物業(yè)公司成本管控方案25復(fù)習課程

1、物業(yè)公司成本管控方案 5. 2 5精品文檔物業(yè)公司 2015 年成本管控方案卓達物業(yè)現(xiàn)為卓達集團全資子公司，近年來物業(yè)公司開始獨立運 營，內(nèi)部實行市場化，對外快速承接項目，已完全走入行業(yè)市場。隨著 物業(yè)項目的快速擴張，現(xiàn)有成本管控模式已不能滿足公司發(fā)展需求，為 適應(yīng)市場化需求，提高公司經(jīng)濟效益，充分調(diào)動經(jīng)營管理人員積極性， 根據(jù)我公司現(xiàn)狀，特擬定以下成本管控方案：一、適用范圍： 物業(yè)總公司及管轄各項目二、擬定方案原則： 在保證服務(wù)品質(zhì)同時，節(jié)支增收，明確各項工 作節(jié)點考核指標和措施，提高公司經(jīng)濟效益。三、執(zhí)行部門： 物業(yè)總公司成本管理部四、明確各項工作節(jié)點指標并強化考核措施 影響物業(yè)公司利潤的

2、因素為收入、收費率、清欠和費用等，現(xiàn)從以 上各方面逐一闡述：1、收入方面。 物業(yè)公司收入分為常規(guī)收入和新增創(chuàng)收收入。常規(guī)收 入構(gòu)成為物業(yè)費收入、水電暖利潤和多種經(jīng)營收入。常規(guī)收入。 參照現(xiàn)有公司經(jīng)營資產(chǎn)和上年度同期對比 ，制定以上各 項季度合理收入指標，明確相關(guān)責任人，實行季度和年度雙重考核。具 體指標詳見附件，考核辦法為：（1）完成季度收入指標，不扣經(jīng)理季度績效工資。（2）未完成收入指標，每降低一個百分點扣除經(jīng)理績效工資的 5%。 新增創(chuàng)收。 指的是利用新的創(chuàng)收思路，為公司帶來該項目歷年來未 曾產(chǎn)生的收益，該項收入不列入當年預(yù)算指標，由物業(yè)處按季度自行上 報，經(jīng)物業(yè)總公司認證后進行單獨獎勵。

3、獎勵辦法為：按新增創(chuàng)收項年 收入的 30%作為獎勵；如果該創(chuàng)收在實施過程中給公司造成損失，該項 目將承擔損失額的 70%，從年度獎金中扣除。收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔2、收費率方面 。物業(yè)公司從事各項收費人員為園區(qū)管家，現(xiàn)園區(qū)管 家工資為 1600元/ 月，此工資標準略低于行業(yè)市場工資標準，現(xiàn)擬為園 區(qū)管家每月增加 200元績效工資（水電為插卡的項目為 150元/ 月），按 季度考核進行發(fā)放。具體為：常規(guī)考核項目：（ 1）各項目水電收費率指標為 99%（寫字樓為 100%），完成指標全 額發(fā)放績效工資；未完成指標一項，每降低一個百分點扣績效 100 元。（2）根據(jù)不同項目合理

4、制定物業(yè)費收費率指標，完成指標全額發(fā)放 績效工資；未完成指標，每降低一個百分點扣績效 100 元。特殊考核項目：（1）采暖期為 11月 15日至次年 3 月 15日， 1 季度考核上年度采 暖費的收費率指標為 90%，2 季度考核指標為 95%，3 季度考核指標為 98%，完成指標全額發(fā)放績效工資；未完成指標一項，每降低一個百分點 扣績效 100 元。（2）空調(diào)制冷期為 6 月 1 日8 月 31日，各項目空調(diào)費收費率指 標為 100%，隨第三季度進行考核，完成指標全額發(fā)放績效工資；未完成 指標一項，每降低一個百分點扣績效 100 元。園區(qū)管家季度績效工資扣完為止，不再對基本工資進行扣罰；園區(qū)

5、 管家連續(xù) 2 個季度未完成收費率最低指標，將予以另行擇崗。經(jīng)理季度考核收費率綜合指標，具體參照 14 年考核辦法。3、清欠方面 。根據(jù)各項目欠費的構(gòu)成，重新制定各項目清欠指標。 根據(jù)指標完成情況實行季度和年度雙重考核。具體如下：（1）季度考核：完成清欠指標按照集團考核辦法實行，未完成指標 扣除經(jīng)理季度績效工資 30%。收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔（2）年度考核：完成指標，正常發(fā)放年度獎勵；超額完成指標，每 超出一個百分點，增加年度獎勵的 5%；每降低一個百分點扣除年度獎勵 的 5%。4、費用方面 。我公司一直以來是在費用產(chǎn)生后的一個統(tǒng)計提醒，本 年度計劃增加費用發(fā)生前的一個管

6、控，以確保計劃利潤指標的完成，具 體有以下措施：（1）采用軟件進行管控。成本管理部已和易軟公司溝通預(yù)算管理需求，我公司年度預(yù)算會逐 月逐項的全部導(dǎo)入預(yù)算軟件中，各物業(yè)的收入和支出情況隨時根據(jù)物業(yè) 實際發(fā)生數(shù)據(jù)進行變化，每月預(yù)算、已使用和剩余指標數(shù)據(jù)隨時查看掌 握，如果超出預(yù)算指標，需要總公司進行預(yù)算變更流程才可繼續(xù)使用， 有效控制了費用指標。此項工作易軟公司正在根據(jù)我公司需求開發(fā)改 進。（2）成本管理部對費用申請進行預(yù)審（此項工作可在預(yù)算軟件未使用 前進行）。在易軟預(yù)算管理系統(tǒng)未使用前，更改現(xiàn)有 OA費用申請流程，在各物 業(yè)處提報費用申請后，經(jīng)成本管理部預(yù)審后上報總經(jīng)理。成本管理部根 據(jù) OA

7、系統(tǒng)隨時匯總各板塊已發(fā)生費用，對所提報費用是否在預(yù)算范圍內(nèi) 的合理費用出具相關(guān)意見，如超出預(yù)算的不合理支出將給予退回，如超 出預(yù)算的必要支出，成本管理部將從下月預(yù)算中調(diào)整此費用后上報總經(jīng) 理，以此保證全年整體利潤指標完成。（3）物業(yè)總公司人事部對 2015 年預(yù)算工資進行預(yù)警和控制。人事部根據(jù) 2015 年制定的預(yù)算工資額度，每月或時時對物業(yè)處工資 情況進行統(tǒng)計，如有超出給予通告，同時每月工資統(tǒng)計情況提供成本管 理部進行匯總。（4）與經(jīng)理季度績效工資掛鉤考核。收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔完成季度費用指標，不扣經(jīng)理季度績效工資；未完成費用指標，每 增加一個百分點扣除經(jīng)理績效工資的

8、 5%。5、節(jié)能降耗的獎勵機制 物業(yè)公共能耗包括：各單元公共用電、公共照明、弱電系統(tǒng)、二次 供水增壓水泵用電和公共用水。季度考核參照 14 年考核辦法，同時新增 年度考核，具體辦法為：與上年度指標相比，如該年度能耗超出5%，該項目年度獎金將扣除超出部分的 70%；如該年度能耗節(jié)省 5%，該項目年 度獎金將增加節(jié)省部分的 30%。6、利潤指標考核 。（1）明確項目經(jīng)理年度獎勵和利潤指標關(guān)系。此項工作待物業(yè)公司 與集團簽訂目標書后，根據(jù)各項目實際情況確定項目年終獎勵和利潤之 間的提成比例。（2）利潤指標完成情況的考核。年度考核利潤指標為本次制定利潤 指標上浮 10%，各項目完成此次指標，經(jīng)理正常發(fā)放年終獎勵；超額完 成指標，每超出一個百分點，增加年度獎勵的 5%；每降低一個百分點扣 除年度獎勵的 5%。五、每季度公布各項目完成情況。 由成本管理部每季度對各項指標 完成情況進行匯總排名，并專題總結(jié)分析通報，以起到提醒和警示作 用。六、此方案審批通過后，成本管理部將根據(jù)以上各項經(jīng)濟指標情 況，結(jié)合各項目實際服務(wù)標準，分