醫(yī)院后勤采購管理制度

1、醫(yī)院后勤采購管理制度為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。一、加強領導1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、 工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機 構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員 和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物 資米購的實施部門。辦公室設在總務科。二、采購計劃和審批1、 醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在 3000元以內(nèi)）必須先提 出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購

2、和集體采購。2、凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組 實行統(tǒng)一招標采購。三、米購原則與方式1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必 須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜 合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。2、物資米購原則上米取公開招標的形式進行米購3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購 價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。4、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格， 如因失職而采購

3、偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。四、采購物資的登記和領用物資采購發(fā)票應先由物資、采購人員、相關(guān)部門簽字后，再由總 務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。醫(yī)院后勤采購相關(guān)職責制度一、總務科物資采購職責（一）負責對全院的家具設備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、 電氣、維修材料等物資的采購工作。（二）根據(jù)各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份 的臨時的采購計劃，報請領導審批后及時采購。（三）計劃采購，計劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。（四）嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，做好物資采購用款申請、報銷工作， 履行驗收入庫手續(xù)，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。（五）必須全力以赴，積極采購辦公、生活保障等急

4、需物品。（六）進行貨源調(diào)查，了解市場行情，擇優(yōu)選購，做到物優(yōu)價廉。二、后勤采購的注意事項（一）根據(jù)醫(yī)院規(guī)定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設 備等。（二）負責采購工作的人員要時時、處處以醫(yī)院利益為重，遵紀 守法，廉潔奉公。（三）采購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽 署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行，明確各個環(huán)節(jié) 上的責任和權(quán)限，做到程序規(guī)范、公開透明、貨比三家、集體決策、 擇優(yōu)購置。（四）采購產(chǎn)品時必須明確產(chǎn)品的廠家、信譽度、品牌、規(guī)格、 型號、標準、合格證、質(zhì)保書、準用證、價格、提貨地點等，嚴防購 入偽劣產(chǎn)品。（五）采購活動中如涉及供應商的任何 折扣”、讓利”

5、等，均應 在實際采購合同中以 讓利”或 捐贈”形式體現(xiàn)。（六）購銷合同的簽定必須遵照中華人民共和國合同法執(zhí)行, 維護醫(yī)院權(quán)益，由經(jīng)辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續(xù)合格， 蓋章生效。（七）購置的產(chǎn)品到達，要認真驗收其產(chǎn)品的廠家、品牌、規(guī)格、 型號、標準、合格證、質(zhì)保書、準用證等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，堅決拒收。各單位負責人應對采購的產(chǎn)品質(zhì)量進行把關(guān)， 防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關(guān)，一絲不茍。（八）合同在實施過程中必須加強監(jiān)督管理，要定期或不定期檢 查合同履行情況。（九）維護醫(yī)院信譽和利益，采購付款工作按照合同執(zhí)行。（十）大宗物資采購按照醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、庫房管理制度（一）認

6、真執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，努力保管好倉庫 物資。（二）堅持計劃供應，適當集中，方便領用，服務醫(yī)療的原則。（三）庫存物資既要保證供應，又要防止積壓。（四）一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等，合格的方可入庫。如 物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：1. 三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。2. 兩齊：庫容整齊、擺放整齊。3. 四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。4. 九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、 不漏、不爆。（六）定期編制倉庫

7、與設備物資庫存情況報表。 一切報表應符合 規(guī)定，賬物相符， 并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要 準確，并與財務相符。（七）須按計劃執(zhí)行物資發(fā)放程序，并且有一定的批準手續(xù)，不 符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。（八）各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資， 嚴格物 資額定制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜 絕浪費。（九）及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)療、維修等方面的需要和保質(zhì) 保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決 策。（十）采購工作必須堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng) 紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格 不明不采購、價格不合理不采購。十一）庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫 報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。 如有不合理損耗，應查明原因，寫出報告，經(jīng)財務