及營(yíng)銷 人員得有效投訴提升生產(chǎn)系統(tǒng)得服務(wù)質(zhì)雖總經(jīng)理辦公室內(nèi)部流程質(zhì)量質(zhì)雖:保證體系有效性質(zhì)雖保證體系運(yùn)行與IS 0 9000標(biāo)準(zhǔn)得符合性促使按I SO9O0 0標(biāo)準(zhǔn)運(yùn) 行品質(zhì)部一次合格率在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程（含外協(xié)）得各環(huán)節(jié)得產(chǎn)品合格率 得乘積建立有效得質(zhì)雖:控制與質(zhì)雖保證體系品質(zhì)部采購(gòu)物料合格率扌新腳期內(nèi)經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格得

7、物料采購(gòu)額占汁 劃得物料采購(gòu)額得比率反映采購(gòu)系統(tǒng)控制供應(yīng)商交貨 得能力C品質(zhì)部組織學(xué)習(xí)組織氣氛部門員工士氣員対管理者.管理體制、工作環(huán)境等方面得綜合 滿總程度直接反映部門得1:作效率人力資源部總經(jīng)理辦公室BSC指標(biāo)體系指標(biāo)衡址要素抬標(biāo)名稱抬標(biāo)定義設(shè)立目得數(shù)據(jù)/證據(jù) 收集備注財(cái)務(wù)表現(xiàn)/ 投入產(chǎn)出組織増幅對(duì)總經(jīng)理得協(xié)助程度在參謀決策.汁劃制定、考孩.信息收 集等方面協(xié)助總經(jīng)理匚作得好壞做好總經(jīng)理得參謀與助手總經(jīng)理管理改進(jìn)項(xiàng)目得優(yōu)質(zhì)完成率優(yōu)質(zhì)完成得管理改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)占總得管 埋改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)得比率關(guān)注管理改進(jìn)項(xiàng)目得最終成效公司商層領(lǐng)導(dǎo)成木控制管理費(fèi)用率降低率il劃期內(nèi)總經(jīng)理辦公室公室管理費(fèi)用 支出占銷售收入

8、得比率得降低率促使總經(jīng)理辦公室通過(guò)預(yù)算管理.合理涮 配資源，有效地提商管理費(fèi)用支出效果. 降低管理費(fèi)用率財(cái)務(wù)部監(jiān)測(cè)抬標(biāo)顧客客戶滿意公共關(guān)系滿意度對(duì)外合作關(guān)系改善得程度改善公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境外部調(diào)査 各部門內(nèi)部流程信息信息傳遞公司信息流通得有效性與及時(shí)性保障公司上傳下達(dá)信息溝通渠道得順暢公司領(lǐng)導(dǎo)及各 部門組織學(xué)習(xí)組織氣須部門員工士氣員工對(duì)管理者、管理體制、工作環(huán)境等 方面得綜合滿總程度直接反映木部門得丄作效率人力資源部人力資源部BSC指標(biāo)體系抬標(biāo)衡址耍素抬標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目得數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入 產(chǎn)出組織増幅合格人員需求滿足率訃劃期.經(jīng)招聘、培訓(xùn)與調(diào)配為各部 門提供得合格人員占各部門人員

9、總 需求得比率反映人力資源系統(tǒng)對(duì)公司人力資源需 求得滿足能力各部門工產(chǎn)率人力資源部人員比例il劃期內(nèi).人力資源部人員平均數(shù)占 公司員工平均數(shù)得比例使人員規(guī)?？刂圃诤侠淼梅禙F；1內(nèi)人力資源部監(jiān)測(cè)抬標(biāo)成本控制管理費(fèi)用率降低奉il劃期內(nèi),人力資源部管理費(fèi)用支出 占銷售收入得比率得降低率促使人事行政系統(tǒng)通過(guò)傾算管理有效 地提商管理費(fèi)用支出效果與降低管理財(cái)務(wù)部費(fèi)用率顧客客戶滿總：服務(wù)滿意度全體員丄對(duì)人事服務(wù)得滿總情況提高人爭(zhēng)得服務(wù)質(zhì)址員工調(diào)査內(nèi)部流程績(jī)效管理績(jī)效考核有效性績(jī)效考核對(duì)目標(biāo)完成得有效關(guān)系改善與提高績(jī)效考核得效果各部門組織學(xué)習(xí)人力資源公司人力資本對(duì)公司得人員規(guī)咯 結(jié)構(gòu).水平.學(xué) 習(xí)能力等方而

10、得綜合評(píng)價(jià)促使公司人力資本得增值總經(jīng)理辦公室培訓(xùn)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)每年平均每位員匸接受得培訓(xùn)時(shí)數(shù)促進(jìn)人力資源開(kāi)發(fā)總經(jīng)理辦公室監(jiān)測(cè)抬標(biāo)組織氣氛全休員工士氣全體員工對(duì)管理體制、管理者匸作環(huán) 境等方面得綜合滿總:程度直接反映公司得工作效率員工調(diào)査財(cái)務(wù)部BSC指標(biāo)體系指標(biāo)衡址要 素指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目得數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注財(cái)務(wù)表 現(xiàn)/臥產(chǎn) 出組織増幅資金需求得及時(shí) 滿足率及時(shí)到位得資金占總得資金需求得比率優(yōu)化資金得預(yù)算及流量管理，合理拓寬融資渠道采購(gòu)部.營(yíng)銷部等 部門凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率計(jì)劃期內(nèi),按收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算得掙利潤(rùn)增長(zhǎng)率旨在促進(jìn)財(cái)務(wù)部通過(guò)全面預(yù)算得有效控制與對(duì)貨款回收得有效監(jiān)控， 促使公司最終成果得增長(zhǎng)財(cái)務(wù)部

11、監(jiān)測(cè)指標(biāo)財(cái)務(wù)人員比例計(jì)劃期內(nèi),財(cái)務(wù)人員平均數(shù)占公司員工平均 數(shù)得比例使人員規(guī)?？刂圃诤侠淼梅独?nèi)人力資源部成木控 制管理費(fèi)用率降低 率計(jì)劃期內(nèi)，公司管理費(fèi)用支岀占銷售收入得 比率得降低率促使財(cái)務(wù)部通過(guò)全而傾算管理有效地提高管理費(fèi)用支出效果與降低 管理費(fèi)用率財(cái)務(wù)部顧客客戶滿 意服務(wù)滿意度全體員匸對(duì)財(cái)務(wù)部提供得財(cái)務(wù)服務(wù)得滿總度提商財(cái)務(wù)服務(wù)得質(zhì)雖員工調(diào)査內(nèi)部流程信息財(cái)務(wù)信息財(cái)務(wù)報(bào)告.報(bào)表及財(cái)務(wù)分析信息得質(zhì)雖及及 時(shí)性提高財(cái)務(wù)信息得及時(shí)性與質(zhì)址管理層組織學(xué) 習(xí)組織氣 氛部門員工士氣員工對(duì)管理者，管理體制.工作環(huán)境等方面 得綜合滿意程度直接反映部門得工作效率人力資源部行政服務(wù)部BSC指標(biāo)體系指標(biāo)衡址要素指標(biāo)名稱抬標(biāo)定義設(shè)立目得數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出生產(chǎn)率提商行政服務(wù)人員比例降低 率汁劃期內(nèi)，行政服務(wù)人員平均數(shù)占公司 員匸平均數(shù)得比例降低率旨在促進(jìn)行政服務(wù)部減人、増效人力資源部成木控制管理費(fèi)用率降低率計(jì)劃期內(nèi).公司行政服務(wù)費(fèi)用支出占銷售收入得比率得降低率促使行政服務(wù)部通過(guò)預(yù)算管理有效地提商管理費(fèi)用支出效果與降低管理費(fèi)用率財(cái)務(wù)部顧客客戶滿意行政服務(wù)