汽車電器有限公司采購(gòu)控制程序

1、1 目的：為了確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，或?qū)ψ罱K產(chǎn)品的影響情況，確定對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度。2 范圍：適用于本組織評(píng)價(jià)和選擇供方提供產(chǎn)品的能力，包括所有影響顧客要求的所有產(chǎn)品和服務(wù)，當(dāng)供方發(fā)生合并、收購(gòu)或從屬關(guān)系變更時(shí)，組織應(yīng)驗(yàn)證供方質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性。3管理職責(zé)31采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇以及確保生產(chǎn)用料符合規(guī)定的要求，并幫、促供方提高質(zhì)量能力、逐年降低采購(gòu)成本。32研發(fā)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)用物料的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、圖紙及其相關(guān)的關(guān)鍵、重要特性（含等級(jí)分類）。33質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品接收的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，用于對(duì)其提供產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)證工作。34研

2、發(fā)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部對(duì)供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，做好選擇中的供方生產(chǎn)能力的調(diào)查和評(píng)定。4工作程序41供方選擇及評(píng)定過(guò)程名稱過(guò)程管理者過(guò)程輸入過(guò)程相關(guān)活動(dòng)過(guò)程輸出接口過(guò)程衡量測(cè)量頻次支持證據(jù)供方選擇和評(píng)定采購(gòu)部確定需求顧客指定市場(chǎng)信息供方調(diào)查調(diào)查后篩選報(bào)批送樣/驗(yàn)證簽訂協(xié)議規(guī)定ppap要求供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)供方體系評(píng)審供方能力調(diào)查表供方評(píng)審報(bào)告合格供方清單技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表供方體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃總經(jīng)理采購(gòu)部研發(fā)部質(zhì)量部生產(chǎn)部工程部進(jìn)貨產(chǎn)品合格率交付及時(shí)率價(jià)格合理性配合程度月統(tǒng)/季析供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表4.1.1供方選擇應(yīng)遵循質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉和地域就近的原則，要求具備國(guó)家工商行政部門(mén)核發(fā)的

3、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍以及良好的信譽(yù)和資信狀況。4.1.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供方初選，根據(jù)研發(fā)部提供的產(chǎn)品技術(shù)要求，對(duì)可能滿足的供方進(jìn)行摸底調(diào)查，并要求其填寫(xiě)“潛在/正式供方情況調(diào)查表”，必要時(shí)同技術(shù)、質(zhì)量人員上門(mén)了解進(jìn)行技術(shù)、業(yè)務(wù)洽談。4.1.3初選渠道可從已獲注冊(cè)認(rèn)證的供方、市場(chǎng)或其他使用信息以及顧客提供的經(jīng)批準(zhǔn)供方名單中選擇（如果有），如果合同有規(guī)定時(shí)本公司選擇的供方必須提交顧客工程部門(mén)認(rèn)可后列入合格供方名單。4.1.4. 采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)量部提供的質(zhì)量信息，組織對(duì)供方選擇與評(píng)定工作，具體按供方選擇與評(píng)定工作指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。42 制造業(yè)新產(chǎn)品供方評(píng)價(jià)項(xiàng)目供方應(yīng)提交ppap資料要求：4.2.1

4、研發(fā)部依據(jù)工程圖樣盤(pán)點(diǎn)所需新產(chǎn)品，會(huì)同采購(gòu)部制定初始材料清單，需包括初始供方名稱、聯(lián)系方式及其產(chǎn)品報(bào)價(jià)等信息。4.2.2采購(gòu)部應(yīng)依據(jù)研發(fā)部門(mén)提出的產(chǎn)品技術(shù)要求，組織質(zhì)量部門(mén)與供方簽訂相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，以明確檢驗(yàn)規(guī)范（含關(guān)鍵/重要特性）、范圍、質(zhì)量證明、供貨號(hào)、批次號(hào)等要求以及應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任，其內(nèi)容應(yīng)覆蓋供方處的最終檢驗(yàn)方式和范圍以及在本公司的進(jìn)貨檢驗(yàn)方式和范圍等規(guī)定。并依據(jù)文件控制程序的規(guī)定向其提供經(jīng)過(guò)確認(rèn)的工程規(guī)范。表2等級(jí)概況協(xié)議otspvs尺寸材質(zhì)性能cpcpkiso9001ts16949合格的供方a必須必須必須必須必須必須必須必須必須初步目標(biāo)最終目標(biāo)b必須協(xié)商必須協(xié)商必須協(xié)商協(xié)商建

5、議建議初步目標(biāo)建議目標(biāo)c必須建議必須建議必須建議目標(biāo)4.2.3采購(gòu)部需跟蹤其進(jìn)度及滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求，對(duì)涉及到關(guān)鍵/重要特性的產(chǎn)品則還需提供該產(chǎn)品特性能力報(bào)告，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證其提供的質(zhì)量證明及產(chǎn)品。供方通過(guò)樣件認(rèn)可后，根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求其安排提供小批量試生產(chǎn)，供方在被批準(zhǔn)前應(yīng)根據(jù)本公司要求提供資料給質(zhì)量部進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可。4.2.4在其試生產(chǎn)期間，采購(gòu)部應(yīng)組織質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)人員按表二以及制造業(yè)廠商審核條例要求對(duì)初始供方進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，如該供方已注冊(cè)認(rèn)證則其資格將被承認(rèn)。審核可依據(jù)制造業(yè)廠商審核條例進(jìn)行評(píng)審，如達(dá)到規(guī)定要求則列入 “合格供方名單”。供方通過(guò)認(rèn)可后由采購(gòu)部與其簽訂供貨合同

6、，并提供所有經(jīng)認(rèn)可的采購(gòu)資料。4.2.5如果供方移地生產(chǎn)、有新產(chǎn)品或反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)須重新評(píng)價(jià)并按表二規(guī)定提交產(chǎn)品批準(zhǔn)文件。在選擇新供方時(shí)對(duì)涉及到提供具有存檔特性產(chǎn)品時(shí)，須特別加以注意適當(dāng)增加抽樣數(shù)，在質(zhì)量審核時(shí)須特別加以關(guān)注。43對(duì)合格供方的控制4.3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定對(duì)供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃（含評(píng)審），并按計(jì)劃對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)或評(píng)審，評(píng)審可依據(jù)制造業(yè)廠商審核條例進(jìn)行。對(duì)于未注冊(cè)質(zhì)量認(rèn)證的供方按表二要求其在規(guī)定期限內(nèi)通過(guò)iso9001注冊(cè)并建議其跟進(jìn)ts16949質(zhì)量管理體系要求。對(duì)供方開(kāi)發(fā)的優(yōu)先順序由其質(zhì)量績(jī)效和所供產(chǎn)品的重要性決定（參見(jiàn)表二），當(dāng)供方存在從屬關(guān)系變更時(shí)，組織應(yīng)驗(yàn)證供

7、方質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性。4.3.2每月統(tǒng)計(jì)供方的供貨及時(shí)情況作為供方業(yè)績(jī)的評(píng)定依據(jù)。4.3.3對(duì)每個(gè)供方的交付產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.4要求在出現(xiàn)質(zhì)量和交付問(wèn)題時(shí)供方必須提前通知。44采購(gòu)信息及實(shí)施過(guò)程名稱過(guò)程管理者過(guò)程輸入過(guò)程相關(guān)活動(dòng)過(guò)程輸出接口過(guò)程衡量測(cè)量頻次支持證據(jù)采購(gòu)采購(gòu)部?jī)?nèi)外部顧客需求物料消耗量采購(gòu)周期庫(kù)存量采購(gòu)資料計(jì)劃編制報(bào)批采購(gòu)?fù)ㄖ獙?shí)施采購(gòu)到貨核查入庫(kù)標(biāo)識(shí)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂單報(bào)驗(yàn)單庫(kù)存品臺(tái)帳總經(jīng)理生產(chǎn)部研發(fā)部質(zhì)量部工程部采購(gòu)計(jì)劃完成率，采購(gòu)產(chǎn)品交付合格率1次/每月報(bào)驗(yàn)單4.4.1物控員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、原材料倉(cāng)庫(kù)存量臺(tái)帳以及材料定額編制 “ 物資材料采購(gòu)計(jì)劃”，交采購(gòu)員下達(dá)“采

8、購(gòu)訂單”，經(jīng)計(jì)劃物流中心主管批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于從市場(chǎng)直接采購(gòu)的產(chǎn)品可依計(jì)劃清單執(zhí)行，但必須有指定產(chǎn)品產(chǎn)地或品牌。采購(gòu)合同/或訂單應(yīng)明確注明供方必須100%準(zhǔn)時(shí)，按期交付產(chǎn)品不得延期。如供方未按期交付，采購(gòu)部必須要求供方立即制定糾正措施，如多次未改善，則應(yīng)減少供貨量直至取消配套資格。4.4.2必須從合格供方實(shí)施采購(gòu)，如需其他供方的產(chǎn)品則須按本程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)認(rèn)可后方可選用。采用顧客選定的供方不能免除本公司的質(zhì)量責(zé)任。采購(gòu)部在采購(gòu)物料時(shí)，須注意認(rèn)真執(zhí)行我國(guó)政府和銷售地區(qū)政府發(fā)布的關(guān)于限制有毒、危險(xiǎn)物品的各項(xiàng)安全環(huán)保法令法規(guī)，如環(huán)境污染及電磁幅射方面的規(guī)定。4.4.3采購(gòu)資料可以包含或超出本公司要求，

9、必須確保內(nèi)容是充分的、適宜的，可以是： 品名數(shù)量和交期 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和包裝 質(zhì)量證明和責(zé)任 運(yùn)輸路線和地點(diǎn) 工程規(guī)范和協(xié)議 人員資格的要求 質(zhì)量體系的要求 過(guò)程和設(shè)備要求適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)資料須明確且易于被供方理解的有效文件，以上采購(gòu)信息在通知/或分發(fā)供方前應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)主管確認(rèn)其充分與適宜。45采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按供方選擇與評(píng)定工作指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。4.5.1要求供方按訂單規(guī)定的具體要求（如時(shí)間、數(shù)量）送至指定地點(diǎn)，并附有產(chǎn)品質(zhì)量證明、送貨清單，不符合則拒收。物控員負(fù)責(zé)檢查供方提交的所有文件并且根據(jù)供方的送貨清單作一致性檢查（數(shù)量、規(guī)格、外觀、包裝、標(biāo)簽等），齊全后將貨物放

10、置待驗(yàn)區(qū)并掛上“待檢”標(biāo)識(shí)，并由物控員填寫(xiě)“報(bào)驗(yàn)單”通知質(zhì)量部按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.5.2檢驗(yàn)合格后由物控員辦理入庫(kù)手續(xù)，登卡入帳。如產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，應(yīng)隨即隔離、標(biāo)識(shí)，按不合格品控制程序進(jìn)行處理。 4.5.3本公司如需在供方處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，則必須在技術(shù)質(zhì)量協(xié)議中注明驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方法。采購(gòu)部根據(jù)供方的質(zhì)量能力以及產(chǎn)品重要性，組織相關(guān)人員，定期或不定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，以促使供方按簽訂的技術(shù)質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方處和本公司處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。本公司不可把該驗(yàn)證用作對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)。顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)

11、任，也不能排除其后顧客的拒收。46供方監(jiān)測(cè)4.6.1采購(gòu)部應(yīng)建立 “供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)機(jī)制”，按月登記以下信息（表三），并每季度末逐一對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)和考核，以促進(jìn)各供方加強(qiáng)對(duì)其生產(chǎn)全過(guò)程的監(jiān)測(cè)： 交付本公司產(chǎn)品的價(jià)格 交付進(jìn)度，包括超額運(yùn)費(fèi) 產(chǎn)品質(zhì)量、退貨、停止供貨 服務(wù)、配合度、顧客抱怨a 對(duì)供方考核標(biāo)準(zhǔn)及得分和相應(yīng)處置措施（表三）基本分扣分項(xiàng)目考核內(nèi)容及方法100價(jià)格供方價(jià)格與市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)對(duì)應(yīng)持平不扣分每高于市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)1%，則扣基本分1分，高于市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)2%扣2分，依此類推同一供方供應(yīng)幾種物料，按每一種物料分別考核計(jì)算得分質(zhì)量以交貨批不合格，對(duì)退貨批數(shù)考核扣分退貨1批扣基本分2分，退貨

12、2批扣基本分4分扣分分值 = 退貨批數(shù)2交貨期a、 交貨期每逾期一天扣1分， b、 凡逾期造成停工待料1次加扣2分c、 凡逾期造成延誤交付主機(jī)產(chǎn)品1次加扣5分服務(wù)a.出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題不及時(shí)配合解決，每次扣1分b. 服務(wù)不周，本公司會(huì)議正式批評(píng)或抱怨1次扣2分c. 服務(wù)不周，造成顧客批評(píng)或抱怨1次扣3分實(shí)得分定級(jí)供方應(yīng)采取的措施85分及以上a級(jí)優(yōu)秀供應(yīng)商，建議加大采購(gòu)量或回款加快；70 84分b級(jí)合格供應(yīng)商，建議正常采購(gòu)回款按協(xié)議；60 69分c級(jí)輔導(dǎo)供應(yīng)商，需要進(jìn)行輔導(dǎo)，建議減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)； 59分及以下d級(jí)不合格供應(yīng)商，銳減量采購(gòu)或停購(gòu)，開(kāi)發(fā)新供方后將其淘汰b 組織應(yīng)將供方的供貨業(yè)績(jī)形成趨勢(shì)

13、曲線，如果呈下降趨勢(shì)時(shí)應(yīng)通知其采取相應(yīng)改進(jìn)措施（包括制造過(guò)程及其質(zhì)量控制的改進(jìn)），采購(gòu)部應(yīng)注意跟蹤其改進(jìn)效果的反饋。47 合格供方檔案的建立當(dāng)供方被評(píng)定通過(guò)列入合格供方名單后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)建立合格供方檔案，歸檔的記錄應(yīng)包括： 供方概況調(diào)查 質(zhì)量審核記錄 供貨產(chǎn)品目錄 技術(shù)質(zhì)量協(xié)議 糾正措施報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量證明 質(zhì)量體系證書(shū) 經(jīng)營(yíng)許可證書(shū) 供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)各相關(guān)部門(mén)對(duì)于各供方信息統(tǒng)計(jì)及評(píng)審記錄應(yīng)及時(shí)交采購(gòu)部歸檔。49采購(gòu)過(guò)程記錄供方檔案在該產(chǎn)品停產(chǎn)后（模具銷毀）保存1個(gè)日歷年，其它記錄保存2個(gè)日歷年，涉及關(guān)鍵（安全性）特性的檢測(cè)報(bào)告及其供方資料按照相關(guān)程序的規(guī)定保存15年。5相關(guān)文件/相關(guān)記錄 供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃 供方選擇與評(píng)定工作指導(dǎo)書(shū)潛在或正式供方調(diào)查表 合格供方及零件名冊(cè) 采購(gòu)訂單 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表 報(bào)檢單 產(chǎn)品購(gòu)銷合同采購(gòu)控制程序過(guò)程流程圖責(zé)任部門(mén)/人過(guò)程流程輸入/輸出表格采購(gòu)部 采購(gòu)部研發(fā)部、質(zhì)量部研發(fā)部采購(gòu)部采購(gòu)部一、 供方策劃與開(kāi)發(fā)潛在/正式供方情況調(diào)查no評(píng)審 no樣件認(rèn)可ppap簽訂合同 納入正式供應(yīng)商供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃潛在/正式供方情況調(diào)查表供方能力調(diào)查表質(zhì)量審核報(bào)告樣件認(rèn)可報(bào)告全尺寸檢查記錄表零件提交保證書(shū)產(chǎn)品購(gòu)銷合同合格供方及零件名冊(cè)采購(gòu)控制程序過(guò)程流程圖責(zé)任部門(mén)/人過(guò)程流程輸入/輸出表格采購(gòu)部 采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部二、 實(shí)施采購(gòu)編制采購(gòu)