2019年廈門市集美區(qū)財政局部門預算說明

1、年廈門市集美區(qū)財政局部門預算說明目 錄第一部分部門概況一、部門主要職責二、部門預算單位基本情況三、部門主要工作任務第二部分 年部門預算說明一、年部門預算收支總體情況二、一般公共預算財政撥款支由預算情況三、政府性基金預算財政撥款支由情況四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況五、其他重要事項的情況說明第三部分名詞解釋第四部分 年部門預算附表一、部門收支預算總表二、部門預算收入總表三、部門支由預算總表四、財政撥款收支預算總表五、一般公共預算支由情況表六、一般公共預算基本支由經(jīng)濟分類情況表七、“三公”經(jīng)費財政撥款支由預算表八、政府性基金預算支由情況表九、區(qū)對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付支由預算表十、項目績效目標表（限試點公

2、開部門）卜一、部門整體支由績效目標表 （限試點公開部門） 第一部分部門概況一、部門主要職責廈門市集美區(qū)財政局的主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行國家有關財稅法律法規(guī)和政策；擬訂全區(qū) 財政中長期發(fā)展規(guī)劃、改革方案及其有關政策并組織實施；擬 訂區(qū)對鎮(zhèn)、街財政體制；分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各 項宏觀經(jīng)濟政策；提由運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡 社會財力的建議；完善豉勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。 。（二）承擔區(qū)級各項財政收支管理的責任；負責編制年度 區(qū)本級預決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表 大會報告全區(qū)和區(qū)本級預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報 告區(qū)本級預算調(diào)整建議和區(qū)本級決算情況；負責

3、審核批復部門 （單位）的年度預決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度；指導鎮(zhèn)、街道財 政工作。（三）負責政府非稅收入管理，擬訂政府非稅收入管理的 有關制度和政策；會同有關部門申報行政事業(yè)性收費立項、審 批行政事業(yè)性收費標準；管理財政票據(jù)；推進、指導、管理和 監(jiān)督全區(qū)公共資源市場配置工作。（四）組織制定地方國庫管理和集中收付制度；指導監(jiān)督 區(qū)國庫業(yè)務，指導全區(qū)推行國庫集中收付制度工作；按規(guī)定開 展國庫現(xiàn)金管理工作；負責審核編制匯總?cè)珔^(qū)財政總決算及部 門決算。（五）負責制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度，按 規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)；制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開 支標準和支由政策。（六）貫徹執(zhí)行政府國內(nèi)債務管理

4、的制度和政策，負責全 區(qū)政府性債務監(jiān)督管理工作；承擔國外貸（贈）款有關管理工 作；研究提由財政性債務計劃及償債建議并組織實施。（七）參與研究財政性投融資政策和編制財政性投融資計 劃；參與區(qū)級政府投資項目的可行性論證，辦理區(qū)級政府投資 項目的財政撥款；負責對政府投資項目的財政性資金進行監(jiān)督 管理和跟蹤問效；審查政府投資建設項目的工程預（結）算和 竣工決算；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。（八）貫徹執(zhí)行國家政府采購法律法規(guī)、政策；負責制定 政府采購制度并監(jiān)督管理，指導和監(jiān)督采購代理機構政府采購 業(yè)務。（九）負責管理全區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組 織實施國家統(tǒng)一的會計制度；負責會

5、計人員誠信檔案的建設與 管理；對我區(qū)行政事業(yè)單位申請設置總會計師或財務總監(jiān)的單 位總資產(chǎn)及總收入進行確認；建立健全對代理記賬機構的監(jiān)督 檢查制度和信用信息的監(jiān)管制度；指導和監(jiān)督全區(qū)注冊會計師、 資產(chǎn)評估師、會計師事務所和資產(chǎn)評估所的業(yè)務；指導和管理 社會審計；指導會計人員進行自律管理。（十）研究建立財政支由績效評價體系和績效管理機制， 負責制定財政支由績效管理工作的有關政策、制度和實施辦法, 組織開展財政資金績效管理和財政支由績效考評工作。（十一）擬訂全區(qū)財政監(jiān)督檢查的政策和制度；監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題, 加快推進財政管理信息化建設。（十二）負責審核和匯

6、總編制國有資本經(jīng)營預決算草案， 制定國有資本經(jīng)營預算管理制度和辦法，制定企業(yè)國有資本收 益收取辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；依法承擔所監(jiān)管企業(yè)年度國有資本 經(jīng)營預算編制，監(jiān)督國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況；制定并組織 實施企業(yè)財務制度；按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。（十三）根據(jù)區(qū)政府授權，依照法律法規(guī)履行由資人職責, 監(jiān)管區(qū)屬企業(yè)國有資產(chǎn)；擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關規(guī)章制度， 指導推進國有企業(yè)改革和重組，完善法人治理結構；承擔監(jiān)督 所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的職責，建立完善國有資產(chǎn)保值 增值指標體系，制定考核標準，對企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情 況進行監(jiān)管；負責向所監(jiān)管企業(yè)委派或推薦董事、監(jiān)事，負責 企業(yè)董事會和監(jiān)事會的日

7、常管理工作；負責督促檢查所監(jiān)管企 業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針及有關法律法規(guī)、標準等工作； 對鎮(zhèn)街國有資產(chǎn)監(jiān)管相關工作進行指導和監(jiān)督。（十四）按規(guī)定對所監(jiān)管國有企業(yè)進行年度經(jīng)營業(yè)績考核 和獎懲，負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理，制定并組織實施所監(jiān) 管企業(yè)負責人收入分配政策。（十五）牽頭起草全區(qū)農(nóng)村綜合改革規(guī)劃、方案和政策措 施并組織實施，負責全區(qū)農(nóng)村綜合改革財政性資金的管理，承 擔區(qū)農(nóng)村綜合改革領導小組的日常工作。（十六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。二、部門預算單位基本情況廈門市集美區(qū)財政局包括個機關行政處室及個基層預算單位，其中：列入年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表單位名稱經(jīng)費性質(zhì)人員編制

8、數(shù)在職人數(shù)廈門市集美區(qū)財政局財政核撥廈門市集美區(qū) 國庫集中收付 中心財政核撥廈門市集美區(qū)財政審核中心財政核撥廈門市集美區(qū) 國有資產(chǎn)管理 中心財政核撥三、部門主要工作任務年，廈門市集美區(qū)財政局主要任務是：以鄧小平理論、三 個代表和科學發(fā)展觀為指導，實施積極的財政政策，深化產(chǎn)業(yè) 結構調(diào)整；優(yōu)化財政支生結構，堅持民生為重，力?；菁懊裆?重大建設和重點項目資金投入，堅持項目帶動，增強經(jīng)濟實力; 厲行節(jié)約，降低行政運行成本；加大投入，創(chuàng)新社會管理，提 高民生幸福指數(shù)；深化改革，強化監(jiān)督，完善財政管理機制， 提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性；真抓實干，著 力作風建設，構建服務型實干型財政。圍繞上

9、述任務，重點抓 好以下工作：、合理提由收入增長計劃。、抓產(chǎn)業(yè)鏈群，培育經(jīng)濟，精準扶持。、抓民生福祉，盡力而為，量力而行。、抓投資工程，統(tǒng)籌資金，協(xié)調(diào)推進。、抓改革創(chuàng)新，優(yōu)化制度，提升水平。、抓風險防控，守安全底線。、抓監(jiān)督檢查，規(guī)范運行，提升效益。、繼續(xù)保持產(chǎn)投優(yōu)勢，打造基金聚集區(qū)。第二部分 年部門預算說明一、年部門預算收支總體情況根據(jù)預算管理的有關規(guī)定，部門的全部收入和支由均納入 部門預算管理。（一）廈門市集美區(qū)財政局年收入預算為萬元，比年預算 數(shù)增加萬元，增長,具體情況如下：.財政撥款收入萬元，其中一般公共預算撥款收入萬元，政 府性基金撥款收入萬元；.財政專戶管理的事業(yè)收入萬元；.事業(yè)收入

10、（含批準留用）萬元；.事業(yè)單位經(jīng)營收入萬元；.上級補助收入萬元；.附屬單位上繳收入萬元；.歷年結余萬元；.其他收入萬元；.其他資金萬元。（二）廈門市集美區(qū)財政局年支由預算為萬元，比年預算數(shù)增加萬元，增長，具體情況如下：.基本支出萬元，其中，人員支出萬元，公用支出萬元 ；.項目支出萬元；.事業(yè)單位經(jīng)營支出萬元。二、一般公共預算財政撥款支出預算情況年度一般公共預算支出萬元，比年預算數(shù)增加萬元，增長，主要是由于人員增加，工資經(jīng)費增加。項目支出方面，因項目增多，所需經(jīng)費也相應增長。支出項目 （按項級科目分類統(tǒng)計）包括：（一）行政運行（財政事務）萬元。主要用于財政局機關人員經(jīng)費支出以及完成日常工作任務的

11、日常公用經(jīng)費支出。（二）一般行政管理事務萬元。主要用于工作經(jīng)費、財政業(yè)務系統(tǒng)維護費、專線租賃費、財政預算績效管理經(jīng)費、辦公設備購置經(jīng)費等支出。（三）財政國庫業(yè)務萬元。主要用于工作經(jīng)費（參照公務員法管理的事業(yè)單位） 、代理手續(xù)費、代理記賬服務費、購買服務人員經(jīng)費支出。（四）財政委托業(yè)務支出萬元。主要用于財政審核中心委托外審經(jīng)費及預算編制費支出。（五）事業(yè)運行（財政事務）萬元。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費支出以及完成日常工作任務的日常公用經(jīng)費支出。（六）其他財政事務支出萬元。主要用于金融風險排查購買服務經(jīng)費、購買服務人員經(jīng)費（財政審核中心） 、辦公設備購置費（局機關）及國有資產(chǎn)管理中心工作經(jīng)費。（七）

12、其他人力資源和社會保障管理事務支出萬元。主要 用于非在編人員的工資經(jīng)費支出。（八）歸口管理的行政單位離退休萬元。主要用于用于行 政單位（含參公事業(yè)單位）退休人員經(jīng)費支出。（九）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出萬元。主要用 于機關事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。（十）行政單位醫(yī)療萬元。主要用于行政在職人員單位醫(yī) 療補助支出。（十一）事業(yè)單位醫(yī)療萬元。主要用于事業(yè)單位在職人員 單位醫(yī)療補助支出。（十二）公務員醫(yī)療補助萬元。主要用于行政事業(yè)單位人 員公務員醫(yī)療補助支出。（十三）購房補貼萬元。主要用于在職人員住房貨幣化補 貼支出。三、政府性基金預算財政撥款支出情況 年度政府性基金支出萬元，與年預算數(shù)

13、相比無變化。 四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況 廈門市集美區(qū)財政局年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為萬元， 其中：因公出國（境）經(jīng)費萬元，公務接待費萬元，公務用車 購置及運行費萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）經(jīng)費 全區(qū)統(tǒng)籌安排。（二）公務接待費 年預算安排萬元。主要用于主要用于財政監(jiān)督檢查等方面的接待活動。與上年預算相比下降，主要原因是:嚴格遵守公務接待相關規(guī)定，減少接待次數(shù)。（三）公務用車購置及運行費年預算安排萬元。與上年預算相比下降，主要原因是:公車改革以后，我單位已無公務車輛。五、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費年廈門市集美區(qū)財政局的機關運行經(jīng)費財政撥款預算萬元，比年預算減少

14、萬元，下降。（二）政府采購情況年廈門市集美區(qū)財政局政府采購預算總額萬元，其中：政府采購貨物預算萬元，政府采購工程預算萬元，政府采購服務預算萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至年月日，廈門市集美區(qū)財政局所屬各預算單位共有車輛輛，單位價值萬以上通用設備臺（套） ，單位價值萬以上專用設備臺（套） 。（四）績效目標設置情況廈門市集美區(qū)財政局年實行績效目標管理的項目個，涉及一般公共預算撥款萬元。第三部分名詞解釋一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支由，包括部門專項、發(fā)

15、展經(jīng)費和基建 項目。三、“三公”經(jīng)費納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用 財政撥款安排的因公由國（境）費、公務用車購置及運行費和 公務接待費。其中，因公由國（境）費反映單位公務由國（境） 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、 公雜費等支由；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛 購置支由（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路 過橋費、保險費等支由；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各 類公務接待（含外賓接待）支由。四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法 管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括 辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房 物業(yè)管理費、公務用車運行維