化工可行性研究報告之年產(chǎn)2萬噸甲醇鈉甲醇溶液生產(chǎn)裝置建設(shè)項目建議書暨可行性研究報告WORD可編輯版

1、項目建議書暨可行性報告項目建議書暨可行性報告 年產(chǎn)年產(chǎn) 2 萬噸甲醇鈉甲醇溶液生產(chǎn)裝置建設(shè)項目萬噸甲醇鈉甲醇溶液生產(chǎn)裝置建設(shè)項目 2011-6-16 目目 錄錄 1 總 論.1 1.1 概況.1 1.2 建設(shè)單位概況.1 1.3 擬建地點.1 1.4 建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 .1 1.5 建設(shè)年限.1 1.6 概算投資.1 1.7 效益分析.2 2 項目建設(shè)的必要性和條件.2 2.1 建設(shè)的必要性分析.2 2.2 建設(shè)條件分析：.4 2.3 資源條件評價：.5 3 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案.6 3.1 建設(shè)規(guī)模.6 3.2 產(chǎn)品方案.6 4 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案.7 4.1 采用生產(chǎn)方法.

2、7 4.2 工藝流程.7 4.3 生產(chǎn)原輔材料、公用工程及動力消耗 .9 4.3.1 原輔材料及用量.9 4.4 主要工藝設(shè)備表.9 4.5 工程方案.10 5 環(huán)境和生態(tài)影響分析.11 5.1 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀：.11 5.2 項目對生態(tài)環(huán)境的影響 .12 5.3 生態(tài)環(huán)境保護對策.12 5.4 特殊環(huán)境影響.13 6 組織機構(gòu)與人力資源配置.13 6.1 組織機構(gòu)設(shè)置.13 6.2 人力資源配置.13 6.3 員工培訓.14 7 項目實施進度.14 7.1 建設(shè)工期.14 7.2 進度安排.14 8 投資估算和資金籌措.15 8.1 總投資估算.15 8.1.2 主要設(shè)備一覽表及土建估算表

3、.16 8.2 資金籌措.17 9 經(jīng)濟效益分析.17 9.1 經(jīng)濟分析.17 9.2 社會效益.19 10 結(jié)論.20 10.1 結(jié)論.20 10.2 建議.21 1 1 總總 論論 1.11.1 概況概況 項目名稱：年產(chǎn) 20000 噸甲醇鈉甲醇溶液項目。 甲醇鈉甲醇溶液，簡稱甲醇鈉；主要用于醫(yī)藥工業(yè)和農(nóng)藥工業(yè)的合成中間體原料， 如用于生產(chǎn)維生素 a、維生素 b、磺胺嘧啶、長效磺胺和甲氧芐氨嘧啶、腦復康等藥物的 原料。 1.21.2 建設(shè)單位概況建設(shè)單位概況 建設(shè)單位：山東省 xx 市 xx 化工有限公司 法定地址： xx 市 企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司 法人代表： 注冊資金：600 萬元人民

4、幣 占地面積：40 畝 電 話： 傳 真： 郵政編碼： 1.31.3 擬建地點擬建地點 經(jīng)過項目建設(shè)條件論證，擬建地點選在 xx 市太和工業(yè)園區(qū)。 1.41.4 建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 利用工業(yè)園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的蒸汽及工業(yè)用水，以及現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)的循環(huán)水，在廠區(qū)內(nèi)建設(shè) 一套 20000 噸/年甲醇鈉生產(chǎn)裝置度建設(shè)。建設(shè) 220m3甲醇儲罐 1 只、200 m3甲醇鈉甲醇 溶液儲罐 1 只。 1.51.5 建設(shè)年限建設(shè)年限 根據(jù)投資情況，本項目建設(shè)期限為 18 個月。 1.61.6 概算投資概算投資 根據(jù)土地投資、設(shè)備投資及辦公投資、流動資金等情況，投資共計：1000 萬元。 1

5、.71.7 效益分析效益分析 表表 1-11-1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號項目名稱單位數(shù)量備注 一產(chǎn)品方案及最大儲存量 1 甲醇鈉甲醇溶液 ta 20000 二年操作日天 300 三主要原輔材料詳見表 4-1 四公用工程及動力消耗量 1 水m3a 1.0104 2 蒸汽ta 6.0104 3 電 kw.h/a4.0106 五總運輸量ta 42600 運入量ta 22600 包括甲醇、堿的運入量 運出量ta 20000 產(chǎn)品 六項目總用地面積 m26000 七建筑面積 m21000 八工廠定員人 20 九財務(wù)指標 1 建設(shè)投資(估算)萬元 1000 2 投資利潤率 %47.88

6、 3 全部投資內(nèi)部收益率 %35.91 所得稅后 4 全部投資投資回收期年 4.29 含建設(shè)期、所得稅后 本項目建成投產(chǎn)后，年均銷售收入為 7264.36 萬元，年均銷售稅金及附加為 189.84 萬元，年均利潤總額為 478.81 萬元，年均所得稅 119.70 萬元，年均凈利潤 359.11 萬元， 投資利潤率 47.88%，全部投資內(nèi)部收益率 35.91%(所得稅后)，全部投資回收期為 4.29 年(所得稅后，含建設(shè)期)，表明本項目財務(wù)經(jīng)濟效益較好。 綜上所述，本項目在經(jīng)濟上是可行的。 2 2 項目建設(shè)的必要性和條件項目建設(shè)的必要性和條件 2.12.1 建設(shè)的必要性分析建設(shè)的必要性分析

7、甲醇鈉主要用于醫(yī)藥工業(yè)和農(nóng)藥工業(yè)的合成中間體原料，如用于生產(chǎn)維生素 a、維 生素 b、磺胺嘧啶、長效磺胺和甲氧芐氨嘧啶、腦復康等藥物的原料。 我國已加入世貿(mào)組織后，世界醫(yī)藥中間體生產(chǎn)重心逐步轉(zhuǎn)向我國，國外對醫(yī)藥中間 體需求呈大幅度增加，因而對甲醇鈉需求也迅速增加，現(xiàn)在在江蘇連云港、鹽城濱海等 地集中一批醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)，對甲醇鈉需求很大，本公司項目主要供向江蘇地區(qū)。 經(jīng)調(diào)查，現(xiàn)階段江蘇周邊甲醇鈉生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力約為 5.6 萬噸/年，生產(chǎn)裝置既有 鈉法生產(chǎn)，又有堿法生產(chǎn)裝置。江蘇周邊廠家使用甲醇鈉在 5.95 萬噸/年。 表 2-1 江蘇及周邊地區(qū)甲醇鈉生產(chǎn)廠家情況表 序號生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力（

8、噸/年） 1 江蘇泰興市醫(yī)藥化工廠 8000 2 浙江沙星化工有限公司 10000 3 浙江余姚化工廠 8000 4 江蘇天鴻化工有限公司 15000 5 安徽金邦醫(yī)藥化工有限公司 10000 6 浙江江山化工有限公司 8000 7 山東省 16000 合計 75000 表 2-2 江蘇及周邊地區(qū)甲醇鈉使用情況表 序號使用廠家區(qū)域 使用量（噸/年） 1 無錫市 6000 2 昆山市 6000 3 常州市 8000 4 金壇市 8000 5 常熟市 5000 6 揚州市 1500 7 寧波市 20000 8 鹽城市 20000 9 浙江沙星化工有限公司 10000 10 臺州市泉豐 6000 1

9、1 浙江九洲藥業(yè) 8000 合計 98500 經(jīng)對現(xiàn)有客戶調(diào)查，江蘇及周邊市場現(xiàn)有市場缺口量約有 22300 噸，因此，只要生 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量可靠，生產(chǎn)成本在市場中有競爭優(yōu)勢，市場前景是很樂觀的。 自進入 2010 年以來，隨著甲醇鈉市場逐步復蘇，市場各甲醇鈉產(chǎn)品銷售進入供不應(yīng) 求階段；現(xiàn)有生產(chǎn)能力將無法滿足市場需求。本項目建成后，預計將實現(xiàn) 20000 噸/年甲 醇鈉，能有效緩解市場甲醇鈉供應(yīng)短缺的壓力，經(jīng)濟效益十分顯著。 通過建設(shè)本項目，可提高公司生產(chǎn)能力，優(yōu)化生產(chǎn)布局，提高生產(chǎn)經(jīng)營水平；對公 司全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)高效率、低能耗、環(huán)保、循環(huán)發(fā)展等高水平經(jīng)濟發(fā)展 模式具有重要意義。 2

10、.22.2 建設(shè)條件分析：建設(shè)條件分析： 2.2.12.2.1 廠址的地理位置廠址的地理位置 本廠位于 xx 市太和開發(fā)區(qū)，東距 xx 市中心約 60km。距京滬鐵路和京滬高速公路近， 水陸交通極為方便。 2.2.22.2.2 工程地質(zhì)及地震烈度工程地質(zhì)及地震烈度 廠區(qū)的地面填土層厚度 1.00-2.55m 深，亞粘土層 2.95-3.80m，粉質(zhì)亞粘土 4.60- 4.90m，污亞粘土 1.9m。填土層土質(zhì)差，不均勻，施工中以亞粘土為持力層。 地耐力：16t/m2 地震烈度為 6 度 2.2.32.2.3 氣象條件氣象條件 (1)氣溫： 年平均氣溫：15.4 最高氣溫：36.7（85 年 7

11、 月） 最低氣溫：-8（86 年 1 月） (2) 濕度 冬季平均相對濕度 68% 夏季平均相對濕度 74% (3) 氣壓 年平均大氣壓 101.8kpa(762.14mmhg) 絕對最高大氣壓 105.2kpa(789.04mmhg) 絕對最低大氣壓 97.78kpa(733.42mmhg) (4) 降雨量 年平均降雨量：1082.1mm 年最大降雨量：1880mm (5) 最大積雪深度 最大積雪深度 40cm (6) 風向及基本風壓值 全年主導風向和頻率 東南、東 10.3 夏季主導風向和頻率 東南、東 15.6 冬季主導風向和頻率 北 8.0 瞬時最大風速 24ms 地上 10m 處風荷

12、載 0.392kpa(40kgm2) (7) 水文條件 最低水位 1.92m 常年水位 3.10m 最高水位 4.74m 2.32.3 資源條件評價：資源條件評價： 1、由于建設(shè)項目位于工業(yè)園區(qū)，園區(qū)有著現(xiàn)成的公用工程系統(tǒng)，能夠供應(yīng)項目所需 的電能、蒸汽、壓縮空氣等，與其它的地方相比，且園區(qū)提供的公用工程方面，有著明 顯的價格優(yōu)勢，為項目建成后的市場競爭提供了保障。 2、同時為適應(yīng)公司可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，公司聘請了多名化工、環(huán)保、安全專家作為 技術(shù)顧問。這是建設(shè)項目順利實施的保證。 3 3 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 3.13.1 建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模 項目建設(shè)完成后甲醇鈉生產(chǎn)能力為 20

13、000 噸/年，實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)。 3.23.2 產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案 產(chǎn)品名稱：甲醇鈉甲醇溶液 甲醇鈉甲醇溶液的規(guī)格、質(zhì)量指標甲醇鈉甲醇溶液的規(guī)格、質(zhì)量指標 無色至淡黃色透明液體；遇水分解成甲醇和氫氧化鈉；易燃；有腐蝕性；主要用作 縮合劑；強堿性催化劑以及甲氧基化劑，用于制取維生素 b1 及 a；磺胺嘧啶等藥物，少 量用于農(nóng)藥生產(chǎn)。也用作處理食用脂肪和食用油（特別是處理豬油）的催化劑。還用作 分析試劑，企業(yè)質(zhì)量標準見表 3-1。 表 3-1 企業(yè)質(zhì)量標準 指標名稱指標 外觀無色至淡黃色透明液體 甲醇鈉含量27.5%31.0% 游離堿 1.0% 4 4 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案技術(shù)方案、設(shè)備方案

14、和工程方案 4.14.1 采用生產(chǎn)方法采用生產(chǎn)方法 甲醇鈉生產(chǎn)方法有二種：鈉法與堿法。 鈉法主要是用金屬鈉直接與甲醇反應(yīng)得到甲醇鈉甲醇溶液，該法的優(yōu)點為：生產(chǎn)產(chǎn) 品游離堿低，含量易于控制，且不耗蒸汽。該法的缺點：由于使用金屬鈉，反應(yīng)活性強， 生產(chǎn)中安全要求高，另一方面產(chǎn)品中保護鈉的石蠟溶于產(chǎn)品中，產(chǎn)品中雜質(zhì)較多。 堿法主要是用氫氧化鈉與甲醇反應(yīng)，經(jīng)過脫水后得到甲醇鈉甲醇溶液。該法的優(yōu)點為： 由于反應(yīng)中甲醇是用精餾后的無水甲醇，因此生產(chǎn)產(chǎn)品純度高，雜質(zhì)少，且因是全封閉 循環(huán)生產(chǎn)，相對安全系數(shù)較高；該法的缺點：由于反應(yīng)中脫水使用的是無水甲醇，且循 環(huán)使用，因此消耗蒸汽較多，對蒸汽的要求較高。 本搬

15、遷項目不改變原有生產(chǎn)方法，采用現(xiàn)有的堿法生產(chǎn)工藝即：將固堿與甲醇液混 合溶解成含 naoh 的甲醇溶液經(jīng)沉淀后進入萃取塔，根據(jù)甲醇堿液中各組份在甲醇中溶解 度不同的特點，利用萃取原理在萃取塔底部通入無水甲醇，使甲醇堿液中多余的水溶于 作為萃取劑的甲醇中從塔頂帶出塔外，甲醇在帶水的過程中有部分甲醇與游離的 naoh 繼 續(xù)反應(yīng)成甲醇鈉，從塔底流出得到合格的甲醇鈉甲醇溶液產(chǎn)品。含水甲醇再經(jīng)精餾塔精 餾得無水甲醇后入萃取塔使用。 其主要反應(yīng)化學式如下： ch3oh+naoh ch3ona+h2o 4.24.2 工藝流程工藝流程 工藝流程簡圖如下： 固堿 工業(yè)甲醇 （甲醇堿溶液） 甲醇堿溶液（預熱 6

16、0-80） （含水甲醇） （補充甲醇） （無水甲醇） 殘液排放 （甲醇鈉） 產(chǎn)品 圖圖 4-14-1 甲醇鈉甲醇溶液生產(chǎn)工藝流程圖甲醇鈉甲醇溶液生產(chǎn)工藝流程圖 4.2.24.2.2 工藝過程簡述工藝過程簡述 （1）溶堿 含量 99%以上的片堿加入溶堿槽中，同時開排氣閥和引風機，投完堿后關(guān)閉排氣閥 和引風機，并將槽頂封好。通入甲醇浸泡約 2 小時。 溶堿槽內(nèi)的溶堿液經(jīng)分析濃度達到要求后，用溶堿液泵打入沉淀槽。沉淀至無可見 性沉淀物后打入甲堿液儲槽以備用。 （2）精餾 用精餾塔對含水甲醇進行精餾，制備水分含量0.04%的無水甲醇。用 0.2- 0.22mpa，138的飽和蒸汽經(jīng)精餾塔底部的再沸器，

17、間接加熱甲醇水溶液，保持塔底夾 套加熱溫度 112-115。再沸器二次蒸汽可供甲堿預熱器加熱甲堿液，冷凝水排入到循 環(huán)水池。 精餾塔系浮閥塔，含水的甲醇經(jīng)精餾塔脫水后從頂部出來，經(jīng)冷凝后通過回流泵和 甲醇供料泵再經(jīng)轉(zhuǎn)子流量計分別送入精餾塔頂部和反應(yīng)塔底部甲醇蒸發(fā)器。 （3）反應(yīng) 甲堿液經(jīng)預熱器預熱到 60-80后從塔頂部進入反應(yīng)塔，與塔底部上升的無水甲醇蒸 汽在每層塔板上進行對流，無水甲醇蒸氣將甲堿液水分帶走。甲醇蒸發(fā)器溫度在 120- 130，反應(yīng)塔筒體底部夾套溫度在 110-125。 反應(yīng)塔為篩板塔，在塔頂部裝有旋流除霧板，減少霧沫夾帶。 甲醇堿液在反應(yīng)塔內(nèi)部脫除水分后，從塔底可得到含甲醇

18、鈉 27.5-31%、游離堿1.0%的 成品甲醇鈉甲醇溶液。 溶堿沉淀 精餾塔 反應(yīng)塔 4.34.3 生產(chǎn)原輔材料、公用工程及動力消耗生產(chǎn)原輔材料、公用工程及動力消耗 4.3.14.3.1 原輔材料及用量原輔材料及用量 甲醇鈉生產(chǎn)的原輔材料及用量（見表 4-1） 。 表 4-1 主要原輔材料年用量及最大儲存量 序號原材料名稱物態(tài) 含量 （%） 單位 單耗 (t/t) 年消耗量 1 精甲醇液體 99.8 噸 0.9018000 2 固堿液體 99.5 噸 0.234600 4.3.24.3.2 公用工程及動力消耗量公用工程及動力消耗量 公用工程及動力消耗量（見表 4-2） 。 表 4-2 公用工

19、程及動力消耗定額及消耗量 裝置名稱規(guī) 格 單 位 每噸產(chǎn)品 消耗定額 年消耗量 蒸汽 0.6 mpat3.06.0104 水 t0.51104 甲醇鈉生產(chǎn)裝置 （15000 噸/年 電 380vkw.h2004.0106 4.44.4 主要工藝設(shè)備表主要工藝設(shè)備表 裝置主要工藝設(shè)備一覽表（見表 4-3）. 表 4-3 主要工藝設(shè)備一覽表 序 號 設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量備注 1 反應(yīng)塔1500 穿流板式 1 2 精餾塔1800 填料式 1 3 溶堿槽 3000*50001 4 沉淀槽 2600*50005 5 甲堿液槽 12.0 m32 6 成品中間槽 12 m34 7 成品貯槽 200 m31 8

20、甲醇貯槽 220 m31 9 再沸器 150m21 10 蒸發(fā)器 150m21 11 冷凝器80m2/臺 5 全焊式 12 甲堿液預熱器40m2螺旋板式 1 13 回流槽 10 m31 14 漩渦泵防爆型 7 15 離心泵 13 16 成品計量槽 1 17 成品計量器 4 18 循環(huán)水系統(tǒng)1 套 19 分汽缸 2 20 電動葫蘆 0.5t1 21 甲醇壓縮機 4800m3/h1 22 殘液槽3m3/個 1 4.54.5 工程方案工程方案 4.5.14.5.1 主要建、構(gòu)筑物主要建、構(gòu)筑物 本項目總用地面積為 6000m2,工程主要建、構(gòu)筑物有：甲醇鈉生產(chǎn)車間（甲類） ；儲 罐區(qū)（甲類） ；變配

21、電間/控制室。 總平面布置圖中主要技術(shù)經(jīng)濟指標（見表 6-1） 表 6-1 總平面布置圖主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 4.5.24.5.2 建筑安裝工程量及建筑安裝工程量及“三材三材”用量估算用量估算 工程所選用的建筑材料和特殊建材（保溫、耐火、防腐等材料）均盡可能就地取材， 來源方便、供應(yīng)及運輸均有保障，價格合理。 4.5.34.5.3 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 2 建構(gòu)筑物一覽表 序號建構(gòu)筑物名稱層數(shù) 占地面積 （m2） 建筑面積 （m2） 結(jié)構(gòu)型式生產(chǎn)類別/耐火等級 1 生產(chǎn)車間 31259500 框架甲類/二級 2 操作間及配電間 110096 磚混丁類/二級 5 5 環(huán)

22、境和生態(tài)影響分析環(huán)境和生態(tài)影響分析 5.15.1 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀：環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀： 序號名 稱單位數(shù) 量備 注 1 項目用地面積 m26000 2 建構(gòu)筑物占地面積 m21250 3 總建筑面積 m22152.8 4 道路及場地面積 m21500 5 綠化面積 m2100 本項目位于 xx 市太和工業(yè)開發(fā)園區(qū)，xx 市屬魯中經(jīng)濟區(qū)，處于山東省東部大開發(fā) 和西部大開放的結(jié)合部，xx 市交通發(fā)達，鐵路、公路縱橫成網(wǎng)，境內(nèi)京滬鐵路、京滬高 速公路、京福高速公路通過，航運也在起步，區(qū)位優(yōu)勢明顯。 由于人類多年的開發(fā)活動，本地區(qū)天然植被已大部分轉(zhuǎn)化為人工植被。除住宅、工 業(yè)和道路用地外，本地區(qū)的土地主要

23、是農(nóng)業(yè)用地，種植稻麥和蔬菜等，此外，家前屋后 和道路、河道兩種植有各種林木和花卉。本地區(qū)無原始森林，河塘及洼地生長有水生植 物，主要是蘆葦、蒲草、藻類、女貞子和蒲公英等。 本地區(qū)野生動物有鳥、鼠、蛇、蛙、昆蟲等小動物，無大型野生哺乳動物，無珍稀 物種。 5.25.2 項目對生態(tài)環(huán)境的影響項目對生態(tài)環(huán)境的影響 本項目生產(chǎn)和儲存的化學品主要有：甲醇（危險貨物編號 32058，un1230） 、甲醇鈉 甲醇溶液（危險貨物編號 32060，un1289） 、氫氧化鈉（危險貨物編號 82001，un1823） 。 其污染源及污染物有： 5.2.15.2.1 大氣污染物大氣污染物 固體粉塵 本項目無固體粉

24、塵產(chǎn)生。 廢氣 本項目無廢氣產(chǎn)生。 5.2.25.2.2 污水污水 生產(chǎn)廢水 本項目生產(chǎn)中精餾塔底排出廢水。 生活污水 生活污水經(jīng)廠區(qū)初級處理裝置預處理后排入污水管網(wǎng)。 5.2.35.2.3 噪聲噪聲 本項目各種設(shè)備產(chǎn)生的運轉(zhuǎn)噪聲。 5.2.45.2.4 固體廢棄物固體廢棄物 生產(chǎn)無固廢產(chǎn)生。 生活固廢有生活、辦公產(chǎn)生的垃圾。 5.35.3 生態(tài)環(huán)境保護對策生態(tài)環(huán)境保護對策 5.3.15.3.1 固體粉塵固體粉塵 本項目無固體粉塵產(chǎn)生。 5.3.25.3.2 廢氣廢氣 本項目無廢氣產(chǎn)生。 5.3.35.3.3 生產(chǎn)廢水生產(chǎn)廢水 生產(chǎn)中排出廢水,工藝上要求排至循環(huán)水池,用以調(diào)節(jié)循環(huán)水系統(tǒng)中的水的

25、 ph 值,改 善循環(huán)水水質(zhì)；生活污水經(jīng)廠區(qū)初級處理裝置預處理后排入污水管網(wǎng)。 5.3.45.3.4 噪聲噪聲 （1）在滿足工藝生產(chǎn)要求的前提下，盡量選用轉(zhuǎn)速低，噪聲小的設(shè)備。 （2）增設(shè)消音設(shè)備。 （3）設(shè)置控制室、操作人員值班室，使操作人員盡量少接觸噪聲現(xiàn)場。 5.3.55.3.5 生產(chǎn)固廢生產(chǎn)固廢 生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門清運或填埋處理。 5.45.4 特殊環(huán)境影響特殊環(huán)境影響 項目實施后，廢氣污染物的排放對環(huán)境敏感點處影響不大，不改變其環(huán)境空氣質(zhì)量 現(xiàn)狀。項目實施后，生活污水預處理后排入污水管網(wǎng)對當?shù)氐乃w影響不大。廠界噪聲 晝間、夜間均能滿足標準要求。工業(yè)固廢量無，生活垃圾由園區(qū)環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)

26、一處置，對 環(huán)境影響不大。 6 6 組織機構(gòu)與人力資源配置組織機構(gòu)與人力資源配置 6.16.1 組織機構(gòu)設(shè)置組織機構(gòu)設(shè)置 本建設(shè)項目為 xx 市 xx 化工有限公司投資建設(shè)，公司組織機構(gòu)為由董事長領(lǐng)導下的 總經(jīng)理負責制機構(gòu)。 企業(yè)建立了由總經(jīng)理為第一責任人的安全管理網(wǎng)絡(luò)。 6.26.2 人力資源配置人力資源配置 11.2.111.2.1 全廠定員全廠定員 項目建設(shè)后，生產(chǎn)定員： 操作工：8 人，四班三運轉(zhuǎn)制（每班 2 人） ； 設(shè)備維修、電儀崗位：各 1 人，共 2 人， 倉庫：1 人； 白班分析：1 人； 灌裝及加堿工：4 人 生產(chǎn)人員合計：16 人； 管理及營銷人員：3 人 門衛(wèi)：1 人

27、全廠人員合計：20 人 6.36.3 員工培訓員工培訓 項目新招的生產(chǎn)操作、管理人員必須在與現(xiàn)有工廠的相似或相同崗位的工作經(jīng)歷， 進廠后，必須進行專業(yè)培訓，培訓合格取得上崗證，并通過安全培訓，取得相應(yīng)合格證 書后才能上崗操作或參加管理。 7 7 項目實施進度項目實施進度 7.17.1 建設(shè)工期建設(shè)工期 本項目實施規(guī)劃大致分以下階段： 項目建議書編制、項目申請所需各項報告編制、辦理有關(guān)的審批手續(xù)、 土建/工藝 /設(shè)備設(shè)計、工程施工，設(shè)備采購制造、設(shè)備安裝調(diào)試、試運行、竣工驗收等階段，建設(shè) 工期：18 個月。 7.27.2 進度安排進度安排 本項目建設(shè)進度計劃如下： 項目建議書、項目申請所需報告編

28、制、辦理有關(guān)的審批手續(xù)：3 個月 土建/工藝/設(shè)備設(shè)計：6 個月 工程施工，設(shè)備采購制造、設(shè)備安裝調(diào)試：7 個月 試運行、竣工驗收：2 個月 工程總建設(shè)期約 18 個月。 12.2 實施進度規(guī)劃 2011 年 7 月-12 月，辦理項目相關(guān)報批手續(xù)，開展項目設(shè)備、工藝、電氣儀表等施 工的詳細設(shè)計工作，土建施工。 12 月-3 月：項目設(shè)備制作招標，設(shè)備制作，辦理設(shè)備安裝施工開工手續(xù)。 2012 年 4 月6 月，項目安裝所需電器、儀表、管道及管道附件等材料采購、安裝 施工單位招標。 2012 年 6 月-10 月：項目安裝施工。 11 月：辦理項目試運行手續(xù)，項目試壓試漏、保溫、防腐、水聯(lián)動試

29、車，完成試生 產(chǎn)所需材料的準備工作。 12 月：項目試生產(chǎn)，針對試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題進行整改、完善；準備項目竣工驗收 資料，完成項目竣工驗收。 8 8 投資估算和資金籌措投資估算和資金籌措 8.18.1 總投資估算總投資估算 項目總投資：1000 萬元。 其中：項目投資 900 萬元,流動資金 100 萬元。 土地使用權(quán)及土建投資：200 萬元。 生產(chǎn)設(shè)備及儀表投資：500 萬元。 安全設(shè)施:50 萬元。 設(shè)計、安評、環(huán)評、勞動衛(wèi)生評價及行政審批等費用：30.0 萬元。 安裝、調(diào)試費用：80.0 萬元 其它：40.0 萬元。 流動資金：100 萬元。 經(jīng)估算本項目建設(shè)投資估算值為 1000 萬元

30、。 8.1.18.1.1 土建工程估算（見表土建工程估算（見表 8-18-1） 表 8-1 主要建（構(gòu)）筑物一覽表 序 號 建筑物名稱 建筑面 積 （m2） 層數(shù) 耐火 等級 建筑 結(jié)構(gòu) 火災(zāi) 危險性 1 甲醇鈉生產(chǎn)車間 1635.33 二級框架甲類 2 操作間及配電間 530 注:經(jīng)估算的建構(gòu)筑物土建費用（包括公用工程）為:80 萬元 8.1.28.1.2 主要設(shè)備一覽表及土建估算表主要設(shè)備一覽表及土建估算表 圖 8-2 主要設(shè)備及投資一覽表 序 號 設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量 需投資額 (萬元) 備注 1反應(yīng)塔1500 穿流板式 1 40 2精餾塔1800 填料式 1 39 3溶堿槽 3000*50

31、001 10 4沉淀槽 2600*50005 45 5甲堿液槽 12.0 m32 20 6成品中間槽 12 m34 32 7成品貯槽 200 m31 15 8甲醇貯槽 220 m31 16 9再沸器 150m21 12 10蒸發(fā)器 150m21 12 11冷凝器80m2/臺 5 20 12甲堿液預熱器40m2螺旋板式 1 5 13回流槽 10 m31 5 14漩渦泵防爆型 7 2.8 15離心泵 13 6.2 16成品計量槽 1 3 17成品計量器180kg/個 4 1 18循環(huán)水系統(tǒng)1 套25 19分汽缸 1 2 20電動葫蘆 0.5t1 1 21甲醇蒸汽壓縮機4800m3/h165 22殘

32、液槽3m313 23各類儀表1120含消防安全 合計500 注: 8.28.2 資金籌措資金籌措 本項目建設(shè)投資 1000 萬元，由 xx 市 xx 化工股份有限公司投資投入。 9 9 經(jīng)濟效益分析經(jīng)濟效益分析 9.19.1 經(jīng)濟分析經(jīng)濟分析 9.1.19.1.1 成本及費用估算成本及費用估算 根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)提供的數(shù)據(jù)進行計算。 表 14-1 投資損益表(單位:萬元) 序號項目 總投資 1000 萬元 一年固定成本386.00 財務(wù)費用80.00 工資和福利80.00 管理費用160.00 制造費用66.00 二可變成本6209.71 甲醇3846.15 固堿943.56 蒸汽900.00 電32

33、0.00 銷售費用（含運費） 200.00 三產(chǎn)品銷售收入7264.36 四稅金189.84 五利潤478.81 六所得稅119.70 七凈利潤359.11 說明：本表中假定以滿負荷生產(chǎn)，年產(chǎn) 20000 噸,原材料及蒸汽電價格以現(xiàn)價計算，銷售價以現(xiàn) 在的最大量客戶售價為基價(去稅)計算(3632.48 元/噸)，銷售費用以銷售價(含稅)的 0.8%計算,加上 運輸費用。 9.1.29.1.2 成本費用估算主要參數(shù)成本費用估算主要參數(shù) (1)工資及福利費工人取 40000 元/人年。 (2)固定資產(chǎn)折舊費采用平均年限法，其中建、構(gòu)筑物綜合折舊年限按 20 年計，機 械設(shè)備折舊年限按 10 年計

34、(部分設(shè)備折舊年限按 5 年計)，凈殘值率按 5%計。 (3) 無形資產(chǎn)按 10 年攤銷，其它資產(chǎn)按 5 年攤銷。 (4)修理費用按固定資產(chǎn)原值的 2%計。 (5)其它制造費用按固定資產(chǎn)原值的 2%計。 (6)其它管理費用按工資及福利費總額的 200%計。 (7)其它銷售費用按銷售收入的 1%計。 9.1.39.1.3 年均總成本費用年均總成本費用 經(jīng)估算生產(chǎn)期內(nèi)項目年均總成本費用為 7264.36 萬元，年均經(jīng)營成本費用為 6209.71 萬元(詳見表 14-1 投資損益表) 財務(wù)分析主要參數(shù)財務(wù)分析主要參數(shù) 產(chǎn)品銷量及銷售價格 總銷售額為 7264.36 萬元 (2)銷售稅金及附加 產(chǎn)品增

35、值稅率以 17%計，城建維護稅按產(chǎn)品增值稅額的 7%計，教育附加費按產(chǎn)品增 值稅額的 3%計。 (3)項目計算期 建設(shè)期 17 個月，投產(chǎn)、達產(chǎn)期 1 個月，計算期 18.0 月。 (4)生產(chǎn)負荷 項目建成后生產(chǎn)負荷以 100%計。 (5)所得稅 所得稅按國家規(guī)定稅率 25%稅率計算。 (6)盈余公積金及公益金 所得稅稅后利潤提取 10%盈余公積金。 (7)財務(wù)基準收益率取 8%。 9.1.49.1.4 項目主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與評價指標項目主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與評價指標 總投資 1000 萬元。 投資利潤率 47.88%。 所得稅前 所得稅后 全部投資內(nèi)部收益率 47.88% 35.91% 全部投資投資回收期(含建設(shè)期) 2.09 年 2.79 年 9.1.59.1.5 不確定性分析不確定性分析 考慮到項目生產(chǎn)經(jīng)營過程中市場的一些不定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、銷 售