唐山第二中學(xué)2015年收支預(yù)算安排

1、唐山市第二中學(xué) 2015 年收支預(yù)算安排唐山市第二中學(xué)職責(zé)任務(wù)與目標一、主要職責(zé)學(xué)校以“立德樹人、以人育人、科研興校、質(zhì)量強校”的辦學(xué)特色，學(xué)校以落實科學(xué) 發(fā)展觀， 為學(xué)生終身發(fā)展奠基為已任， 長期以來， 堅持對學(xué)生進行愛國主義和集體主義思想 教育、堅持理想信念教育、堅持文明禮儀教育，貫徹黨的教育方針，實施高中學(xué)歷教育，促 進基礎(chǔ)教育發(fā)展，為國家培養(yǎng)一批又一批社會精英和有用人才。 二、主要任務(wù)及目標規(guī)劃1、主要任務(wù) 重點辦好高考預(yù)備性及省級示范性高中，努力辦成人民和社會滿意的高中。2、主要目標 培養(yǎng)“志存高遠，腳踏實地，自強不息”的優(yōu)秀學(xué)子。爭創(chuàng)“尚德、崇實、勤奮、進取” 的冀東名校。收支預(yù)算

2、安排總表單位：萬元504015唐山市第二中學(xué)預(yù)算收支項目預(yù)算安排備注預(yù)算收入4238.75財政撥款（補助）收入2438.75行政事業(yè)性收費1701.73罰沒收入專項收入國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入98.27債務(wù)收入其他政府性基金預(yù)算撥款安排事業(yè)收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額其他收入一般性轉(zhuǎn)移支付專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出4238.75人員經(jīng)費3394.97預(yù)算收支項目預(yù)算安排備注正常公用經(jīng)費384.99專項公用經(jīng)費458.79專項項目支出收支結(jié)余人員經(jīng)費支出安排表504015唐山市第二中學(xué)單位：萬元功能分類科目 編碼經(jīng)濟分類科目編碼預(yù)算支出項目經(jīng)費來源合計一般公共預(yù)算 撥款安

3、排政府性基金預(yù) 算撥款安排其他來源收入 安排人員經(jīng)費3394.973394.97一、工資福利支出2714.482714.482050204301011、基本工資353.03353.032、津貼補貼3.683.68（1）地區(qū)附加津貼205020430102工作津貼205020430102生活補貼205020430102增發(fā)津補貼205020430102（2）艱苦邊遠地區(qū)津貼205020430102（3）（特殊）崗位津貼（補貼）2.762.76（4）規(guī)范津補貼后仍繼續(xù)保留的補貼205020430102回族補貼205020430102職工勞模榮譽津貼（5）上述項目之外的津貼補貼0.920.92205

4、020430102職務(wù)津貼（2004年6月執(zhí)行標準）功能分類科目 編碼經(jīng)濟分類科目編碼預(yù)算支出項目經(jīng)費來源合計一般公共預(yù)算 撥款安排政府性基金預(yù) 算撥款安排其他來源收入 安排205020430102職務(wù)津貼（2004年7月提高部分）205020430102保留補貼205020430102通訊費補貼205020430102女職工衛(wèi)生費0.920.922050204301033、獎金4、社會保障繳費573.12573.12205020430104（1 ）基本養(yǎng)老保險費304.78304.78205020430104（2 ）基本醫(yī)療保險費242.82242.82205020430104（3）事業(yè)單位

5、失業(yè)保險17.3617.36205020430104（4）事業(yè)單位工傷保險5.445.44205020430104（5 ）職工生育保險費2.722.725、伙食補助費205020430106（1）在職提前離崗誤餐費（04年6月標 準）205020430106（2）在職提前離崗誤餐費（04年7月提 高）6、績效工資735.47735.47205020430107（1 ）基礎(chǔ)性績效工資514.76514.76205020430107（2 ）獎勵性績效工資220.71220.71504015唐山市第二中學(xué)單位：萬元功能分類科目 編碼經(jīng)濟分類科目編碼預(yù)算支出項目經(jīng)費來源合計一般公共預(yù)算 撥款安排政府性

6、基金預(yù) 算撥款安排其他來源收入 安排205020430107（3）應(yīng)納入績效工資的津貼補貼7、其他工資福利支出1049.181049.18205020430199（1）在職提前離崗人員差旅費205020430199（2）人事代理人員工資477.28477.28205020430199（3）勞務(wù)派遣人員工資22.0822.08205020430199（4）其他編外人員工資134.78134.78205020430199（5）病假兩個月以上期間的人員工資205020430199（6）教師超工作量津貼205020430199（7）各種加班工資205020430199（8）預(yù)留人員經(jīng)費415.0441

7、5.04二、對個人和家庭的補助680.49680.492050204303011、離休費3.603.602050204303022、退休費2050204303033、教育系統(tǒng)養(yǎng)老金補貼385.51385.512050204303044、撫恤金3.583.582050204303055、生活補助4.744.742050204303076、醫(yī)療費2050204303087、助學(xué)金&獎勵金1.341.34功能分類科目 編碼經(jīng)濟分類科目編碼預(yù)算支出項目經(jīng)費來源合計一般公共預(yù)算 撥款安排政府性基金預(yù) 算撥款安排其他來源收入 安排205020430309（1）獨生子女父母獎勵1.341.342050204

8、30309（2）其他獎勵金2050204303119、住房公積金130.62130.6210、其他對個人和家庭的補助支出151.10151.10205020430399（1）在職人員取暖補貼88.1288.12205020430399（2）離退休人員取暖補貼62.9862.98205020430399（3）其他單位正常公用經(jīng)費支出安排表504015唐山市第二中學(xué)單位：萬元功能分類科 目編碼經(jīng)濟分類科 目編碼預(yù)算支出項目經(jīng)費來源合計一般公共預(yù)算 撥款安排政府性基金預(yù)算 撥款安排其他來源收入 安排正常公用經(jīng)費384.99384.99一、定額安排公用經(jīng)費105.15105.1520502043020

9、11、辦公費32.0032.002050204302072、郵電費12.8012.802050204302113、差旅費14.8014.802050204302094、物業(yè)管理費9.609.602050204302135、維修（護）費9.609.602050204302316、公務(wù)用車運行維護費22.0022.002050204302997、其他商品和服務(wù)支出4.354.35二、按規(guī)定比例提取安排公用經(jīng)費59.8459.842050803302161、培訓(xùn)費13.0613.062050204302172、公務(wù)接待費1.681.682050204302283、工會經(jīng)費21.7721.772050

10、204302294、福利費8.838.835、其他14.5014.50功能分類科 目編碼經(jīng)濟分類科 目編碼預(yù)算支出項目經(jīng)費來源合計一般公共預(yù)算 撥款安排政府性基金預(yù)算 撥款安排其他來源收入 安排205020430299（1）離休人員福利費0.320.32205020430299（2）退休人員福利費6.256.25205020430299（3）離休干部公用經(jīng)費、特需費0.750.75205020430299（4）退休干部公用經(jīng)費、特需費7.187.18三、非定額安排公用經(jīng)費220.00220.002050204302051、水費75.0075.002050204302062、電費145.0014

11、5.002050204302083、取暖費專項公用經(jīng)費支出安排表504015唐山市第二中學(xué)單位：萬元功能分類科目編碼預(yù)算支出項目經(jīng)費來源合計一般公共預(yù)算撥款 安排政府性基金預(yù)算 撥款安排其他來源收入安 排專項公用經(jīng)費458.79458.792050204電腦、打印機、電視機7.707.702050204館藏圖書5.005.002050204物理、化學(xué)、生物實驗儀器設(shè)備5.005.002050204中央空調(diào)系統(tǒng)有償托管14.0014.002050204中央空調(diào)主機大型保養(yǎng)8.008.002050204電梯保養(yǎng)費1.001.002050204辦公、專用設(shè)備等維修費15.1915.192050803

12、工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)費14.2814.282050204物業(yè)管理費55.0055.002050204專用材料費90.0090.002050204專用燃料費4.504.502050204勞務(wù)費14.0014.002050204工會經(jīng)費16.3316.332050204福利費15.9315.93功能分類科目編碼預(yù)算支出項目經(jīng)費來源合計一般公共預(yù)算撥款 安排政府性基金預(yù)算 撥款安排其他來源收入安 排2050204保安費25.9225.922050204教育事業(yè)發(fā)展資金166.94166.94504015唐山市第二中學(xué)單位：人人員經(jīng)費計算依據(jù)情況表序號項目現(xiàn)有數(shù)核定數(shù)備注1單位性質(zhì)事業(yè)單位2單位規(guī)格正處級3編

13、制人數(shù)2274實有人數(shù)2075在職實有人數(shù)2076公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員27專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人2058非在職人數(shù)9離休人員510公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員411專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人112退休人員13813公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員314專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人13515實有編外人員10816其中：勞務(wù)派遣417其中：人事代理6218其中：其他編外人員4219遺屬820預(yù)算年度全日制在校學(xué)生人數(shù)3819211、留學(xué)生222、研究生233、本科生244、專科生255、中專生266、中學(xué)生3819277、小學(xué)生288、幼兒園幼兒正常公用經(jīng)費計算依據(jù)情況表504015唐

14、山市第二中學(xué)序號項目計量單位現(xiàn)有數(shù)核定數(shù)備注1單位性質(zhì)事業(yè)單位2單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)183編制人數(shù)人2274實有人數(shù)人2075在職實有人數(shù)人2076其中：在職正省級人7在職副省級人8在職正廳級人9在職副廳級人10在職正處級人11在職副處級人112在職其他人20613非在職人數(shù)人14待分流人15分流學(xué)習(xí)人16病休人17提前離崗人18離休實有人數(shù)人519退休實有人數(shù)人13820實有編外人員人10821其中：勞務(wù)派遣人422其中：人事代理人6223其中：其他編外人員人4224車輛編制數(shù)輛525實有車輛數(shù)輛526小汽車輛127中轎車輛28大客車輛29卡車輛30船艇艘31摩托車輛32其他車輛輛434辦公使用面

15、積平方米41618.09唐山市第二中學(xué)收支預(yù)算說明一、收入預(yù)算說明1、住宿費收入： 38.73 萬元（ 300 元/ 生. 學(xué)期）2、擇校費： 1013 萬元（ 20000 元 / 生. 三年）3、智仁學(xué)費： 650 萬元（ 30000 元/ 生. 三年）4、房租等： 98.27 萬元合計： 1800 萬元二、支出預(yù)算說明（一）專項公用經(jīng)費項目安排說明2015 年專項公用經(jīng)費非稅收入預(yù)算安排 432.87 萬元：1、專項購置： 7.7 萬元（ 1）電腦 3.5 萬元：教師們所使用的電腦設(shè)備大都已使用六七年以上，經(jīng)常有不能修 復(fù)使用且維修維護費用很高， 因此 2015 年需要更新設(shè)備， 購置電腦

16、 10臺，每臺 0.35 萬元， 合計 3.5 萬元。（2）打印機 0.8 萬元：因現(xiàn)有打印機大都已使用六七年以上， 而且使用率很高 , 經(jīng)常有 不能修復(fù)使用的 , 2015 年需要更新設(shè)備 , 購置打印機 2 臺 , 每臺 0.4 萬元 , 合計 0.8 萬元。（ 3）電視機 3.4 萬元：班級多媒體用，電視機 4 臺，每臺 0.85 萬元 , 合計 3.4 萬元。2、圖書館購置圖書 5 萬元：圖書館加固改造工程完工投入使用后，圖書館的環(huán)境結(jié)構(gòu) 發(fā)生了變化， 而且圖書館每年需要充實新的圖書， 以提供給師生更多的閱覽及借閱資料， 及 時補充新的知識，拓展師生的知識面，開闊學(xué)生視野。 2015

17、年安排購置館藏圖書 5 萬元， 約 1930 冊，平均單價 25.91 元。3、物理、化學(xué)、生物實驗儀器及設(shè)備5 萬元：物理 1.2 萬元、化學(xué) 2 萬元、生物 1.8萬元。4、專項修繕 （ 中央空調(diào)系統(tǒng)有償托管 ） 14 萬元 : 通過政府招標采購。5、專項修繕（中央空調(diào)主機大型保養(yǎng)） 8 萬元：通過政府招標采購。6、專項修繕（電梯保養(yǎng)費） 1 萬元：與有資質(zhì)單位協(xié)議托管。7、專項修繕（食堂設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、辦公設(shè)備、專用設(shè)備維修）15.19 萬元。8、工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)費 14.28 萬元：經(jīng)常性的組織教師學(xué)習(xí)交流、聘請專家來校講座，教 師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好地教書育人。9、物業(yè)費管理費（保潔費） 55 萬元：通過政府招標采購。10、零星專用材料費（包括實驗用品、文體用品、電教耗材、勞保用品、教學(xué)材料、電工電料、燈具及其他） 90 萬元。11、專用燃料費 4.5 萬元: 學(xué)校學(xué)校茶爐一天 24小時供應(yīng)師生開水。12、勞務(wù)費 14 萬元（我校有二個校區(qū)，搬入新校區(qū)不久，學(xué)校的房屋設(shè)備及各種水電 暖管路、網(wǎng)絡(luò)等，突發(fā)狀況經(jīng)常發(fā)生，需要臨時維修維護，會發(fā)生各種勞務(wù)費用需，需支付 維修人員勞