進(jìn)料抽檢方法作業(yè)流程

1、IQC 進(jìn)料抽檢方法作業(yè)流程 流程文件編制： 楊 龍審核：批準(zhǔn)：修正記錄版本 /修訂號(hào)編制 /修改摘要編制 /修改人編制 /修改時(shí)間審核人批準(zhǔn)人A/0新版編制楊龍2015.03.27A/1修改部分內(nèi)容和流程李斌2018.09.031. 目的為規(guī)范 IQC檢驗(yàn)員日常工作中的操作，確保來(lái)料檢驗(yàn)工作能夠符合公司質(zhì)量保證要求2. 適用范圍適用于我司采購(gòu)的各類生產(chǎn)材料，輔料的監(jiān)視和測(cè)量。3. 職責(zé)3.1 IQC 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料采用美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn) MIL-STD-105E 正常抽樣級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)，以及依 據(jù)相關(guān)物料技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、原材料物料承認(rèn)書、 IQC進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn) 抽查，檢驗(yàn)結(jié)果的符合性判斷，入

2、廠檢驗(yàn)報(bào)告中檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄，物料的區(qū)分與標(biāo)識(shí)，生產(chǎn) 線退回的物料進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)。3.2 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)物料時(shí)，必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；必要時(shí)參照BOM 、工程技術(shù)性文件進(jìn)行輔助檢查；抽檢覆蓋面均勻，要杜絕漏檢、錯(cuò)檢，抽檢產(chǎn)品覆蓋率應(yīng)達(dá)包裝的物 料或產(chǎn)品 80%以上，以保證抽檢結(jié)果準(zhǔn)確與公正性。3.3測(cè)量、檢測(cè)儀器是 IQC在執(zhí)行料檢作業(yè)時(shí)重要輔助設(shè)備， 檢驗(yàn)員在使用過(guò)程要嚴(yán)格參照 設(shè) 備操作規(guī)程作業(yè)，禁止誤操作，以確保其檢測(cè)儀器設(shè)備的精確度。3.4 IQC抽檢過(guò)程中要對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)與隔離， 發(fā)現(xiàn)物料相關(guān)不良問題應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)管 理人員確認(rèn)或處理，對(duì)評(píng)審?fù)戤叺牟缓细裎锪希?IQC應(yīng)及時(shí)依

3、照評(píng)審結(jié)果對(duì)物料做好相應(yīng)標(biāo) 識(shí)。3.5 IQC 負(fù)責(zé)對(duì)儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的物料，定期進(jìn)行復(fù)檢并出具復(fù)檢報(bào)告。3.6 IQC 需對(duì)每月來(lái)料不良品數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并依供應(yīng)商管理辦法內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商貨業(yè)績(jī)進(jìn)行 評(píng)估打分，為公司所選供方提供依據(jù)。3.7 IQC ROH檢S驗(yàn)員對(duì)所有提出環(huán)保檢驗(yàn)申請(qǐng)的物料進(jìn)行環(huán)保有害物質(zhì)含量的化驗(yàn)并判定是 否符合環(huán)保要求。3.8 IQC主管：供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)的評(píng)估、不良信息的收集、統(tǒng)計(jì)、反饋及協(xié)助供應(yīng)商改善與提 升，品質(zhì)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)及維護(hù)，來(lái)料異常的適用性判斷，制程物料異常的確認(rèn)及規(guī)范后期異常 的防范對(duì)策方案， IQC檢驗(yàn)資料的管理，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化、宣導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)的監(jiān)督與指導(dǎo)，

4、檢驗(yàn)設(shè)備裝置的設(shè)計(jì) /制作/維護(hù)并為 IQC提供技術(shù)上支持， IQC日常工作安排、樣品確認(rèn)工作 的安排/指導(dǎo)與結(jié)果審核。4、工作程序4.1 來(lái)料檢驗(yàn)流程4.1.1 IQC檢驗(yàn)員收到倉(cāng)庫(kù)送檢單采購(gòu)入庫(kù)單后，需在采購(gòu)入庫(kù)單上簽名并記上簽收 時(shí)間，簽收時(shí)間應(yīng)精確，采購(gòu)入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由倉(cāng)管員保留，第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)錄 單人員，第三聯(lián)由品質(zhì) IQC存檔，并確認(rèn)以下內(nèi)容記入到 IQC檢驗(yàn)報(bào)告A、來(lái)料單號(hào)： 應(yīng)有來(lái)料單號(hào)。B、供應(yīng)商或代理商 ：必須為合格供應(yīng)商，且與對(duì)應(yīng)物料編碼建立的承認(rèn)書的供應(yīng)商一致； 代理商則必須是已提供代理證并在 IQC備案的，且代理品牌與對(duì)應(yīng)物料編碼建立的承認(rèn)書 的代理品牌一致，否

5、則拒收。C、物料編碼 ：采購(gòu)入庫(kù)單、外包裝箱標(biāo)貼、內(nèi)包裝箱標(biāo)貼、均應(yīng)有相應(yīng)物料編碼，且必須 一致、正確。D、物料型號(hào) ：來(lái)料需核對(duì)物料規(guī)格型號(hào)是否與承認(rèn)書中供應(yīng)商的型號(hào)相對(duì)應(yīng)。E、物料描述 ：核對(duì)物料基本參數(shù)是否符合采購(gòu)單物料描述的要求。F、環(huán)保標(biāo)貼 ：環(huán)保物料的包裝上必須有規(guī)定的環(huán)保標(biāo)貼。4.1.2 正常來(lái)料依據(jù) MIL-STD-105E標(biāo)準(zhǔn) “一般檢驗(yàn)水平 II 級(jí) ”“ 正常單次” 進(jìn)行抽樣（所有物料首次檢驗(yàn)都按正常來(lái)料進(jìn)行抽樣。）4.1.3 從抽樣表（見樣本量字碼表 - 附表 1）中查出對(duì)應(yīng)的 AQL（可接收質(zhì)量水準(zhǔn)）判定數(shù)量 AQL質(zhì)量水準(zhǔn)：物料分類AQL（可接收質(zhì)量水準(zhǔn)）A類（致命

6、缺陷）B類（重要缺陷）C類（輕微缺陷）電子類00.251.5五金/ 塑膠類00.651.5包材01.02.54.1.4 IQC檢驗(yàn)員確定抽樣數(shù)量后到相應(yīng)待檢區(qū)找到對(duì)應(yīng)物料，從中隨機(jī)抽取相應(yīng)數(shù)量樣品， 找到對(duì)應(yīng)物料編號(hào)、供應(yīng)商、規(guī)格型號(hào)的封樣、規(guī)格書及相關(guān)儀器 / 測(cè)試夾具按物料技術(shù)質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)及 IQC進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范中要求進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果記入 IQC檢驗(yàn)報(bào)告。 檢驗(yàn)完畢后將所檢驗(yàn)物料 / 樣品/ 規(guī)格書歸位；并把測(cè)試完的儀器電源關(guān)閉。4.1.5 特殊試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn) 可靠性試驗(yàn)評(píng)估：根據(jù)物料性能需求，填寫材料測(cè)試申請(qǐng)表，并根據(jù)IQC來(lái)料檢驗(yàn)物料損耗表規(guī)定的數(shù)量隨機(jī)抽取對(duì)應(yīng)數(shù)量的物料送實(shí)驗(yàn)室做相

7、關(guān)可靠性試驗(yàn)評(píng)估，試驗(yàn) 員對(duì)所申請(qǐng)測(cè)試樣品試驗(yàn)測(cè)試結(jié)束后將測(cè)試結(jié)果通知到對(duì)應(yīng) IQC并由試驗(yàn)人員給出測(cè)試結(jié)果 記錄數(shù)據(jù)可靠性試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。4.1.6 所有檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)完畢后， IQC檢驗(yàn)員根據(jù) AQL值對(duì)所檢批次物料質(zhì)量進(jìn)行綜合判定， 并在采購(gòu)入庫(kù)單上確認(rèn)簽名及簽單時(shí)間。4.1.7 物料發(fā)生制程 / 客戶投訴時(shí)， IQC應(yīng)及時(shí)了解不良情況，當(dāng)確認(rèn)為物料來(lái)料不良時(shí) IQC 應(yīng)反查我司庫(kù)存是否還有該物料， 并對(duì)庫(kù)存的物料重新加嚴(yán)檢驗(yàn)給出結(jié)果， 由 IQC主管根據(jù)實(shí) 際生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品不良影響程度、不良比例對(duì)該物料做最終的判定處理，同時(shí)將不良詳細(xì)信 息填寫到物料品質(zhì)不良信息反饋單或 8D報(bào)告表格上，經(jīng)

8、 IQC主管審核并發(fā)給供應(yīng)商， 要求供應(yīng)商在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)報(bào)告。4.1.8 正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)加嚴(yán)檢驗(yàn)：來(lái)料異常造成制程 / 客戶投訴一次，且不良率達(dá)到 3%以上時(shí)，自 投訴之日起同一供應(yīng)商同一物料提交的檢驗(yàn)批由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)移到加嚴(yán)檢驗(yàn)。4.1.9 加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)：當(dāng)正在采用加嚴(yán)檢驗(yàn)時(shí)，初次檢驗(yàn)的連續(xù) 5批檢驗(yàn)合格，則可恢 復(fù)到正常檢驗(yàn)。4.2 合格物料4.2.1 當(dāng)IQC檢驗(yàn)員將所檢驗(yàn)物料所有項(xiàng)目都驗(yàn)證完后，將 IQC檢驗(yàn)報(bào)告填寫完整交上級(jí) 審批，抽檢的樣品按原包裝復(fù)原， 同時(shí)在來(lái)料外包裝箱及最小包裝上 貼合格標(biāo)貼或蓋 IQC檢驗(yàn) 合格章 作合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)（做特殊試驗(yàn)所損耗的物料須在原拆開包裝

9、上注明損耗的數(shù)量）。4.2.2 IQC 檢驗(yàn)員須在采購(gòu)入庫(kù)單“質(zhì)檢”處注明 “合格”并簽名確認(rèn)后，在采購(gòu)入 庫(kù)單上備注欄注明做特殊實(shí)驗(yàn)所損耗的數(shù)量個(gè)數(shù)， 依據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單 備注流程交單 （采 購(gòu)入庫(kù)單第一聯(lián)由倉(cāng)管員保留，第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)錄單人員，第三聯(lián)由品質(zhì)IQC存檔）。4.3 不合格物料：4.3.1 IQC 依據(jù)生產(chǎn)制令單、 BOM、圖紙、物料承認(rèn)書、樣品等檢查供應(yīng)商的來(lái)料，檢查不良 時(shí)，填寫不合格物料評(píng)審報(bào)告 （共四聯(lián)），經(jīng)品質(zhì)部主管確認(rèn)后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部、計(jì)劃部評(píng)審 會(huì)簽，最后由總經(jīng)理核準(zhǔn)。核準(zhǔn)完成后第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員保留，第二聯(lián)交計(jì)劃部，第三聯(lián) 交采購(gòu)部，第四聯(lián)由品質(zhì) IQC 保存。4.3.2 采

10、購(gòu)部緊急通知供應(yīng)商并要求改善，確保下批來(lái)料能滿足我司的要求。4.3.3 計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)訂單的緊急程度，確定是否退貨：4.3.3.1 如不急用則判定退貨，通知采購(gòu)按退貨處理，采購(gòu)?fù)▓?bào)供應(yīng)商緊急補(bǔ)貨。4.3.3.2 如急用則召集生產(chǎn)、工程、品質(zhì)和采購(gòu)進(jìn)行 MRB評(píng)審，根據(jù)不良的影響程度，評(píng)審 結(jié)果分為 特采、挑選、加工和退貨 。 特采 ： IQC 在物料的外箱表面張貼黃顏色的特采標(biāo)簽，注明特采的項(xiàng)目，以便于生產(chǎn) 線投入過(guò)程重點(diǎn)跟進(jìn)，如發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品外觀與功能，則重新按制程原材料不良處理。 挑選或加工 ：a 供應(yīng)商安排人員挑選或加工 : 原則上，供應(yīng)商原材料不良由采購(gòu)部通知供應(yīng)商安排人員到我司挑選或加

11、工，挑選或加 工前，IQC需將不良的樣品與標(biāo)準(zhǔn)給到供應(yīng)商 , 在挑選或加工的過(guò)程中 ,IQC 每 2小時(shí)確認(rèn)供應(yīng) 商挑選或加工的方法以及對(duì)供應(yīng)商已挑選或加工的良品進(jìn)行抽檢, 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)供應(yīng)商 ,必要時(shí)通報(bào)采購(gòu)。 供應(yīng)商挑選或加工完成后立即通知 IQC進(jìn)行抽檢判定 , 在供應(yīng)商離開公司之 前,IQC 需將抽檢的結(jié)果告知供應(yīng)商 ,有問題通知供應(yīng)商及時(shí)處理 , 直到 IQC抽檢無(wú)異常為止， 如果該物料上線仍然發(fā)生不良但未超出 IQC AQL允收的范圍，則該不良視為可以接收，如果 超出 IQC AQL允收的范圍，則由 IQC 重新主導(dǎo)該不良的處理。b 我司安排人員挑選或加工 :如生產(chǎn)緊急 , 供

12、應(yīng)商無(wú)法在第一時(shí)間安排人員、 供應(yīng)商離我司距離較遠(yuǎn)無(wú)法安排、 合作次 數(shù)少、供應(yīng)商出費(fèi)用請(qǐng)人挑選以及供應(yīng)商的不配合等原因 , 由我司安排人員對(duì)原材料不良進(jìn)行 挑選或加工 , 在挑選或加工的過(guò)程中 , 由品質(zhì) IQC進(jìn)行主導(dǎo) ,生產(chǎn)部協(xié)助安排挑選或加工人員 , 挑選的不良樣品及標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì) IQC提供, 加工的方法由工程部制定 , 加工后產(chǎn)線 QC進(jìn)行確認(rèn)， 在挑選或加工的過(guò)程中， IQC每小時(shí)進(jìn)行巡查，確認(rèn)挑選或加工的方法及效果，另外 IPQC對(duì) 產(chǎn)線 QC挑選工作進(jìn)行再確認(rèn)。確保 IQC、產(chǎn)線 QC和 IPQC的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，挑選 / 加工 2小時(shí)后, 由 IPQC統(tǒng)計(jì)不良的結(jié)果通報(bào)計(jì)劃部人員 ,

13、 計(jì)劃部根據(jù)挑選的結(jié)果與采購(gòu)確定補(bǔ)數(shù)。 對(duì)于噴油、 電鍍和素材物料挑選，計(jì)劃部根據(jù) IPQC提報(bào)不良率提前安排備料。 退貨:通過(guò) MRB小組成員對(duì)供應(yīng)商來(lái)料不良進(jìn)行評(píng)審 , 初步評(píng)審的結(jié)果如是退貨 , 經(jīng)生產(chǎn)副總或 總經(jīng)理批準(zhǔn)后則按原材料不良退貨處理，倉(cāng)庫(kù)需做好不良品的區(qū)分、標(biāo)示和隔離。4.3.4 對(duì)于供應(yīng)商來(lái)料不良，采購(gòu)在第一時(shí)間通報(bào)供應(yīng)商并進(jìn)行改善，要求供應(yīng)商下批來(lái)料 保證是良品。4.3.5 品質(zhì)跟蹤確認(rèn)供應(yīng)商的不良改善措施執(zhí)行的進(jìn)度及效果，必要時(shí)安排人員到供應(yīng)商現(xiàn) 場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)。4.3.6 IQC 對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料不良改善后的 3 批進(jìn)行重點(diǎn)確認(rèn)之前的問題點(diǎn)是否改善，發(fā)現(xiàn)問 題及時(shí)通報(bào)供應(yīng)商

14、再改善。4.4 環(huán)保工作管控 :4.4.1 根據(jù)客戶需求采購(gòu)物料是否需要環(huán)保物料，如果需要環(huán)保物料，在物料采購(gòu)承認(rèn)前必 須提供該物料環(huán)保測(cè)試報(bào)告（有效期 1年），并與供應(yīng)商簽訂環(huán)保協(xié)議，確保所采購(gòu)的物 料為環(huán)保物料。4.5 物料編碼修改規(guī)范：4.5.1 貨倉(cāng)收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)來(lái)料的標(biāo)簽或送貨單不符時(shí)，由收貨人員通知供應(yīng)商更改，且更改后 簽供應(yīng)商的公司名稱方可有效。4.5.2 若來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物料編碼與實(shí)物不相符或包裝箱之間的標(biāo)貼的物料編碼不符， IQC 檢驗(yàn)員需第一時(shí)間電話通知相關(guān)采購(gòu)人員確認(rèn)正確的下單編碼，由采購(gòu)人員更改；若是急料 且采購(gòu)人員不在的情況下，則由采購(gòu)人員與倉(cāng)庫(kù)收貨人員聯(lián)系，可由采購(gòu)人員

15、授權(quán)給收貨員 更改物料編碼，且更改人必須同時(shí)簽上更改人及授權(quán)人姓名。更改內(nèi)容必須清楚。更改完成 后通知IQC檢驗(yàn)員復(fù)核更改的正確性， 確?？勺匪沸?。 物料編碼經(jīng)過(guò)更改但無(wú)人簽名確認(rèn)的 有權(quán)拒檢。4.6 物料檢驗(yàn)時(shí)間規(guī)范：4.6.1 為明確 IQC檢驗(yàn)時(shí)間 ,正常物料自收到采購(gòu)入庫(kù)單 時(shí)算起，必須在 24H之內(nèi)完成檢驗(yàn)， 急料須在 2H之內(nèi)完成檢驗(yàn)，特急料需 0.5小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)出結(jié)果，若有異常需及時(shí)反饋上級(jí)解決。4.6.2 晚上加班時(shí)間的急料單由采購(gòu)人員在每天 17：00前提交到 IQC，周六及周日的急料單由 采購(gòu)人員在周五 17：00前提交到 IQC。收到急料單后 IQC核對(duì)物料的承認(rèn)書與樣品是

16、否齊備， 若有異常需及時(shí)反饋上級(jí)管理人員處理。當(dāng)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格物料異常時(shí)，需第一時(shí)間通知 上級(jí)管理人員和采購(gòu)部門人員。4.6.3 需要特殊試驗(yàn)驗(yàn)證的物料無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)檢驗(yàn)完成的，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門所需的 完成時(shí)間。4.7 生產(chǎn)退料檢驗(yàn)4.7.1 當(dāng)生產(chǎn)退料時(shí)， IQC人員必須根據(jù)生產(chǎn)部開具的生產(chǎn)退料單 ，依照 4.1節(jié)“來(lái)料檢驗(yàn) 流程”中常規(guī)物料檢查進(jìn)行抽檢確認(rèn)，如確認(rèn)屬實(shí)則 IQC直接在生產(chǎn)退料單上簽字退料； 若在檢查發(fā)現(xiàn)退料中良品超過(guò) 5%或以上， IQC有權(quán)拒絕給與退料，應(yīng)由生產(chǎn)再做良品挑選。4.7.2 經(jīng)IQC驗(yàn)證后， IQC人員需對(duì)不良物料進(jìn)行責(zé)任單位判定，并在生產(chǎn)部開具的生產(chǎn)退 料單上注明責(zé)任單位，交由上級(jí)審核。上級(jí)審核判定結(jié)果為我司損壞的物料則按制程不良 報(bào)廢處理或者作其它方式處理； 當(dāng)審核判定結(jié)果為供應(yīng)商來(lái)料不良時(shí)依照以上 4.3 節(jié)“不合格 物料”控制程序操作。4.8 存?zhèn)}物料復(fù)檢4.8.1 當(dāng)庫(kù)存物料超過(guò)三個(gè)月以上， 貨倉(cāng)部發(fā)出復(fù)檢物料清單， IQC主管收到貨倉(cāng)部發(fā)出的復(fù) 檢物料清單后應(yīng)及時(shí)安排 IQC人員前往復(fù)檢檢驗(yàn)。4.