三劑管理制度

1、三劑管理制度（試 行）（ WHNYLM/ZD-093-2015 ）第一章 總則第一條 為加強(qiáng)催化劑、溶劑、添加劑（以下簡(jiǎn)稱三劑）的管理，充 分發(fā)揮“三劑”在優(yōu)化裝置運(yùn)行、改善產(chǎn)品分布、降低能耗物耗、提高產(chǎn) 品質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)等方面的作用，并進(jìn)一步降低“三劑”消耗，依據(jù) 集團(tuán)公司煤制油化工三劑使用管理辦法要求，特制定本規(guī)定。第二條 本制度規(guī)范了三劑的采購(gòu)、入庫(kù)、使用、報(bào)廢等管理。適用 于焦化廠正常運(yùn)行過(guò)程中連續(xù)加入或一次性添加三劑藥品的管理。第二章 組織管理與職責(zé)第三條 （一）組織機(jī)構(gòu)組 長(zhǎng)：分管副總經(jīng)理副組長(zhǎng)：焦化廠廠長(zhǎng)、生技術(shù)部部長(zhǎng)、安健環(huán)部部長(zhǎng)、供銷部部長(zhǎng)成員單位：焦化廠、生產(chǎn)技術(shù)部、安

2、健環(huán)部、供銷部相關(guān)人員（二）職責(zé)焦化廠的主要職責(zé)如下：1、焦化廠為三劑使用的主要單位，負(fù)責(zé)做好使用安全管理； 2根據(jù)三劑使用消耗的實(shí)際計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定三劑采購(gòu)計(jì)劃； 3負(fù)責(zé)三劑入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)領(lǐng)用、使用登記；4負(fù)責(zé)三劑的安全存儲(chǔ)管理；5負(fù)責(zé)三劑使用效果的跟蹤和評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)技術(shù)部的主要職責(zé)如下：1 負(fù)責(zé)編制、修訂三劑管理規(guī)定；2負(fù)責(zé)審批公司三劑的采購(gòu)計(jì)劃、報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告；3負(fù)責(zé)制定分解三劑的年使用計(jì)劃；4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查三劑使用管理、庫(kù)存管理情況； 5、負(fù)責(zé)跟蹤三劑使用效果的評(píng)價(jià)。安健環(huán)部主要職責(zé)如下： 1負(fù)責(zé)對(duì)三劑的安全、環(huán)保、質(zhì)量認(rèn)證等方面的審查和檢查； 2協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部管理報(bào)廢三劑。供銷部主要職責(zé)

3、如下：1根據(jù)神華集團(tuán)“三劑”產(chǎn)品和供應(yīng)商目錄選擇合適的供應(yīng)商， 上報(bào)能源公司簽訂合同；2 負(fù)責(zé)與已簽訂合同三劑供應(yīng)商聯(lián)系督促其按規(guī)定時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量 提供合格三劑產(chǎn)品；3 負(fù)責(zé)三劑采購(gòu)計(jì)劃的審批、審報(bào)及完成情況統(tǒng)計(jì)。4負(fù)責(zé)三劑入廠到貨的驗(yàn)收組織工作，通知生產(chǎn)技術(shù)部和使用單位 負(fù)責(zé)人一起驗(yàn)收。第三章 管理流程與內(nèi)容第四條 三劑計(jì)劃的申報(bào) 根據(jù)三劑年使用計(jì)劃以及月消耗情況制定三劑采購(gòu)計(jì)劃， 并填寫三劑 采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、分管副總審批后報(bào)送供銷部。為了不造成三劑庫(kù)存積壓， 在三劑使用的有效期內(nèi)， 計(jì)劃申報(bào)數(shù)量不 允許超過(guò)正常 3 個(gè)月的使用量，對(duì)特殊種類的三劑（如采購(gòu)周期長(zhǎng)，對(duì)安 全生產(chǎn)有

4、重大影響）原則上不超過(guò)一年的使用量。第五條 三劑的管理1 三劑的日常管理由各使用單位具體負(fù)責(zé)，對(duì)三劑實(shí)施動(dòng)態(tài)管理 必須建立三劑管理臺(tái)帳。 三劑管理臺(tái)帳應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： 名稱、型號(hào)、 生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、領(lǐng)料時(shí)間、數(shù)量、庫(kù)存消耗等。2使用單位必須嚴(yán)格按照三劑性能和使用說(shuō)明正確使用三劑。 3三劑需要報(bào)廢時(shí)，必須向生產(chǎn)技術(shù)部提交報(bào)廢申請(qǐng)表，由生產(chǎn)技 術(shù)部審批執(zhí)行并備案。 對(duì)于過(guò)期等無(wú)實(shí)用價(jià)值確需報(bào)廢且對(duì)環(huán)境會(huì)造成一 定程度污染的三劑， 生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)后報(bào)安健環(huán)部備案， 由公司生產(chǎn)副總 以上領(lǐng)導(dǎo)審批方可執(zhí)行。第六條 三劑的更新和引進(jìn)1三劑的更新是指對(duì)正常使用的三劑進(jìn)行升級(jí)換代。2 三劑更新前須經(jīng)過(guò)

5、小試和中試的系統(tǒng)性試驗(yàn)，并有生產(chǎn)技術(shù)部組 織使用單位相關(guān)人員討論，才可以使用。更新的“三劑” 產(chǎn)品的性能必 須滿足生產(chǎn)裝置的要求。3新引進(jìn)的“三劑” 產(chǎn)品需在集團(tuán)公司內(nèi)具有工業(yè)化成功經(jīng)驗(yàn)。 第七條 三劑的采購(gòu)和效果評(píng)價(jià)供銷部在組織三劑采購(gòu)時(shí)， 需參考使用單位提供的三劑具體性能， 并 結(jié)合神華集團(tuán)“三劑”產(chǎn)品和供應(yīng)商目錄選擇合適的供應(yīng)商。使用單位每年需對(duì)各項(xiàng)三劑的使用情況進(jìn)行效果評(píng)價(jià)， 并將評(píng)價(jià)結(jié)果 反饋給供銷部。第四章 監(jiān)督與檢查第八條 各單位根據(jù)本制度要求，落實(shí)相關(guān)工作。第九條 生產(chǎn)技術(shù)部與安健環(huán)部負(fù)責(zé)至少每半年對(duì)三劑管理情況進(jìn)行 考核。1發(fā)現(xiàn)使用單位的三劑未按本辦法建立有關(guān)臺(tái)帳，罰款 50

6、0 元; 2發(fā)現(xiàn)使用單位三劑報(bào)廢不執(zhí)行本規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 500 元;3發(fā)現(xiàn)使用單位三劑采購(gòu)未按本規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)行大量采購(gòu)導(dǎo)致積壓 或不足的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 500 元;4發(fā)現(xiàn)使用單位三劑使用未經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部許可，它用、違用、誤用 等的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 500 元;5 發(fā)現(xiàn)使用單位三劑管理未按要求執(zhí)行，造成污染、變質(zhì)、失效等 質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)一次罰款 500 元;第五章 附則第十條 本制度公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第十一條 三劑“出入庫(kù)單”、“領(lǐng)用單”、“采購(gòu)計(jì)劃”均執(zhí)行焦化 廠材料管理規(guī)定中的記錄附表“ WHNYLM/ZD-108-JL01 ”、 “ WHNYLM/ZD-108-JL02 “、”WHNYLM/ZD-108-JL04 ”。第十二條焦化廠所有三劑：PDS、對(duì)苯二粉、緩蝕阻垢劑、殺菌滅 藻劑、洗油第十三條 本制度自二 O 一五年五月一日起施行。附件：1.WHNYLM/ZD-093-JL012. WHNYLM/ZD-093-JL02