農產品銷售及配送操作流程

1、農產品銷售管理暫行規(guī)定 為了加強公司農產品營銷管理，確保銷售及內部配送操作流程 暢通無阻，部門與部門之間溝通無障礙，確保公司財產不受損失，特 制定本流程。 一、供應酒店操作流程： 1對接方式：酒店負責人或指定人員直接與生產部負責人，電 話聯系或下聯絡單； 2、配送部門：以生產部為主，營銷部為輔； 3、開票要求：由生產部統(tǒng)一開票，注明客戶、時間、品名規(guī)格、 數量、單價、金額、開票人。如有折扣的，需注明實收金額；如屬處 理品，需備注說明，銷售單需由生產部項目負責人或本小組組長簽名； 4、米摘及送貨：統(tǒng)一由生產部負責人或項目負責人安排出品小 組人員采摘，由生產部銷售開票人員負責當場過稱，當場開票，并

2、由 項目負責人或本小組組長當場簽字，雙方確認數量、單價、金額；并 將銷售單2-5聯撕下交生產部送貨人，送貨人到二到門時，需將銷售 單第五聯“出門聯”交值班安保，并主動配合安保人員對貨單進行驗 證。沒有銷售單“出門聯”或銷售單與實物不符的，值勤保安不得放 行； 5、簽收辦法：凡是供應酒店的農產品，統(tǒng)一由生產部配送到酒 店倉庫，由酒店倉庫當場驗收入庫，驗收合格后由酒店倉庫經辦人在 生產部開出的銷售單上簽收，并留下第四聯“客戶聯”作入庫憑證。 如酒店大廳有用餐客人急要的，生產部送貨人可直接將貨送到酒店大 廳，但需有酒店吧臺收銀員簽字確認，吧臺收銀員將“客戶聯”第四 聯留存交公司財務。如驗貨時生產部銷

3、售單與實貨不一致，由酒店收 貨人在銷售單上注明實收數量及金額，并由生產部送貨人當場簽字確 認。生產部送貨人憑酒店相關人簽收的銷售單第二、三聯到生產部開 票處報賬（第三聯交生產部項目負責人）； 6、注意事項： （1）、只有用于銷售給酒店用餐客戶的農產品，吧臺才能簽收， 并要在當日的酒店營業(yè)報表上農產品收入欄中反映，酒店廚房及榨汁 需用的，必須由倉庫簽收入庫再領用； （2）酒店經理為用餐客戶代購的農產品，且又不在酒店報表上 反映的，先由酒店經理簽收，財務先掛酒店經理欠款，待酒店經理將 客戶簽單報財務后，財務再轉掛客戶欠款，如欠款收不回的，由酒店 總經理負責； （3）生產部為酒店配送農產品所用銷售單

4、， 必須開據獨立一本 票據，不得與其他銷售混用，便于隨時對帳； （4）、溫室大棚（徐曉梅負責）蔬菜配送方式暫時仍按目前方式 操作。 7、配送酒店流程圖： 酒店 = 生產部技術員!二項目組二酒店倉庫 酒店經理直接聯系生產部經理，然后由生產部經理安排相關系列 工作，最終送達酒店。 二、客戶自由采摘操作流程： 1客戶信息匯總及接待: (1) .公司領導、銷售部門、酒店顧客、自然顧客等來自各個方 面的信息，統(tǒng)一匯總至營銷部，由營銷部安排和負責全程接待及相關 事宜的溝通； (2) .營銷部接到米摘信息后，應需事先知道生產部做好米摘準 備工作； (3) .如果是旅行團或單位采摘的，必須做好采摘的溝通工作，

5、 協商好采摘價格或相關的注意事項； (4) .生產部每周例會上，正常向公司例會通報當前可采的農產 品總數量、日供應數量、品質、包裝等信息； 2、采摘方法：營銷人員將顧客直接帶隊至采摘地點，統(tǒng)一由采 摘點技術人員安排指導采摘，由生產部開票人員負責當場過稱，當場 開票，并由技術人員或本小組組長當場簽字確認 (如現場采摘人較多， 可事后在銷售單1-3聯補簽)； 3、開票及收款要求：由生產部開票員統(tǒng)一開票，注明時間、品 名規(guī)格、數量、單價、金額、開票人。如有折扣的，需注明實收金額， 如屬處理品，需備注說明。營銷收款人根據所開銷售單現場審核并收 款，并在單據收款處簽名，并將第二聯留作收款憑證； 4、出門

6、須知：客戶付款后，銷售人員必須將銷售單客戶聯、出 門聯一并交客戶，并友情提醒客戶出門時要將出門聯交值勤保安。 值勤保安見到客戶出來后，要主動索要出門證、采摘證，并進 行必要的核對。 采摘客戶沒有出門證、出門證上內容或手續(xù)不全有錯的、銷售 單與實物不符的，值勤保安應及時與營銷部開票人員進行聯系， 并作 好記錄； 5、注意事項： （1）、用于公司招待的農產品：由綜合辦統(tǒng)一管理，正常情況下， 部門需要業(yè)務招待的，由部門負責人先向綜合辦陳麗芹申請， 由陳麗 芹向領導匯報后決定是否辦理，招待送客戶的農產品銷售單必須有陳 麗芹簽字（陳麗芹調休時由姜主任代辦），每周例會時統(tǒng)一由陳麗芹 報總經理審批。 特殊情

7、況下，其他人員經辦簽字的，須在銷售部門將單據報財務 前由經辦人報領導審批，否則財務將視同其本人購買，并在發(fā)工資時 扣除。 董事長、總經理需要業(yè)務招待且人又不在公司的， 也須通知陳麗 芹辦理； （2）、所有公司內部招待，生產部必須單獨開據一本票據，便于 公司領導簽批或隨時對帳，每周例會簽批一次； （3）、公司內部員工本人憑“員工優(yōu)惠券”采摘（由綜合辦統(tǒng)一 發(fā)放），生產部必須單獨開據一本票據，便于優(yōu)惠價結算。員工憑優(yōu) 惠券采摘，必須現場現金結算，不得簽字賒賬； 6、采摘流程圖： 信息 營銷部 采摘園 匸 開票收款處 .查驗出門 三、配送商超及市場銷售操作流程： 1對接方式：營銷部負責人直接與生產部

8、負責人，電話聯系或 下聯絡單，需求農產品的品名、規(guī)格、包裝、數量、單價、時間等； 2、開票方式：由生產部統(tǒng)一開票，注明時間、品名、數量、單 價、金額、開票人，如屬處理品，需備注說明，銷售單需由生產部項 目負責人或本小組組長簽名； 3、采摘方法：統(tǒng)一由生產部門負責人通知技術人員安排本小組 人員采摘，由生產部開票人員負責當場過稱，當場開票，并由營銷人 員當場簽字，雙方確認數量、質量標準、包裝； 5、銷售辦法：凡是供應商超、水果店、安保零售、營銷人員市 場零售的農產品，統(tǒng)一由營銷部門配送，雙方當場驗收、并簽字確認 銷售單價、數量、質量、包裝等。否則，若屬發(fā)生短斤少兩現象由營 銷員自己負責； 6、配送

9、車輛：營銷部所需配送車輛，統(tǒng)一由綜合辦公室負責安 排，如有夜間銷售用車，需提前向綜合辦負責人申請，若疏忽大意導 致影響銷售，所造成的損失由營銷人員自已承擔。 因駕駛員違章被城 管或交警罰款的，由駕駛員自己承擔； 7、銷售損耗及費用： （1）、所有損耗（專指市場零售，不含整包裝銷售）由生產部 統(tǒng)一按公司規(guī)定在出貨時一次性補齊； （2）、生產部開票時注明加損數量：開票數量 二實際數量-損耗 數量； （3）、硬果類損耗：桃、杏、梨、初步定為 1%;軟果類損耗: 葡萄、櫻桃初步定為2%、草莓初步定為2%;蔬菜類根據包裝及銷 售方式合理報損； （4）、因市場銷售而發(fā)生的生活費，城管費等不得從銷貨款中 直

10、接扣除，生活費按早餐每人不超過 5元，中晚餐每人不超過10元 據實報銷，城管費等憑正規(guī)票據報銷。 8配送流程圖： 營銷部生產部采摘園倉庫出貨網點 四、單價管理辦法： 1、公司所有農產品，必須根據市場行情定價； 2、配送酒店的農產品銷售價參照市場單價定價，定期調整； 3、酒店廚房正常果盤及榨汁用果品供應價應略低于市場零售 價； 4、自然采摘價略高于市場零售價的30%50%,可視行情、 客源數量、適時可采農產品產量而定； 5、市場零售價根據市場行情確立，所確定的單價必須上報公 司批準后方可實行，單價調整變動由綜合辦統(tǒng)一行文，財務備案； 6、單價執(zhí)行根據市場單價變動，適時調整；如遇氣候異常及 市場行

11、情等特殊變化，可電話請示后作特殊處理； 7、單價調整變動必須由綜合辦組織，營銷部陳述市場行情， 闡明變動利與弊關系，并有書面記錄，公司任何人不得私自作單價調 9、進入農貿市場批銷的產品，必須實行一人開票、一人收款、 銷售繳款時憑在市場開出的票據明細至財務部結算， 督查部在市場調 研過程中，發(fā)現有弄虛作假的行為，一經查實，接受公司處罰后，立 即開除； 10、單價調整流程圖： 營銷部 =綜合辦、生產部、財務部、畐U總經理 ,.各部門 執(zhí)行 市場單價有變動時，營銷部應及時提交調整計劃至綜合辦公， 由 綜合組織財務、生產部及當季果品技術員、采購部、副總經理審議確 定后，由綜合辦公室行文并經審批后，下發(fā)

12、至營銷部、生產部執(zhí)行， 安保部監(jiān)督，財務部備案。 五、銷售款管理辦法： 1、營銷部在園區(qū)內發(fā)生的銷售款，務必于財務人員下午下班 前憑當天開出的銷售單第二聯繳款； 2、園區(qū)外發(fā)生的銷售款，務必于次日上午九點之前，憑前一 天開出的銷售憑證繳款； 3、財務部收到營業(yè)款后應開出相應的收款收據； 4、對業(yè)務招待的農產品，由綜合辦統(tǒng)一管理，周末報領導審 批后，財務作費用處理，并視同生產部銷售； 5、對內部員工購買農產品，原則上需現金結算，特殊情況需 要簽單的，由生產部報賬員報財務掛賬，次月發(fā)工次時從工資中扣除； 6、對外部客戶賒購簽單的，需由公司中層以上管理人員在銷 售單上簽字同意，財務作掛賬處理。在規(guī)定

13、期限內不付的，由公司簽 字人承擔責任； 7、任何人不得私自挪用，截留、瞞報銷售款，一經發(fā)現，立 即開除。若發(fā)生短少或被盜現象，由當事人自己承擔； 8、繳款時雙方應當面點清，若發(fā)生短少或假幣現象，由 當事人自己負責，與公司無關； 9、繳款流程圖： 各部門收款員|財務部|銀行 六、出門票據管理： （1）、安保部收到出門票據后，對不符合手續(xù)的票據一律登記 備案，移交督查辦按公司規(guī)定，立即作出處理決定； （2）如出現客戶采摘出門時無出門票， 或出門票手續(xù)不全的， 導致客人不被放行的，所產生的負面影響，均由出問題的環(huán)節(jié)的責任 人承擔，并接受公司督查處理； （3）、安保部所收票據，按日期順序，25張一組，

14、并按不同農 產品進行分類裝訂，做好封面統(tǒng)計，標明合計數量及金額；并定期與 綜合辦、財務部進行核對，核對后交財務存檔。 七、票據管理辦法： 1、營銷部、生產部所使用的票據統(tǒng)一從財務領?。?2、各部門所領取的票據必須經財務登記簽字后，方可使用； 3、銷售憑證為一式五聯，即：一聯（白）為存根、二聯（紅） 為報賬、二聯（綠）為生產、四聯（蘭）為客戶、五聯（黃）為出門; 4、報財務的銷售單每隔三天報一次，旺季忙時，一天報一次。 收現金的，要有收款人簽字，作為向財務繳款的依據；銷酒店的，要 有倉庫經辦人或吧臺收銀員簽字； 公司內部員工賒購的，要有購貨人 簽字，外部人賒購的還要有公司擔保人簽字；業(yè)務招待的，

15、要有綜合 辦或老板簽字； 5、作廢的銷售單必須一式五聯保留齊全，并注明“作廢”字樣； 6、 用完的銷售單存根聯要完整并及時退回給財務，以領取新票; 7、銷售單據中“生產聯”由生產部項目負責人（技術員）保管， 每日需按單號順序整理好，并分類進行數量、金額匯總（現時暫由生 產部湯經理代辦），次日與開票員進行核對，如有誤差，要及時核對， 核對無果的，要及時向財務、綜合辦進行匯報處理。 八、公司督察考核及處罰細則 1、無開票人簽字的，一份罰開票人 20元； 2、無生產部項目負責人（或小組負責人）簽字的，一份罰生產 部項目負責人20元； 3、金額計算錯誤或金額大小寫不一致的，一份罰開票人、生產 部項目負

16、責人、收款人各10元； 4、票面各欄目內容不全或票面數量、單價、金額欄有嚴重涂改 的，一份罰開票人5元； 5、作廢聯次不全的，一份罰開票人 20元； 6、不按公司規(guī)定的價格銷售且事先未請示綜合辦同意，或開人 情票少收款的，按多收或少收金額的 3倍罰經辦人及部門負責人； 7、安保部出門票不全，或出門票有問題而又未及時與銷售部門 溝通核對的，一份罰安保部經辦人及負責人各 10元； &安保部未按規(guī)定定期將出門票整理匯總并交財務部進行核對 的，一次罰安保部負責人50元； 9、生產部未按規(guī)定定期將銷售票“生產聯”整理匯總，并將匯 總結果與營銷部、財務部進行核對的，一次罰生產部項目負責人50 元； 10、

17、銷售票據存根聯不全，或存根聯有嚴重污損，或銷售單用完 后未及時退回財務的，一次罰領票人 20元； 11、報財務的銷售單手續(xù)不全，或繳款、報賬不及時、單據有漏 報少報的，一份罰生產或營銷報賬員 20元； 12、 財務，綜合辦要定期對銷售單據及銷售流程進行督察、 核對， 如發(fā)現問題，要及時糾正并處理，處理不力又不向領導匯報的，財務， 綜合辦要承擔連帶責任。 13、督查辦對導致果蔬產品積壓、滯銷、無故降價處理的，或出 現下列現象的應嚴肅查處追究相關責任人的責任。 現象一：如因營銷部對生產部所提供的每周出口， 不抓重點銷 售，導致產品積壓損耗，給公司造成直接經濟損失的，營銷部負責人 應承擔相關責任。 現象二：如生產部對因營銷部不抓重點、易爛、易損耗的果蔬