生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序15

1、珠海天度光遠(yuǎn)有限公司文件編號(hào)版本A0生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序生效日期頁(yè)次共 6頁(yè) 第 1頁(yè)1 目的 對(duì)生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備、儀器（統(tǒng)稱設(shè)備，下同）購(gòu)置、安裝、驗(yàn)收、使用、保養(yǎng)、維 修、封存、報(bào)廢的過程進(jìn)行控制，保證設(shè)備有效使用。2 適用范圍 適用于生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備管理。3 職責(zé)3.1 生控中心負(fù)責(zé)本程序的制訂、維護(hù)。3.2 設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)對(duì)主要設(shè)備建立操作、維護(hù)規(guī)程；負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、管理。3.3 技術(shù)中心、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)參與設(shè)備的選型及驗(yàn)收工作。4 管理規(guī)定4.1 設(shè)備臺(tái)帳管理4.1.1 設(shè)備分級(jí) 設(shè)備管理部門組織技術(shù)中心、生控中心、質(zhì)檢等部門，按照設(shè)備在生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)中的地位、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度以及使用、維護(hù)

2、難度、采購(gòu)價(jià)格等，將設(shè)備劃分為： 重要設(shè)備、主要設(shè)備、一般設(shè)備三個(gè)級(jí)別。4.1.2 在用設(shè)備或新購(gòu)設(shè)備安裝驗(yàn)收完成后，設(shè)備管理部門應(yīng)建立設(shè)備管理臺(tái)帳 并保持相關(guān)記錄。4.1.3 設(shè)備管理部門在建設(shè)備管理臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)標(biāo)明設(shè)備的重要級(jí)別，并記錄設(shè)備的 名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息。4.2 設(shè)備的采購(gòu)4.2.1 設(shè)備使用部門根據(jù)工作需求或公司發(fā)展的需要，需采購(gòu)新設(shè)備時(shí)，由使用部門填 寫設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單 ，注明設(shè)備名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、采購(gòu)數(shù)量 等，報(bào)總經(jīng)理審批。4.2.2 總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)備采購(gòu)后，由設(shè)備申請(qǐng)部門將設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單交行政部，行政 部門負(fù)責(zé)按采購(gòu)控制程序組織采購(gòu)。4.3 設(shè)備的驗(yàn)收生產(chǎn)設(shè)備管

3、理控制程序版本A0頁(yè)次共 6頁(yè) 第 2頁(yè)4.3.1 設(shè)備回廠后，由設(shè)備使用部門根據(jù)采購(gòu)協(xié)議對(duì)設(shè)備進(jìn)行開箱驗(yàn)收。4.3.2 設(shè)備開箱驗(yàn)收合格后，由設(shè)備組進(jìn)行安裝調(diào)試，設(shè)備使用部門、技術(shù)中心、質(zhì)檢 部門驗(yàn)收、確認(rèn)，合格后，由設(shè)備組和使用部門在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字，設(shè)備 交付使用部門。4.3.3 設(shè)備安裝調(diào)試合格后，設(shè)備組確定設(shè)備編號(hào)、在設(shè)備管理臺(tái)賬中登記，并保 存隨機(jī)附件，形成設(shè)備檔案。設(shè)備檔案由設(shè)備組保管。4.3.4 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由行政部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)備驗(yàn)收單上記錄處理 結(jié)果。4.4 設(shè)備的使用4.4.1 設(shè)備安全操作 設(shè)備使用部門根據(jù)設(shè)備使用說明書和生產(chǎn)工藝要求制定設(shè)備安全操作規(guī)程，

4、 并形成文件，用以指導(dǎo)設(shè)備的安全使用和維護(hù)。4.4.2 設(shè)備使用規(guī)程應(yīng)包含內(nèi)容： 設(shè)備技術(shù)性能和允許的極限參數(shù)，如最大負(fù)荷、壓力、溫度、轉(zhuǎn)速、電壓、 電流等。 設(shè)備交接使用的規(guī)定，兩班或三班連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備，崗位人員交接班時(shí)須 對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行交接，內(nèi)容包括：設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的異常情況，潤(rùn)滑情況， 原有缺陷變化，運(yùn)行參數(shù)的變化，故障及處理情況等。 操作設(shè)備的步驟，包括操作前的準(zhǔn)備工作和操作順序。 緊急情況處理的規(guī)定。 設(shè)備使用中的安全注意事項(xiàng)，如非本崗位操作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得操作，不 得隨意拆掉或放寬安全保護(hù)裝置等。4.4.3 設(shè)備使用部門應(yīng)進(jìn)行設(shè)備使用規(guī)程學(xué)習(xí)，經(jīng)常開展愛護(hù)機(jī)器設(shè)備、文明生產(chǎn)的教 育，

5、運(yùn)用各種典型事例開展教育。4.4.4 新上崗、轉(zhuǎn)崗、調(diào)入的設(shè)備操作人員在使用設(shè)備前進(jìn)行設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)。4.4.5 所有操作者應(yīng)知、 應(yīng)會(huì)設(shè)備操作規(guī)程， 合理使用設(shè)備， 不準(zhǔn)在設(shè)備軌道上放工具、 零件、坯料等物品；不允許精機(jī)粗用；不允許隨意拆除設(shè)備安全裝置及零部件；生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序版本A0頁(yè)次共 6頁(yè) 第 3頁(yè)嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷、超范圍使用；嚴(yán)禁設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)中變速；動(dòng)力供應(yīng)中斷時(shí)應(yīng)立即關(guān)閉設(shè)備的總電源開關(guān)，將工作機(jī)構(gòu)返回起點(diǎn)裝置，手柄、手把返回正常位置。4.5 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4.5.1 設(shè)備使用部門根據(jù)設(shè)備說明書和生產(chǎn)工藝要求制定設(shè)備維護(hù)規(guī)程， 并形成文 件，用以指導(dǎo)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。4.5.2

6、設(shè)備維護(hù)規(guī)程應(yīng)包含內(nèi)容： 設(shè)備傳動(dòng)示意圖、液壓原理圖、電氣原理圖主要零部件圖。 設(shè)備潤(rùn)滑圖表和要求。 定時(shí)清掃、潤(rùn)滑的規(guī)定。 設(shè)備使用過程中的各項(xiàng)檢查要求，包括路線、部位、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)狀況參數(shù)、 周期（時(shí)間 ） 、檢查人等。 安全注意事項(xiàng)。4.5.3 設(shè)備潤(rùn)滑管理要求 設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備潤(rùn)滑工作。 每臺(tái)設(shè)備都必須制訂完善的設(shè)備潤(rùn)滑“五定”圖表和要求，并認(rèn)真執(zhí)行。 認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備用油三清潔 （ 油桶、油具、加油點(diǎn) ） ，保證潤(rùn)滑油 （脂） 的清潔 和油路暢通，防止堵塞。 做好廢油的回收管理工作。4.5.4 設(shè)備潤(rùn)滑“五定”圖表內(nèi)容 定點(diǎn)：規(guī)定潤(rùn)滑部位、名稱及加油點(diǎn)數(shù)。 定質(zhì)：規(guī)定每個(gè)加油點(diǎn)潤(rùn)滑油脂

7、牌號(hào)。 定時(shí)：規(guī)定加、換油時(shí)間。 定量：規(guī)定每次加、換油數(shù)量。 定人：規(guī)定每個(gè)加、換油點(diǎn)的負(fù)責(zé)人。4.5.5 設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作者每日班前、后各進(jìn)行一次。4.5.6 設(shè)備操作人員在使用前對(duì)重要設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢并填寫設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄表，對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控。生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序版本A0頁(yè)次共6頁(yè) 第 4頁(yè)4.5.7 設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄表由設(shè)備管理部門編制，點(diǎn)檢表可依據(jù)設(shè)備的使用頻率和 新舊程度進(jìn)行點(diǎn)檢周期的調(diào)整。點(diǎn)檢表每月更新，舊表由設(shè)備管理部門存檔。4.5.8 設(shè)備月度保養(yǎng)由設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃以及設(shè)備點(diǎn)檢記錄、設(shè) 備維修記錄，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃，制定月度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 ，由總經(jīng)辦審批后

8、執(zhí)行。4.5.9 設(shè)備年度保養(yǎng)由設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備使用說明書， 同類設(shè)備的保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)及分析 故障記錄，制定設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃 ，由總經(jīng)辦審批后執(zhí)行。4.6 設(shè)備故障維修4.6.1 設(shè)備在使用期間出現(xiàn)問題，操作員工 /組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)填寫好設(shè)備維修通知單 （若 無，可用內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單代替） ，設(shè)備維修通知單一式兩聯(lián)，交生控中心 設(shè)備維修工 /主管簽字后，一聯(lián)交設(shè)備組， 一聯(lián)自存。設(shè)備組在接到使用部門的 設(shè) 備維修通知單后，根據(jù)生產(chǎn)的輕重緩急的原則，安排順序維修。緊急情況可先 口頭通知，后補(bǔ)維修單（當(dāng)日內(nèi)） 。4.6.2 維修工應(yīng)對(duì)維修設(shè)備故障認(rèn)真核實(shí)、修理，設(shè)備維修完成后，由維修人員及時(shí)通 知使用部門，

9、并同操作者一起對(duì)設(shè)備維修情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.6.3 維修的設(shè)備經(jīng)操作員工試機(jī)合格后，維修人員在設(shè)備維修通知單上填寫維修 項(xiàng)目?jī)?nèi)容，設(shè)備操作員工和本班組長(zhǎng)對(duì)維修結(jié)果簽署意見。 設(shè)備維修通知單 由設(shè)備組保存。4.6.4 設(shè)備維修好后， 設(shè)備組對(duì)設(shè)備損壞情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、 分析，對(duì)人為造成的設(shè)備事故， 對(duì)責(zé)任人按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核；損失金額在 1000 元以上的要開事故分析會(huì)。 人為設(shè)備事故，考核標(biāo)準(zhǔn)：1）損失金額在 500 元及以下時(shí)，責(zé)任人承擔(dān)損失的 40%；2）金額在 500-1000 元（含）部分，責(zé)任人承擔(dān)損失的 30%；3）金額在 1000-5000 元（含）部分，責(zé)任人承擔(dān)損失的 20%；4

10、）金額在 5000-10000 元（含）部分，責(zé)任人承擔(dān)損失的 10%5）金額在 10000 元以上部分，責(zé)任人承擔(dān)損失的 5%；6）1-5 項(xiàng)承擔(dān)的比例實(shí)行分段計(jì)算。4.7 設(shè)備的封存生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序版本A0頁(yè)次共 6頁(yè) 第 5頁(yè)4.7.1 由于產(chǎn)品更新?lián)Q代、 公司減產(chǎn)等原因造成長(zhǎng)期停用的設(shè)備， 由使用部門提出申清， 并填寫閑置設(shè)備處理單交部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行封存保管。4.7.2 封存設(shè)備時(shí)，設(shè)備組在設(shè)備上貼停用（封存）標(biāo)識(shí)，設(shè)備使用部門采取打油、包 裹等措施封存設(shè)備。4.7.3 設(shè)備封存后，保管部門應(yīng)指定專人保管，并作定期檢查。4.8 設(shè)備報(bào)廢4.8.1 設(shè)備報(bào)廢條件 超過

11、使用年限、主要結(jié)構(gòu)陳舊、精度低劣、生產(chǎn)效率低，且不能改裝利用或大修 雖能恢復(fù)精度，但經(jīng)濟(jì)上不如更新合算者。 使用年限未到，但設(shè)備損耗嚴(yán)重，大修后性能精度仍不能滿足工藝要求者。 因事故或其他災(zāi)害，使設(shè)備遭受嚴(yán)重?fù)p耗無修復(fù)價(jià)值者。4.8.2 設(shè)備報(bào)廢，由使用部門提出申請(qǐng)，并組織技術(shù)中心、設(shè)備管理部門、質(zhì)檢部門等 作技術(shù)簽定，確需報(bào)廢，使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí) 施。4.8.3 報(bào)廢設(shè)備由物資部門負(fù)責(zé)處理。4.8.4 設(shè)備報(bào)廢后，設(shè)備管理部門注銷設(shè)備臺(tái)帳，財(cái)務(wù)部辦理相應(yīng)的資產(chǎn)報(bào)損手續(xù)。4.8.5 設(shè)備未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢前，任何人員（部門）不得拆卸、挪用其零部件和自行 作報(bào)廢處理。

12、4.9 考核與獎(jiǎng)勵(lì)4.9.1 設(shè)備組負(fù)責(zé)對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行日常檢查，對(duì)設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)檢的，考核責(zé)任人 6分/ 次。4.9.2 設(shè)備組對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)不定期、不定時(shí)檢查，對(duì)設(shè)備保養(yǎng)不合格的，考核 責(zé)任人 2 分/次。4.9.3 生控中心每周六負(fù)責(zé)組織相關(guān)管理人員對(duì)車間的所有設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)大檢查， 發(fā)現(xiàn)違 反設(shè)備保養(yǎng)、操作、維護(hù)規(guī)程的，考核 2 分/次，并及時(shí)給予糾正處理，對(duì)設(shè)備 使用部門，按績(jī)效考核管理規(guī)定進(jìn)行績(jī)效考核。4.9.4 對(duì)人為損壞設(shè)備產(chǎn)生故障考核責(zé)任人 10 分/ 次。生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序版本A0頁(yè)次共 6頁(yè) 第6頁(yè)4.9.5 對(duì)違反本程序其它管理規(guī)定的，有考核規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行，沒

13、有考核規(guī)定的， 對(duì)責(zé)任人考核 4 分/ 次。4.9.6 對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)與維護(hù)做得較好的，經(jīng)生控中心確認(rèn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) 10元/ 次。4.9.7 對(duì)及時(shí)處理安全隱患，為公司產(chǎn)生最小損失的獎(jiǎng)勵(lì) 50 元/ 次，舉報(bào)違規(guī)違章使用設(shè)備的獎(jiǎng)勵(lì) 30 元/次。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量體系文件編寫規(guī)則 XL/WI-05-015.2 質(zhì)量記錄控制程序 XL/QP-04-025.3 采購(gòu)控制程序XL/WI-05-026 相關(guān)記錄表格6.1 設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單 HR/QP-06-15-016.2 設(shè)備驗(yàn)收單HR/QP-06-15-026.3 設(shè)備一筧表HR/QP-06-15-036.4 設(shè)備維修記錄表 HR/QP-06-15

14、-046.5 設(shè)備日常維護(hù)點(diǎn)檢表 HR/QP-06-15-05編制李良平審核批準(zhǔn)日期2011-7-5日期日期設(shè)備名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的定購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)：申請(qǐng)審核批準(zhǔn)日期日期日期HR/QP-06-05-01No：設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單設(shè)備名稱出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠日期生產(chǎn)廠家使用部門制表人員驗(yàn)收日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：HR/QP-06-05-02No：設(shè)備驗(yàn)收單序號(hào)公司編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格起用日期使用部門備注HR/QP-06-05-03No：設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備維修記錄表 HR

15、/QP-06-05-04No：設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)使用車間操作者班次故障現(xiàn)象 描述操作者/日期：生產(chǎn)主管 /日期：故障原因維修人員 /日期：維修情況維修人員 /日期：修復(fù)確認(rèn)操作者/日期：生產(chǎn)主管 /日期：備注設(shè)施日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表HR/QP-06-02-05No：設(shè)施名稱中頻電爐設(shè)施編號(hào)SC-SB-01班次0102月份保養(yǎng)點(diǎn) 檢項(xiàng)目班 次21222324252627282930311234567891011121314151617181920電氣設(shè)備、 水冷卻系 統(tǒng)、感應(yīng)器、 銅管是否完 好0102爐膛是否符 合要求0102爐前地坑無 障礙物0102無積水0102異常情況 記錄備注注：保養(yǎng)后

16、，用“”表示日保養(yǎng)正常， “”表示日保養(yǎng)有異常情況，并在“異常情況記錄”欄內(nèi)予以記錄。若異常情況排除后在“備注”欄填寫結(jié)果。設(shè)施日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表 XL/QP-06-02-05No：設(shè)施名稱行車 設(shè)施編號(hào)SC-SB-02班次0102月份保養(yǎng)點(diǎn) 檢項(xiàng)目班 次21222324252627282930311234567891011121314151617181920車輪是否有 裂紋、壓痕及 過分磨損0102機(jī)械電氣和 防護(hù) 保險(xiǎn) 完 好0102齒輪潤(rùn)滑脂 是否符合要 求0102控制器是否 靈敏0102異常情況記 錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保養(yǎng)正常， “”表示日保養(yǎng)有異常情況，并在“異常情況記錄”欄內(nèi)

17、予以記錄。若異常情況排除后在“備注”欄填寫結(jié)果。設(shè)施日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表XL/QP-06-02-05No：設(shè)施名稱拋丸機(jī) 設(shè)施編號(hào)SC-SB-03班次0102月份保養(yǎng)點(diǎn) 檢項(xiàng)目班 次21222324252627282930311234567891011121314151617181920護(hù)板、橡膠簾 無磨損0102螺栓連接無 松動(dòng)0102振動(dòng) 與聲 音 正常0102潤(rùn)滑符合規(guī)定0102軸承與電機(jī) 溫度正常0102異常情況記 錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保養(yǎng)正常， “”表示日保養(yǎng)有異常情況，并在“異常情況記錄”欄內(nèi)予以記錄。若異常情況排除后在“備注”欄填寫結(jié)果。設(shè)施日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表XL/QP-06-0

18、2-05No：設(shè)施名稱切割機(jī) 設(shè)施編號(hào)SC-SB-05班次01 02月份保養(yǎng)點(diǎn) 檢項(xiàng)目班 次21222324252627282930311234567891011121314151617181920砂輪沒有破 損、裂紋0102夾緊裝置可 靠、操作靈活0102防護(hù)裝置完 好0102外殼、手柄無裂紋、破損0102電源線、 插頭 完整、無缺0102螺絲無松動(dòng)0102異常情況記 錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保養(yǎng)正常， “”表示日保養(yǎng)有異常情況，并在“異常情況記錄”欄內(nèi)予以記錄。若異常情況排除后在“備注”欄填寫結(jié)果。設(shè)施日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表 XL/QP-06-02-05No：設(shè)施名稱立式攪拌機(jī) 設(shè)施編號(hào)SC-SB-04班次01 02月份保養(yǎng)點(diǎn) 檢項(xiàng)目班 次21222324252627282930311234567891011121314151617181920皮帶無松動(dòng)01皮帶無松動(dòng)02轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn)、 無 異響0102槳葉葉片螺 絲無松動(dòng)0102軸承潤(rùn)滑油