管理文件匯編

1、文件編號：hfy-gl-a受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號：01管理文件匯編 編 制： 審 準： 實施日期： 天津有限公司目 錄序號文件名稱文件編號1質(zhì)量管理制度gl-1-12質(zhì)量管理目標考核辦法gl-1-23技術(shù)文件管理制度gl-1-34質(zhì)量文件記錄制度gl-1-45廠區(qū)衛(wèi)生管理制度gl-2-16車間與人員衛(wèi)生管理制度gl-2-27從業(yè)人員培訓(xùn)制度gl-3-18從業(yè)人員健康檢查制度gl-3-29專業(yè)技術(shù)人員管理制度gl-3-310原輔料采購管理制度 gl-4-111食品添加劑使用管理制度gl-4-212生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法gl-5-113設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度gl-5-214產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制

2、度gl-6-115檢測設(shè)備管理制度gl-6-216化驗室管理制度gl-6-317留樣管理制度gl-6-418產(chǎn)品標識標注管理制度gl-6-519產(chǎn)品標準使用管理制度gl-6-620裝卸、運輸過程防護管理制度gl-7-121產(chǎn)品銷售管理制度gl-7-222貯存管理制度gl-7-323不合格管理辦法gl-8-124不合格品管理辦法gl-8-225消費者投訴受理制度gl-8-326不合格產(chǎn)品召回及處理制度gl-8-427食品安全事故處理制度gl-8-528食品安全風險監(jiān)測信息收集制度gl-8-629產(chǎn)品防護管理制度gl-8-7 質(zhì)量管理制度 gl-1-1質(zhì)量管理是企業(yè)管理的重要組成部分，企業(yè)為了完成

3、各項質(zhì)量管理活動，提高質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，特制定本制度，主要包括：一、設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu) 二、明確各部門的質(zhì)量責任1、經(jīng)理的質(zhì)量責任a)負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b)負責建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責和權(quán)限；c)負責向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性,并負責中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法等法律法規(guī)在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量負責；d)定期召開質(zhì)量分析會議，制定質(zhì)量改進措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題；e)為質(zhì)量管理體系建立和運行及持續(xù)改進提供充分的人力資源和物質(zhì)資源；f) 批準質(zhì)量管理手冊

4、、各項管理制度、技術(shù)文件及各種計劃，采取有效方式保證全體員工按文件、制度及規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計劃和制度的執(zhí)行、落實情況；g) 任命質(zhì)量負責人；h) 在本企業(yè)內(nèi)建立各類信息溝通渠道，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。2質(zhì)量負責人的質(zhì)量責任a) 全面負責企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作;b) 主持質(zhì)量管理會議，進行過程管理和質(zhì)量控制；c) 組織糾正、預(yù)防措施及持續(xù)改進效果的跟蹤驗證；d) 對產(chǎn)品質(zhì)量進行判定，對質(zhì)量事故進行處理，對質(zhì)量管理工作有一票否決權(quán)；e) 有權(quán)制止、糾正和處理不利于產(chǎn)品質(zhì)量的行為和活動，對在產(chǎn)品質(zhì)量中做出貢獻的人，可以給予表揚；f) 代表企業(yè)

5、就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的相關(guān)事宜與外部進行聯(lián)系。3辦公室的質(zhì)量責任 a)全面負責質(zhì)量管理體系的具體實施及企業(yè)日常行政管理工作；b)負責質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理；c)協(xié)助經(jīng)理和質(zhì)量負責人開展質(zhì)量會議工作；d) 負責組織員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計劃、并組織實施和評估; e) 負責質(zhì)量職責執(zhí)行情況的檢查，對質(zhì)量目標的完成情況、質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況考核，發(fā)現(xiàn)問題組織改進；f) 負責為企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作環(huán)境的管理，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。4生產(chǎn)部的質(zhì)量責任a) 負責企業(yè)的生產(chǎn)運作，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)部門的正常運行；b) 負責生產(chǎn)策劃及下達生產(chǎn)任務(wù)，并組織協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車間按計劃進行生產(chǎn)；c

6、) 負責編制必要的工藝和技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間組織生產(chǎn)； d) 負責生產(chǎn)設(shè)備的管理，制定檢修計劃并組織實施維護和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備滿足生產(chǎn)的需要；e) 負責生產(chǎn)過程和生產(chǎn)現(xiàn)場的控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量； f) 負責執(zhí)行各項規(guī)章制度,加強安全教育，做到文明生產(chǎn)，并監(jiān)督實施。5質(zhì)檢部的質(zhì)量責任a) 負責原輔料采購產(chǎn)品的驗證或檢驗、半成品和最終產(chǎn)品檢驗和試驗工作；b) 負責檢驗狀態(tài)的標識管理；c) 負責不合格品的評審，并跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果；d) 負責計量器具的管理工作，負責制定計量器具的周期檢定或校準計劃，并組織實施檢定或校準工作，建立計量器具管理臺帳； e) 負責保管產(chǎn)品的檢驗記錄或報告，對檢驗數(shù)

7、據(jù)負責。6供銷部的質(zhì)量責任 a)全面負責企業(yè)原輔料采購和市場營銷工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行；b)負責對企業(yè)供方進行評定和選擇，確保采購合格的產(chǎn)品； c)負責制定采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；d)負責對供方提供的文件和資料進行管理；e)負責識別和確定顧客的需求和期望,組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審;f)負責與顧客的溝通，并收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見，保存相關(guān)服務(wù)記錄;g)負責對顧客滿意度的進行測量，確定市場對產(chǎn)品的需求量;h)負責交付后的服務(wù)和顧客退貨的處理工作。7生產(chǎn)車間的質(zhì)量責任a)負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的具體實施工作，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)車間正常運行；b)負責組

8、織、安排生產(chǎn)計劃的實施，保證按時、按質(zhì)、按量的全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)，并對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；c)負責生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，各種原輔材料、半成品及成品要擺放整齊，并做好標識；d)負責生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)及檢修工作，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運行；e)負責落實食品衛(wèi)生法和衛(wèi)生管理制度，配備衛(wèi)生管理人員，定期檢查車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的衛(wèi)生，定期進行清洗消毒，確保車間衛(wèi)生清潔，無污水存積、無衛(wèi)生死角;f)負責落實安全文明生產(chǎn)制度，抓好安全教育，加強安全檢查，確保車間生產(chǎn)嚴格按工藝技術(shù)、操作規(guī)程及標準進行工作，消除不安全隱患;g)負責生產(chǎn)過程糾正及預(yù)防措施的實施；h)認真填寫好生產(chǎn)記錄，按時上報;8檢驗員

9、的質(zhì)量責任a)獨立行使職權(quán)，負責對采購產(chǎn)品的驗證、半成品及成品依據(jù)標準或規(guī)程進行檢驗工作，確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)準確、公正、可靠;b)如實填寫各種檢驗原始記錄，記錄要清楚、準確、不得涂改，每天針對檢驗產(chǎn)品出具檢驗報告;c)負責檢測儀器的日常使用、維護及保養(yǎng)工作；d)負責檢驗狀態(tài)的標識；e)負責嚴格按照檢驗規(guī)程實施產(chǎn)品的抽樣、檢驗工作，并按照檢驗規(guī)程對實施檢驗的產(chǎn)品進行判定，做出檢驗結(jié)論，如發(fā)現(xiàn)問題及時匯報;f)負責對不合格品進行判定；g)監(jiān)督員工貫徹工藝紀律，制止一切違反工藝及違章的操作;h)堅持質(zhì)量第一，嚴把質(zhì)量關(guān)，做到不漏檢、不錯檢、不誤檢,不合格產(chǎn)品不準出廠;i)檢驗員有權(quán)對生產(chǎn)過程中出

10、現(xiàn)的質(zhì)量問題提出改進要求。9操作工的質(zhì)量責任a)嚴格按照工藝技術(shù)、操作規(guī)程及相關(guān)要求進行操作，對本工序的產(chǎn)品質(zhì)量負責；b)參加本企業(yè)組織的崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)知識，熟悉本崗位工藝和操作規(guī)程；c)做好本崗位生產(chǎn)過程的各種記錄，如發(fā)現(xiàn)問題及時報告；d)嚴格遵守衛(wèi)生管理制度，做好本崗位的清潔衛(wèi)生工作。三、制定質(zhì)量管理考核辦法本企業(yè)為了監(jiān)督各部門、各崗位的質(zhì)量職責的落實情況，不斷提高員工的質(zhì)量意識，完善質(zhì)量責任制，促進企業(yè)發(fā)展，制定了質(zhì)量管理考核辦法。四、制定文件管理制度本企業(yè)為了對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，使各部門、各使用場所得到文件為有效版本，制定了文件管理制度。五、制定人員培訓(xùn)

11、管理制度本企業(yè)為確保各崗位人員能夠勝任本職工作，滿足體系有效運行和企業(yè)發(fā)展的需要，制定了培訓(xùn)管理制度。六、制定生產(chǎn)設(shè)備管理制度本企業(yè)為保證食品的質(zhì)量安全，保證各種生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、相關(guān)輔助設(shè)備、設(shè)施處于完好狀態(tài)，制定了設(shè)備管理制度，對設(shè)備、設(shè)施的使用、維護、檢查、維修、報廢等進行規(guī)定，以滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要。七、制定采購管理制度本企業(yè)對直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的原輔料、包裝物、添加劑等進行控制和管理，制定了采購管理制度。八、制定生產(chǎn)過程管理制度為確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進行，使產(chǎn)品滿足標準和顧客要求，制定了生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法。九、制定不合格管理辦法為了對生產(chǎn)過程中，各階段的不合格進

12、行識別和控制，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施，防止不合格再次發(fā)生，特制定不合格管理辦法。十、制定產(chǎn)品防護管理制度確保在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和搬運、包裝、貯存過程中防止原材料、半成品、成品出現(xiàn)污染或損壞，本企業(yè)制定產(chǎn)品搬運、貯存、包裝及防護管理制度，十一、制定檢驗管理制度為了驗證產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求，確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工,特制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度。 質(zhì)量管理考核辦法 gl-1-2為了確保各項規(guī)范、制度的實施，本企業(yè)制定考核辦法如下：1、辦公室每季對本企業(yè)的質(zhì)量目標完成情況進行考核。2、每季度辦公室對各部門的質(zhì)量工作職責完成情況進行檢查評價。3、質(zhì)量負責人

13、每季至少召開一次質(zhì)量例會，檢查質(zhì)量方針的貫徹實施情況，作好會議記錄。4、每年由經(jīng)理持召開質(zhì)量評審會，對本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量管理手冊執(zhí)行的符合性和適用性進行評審。需要時，做出更改的要求。5、對在考核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出糾正和糾正措施要求，辦公室負責驗證措施實施效果。 6、對出現(xiàn)下列質(zhì)量問題或事故，對責任人給予以下處罰：a)對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，造成消費者人身傷害者對責任人給予除名處分。b)有質(zhì)量問題 造成客戶投訴，對責任者扣除工資或獎金。c)生產(chǎn)人員不按照企業(yè)的各項規(guī)章制度執(zhí)行，造成品質(zhì)問題，扣除當月工資或獎金。d)由于檢驗問題造成質(zhì)量出現(xiàn)波動，出現(xiàn)錯判、誤判，扣除責任者當月工資或

14、獎金。7、對改善質(zhì)量提出好的建議，并收到一定的經(jīng)濟效益者，給予一定的獎勵。 技術(shù)文件管理制度 gl-1-31目的為了確保本企業(yè)各部門使用的文件為有效版本,特制定本制度。2范圍 適用于本企業(yè)管理文件和技術(shù)文件的管理和控制。3職責a)經(jīng)理負責批準發(fā)體系文件和管理文件及技術(shù)文件;b)質(zhì)量負責人負責審核所有文件;c)各部門負責相關(guān)文件的編制、修改、使用和保管;d)辦公室負責本企業(yè)所有文件的收集、發(fā)放、編號、整理、歸檔等。4要求4.1文件的分類文件分類名稱編制審核批準質(zhì)量管理手冊辦公室質(zhì)量負責人經(jīng)理管理文件相關(guān)部門部門負責人經(jīng)理技術(shù)文件相關(guān)部門部門負責人經(jīng)理質(zhì)量記錄相關(guān)部門部門負責人經(jīng)理外來文件相關(guān)部門

15、(收集)部門負責人(識別)經(jīng)理4.2文件的標識文件正式發(fā)布、實施前均應(yīng)進行標識.文件標識包括文件編號和版本。4.3文件的編號4.3.1質(zhì)量管理手冊sc(質(zhì)量管理手冊代號)- （發(fā)布實施的年代號)。4.3.2管理文件gl(管理文件代號) -（序號）4.3.3技術(shù)文件js(技術(shù)文件代號)-（序號）4.3.4質(zhì)量記錄jl(質(zhì)量記錄代號)-（序號）4.3.5外來文件wl(外來文件代號)-（序號）4.4文件的發(fā)放辦公室負責管理文件和技術(shù)文件的登記和發(fā)放工作，并負責依據(jù)受控文件清單將文件發(fā)放到各相關(guān)部門，發(fā)放時應(yīng)填寫文件發(fā)放/回收記錄。4.5文件的受控狀況4.5.1文件分為“受控”和“非受控”兩大版本。4

16、.5.2凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控”版本，由辦公室在所有受控文件封面加蓋受控文件標識后，統(tǒng)一按規(guī)定發(fā)放。4.4.5“受控”版本的文件持有者調(diào)離工作時，應(yīng)將其交回。4.6文件的更改4.6.1所有文件需要更改時,由原編制部門填制文件更改記錄,經(jīng)原審批部門審批后進行更改, 辦公室負責將相關(guān)部門文件也做相應(yīng)更改。更改后文件由辦公室重新發(fā)放，同時收回相應(yīng)的作廢文件，并在文件發(fā)放/回收記錄上作相應(yīng)記錄。4.6.2質(zhì)量管理手冊版本號為a、b、c（a表示第一版，首次發(fā)放；b表示第二版，第一次修改）；修改狀態(tài)編號為0、1、25（0表示未修改換頁,1表示第一次修改換頁）；當文件修改換頁過半時，本

17、文件版號即時更改，修改狀態(tài)編號自動歸0。4.7文件的領(lǐng)用4.7.1文件使用者從辦公室領(lǐng)用時，應(yīng)填寫文件發(fā)放/回收記錄方可領(lǐng)用。4.7.2若因破損需重新領(lǐng)用文件時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)收回相應(yīng)破損文件，按原文件分發(fā)號予以分發(fā)；若因丟失而需補發(fā)的文件，辦公室應(yīng)按新的分發(fā)號發(fā)放，且將原分發(fā)號作廢。4.8文件的保存4.8.1各部門使用的文件由本部門保管。4.8.2各部門的文件應(yīng)分類存放在干燥通風，安全的地方。4.8.3任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4.9文件的作廢和銷毀4.9.1所有的失效和作廢文件辦公室應(yīng)及時從所有使用場所收回，同時填寫文件銷毀記錄并加蓋“作廢

18、”標識。4.9.2需銷毀時，由辦公室填寫文件銷毀記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準后，統(tǒng)一銷毀，以確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.9.3對于因某種原因需保留的“作廢”文件，應(yīng)做好適當?shù)臉俗R。4.10外來文件的管理4.10.1辦公室負責外來文件的統(tǒng)一管理。4.10.2各部門應(yīng)及時獲取外來標準、法規(guī)最新有效版本。當各部門獲得的外來文件的標準、法律法規(guī)等文件時，需經(jīng)部門主管識別后，交由辦公室備案，進行統(tǒng)一編號、登記管理，并登入外來文件清單中，經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)到相關(guān)部門。4.11質(zhì)量記錄是一種特殊的文件,對質(zhì)量記錄應(yīng)進行編碼,便于檢索,應(yīng)做好貯存、防護、規(guī)定保存期限。具體按質(zhì)量記錄管理制度執(zhí)行。 質(zhì)量文件記錄制

19、度 gl-1-41目的 對質(zhì)量管理所要求的記錄予以管理。2范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有記錄。3職責3.1辦公室是記錄的歸口管理部門，負責建立質(zhì)量記錄清單，并監(jiān)督本制度實施。3.2各部門負責本部門記錄的設(shè)計，負責人審核，總經(jīng)理批準。3.3各部門負責職責范圍內(nèi)記錄的填寫、收集、整理和保管。4要求4.1記錄格式4.1.1各部門負責人根據(jù)相關(guān)質(zhì)量活動和產(chǎn)品特點，按實際需求設(shè)計記錄表格的格式，由交辦公室匯總和進行統(tǒng)一編號。 4.1.2辦公室負責編制并審核質(zhì)量記錄清單，負責匯總公司所有記錄，總經(jīng)理審批記錄的內(nèi)容。4.1.3各部門根據(jù)需要更改、增加或取消記錄，必須通過辦公室，以便統(tǒng)一更改。4.1.3質(zhì)量

20、記錄表格樣式更改依據(jù)文件管理制度執(zhí)行。4.2記錄的標識、編號 記錄的標識編號執(zhí)行文件管理制度。4.3記錄填寫4.3.1填寫清晰、字跡工整、易于識別，保持清潔、無污染、無破損。4.3.2內(nèi)容真實、正確、便于追溯，記錄人簽名和日期填寫要齊全，不允許有空項。4.3.3因筆誤填錯時，采用劃改方式進行更改，更改人在更改處簽字或蓋章視為更改有效。4.4記錄表保存和保護4.4.1質(zhì)量記錄應(yīng)由各部門保存,存放于通風、干燥的地方，注意防火、防蛀蝕、防腐、防潮等工作。4.4.2各部門按規(guī)定保存記錄，對已超過保存期的記錄交辦公室保管。4.5記錄銷毀對于超過保存期的記錄，由辦公室統(tǒng)一實施銷毀。 廠區(qū)衛(wèi)生管理制度 gl

21、-2-11、廠區(qū)每天早晨上班前有專人清掃。2、廠區(qū)內(nèi)不準吸煙，不準隨地吐痰，不準亂扔廢棄物。3、劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負責保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追究責任人的責任。4、廠區(qū)內(nèi)不準存放垃圾，垃圾應(yīng)存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運。5、廠房的門窗由責任人在停機時清洗，應(yīng)時刻保持干凈，紗網(wǎng)、風簾、門窗齊全有效，阻擋蚊蠅進入車間。6、進入廠區(qū)的車輛，原材料等應(yīng)放在指定的位置，不得隨意亂放。7、廠區(qū)內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品。8、全體員工負責自己工作區(qū)衛(wèi)生，堅持班前班后經(jīng)常打掃，養(yǎng)成周末車間的清掃衛(wèi)生的習(xí)慣。 車間與人員衛(wèi)生管理制度 gl-

22、2-21 車間衛(wèi)生管理1.1 車間的地面：應(yīng)能防水，防腐蝕，防滲漏，防滑，無毒，易沖洗消毒，并應(yīng)有適當?shù)呐潘露龋?.01.5為宜）和良好的排水系統(tǒng)，排水系統(tǒng)為暗管。1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的地面、下水道隨時清理，不得有積水和污物，保證通常并定期消毒。1.3 天花板、墻壁：應(yīng)能防霉，防潮、防水、無毒，易沖洗消毒，表面涂層牢固。門窗：應(yīng)嚴密，采用不變形耐腐蝕的材料，易于清洗，可更換紗窗，門口有防蚊、蠅、蟲設(shè)施。1.4 備有洗手消毒設(shè)施：洗手處理應(yīng)有清洗、消毒和干手設(shè)備，車間門口有長寬1.5米以上的鞋靴消毒池，進出都要及時洗手、消毒，有固定的工作服，2-3天一清洗、消毒。1.5 清洗與消毒：車間內(nèi)設(shè)有設(shè)備

23、工器具的清洗、消毒設(shè)備，作業(yè)后清洗干凈，墻壁、排水溝進行消毒，車間內(nèi)必須安裝通風設(shè)備，以保持車間空氣的流通。操作前將設(shè)備，其他接觸原料的器具徹底消毒清洗，灑落物及時除凈，操作后將設(shè)備進行清洗、消毒。存貯及管理設(shè)施要定期消毒。1.6 車間內(nèi)每周徹底做一次衛(wèi)生，工具、容器、每天清洗消毒一次，包裝車間每天下班后用紫外線消毒，車間必須劃分責任區(qū)，做好定期衛(wèi)生評比，獎優(yōu)罰劣。1.7 生產(chǎn)應(yīng)用的機器、工具、工作臺、車輛、架子、容器等必須保持干凈，物見本色，不帶污垢，定點擺放整齊。生產(chǎn)現(xiàn)場要干凈、整潔，原料及產(chǎn)品不準直接落地，對生產(chǎn)過程中不慎落地的原料及產(chǎn)品要及時清理，洗刷干凈，不得污染產(chǎn)品。原料、半成品、

24、成品均不得直接接觸地面和相互混雜堆放必須放在指定地點。1.8 廢棄物必須隨時清理出廠外，存放場地應(yīng)及時清洗、消毒，生產(chǎn)操作間與配料間要嚴格分開，防止相互污染。2人員衛(wèi)生管理2.1 工作人員無傳染病，必須經(jīng)當?shù)匦l(wèi)生部門檢查身體獲合格證方能上崗。2.2 凡進入車間的工人，必須在更衣室內(nèi)穿戴工作服、帽，換好膠鞋，并把脫換的衣服整齊放入更衣柜，把鞋擺放在鞋架內(nèi)。穿戴好工作服的工人，在進車間前，首先洗手消毒，烘干雙手，在進入膠靴池浸泡雙腳后方可進入車間。工作服、帽、膠鞋每周更換一次，并將脫換的工作服、帽清洗、消毒一次。2.3 操作工人做到十不準，在車間不準吸煙；不準吃零食；不準說笑；不準打鬧；不準面向操

25、作臺打噴嚏；不準在車間堆砌個人物品；不準隨地仍廢棄物；員工不準戴飾品；不準留長指甲；不準涂指甲油；頭發(fā)必須全部放入工作帽內(nèi)。2.4 車間內(nèi)工人去廁所必須脫換工作服、帽、膠鞋，須換自己的衣服去廁所，從廁所回來后必須重新穿戴工作服、帽、膠鞋，重新洗手消毒烘干雙手，重新在膠靴池內(nèi)浸泡雙腳，再進入車間。2.5 每天工人上班前，有專人負責對每位工人詢問，檢查身體健康情況，凡發(fā)現(xiàn)發(fā)燒、腹瀉、皮膚生瘡等，停崗休息，待病情痊愈再上崗。2.6 車間內(nèi)工人不準串崗，制作區(qū)工人不準到包裝作業(yè)區(qū)。2.7 更衣室在下班或上班前用紫外線燈消毒。 從業(yè)人員培訓(xùn)制度 gl-3-11目的為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能

26、勝任要求。特制定本制度。2范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員。3職責a)辦公室是本程序的歸口管理部門，負責人力資源的配置,培訓(xùn)計劃的編制、實施及培訓(xùn)效果有效性的評價。b)相關(guān)部門和人員配合此程序的執(zhí)行;c)廠長負責批準年度培訓(xùn)計劃，并為培訓(xùn)提供適當?shù)馁Y源。4要求4.1人力資源配置企業(yè)根據(jù)各崗位責任制的要求選擇配置各崗位的員工。4.2人員培訓(xùn)4.2.1基本培訓(xùn) 包括以下主要內(nèi)容:a)食品質(zhì)量安全（qs）知識培訓(xùn)；b) 公司質(zhì)量方針、目標的培訓(xùn); c) 公司規(guī)章制度的培訓(xùn); d)相關(guān)的法律法規(guī)的培訓(xùn)。4.2.2崗位技能培訓(xùn) 由辦公室組織按照各崗位要求，對員工進行相關(guān)專業(yè)技術(shù)及崗位技能的培訓(xùn)，并

27、進行實際操作考核合格后，方可上崗。4.2.3新員工培訓(xùn)對于新入廠的員工首先要到衛(wèi)生防疫部門進行體檢合格后,在對其進行基本培訓(xùn)，崗位技能培訓(xùn),培訓(xùn)合格后，才能被正式錄用。4.2.4轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) 員工因需要調(diào)整崗位，應(yīng)按新的崗位培訓(xùn)項目進行培訓(xùn) (原來已培訓(xùn)的項目可免去培訓(xùn))。4.2.5在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.6特殊工作人員的培訓(xùn) a)對于關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗； b)對于檢驗員、駕駛員、電工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)，考核合格后持證上崗；c)對于質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)咨詢機構(gòu)培訓(xùn)并考核合格

28、，方可持證上崗。4.3培訓(xùn)計劃及實施4.3.1辦公室根據(jù)各崗位要求，結(jié)合本企業(yè)發(fā)展需要每年制定切合實際的年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準。4.3.2年度培訓(xùn)計劃包括培訓(xùn)內(nèi)容、時間、部門、人員、課時、考核方式、培訓(xùn)機構(gòu)及培訓(xùn)有效性評估時間等內(nèi)容。4.3.3按照年度培訓(xùn)計劃的規(guī)定方式進行培訓(xùn)、考核，考核不合格的員工需重新培訓(xùn)直到合格為止。4.3.4新員工培訓(xùn)考核合格后準子上崗，對考核不合格者不準上崗，并要求相關(guān)部門重新培訓(xùn)或辭退。4.3.5計劃外臨時提出培訓(xùn)及外培，由各相關(guān)部門填寫培訓(xùn)申請表，經(jīng)辦公室審核，報廠長批準后方可進行培訓(xùn)。4.3.6每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、培訓(xùn)內(nèi)

29、容及考核情況。4.4培訓(xùn)有效性的評價4.4.1通過培訓(xùn)和教育，使員工意識到各自工作崗位的相關(guān)性和重要性，通過個人工作質(zhì)量改進可能為本企業(yè)帶來更大利益。4.4.2辦公室會同相關(guān)部門依據(jù)培訓(xùn)計劃進行現(xiàn)場跟蹤考評，發(fā)現(xiàn)員工不能勝任本職工作的，應(yīng)及時安排補充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。4.4.3辦公室負責保存員工教育、培訓(xùn)、崗位資格認可和技能、經(jīng)驗的適當記錄，如：學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱或業(yè)績證明、工作經(jīng)歷和經(jīng)驗等資料。從業(yè)人員健康檢查管理制度 gl-3-21、食品生產(chǎn)人員每年必須進行健康檢查，不得超期使用健康證明；2、新參加工作的從業(yè)人員、實習(xí)工、實習(xí)生必須取得健康證

30、明后上崗，杜絕先上崗后體檢的事情發(fā)生；3、食品衛(wèi)生管理人員負責組織本廠從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人員健康狀況進行日常監(jiān)督管理；4、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營；5、當觀察到以下癥狀時，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護措施：腹瀉、手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。專業(yè)技術(shù)人員管理制度 gl-3-31、專業(yè)技術(shù)人員職責是編制和組織實施本部門的發(fā)展規(guī)劃，爭取多渠道籌措運轉(zhuǎn)經(jīng)費，注重建立和穩(wěn)定一支高水平的技術(shù)隊伍，通過制定

31、一系列規(guī)章制度保證本部門的正常、安全運行。2、專業(yè)技術(shù)人員負責設(shè)備和實驗室的日常維護和提高設(shè)備的利用率，對本廠的儀器設(shè)備的正常、安全運轉(zhuǎn)和功能開發(fā)負有直接責任。儀器的使用及安全直接由實驗室檢驗人員負責。3、技術(shù)人員要嚴格執(zhí)行作息時間，不得無故遲到、早退，有事離開工作崗位要向部門負責人請假。4、在做好技術(shù)服務(wù)的前提下，技術(shù)人員要積極鉆研業(yè)務(wù)，注重儀器設(shè)備的使用效率、功能開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。 原輔料采購管理制度 gl-4-11目的為了確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求,對采購產(chǎn)品進行實施控制,特制定本制度。2范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)的采購產(chǎn)品的控制。3職責3.1供銷部是采購控制的歸口部門。 a)按照企業(yè)的要求

32、負責對原輔材料的供方進行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進行復(fù)評，建立供方檔案； b)負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2生產(chǎn)部負責編制原輔材料采購技術(shù)標準或檢驗規(guī)程;3.3質(zhì)檢部負責對原輔材料進行驗證。3.3經(jīng)理負責批準采購計劃、供方評定表。4要求4.1對供方評價4.1.1供銷部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、供貨期及質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、信譽等進行比較，選擇合格的供方，填寫在供方評定表中，報總經(jīng)理批準后，列入合格供方名錄。4.1.2對有多年業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a)供方質(zhì)量管理體系

33、對按要求提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力； b)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息； c)供方顧客的滿意程度調(diào)查；d)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力等情況。 4.1.2供銷科每年依據(jù)供方送貨記錄對供方進行周期性評定，對于評定不合格的供方由供銷科向其發(fā)出糾正或預(yù)防措施通知單,督促其改善，連續(xù)兩次評定不合格者，經(jīng)總經(jīng)理批準后，從合格供方名錄中除名，取消其供方資格。4.2采購4.2.1采購文件供銷部根據(jù)訂貨情況及庫存情況編制采購計劃。應(yīng)包括以下內(nèi)容: a)產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求； b)產(chǎn)品的驗收要求； c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.3.2采購的實施4.3.2.1供銷部根據(jù)采購計劃，并按照采購產(chǎn)

34、品的技術(shù)標準在合格供方名錄中選擇供方進行采購。4.3.2.2供銷部在實施采購時，應(yīng)明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等內(nèi)容。4.3.2.3采購的蕃茄醬應(yīng)符合gb/t14215的規(guī)定。 4.4采購產(chǎn)品的驗證 4.4.1對采購的產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)檢科的檢驗員依據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)標準及檢驗規(guī)程進行進貨驗證。交由采購人員填寫入庫單及時入庫，檢驗人員做好進廠檢驗記錄，對不合格的產(chǎn)品按不合格管理制度執(zhí)行。 食品添加劑使用管理制度 gl-4-21、添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；負責人應(yīng)對安全使用進行承諾，建立采購、使用臺賬；2、添加劑的購買時要認真按照gb2760標準進行核對，使用

35、的食品添加劑必須符合食品添加劑使用衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，不符合要求的不得使用。3、食品添加劑采購時按照國家有關(guān)規(guī)定索取對方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗報告、進貨發(fā)票等資質(zhì)，并建立供方資質(zhì)檔案。4嚴格執(zhí)行原輔料采購查驗制度，質(zhì)檢人員要負責對食品添加劑的資質(zhì)、標識、感官進行查驗，確定資質(zhì)完備、無質(zhì)量問題后方可入庫。5、食品添加劑要專門存放于輔料庫或配料室，并分類、分開存放，以防誤用。6、食品用添加劑設(shè)專人負責管理，做好入庫與出庫記錄。7、添加劑在投入使用前，必須到縣質(zhì)監(jiān)部門報備。8、添加劑的使用應(yīng)嚴格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在gb2760規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用，并填寫相應(yīng)的食品添加劑

36、使用記錄，注明添加劑的產(chǎn)品名稱、使用日期、使用品種、使用限量等內(nèi)容；9、添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標簽上如實標明。 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 gl-5-11目的 為了對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求，以滿足顧客的要求,特制定本制度。2范圍 適用于本企業(yè)對生產(chǎn)過程各影響因素的控制。3職責3.1生產(chǎn)技術(shù)科a)生產(chǎn)技術(shù)科是本制度的歸口管理部門，負責組織協(xié)調(diào)各車間的生產(chǎn)和過程的控制，負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，負責編制相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，。b)質(zhì)檢科負責采購產(chǎn)品的驗證、過程產(chǎn)品和成品的檢驗和試驗。c)生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)的具體實施。4要求4.1生產(chǎn)

37、準備a)供銷科根據(jù)客戶提供的客戶來電話登記冊的要求，結(jié)合生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)通知單傳遞給生產(chǎn)車間;b)生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)通知單，安排向倉庫領(lǐng)取所需物料，其它工序接到通知后，按照作業(yè)指導(dǎo)書要求，做好生產(chǎn)前的各項準備工作,然后實施生產(chǎn)作業(yè);4.2生產(chǎn)過程控制要求生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序。4.2.1一般工序控制要求 a)辦公室應(yīng)根據(jù)本企業(yè)要求和工作需要對操作人員進行上崗前培訓(xùn)和每年一次健康查體,合格后方可上崗操作； b)生產(chǎn)技術(shù)科負責提供完好的生產(chǎn)設(shè)施，應(yīng)按設(shè)備管理制度要求對生產(chǎn)設(shè)備進行維護和保養(yǎng)及清理工作，并做好相關(guān)記錄，以保持設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的能力，各工序操作人員負責正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對設(shè)

38、備進行日常的維護和保養(yǎng); c)供銷科負責采購符合產(chǎn)品要求的原輔料，操作人員負責在使用前對原輔料是否符合要求進行核對，發(fā)現(xiàn)不合格及時剔除；d)生產(chǎn)技術(shù)科負責編制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制，生產(chǎn)車間負責控制生產(chǎn)操作，確保操作工按照生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等文件要求規(guī)范操作，車間負責人負責檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作；e)質(zhì)檢科負責對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗；f)生產(chǎn)技術(shù)科按照食品衛(wèi)生法調(diào)味料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細則和相關(guān)文件要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求，辦公室負責水、電、氣的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝要求。4.2.2關(guān)鍵工序本企業(yè)將直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量、

39、成本、工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動、對操作工藝要求較高的工序，定為關(guān)鍵過程。關(guān)鍵控制點為：原料控制、調(diào)配、殺菌，生產(chǎn)過程中必須填寫過程檢驗記錄。a)操作員必須經(jīng)過上崗前培訓(xùn)和健康查體,合格后方可上崗,負責按照工藝文件要求對關(guān)鍵工序的各項參數(shù)進行監(jiān)控，確保其符合規(guī)定要求,并填寫好關(guān)鍵工序過程記錄,關(guān)鍵工序的操作人員不得隨意調(diào)動崗位； b)生產(chǎn)技術(shù)科負責對關(guān)鍵控制工序的設(shè)備實行重點管理，并嚴格按有關(guān)規(guī)定對其實施適當?shù)木S護、保養(yǎng)及清洗消毒，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；c)生產(chǎn)技術(shù)科負責對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序編制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書,并負責為控制點配備經(jīng)檢定合格的檢驗和試驗設(shè)備用于對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量；d

40、)生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間對關(guān)鍵工序參數(shù)進行監(jiān)控,保證產(chǎn)品質(zhì)量;e)生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間要保持生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生,不得存放有異味的物品。f)再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(如材料、設(shè)備、人員、工藝等)，應(yīng)對關(guān)鍵工序進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)，根據(jù)需要對相應(yīng)的工藝操作規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程進行更改，執(zhí)行文件管理制度關(guān)于文件更改的規(guī)定。 4.2.3各生產(chǎn)車間負責統(tǒng)計每天生產(chǎn)計劃的完成情況，并填寫好各工序生產(chǎn)記錄報生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各車間或工序生產(chǎn)記錄做好統(tǒng)計工作。4.2.4生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格管理制度4.3考核辦法4.3.1辦公室每季對本企業(yè)的生產(chǎn)過程各項

41、指標完成情況進行考核。4.3.2對在考核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出糾正和糾正措施要求，辦公室負責驗證措施實施效果。4.3.3對出現(xiàn)下列質(zhì)量問題或事故，對責任人給予以下處罰：a)對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，造成消費者人身傷害者對責任人給予除名處分;b)有質(zhì)量問題 造成客戶投訴，對責任者扣除工資或獎金;c)操作人員不按照工藝要求進行操作，造成品質(zhì)問題，扣除當月工資或獎金;d)由于檢驗問題造成質(zhì)量出現(xiàn)波動，出現(xiàn)錯判、誤判，扣除責任者當月工資或獎金;4.3.4對改善質(zhì)量提出好的建議，并收到一定的經(jīng)濟效益者，給予一定的獎勵。 設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度 gl-5-21、設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采

42、用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。 2、設(shè)備的檔案管理 生產(chǎn)主管建立 生產(chǎn)設(shè)備一覽表，以明確本廠所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。 3、設(shè)備的維修 當發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時，生產(chǎn)主管組織維修。任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進行驗證/驗收，以確認設(shè)備能否正常運行。生產(chǎn)主管對已修復(fù)的設(shè)備組織進行清洗消毒。 4、設(shè)備的清洗消毒對生產(chǎn)過程中直接接觸的機械設(shè)備、管道、容器/用具、（曬制）臺架等應(yīng)定期清洗消毒。清洗消毒時機： a.每天生產(chǎn)完畢后； b.當發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時； c.停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。 清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實施，技術(shù)質(zhì)量

43、主管檢查。 清洗消毒方式 a.對可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解； b.先用清水沖洗12遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物； c.再用開水或清洗劑對設(shè)備、器具與食品接觸面進行清洗消毒12分鐘（約三遍）； d.最后用清水對設(shè)備、器具進行漂洗，直至洗凈。 清洗、消毒記錄 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好 設(shè)備清洗、消毒記錄。 5、設(shè)備檢查 每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對設(shè)備的運行/維修、清洗、消毒情況進行檢查，并做好 設(shè)備檢查記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 gl-6-11目的 為了驗證產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求，確保未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不投入使用或加工,特制定本制度。2范圍 適用于生產(chǎn)所用原輔料、半成品和成品進行的檢

44、驗/驗證。3職責a)質(zhì)檢科負責制定采購產(chǎn)品檢驗、半成品檢驗和成品檢驗規(guī)程。b) 檢驗人員負責實施對采購產(chǎn)品檢驗、半成品檢驗和成品檢驗工作。4要求質(zhì)檢科根據(jù)食品衛(wèi)生法、原輔材料產(chǎn)品標準及相關(guān)的技術(shù)要求負責組織制定采購產(chǎn)品檢驗、半成品檢驗和成品檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測項目、檢測方法、判定依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。4.1采購產(chǎn)品檢驗4.1.1供銷科負責核對采購產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，通知檢驗人員進行驗證。4.1.2檢驗人員根據(jù)檢驗規(guī)程進行全數(shù)或抽樣檢驗，并填寫好進廠檢驗記錄。a)對檢驗合格的采購產(chǎn)品，倉庫保管員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；b）對驗證不合格的采購產(chǎn)品，檢驗員將其放

45、在不合格區(qū)，通知供銷科作退(換)貨處理。4.1.3進貨產(chǎn)品的檢驗方式:檢驗、驗證、觀察、復(fù)核所采購產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件等方式。4.2半成品(過程)檢驗4.2.1 自檢和互檢 每道工序由操作者進行自檢，如有不合格通知檢驗員處理。下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方能繼續(xù)加工生產(chǎn)。對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格管理制度的規(guī)定。4.2.2巡回檢查 生產(chǎn)過程中，檢驗員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，根據(jù)需要進行抽檢，并將結(jié)果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格管理辦法的規(guī)定。4.2.3 專檢 由檢驗員依據(jù)生產(chǎn)過程檢驗規(guī)程對生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點進行檢驗并填寫生產(chǎn)過程檢驗記錄。合格后方

46、可轉(zhuǎn)入下一道工序繼續(xù)加工，對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格管理制度的規(guī)定。4.2.4半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢驗員應(yīng)確定不合格品性質(zhì)，對于一般不合格品及時通知操作者注意加強質(zhì)量控制,對于發(fā)生嚴重的不合格品時，由質(zhì)量負責人及質(zhì)檢科進行處置，發(fā)出不合格品糾正措施處理單，交由責任部門進行原因分析，采取糾正或預(yù)防措施，并予以驗證。4.3成品的檢驗和試驗4.3.1操作者確認所有規(guī)定工序全部完成并自檢合格后，將成品置于待驗區(qū)，通知檢驗人員實施成品檢驗。4.3.2檢驗員依據(jù)成品檢驗規(guī)程進行成品的出廠檢驗和試驗，并填寫原始檢驗記錄、成品檢驗報告。對于合格的產(chǎn)品加蓋上檢驗員印章，并通知生產(chǎn)技術(shù)科及時辦理入庫手續(xù)

47、。對出現(xiàn)的不合格品按不合格管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。4.3.3在所有規(guī)定活動未圓滿完成之前及成品檢驗不合格品的產(chǎn)品不允許放行出廠。4.4檢驗和試驗記錄4.4.1在檢驗和試驗記錄中凡有數(shù)值要求的欄目都應(yīng)填寫具體的量值，并做出合格與否的判斷。4.4.2檢驗和試驗記錄應(yīng)認真填寫，確保清晰、準確、完整，執(zhí)行質(zhì)量記錄管理制度的規(guī)定。4.4.3檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢科或化驗室保存。所有記錄都要有檢驗人員的簽名。4.5檢驗人員的資格4.5.1 檢驗員必須熟悉并且自覺貫徹執(zhí)行等法律法規(guī)。4.5.2檢驗員、化驗員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可持證上崗。 檢測設(shè)備管理制度 gl-6-21目的對檢測設(shè)備進行管理及校正,以確

48、保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2范圍 適用于本公司檢測設(shè)備管理。3職責3.1質(zhì)檢科負責對檢測設(shè)備的管理，對本企業(yè)的檢測設(shè)備及計量器具實施定期檢定或校準。3.2使用部門按規(guī)定使用檢測設(shè)備。4要求4.1檢測設(shè)備的購置、驗收和管理 質(zhì)檢科根據(jù)檢測設(shè)備項目所需填寫設(shè)備購置申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，實施購買、驗收，并管理。4.2檢測設(shè)備的檢定和校準4.2.1對于新購置的經(jīng)驗收合格的檢測設(shè)備，在使用前應(yīng)由質(zhì)檢科負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。對合格的貼上標識。并建立檢測設(shè)備臺帳，記錄設(shè)備的名稱、編號、規(guī)格型號、精度、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期等內(nèi)容。4.2.2每年質(zhì)檢科要根據(jù)檢測設(shè)備的校

49、準和檢定周期制定檢測設(shè)備送檢計劃，經(jīng)檢定和校準合格的設(shè)備，由計量管理人員貼上合格標簽，再發(fā)放到使用部門按規(guī)定使用。4.3對于需要調(diào)整的檢測設(shè)備，應(yīng)由質(zhì)檢科指定專人進行調(diào)整工作，以防止因調(diào)整不當使裝置失效。4.4檢測設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維護4.4.1使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用，以確保檢測設(shè)備的能力與要求相一致。4.4.2在使用前，使用者應(yīng)檢查檢測設(shè)備是否工作正常，是否在校準期內(nèi)。4.4.3在使用時，發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時報告質(zhì)檢科，質(zhì)檢科應(yīng)采取相應(yīng)措施對該設(shè)備進行維修和重新校準。并對使用該設(shè)備校準的產(chǎn)品，重新用校正好的設(shè)備進行驗證。4.4.4檢測設(shè)備的使用者

50、負責設(shè)備的日常清潔及保管工作。4.5檢測設(shè)備的存放、搬運4.5.1使用者在檢測設(shè)備的搬運、維護和貯存應(yīng)遵守使用說明書或操作規(guī)程的要求，以防止其損壞和失效。4.5.2使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)檢科負責監(jiān)督檢查。4.6檢測設(shè)備的報廢 對于無法修復(fù)的檢測設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢科確認后，由總經(jīng)理負責批準報廢。4.7對檢測設(shè)備人員的要求質(zhì)檢科對檢測設(shè)備的使用人進行相應(yīng)的培訓(xùn),經(jīng)考核合格后上崗。 化驗室管理制度 gl-6-31、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本廠產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢測設(shè)備。2、使用前管理技術(shù)質(zhì)量主管建立 檢測設(shè)備一覽表，確定編號、校準周期、校準方式等內(nèi)容。3、校驗/周期檢定

51、的管理對新配置的檢測設(shè)備、計量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國家法定的檢定機構(gòu)進行檢定，合格后方能使用。對在用的檢測設(shè)備、計量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù) 檢測設(shè)備一覽表規(guī)定的周期，制定周期檢定計劃，并按計劃送檢。所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予 “合格”、“不合格”等標識。4、使用管理只能使用有 “合格”標識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。檢驗員做好檢測設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護、搬運和貯存不當，導(dǎo)致受到損壞或檢定失效。當發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應(yīng)及時重新送檢。 留樣管理制度 gl-6-41.目的留樣是為考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、追溯產(chǎn)品及原料質(zhì)量、延長產(chǎn)品有效期和處理質(zhì)

52、量問題提供實物依據(jù)的重要手段，為規(guī)范留樣管理，特制定此規(guī)定。2.范圍適用成品的留樣管理。3.職責質(zhì)量管理部負責留樣的制備、保存及定期觀察。4.管理內(nèi)容及要求4.1 留樣的要求4.1.1 凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均需逐批留樣。4.1.2 對發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評估之前，必須留樣。4.2 留樣步驟4.2.1 每批產(chǎn)品在取樣時采取足夠的樣品，分樣的同時留取足夠量的留樣。4.2.2在留樣瓶上貼好留樣標簽，填寫好各項內(nèi)容：樣品名稱、批號、數(shù)量、留樣時間、留樣人。由留樣人放入留樣柜中指定位置保存。4.2.3 在留樣登記臺帳上進行登記，寫明位置號、批號、留樣時間、留樣數(shù)量。4.3 留樣數(shù)量4.3.1 每批物料的留樣量應(yīng)不少于三次全項檢測用量。4.3.2需要作產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的，根據(jù)穩(wěn)定