管理評(píng)審控制程序(3)

1、管理評(píng)審控制程序1 目的 確保公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，為公司管理體系的持續(xù)改進(jìn) 提供方向。2 范圍 本程序適用于公司管理評(píng)審活動(dòng)的策劃和實(shí)施。3 術(shù)語(yǔ)和定義4 職責(zé)4.1 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審。4.2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃，組織編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3 人力資源行政部 組織管理評(píng)審計(jì)劃的下發(fā)、 資料的收集、 編制管理評(píng)審報(bào)告、 監(jiān)督實(shí)施管理評(píng)審 的決議事項(xiàng)，形成管理評(píng)審記錄。4.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)提供本部門(mén)與管理評(píng)審相關(guān)的資料，實(shí)施管理評(píng)審中確定的改進(jìn)要求。5 工作程序5.1 管理評(píng)審策劃5.1.1 定期評(píng)審： 一般情況下管

2、理評(píng)審每年進(jìn)行一次， 兩次管理評(píng)審之間的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 (環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審視情況可與質(zhì)量管理體系管理評(píng)審?fù)秸匍_(kāi))。5.1.2 人力資源行政部 編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，計(jì)劃應(yīng)明確管理評(píng)審目的、范圍、內(nèi)容。計(jì)劃提交管 理者代表和總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。5.1.3 不定期評(píng)審：當(dāng)公司的管理體系內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化、組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝發(fā) 生重大調(diào)整、出現(xiàn)重大環(huán)境污染、安全事故或連續(xù)相關(guān)方投訴時(shí)，由總經(jīng)理決定追加管理評(píng)審。5.1.4 管理評(píng)審活動(dòng)以會(huì)議的形式進(jìn)行，管理評(píng)審應(yīng)確定公司環(huán)境安全管理體系在實(shí)現(xiàn)公司安全管 理方針、目標(biāo)、指標(biāo)方面是否適宜、充分和有效，確定管理體

3、系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定方針、 目標(biāo)、指標(biāo)調(diào)整的必要性。5.1.5 人力資源行政部部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的安排與通知工作，于評(píng)審前 10 日將評(píng)審會(huì)議安排通過(guò) 管理評(píng)審會(huì)議通知傳達(dá)至與會(huì)人員。5.2 管理評(píng)審的輸入：管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息：a) 內(nèi)、外部審核結(jié)果。b) 公司遵守適用的法律法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果。c) 與外部相關(guān)方溝通的信息，包括投訴和抱怨。d )公司的環(huán)境績(jī)效、安全績(jī)效。e )資源配置、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況及重要環(huán)境因素、重大安全風(fēng)險(xiǎn)的控制情況。事故、事件調(diào)查、不符合及糾正 / 預(yù)防措施實(shí)施情況。以往管理評(píng)審跟蹤措施。h）可能影響環(huán)境安全管理體系

4、的變更，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化引起的體系的變更，包括與組織環(huán) 境因素和安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化；i）管理體系的改進(jìn)建議和計(jì)劃等。5.3 根據(jù)上述管理評(píng)審的輸入需求， 各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須提供本部門(mén)與管理評(píng)審相關(guān)的評(píng)審輸入資料， 主要內(nèi)容有：a）本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制情況。b）目標(biāo)指標(biāo)管理方案的實(shí)施情況c）事故、事件的調(diào)查、不符合的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施（包括審核不符合的糾正）。d）本部門(mén)的環(huán)境績(jī)效、安全績(jī)效。e）上次管理評(píng)審的跟蹤檢查情況。f ）改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。5.4 管理評(píng)審的輸出5.4.1 總經(jīng)理召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議， 各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加會(huì)議。 與會(huì)人員審查和討論各部

5、門(mén)的 管理評(píng)審輸入資料，形成管理評(píng)審會(huì)議決議。5.4.2 人力資行政源部編制“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：a）對(duì)公司管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)，管理體系及其過(guò)程改進(jìn)的需求，管理體 系運(yùn)行情況的說(shuō)明；b）現(xiàn)有資源的適宜性及調(diào)整要求；c）為實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的對(duì)于目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境安全管理體系要素進(jìn)行修改的決定。d）上次管理評(píng)審中提出的改進(jìn)和糾正措施的落實(shí)情況。5.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門(mén)5.5 人力資源行政部 按照管理評(píng)審會(huì)議決議向有關(guān)部門(mén)發(fā)出 不符合項(xiàng)及糾正 / 預(yù)防措施要求表， 要求按照相關(guān)部門(mén)按照管理評(píng)審提出的改進(jìn)決定制訂糾正或預(yù)防措施。5.6 人力資源行政部 跟蹤確認(rèn)實(shí)施情況。5.7 人力資源行政部按記錄控制程序要求保存管理評(píng)審記錄。6 相關(guān)