16949質(zhì)量手冊(cè)譚祈權(quán)

1、kf質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)： 1頁 碼：1/81.0質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)是按照iso/ts16949:2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用iso9001：2008的特別要求服務(wù)于本公司的詳細(xì)要求，結(jié)合本公司規(guī)模、人員狀況及產(chǎn)品特點(diǎn)而建立的質(zhì)量管理體系文件。 本手冊(cè)頒布了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間的相互關(guān)系及其質(zhì)量管理體系文件的相互引用。 本手冊(cè)規(guī)范了本公司為實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動(dòng)，質(zhì)量控制，質(zhì)量改進(jìn)等采用的過程方法，管理的系統(tǒng)方法。質(zhì)量手冊(cè)是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，

2、對(duì)內(nèi)使本公司的質(zhì)量管理有章可循，有法可依，對(duì)外用以證實(shí)本公司有能力并持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，并取得顧客的信任。希望本公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，為提高管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量水平，技術(shù)水平，企業(yè)文化水平，為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而作出更多的貢獻(xiàn)！現(xiàn)予頒布，并自2009年9月1日起正式施行。原iso/ts16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的a版質(zhì)量體系文件同時(shí)作廢?？偨?jīng)理： 日 期：2009年8月20日 kf質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：1頁 碼：2/81.1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1.1.1、質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是: 精心操作，規(guī)范管理，精益求精，顧客

3、滿意。1.1.2、質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是: a、產(chǎn)品顧客退貨率小于300ppm，三年內(nèi)達(dá)到200ppm以下;b、顧客滿意度，三年內(nèi)達(dá)到80%以上。 總經(jīng)理： 日 期：2009.8.20 kf質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：1頁 碼：3/81.1.3方針說明：本公司制定的質(zhì)量方針是總經(jīng)理親自制定并于2009年8月20日正式頒布。質(zhì)量方針是本企業(yè)的質(zhì)量宗旨和方向：包含了企業(yè)對(duì)質(zhì)量意識(shí)的認(rèn)識(shí)，并使全體員工認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求，法律法規(guī)要求的重要性，把質(zhì)量放在首位。對(duì)顧客做出了承諾，提供的產(chǎn)品100%合格出公司，并提供熱忱服務(wù)。將不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，提供優(yōu)化資源配置，持續(xù)

4、改進(jìn)質(zhì)量管理工作。將信守合同，服務(wù)顧客，不斷增強(qiáng)國(guó)內(nèi)外顧客滿意的程度。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針這一方向的具體落實(shí)，是本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)有效性評(píng)價(jià)的依據(jù)，體現(xiàn)了顧客的要求和期望。1.1.4、質(zhì)量承諾我們向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾：a、 保持質(zhì)量管理體系完整性，對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制，嚴(yán)肅處理。b、 對(duì)顧客提出的服務(wù)事項(xiàng)，國(guó)內(nèi)2-4小時(shí)內(nèi)（不包括節(jié)假）予以回復(fù)；國(guó)外48小時(shí)內(nèi)（不包括節(jié)假）予以答復(fù)。 kf公司簡(jiǎn)介版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：1頁 碼：4/81.2、公 司 簡(jiǎn) 介kf任命書版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：1頁 碼：5/81.3任命書為了按照iso/ts16949技術(shù)規(guī)范要求，結(jié)合

5、本公司產(chǎn)品特點(diǎn)、本公司規(guī)模及人員素質(zhì)建立質(zhì)量管理體系，實(shí)施和保持其有效性，除了本人直接領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理工作，并任命 為管理者代表，并行使如下職責(zé)：a確保本公司按照iso/ts16949：2009標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程得到有效識(shí)別、管理和控制；b組織貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃；c 負(fù)責(zé)組織編制和審核本公司的質(zhì)量管理體系文件，協(xié)調(diào)和落實(shí)各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；d 向總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求；e 提高并加強(qiáng)全公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解；f 組織本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；

6、g 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)有關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措施的貫徹實(shí)施組織監(jiān)督檢查；h 在整個(gè)公司范圍內(nèi)使全體員工意識(shí)到公司依存于顧客，樹立滿足顧客要求的意識(shí)；i負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。 總經(jīng)理： 2009年8月10日kf組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)和權(quán)限版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：1頁 碼：6/81.4組織機(jī)構(gòu)1.4.1組織機(jī)構(gòu)圖 （見附件一）1.4.1.1組織質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 （見附件二）1.5職責(zé)和權(quán)限對(duì)從事與有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)力開展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 本公司強(qiáng)調(diào)對(duì)內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員、特殊工序的操作

7、員及控制不合格品進(jìn)一步加工、交付、提出糾正和預(yù)防措施等有關(guān)人員，要明確其職責(zé)，并給予充分的授權(quán)，以保證他們?cè)谒鶑氖氯蝿?wù)中的獨(dú)立性。1.5.1各級(jí)管理者共同職責(zé)、權(quán)限 a、負(fù)責(zé)在所管轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、開展、落實(shí)。 b、保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求是本公司所有管理者的責(zé)任。 c、履行表1所列質(zhì)量職能分配，各部門負(fù)責(zé)承擔(dān)所管轄范圍內(nèi)要素和活動(dòng)的有效控制負(fù)責(zé)。 d、應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)的要求，委派有資格的人員，制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn)，頒布和實(shí)施。 e、有責(zé)任對(duì)從事與質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的人員，按本手冊(cè)的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在的崗位職責(zé)。 f、

8、有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，有效實(shí)施質(zhì)量管理體系。 g、調(diào)配所管轄范圍的資源。1.5.2本公司及部門級(jí)主要管理者的職責(zé)和權(quán)限(見作業(yè)指導(dǎo)書) kf組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)和權(quán)限版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：1頁 碼：7/81.5管理職責(zé)與質(zhì)量手冊(cè)條款對(duì)照表 部門質(zhì)量手冊(cè) 條款號(hào)總經(jīng)理管代行政部銷售部采購部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部車間倉庫對(duì)應(yīng)相關(guān)的過程4質(zhì)量管理體系4.1總要求mp024.2文件要求4.2.1總則mp024.2.2質(zhì)量手冊(cè)sp014.2.3文件控制sp014.2.4記錄控制sp015管理職責(zé)5.1 管理承諾mp025.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)mp025.3 質(zhì)量方針mp0

9、25.4 策劃mp025.5 職責(zé)權(quán)限和溝通mp025.6 管理評(píng)審mp036資源管理6.1 資源提供sp026.2 人力資源sp026.3 基礎(chǔ)設(shè)施sp036.4 工作環(huán)境sp037產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃cop27.2 與顧客有關(guān)的過程cop1c0p47.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)cop27.4采購7.4.1采購過程sp047.4.2采購信息sp047.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證sp067.5生產(chǎn)和服務(wù)提供cop3/sp037.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制cop37.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過確認(rèn)cop37.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性cop47.5.4顧客財(cái)產(chǎn)sp017.5.5產(chǎn)品防護(hù)cop04kf組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)和權(quán)

10、限版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：1頁 碼：8/8 部門質(zhì)量手冊(cè) 條款號(hào)總經(jīng)理管代行政部銷售部采購部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部車間倉庫對(duì)應(yīng)相關(guān)的過程7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制sp058測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則mp018.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意cop48.2.2內(nèi)部審核mp048.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量sp068.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量sp068.3不合格品的控制sp068.4數(shù)據(jù)分析mp018.5改進(jìn)mp01注: -負(fù)責(zé) -主要職能 -相關(guān)職能 kf范 圍版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：2頁 碼：1/12.0范圍2.1總則本公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求：a、需要證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用

11、法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b、通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。本公司規(guī)定了傳感器的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量管理體系要求。2.2應(yīng)用傳感器由顧客提供圖紙,故對(duì)7.3部分產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行刪減。 2.3 引用標(biāo)準(zhǔn)iso9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.4術(shù)語和定義本公司采用iso9000:2005及以下給出的術(shù)語和定義。本公司描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當(dāng)前的使用情況: 供方 本公司 顧客 kf質(zhì)量手冊(cè)版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：3頁 碼：1/13.0質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人組成的編寫組進(jìn)行編制，管理者

12、代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.1質(zhì)量手冊(cè)描述本手冊(cè)依據(jù)iso/ts16949:2009技術(shù)規(guī)范及有關(guān)的法律、法規(guī)要求，結(jié)合本公司的具體情況編制而成，明確地規(guī)定了手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品范圍：適用于傳感器的生產(chǎn)和服務(wù)本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系的本公司機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定了各部門各層次管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的正式溝通。描述了以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，表述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，管理的系統(tǒng)方法及確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所開展的活動(dòng)并形成了文件。3.2質(zhì)量手冊(cè)管理3.2.1質(zhì)量手冊(cè)為本公司受控文件，按文件控制程序執(zhí)行。3.2.2質(zhì)量手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)管理，未

13、經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)任何人不得將本手冊(cè)提供給本公司以外的人員，手冊(cè)持有者調(diào)離時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還行政部，并辦理回收登記手續(xù)。3.2.3手冊(cè)頒布使用期間，如需修改，由各部門負(fù)責(zé)人將意見反饋給行政部，必要時(shí)，由行政部報(bào)告管理者代表，本公司有關(guān)人員對(duì)手冊(cè)適用性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審修改，其更改按文件控制程序執(zhí)行.3.2.4手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管不得損壞、丟失、隨意涂改亂畫。 kf質(zhì)量管理體系版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：4頁 碼：1/44.0質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司按iso/ts16949的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司開展以下工作：a、識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程

14、及其在本公司中的應(yīng)用(見2.2)；b、確定這些過程的順序和相互作用；c、確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d、確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e、監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；f、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司確保受控的外包過程不免除本公司符合所有顧客要求的職責(zé)。參見(7.4.1和7.4.1.3)針對(duì)本公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，確保對(duì)其實(shí)施控制。本公司的外包過程為計(jì)量器具的校準(zhǔn)、運(yùn)輸過程、電鍍、酸洗、機(jī)加工，對(duì)以上過程由行政部和質(zhì)量部進(jìn)行控制，控制的方法為對(duì)其進(jìn)行第二方評(píng)審和要求其通過質(zhì)量體系認(rèn)證等

15、方法。kf質(zhì)量管理體系版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：4頁 碼：2/4最高管理者4.15.44.1.1質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)源程圖管理者代表4.2,5.4管理職責(zé)5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6(mp02, mp03)6.1-6.4,4.2.3,4.2.4(sp01，sp02、sp03,）銷售部技術(shù)部采購部生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程顧客要求法律法規(guī)要求公司附加要求定單恰談?lì)櫩鸵笫袌?chǎng)預(yù)測(cè)定單完成銷售服務(wù)（cop4）7.2（cop1）策劃策劃完成顧客滿意7.1(cop2)設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)完成7.3(cop2)采購采購?fù)瓿?.4(sp04)產(chǎn)品生產(chǎn)過程產(chǎn)品完成7.5(cop3)

16、檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)量檢測(cè)完成(實(shí)驗(yàn)室管理)7.6,8.2.4(sp05)(sp06)倉庫產(chǎn)品的防護(hù)(cop04)交/支付(cop4)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)8.2.2內(nèi)審(mp04) 8.3不合格品控制(sp06) 5.6管理評(píng)審(mp03) 8.2.1顧客滿意cop04) 8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量 8.4數(shù)據(jù)分析mp01 8.5改進(jìn)(mp01) 注:符號(hào)說明 增值活動(dòng) 信息源 kf質(zhì)量管理體系版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：4頁 碼：3/44.1.2質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)源程圖說明本公司建立的質(zhì)量管理體系所需的全部過程見4.1.1，它包括本公司的管理活動(dòng)，資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)等有關(guān)

17、的過程網(wǎng)絡(luò)。從源程圖上看，總經(jīng)理任命管理者代表負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理授權(quán)各部門職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系的溝通路線，從上到下，從左到右表示過程的順序及過程之間的相互關(guān)系與接口，實(shí)線箭頭表示了過程之間所開展的增值活動(dòng)及資源提供并對(duì)過程進(jìn)行管理；虛線箭頭描述了信息傳遞與溝通的渠道，確?？梢垣@得必要的信息以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視和控制所需的方法和準(zhǔn)則。通過監(jiān)視，測(cè)量和分析這些過程，對(duì)在過程中發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施必要的措施確保這些過程的持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)4.1總要求均在質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)的章節(jié)中進(jìn)行了詳細(xì)的描述。4.2文件要求4.2.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件為:a、

18、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量手冊(cè)1.1條款。b、質(zhì)量手冊(cè)見本質(zhì)量手冊(cè)kf/qm-02c、iso/ts16949:2009技術(shù)規(guī)范要形成的程序文件。d、為確保其過程有效策劃，運(yùn)行和控制所需的文件。包括作業(yè)指導(dǎo)書。e、iso/ts16949:2009技術(shù)規(guī)范中所要求的記錄見質(zhì)量記錄編目登記冊(cè)。4.2.1.1第一層次文件為本公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)4.2.1.2第二層次文件基本上為各部門在運(yùn)行中及標(biāo)準(zhǔn)所要求建立的程序文件。4.2.1.3第三層次文件為各部門在運(yùn)行中及確保其過程有效策劃和控制所需的文件如:常用的實(shí)施細(xì)則，管理制度，工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)文件(圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片、檢驗(yàn)

19、卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)方法)以及各部門所要求的質(zhì)量記錄文件。還有針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或特殊合同而編制的質(zhì)量計(jì)劃等適合于特殊活動(dòng)方式記錄的文件。4.2.1.3本公司所有質(zhì)量管理體系文件都按文件控制程序執(zhí)行。4.2.1.4質(zhì)量管理體系文件與本公司生產(chǎn)過程相適應(yīng)，結(jié)合實(shí)際，便于理解運(yùn)用。4.2.1.5隨著質(zhì)量管理體系變化及質(zhì)量方針變化，及時(shí)（一般每年一次）對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審修訂確保其有效性，充分性，適宜性。 kf質(zhì)量管理體系版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：4頁 碼：4/44.2.2質(zhì)量手冊(cè)見kf/qm-02質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制本公司制定了文件控制程序由行政部對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制和管

20、理，確保符合如下要求:a、文件發(fā)布前由授權(quán)人員對(duì)文件進(jìn)行審批其充分性、適宜性；b、對(duì)文件實(shí)施統(tǒng)一編目管理，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別；c、對(duì)發(fā)放范圍實(shí)施規(guī)定，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；d、對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；e、對(duì)外來文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)并控制其分發(fā)；f、對(duì)作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用；g、當(dāng)發(fā)生組織圖的變化和市場(chǎng)重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新并再次批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3.1工程規(guī)范本公司由技術(shù)部來保證及時(shí)地評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和顧客所需進(jìn)程的改變。及時(shí)地評(píng)審應(yīng)理解為盡快，并且不應(yīng)超過10天。本公司應(yīng)保存

21、各更改何時(shí)實(shí)施于生產(chǎn)的記錄。實(shí)施應(yīng)包括標(biāo)注日期的文件。注:當(dāng)規(guī)范更改影響了了設(shè)計(jì)記錄或生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程(如控制計(jì)劃、fmea等)時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改需要-標(biāo)注有日期的顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)。4.2.4記錄控制本公司制定了質(zhì)量記錄控制程序由各部門對(duì)質(zhì)量管理所要求的記錄予以標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期和處置，以提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，其要求如下:a、記錄表格應(yīng)符合要求，格式簡(jiǎn)明清晰、內(nèi)容完整；b、記錄表格經(jīng)部門審核符合要求后由行政部統(tǒng)一歸口管理登記(注明保存期限)后便于識(shí)別和檢索；c、對(duì)記錄的貯存提供適當(dāng)場(chǎng)所和保護(hù)措施，防止損壞、變質(zhì)、丟失；d、對(duì)超過期限及無使用價(jià)值的記錄應(yīng)予以清理登記

22、，經(jīng)審批后由行政部統(tǒng)一派人處理。4.2.4.1記錄的保存記錄的控制本公司必須滿足法規(guī)和顧客的要求。4.3相關(guān)程序文件kf/qp-01 文件控制程序 kf/qp-02 質(zhì)量記錄控制程序kf管理職責(zé)版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：5頁 碼：1/55.0管理職責(zé)總經(jīng)理親自為建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系而承諾的職責(zé)，確保顧客的要求得到滿足。5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下管理活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供客觀的證據(jù)。a、向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b、制定質(zhì)量方針；c、確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d、進(jìn)行管理評(píng)審；e、確保資源的獲得。5.1.1總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解

23、讓顧客滿意是最基本的要求:a、 每年定期一次或必要時(shí)多次向本公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。b、 使全體員工都能清楚地了解產(chǎn)品質(zhì)量與每個(gè)員工緊密相關(guān)，從而努力工作。c、 采取培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳、會(huì)議等各種方式提高全體員工質(zhì)量素質(zhì)。5.1.2過程有效性總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程進(jìn)行評(píng)審，以確保其效率和有效性。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn):企業(yè)的成功取決于顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客要求為目標(biāo)，爭(zhēng)取超越這些目標(biāo)。本公司應(yīng)做到如下幾點(diǎn):a、總經(jīng)理授權(quán)給有關(guān)人員，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，與顧客進(jìn)行有效溝通并確立顧客的需求和期望(見7.2.1與7.2.2條款)。b、將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)

24、化為產(chǎn)品要求、過程要求、質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿意；c、確保顧客要求得到滿足(見8.2.1條款)。符合國(guó)家的法律法規(guī)，國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，這些規(guī)定在相關(guān)的文件中執(zhí)行。 kf管理職責(zé)版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：5頁 碼：2/5d、 隨著社會(huì)科技的發(fā)展，應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)變化動(dòng)向，做出快速反應(yīng)超越顧客要求，不斷改進(jìn)適應(yīng)市場(chǎng)需要，從而更多地占領(lǐng)市場(chǎng)。5.3質(zhì)量方針5.3.1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求和期望，總經(jīng)理特制定并批準(zhǔn)發(fā)布了本公司的質(zhì)量方針，以不斷創(chuàng)新來開發(fā)新產(chǎn)品，以更好的質(zhì)量和更高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。5.3.2

25、質(zhì)量方針為制定、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。5.3.3質(zhì)量方針與本公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)。5.3.4本公司通過各種不同形式(學(xué)習(xí)手冊(cè)、宣傳欄、大會(huì)宣講、小會(huì)討論等)學(xué)習(xí)，宣貫iso/ts16949標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一全體員工的思想意識(shí)，確保質(zhì)量方針在各級(jí)人員中都能及時(shí)溝通和理解，并堅(jiān)決執(zhí)行。5.3.5在管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審，若需要重新修訂則按文件控制程序執(zhí)行。5.4策劃對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1總要求并保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)a、本公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理吸收、歸納員工建議性的意見作為參考，最終由總經(jīng)理確定公司級(jí)的質(zhì)量目標(biāo)。b

26、、各部門圍繞公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)制訂本部門的年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。 c、要求各部門對(duì)本部門的員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育，以確保部門目標(biāo)及總質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d、各部門必須每季對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控結(jié)果交行政部匯總后報(bào)總經(jīng)理審閱。 在編制的管理評(píng)審會(huì)議通知中明確規(guī)定對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì) kf管理職責(zé)版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：5頁 碼：3/5量管理體系有效性提供客觀證據(jù)。質(zhì)量目標(biāo)可以和業(yè)務(wù)計(jì)劃一起制訂和管理，具體見業(yè)務(wù)計(jì)劃管理規(guī)定5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1策劃時(shí)機(jī)a、 按照iso/ts16949:2009技術(shù)規(guī)范要求建立或改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)；b、

27、本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、本公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c、 本公司的資源配置及市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；d、 現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)，特殊產(chǎn)品，特殊合同等進(jìn)行選題并編制質(zhì)量計(jì)劃。5.4.2.2職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，行政部制訂質(zhì)量體系策劃程序。5.4.2.3策劃內(nèi)容a、質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)源程圖見4.1.1，表明了本公司質(zhì)量管理體系所需的過程(管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量，分析和改進(jìn))是一個(gè)極其復(fù)雜的過程網(wǎng)絡(luò)并且要符合標(biāo)準(zhǔn)中的要求；b、該源程圖從上到下，從左到右實(shí)線箭頭描述了對(duì)這些過程的順序，過程的輸入、輸出、開展的增值活動(dòng)及過程之間的相互作用；c、總經(jīng)理負(fù)

28、責(zé)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)所需的資源并授權(quán)各部門職責(zé)、權(quán)限對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)及保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性的方法，其結(jié)果形成文件；e、建立的質(zhì)量管理體系通過溝通過程，確?？色@得必要的信息和資源以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。f、編制的質(zhì)量管理體系文件提供了對(duì)這些過程有效策劃、控制、運(yùn)行的準(zhǔn)則和方法，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果滿足顧客要求。g、在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，對(duì)文件的更改、修訂都作出了相應(yīng)調(diào)整， kf管理職責(zé)版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：5頁 碼：4/5策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，

29、保持質(zhì)量體系的完整性。 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，本公司規(guī)定了各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在本公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。對(duì)于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必需的特權(quán)，本公司均加以規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)本公司迅速地將與要求不符的產(chǎn)品或過程通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者（本公司為質(zhì)量部部長(zhǎng)）。質(zhì)量部部長(zhǎng)擁有停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量錯(cuò)誤的權(quán)限。本公司對(duì)生產(chǎn)操作的各班次都配備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.2管理者代表本公司總經(jīng)理指定專人為管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直

30、接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各條線的工作，其職責(zé)有:a、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c、確保在整個(gè)本公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)。注:管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.2.1顧客代表總經(jīng)理指定人員、職責(zé)和權(quán)限以確保顧客要求得以表述。包括特殊特性的選擇、確定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，本公司的顧客代表為銷售部部長(zhǎng)。5.5.3內(nèi)部溝通本公司建立并保持溝通的源程，用以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間，質(zhì)量管理體系的過程及其有效性的溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1總則kf管理職責(zé)版本：

31、b修改碼：0章節(jié)號(hào)：5頁 碼：5/5本公司由行政部建立了管理評(píng)審程序。在6個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)主持對(duì)本公司質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))是否需要改進(jìn)和變更作出評(píng)價(jià)。應(yīng)保持管理評(píng)審的紀(jì)錄(見4.2.4)。5.6.1.1 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)作為持續(xù)改進(jìn)過程的一個(gè)必不可少的部分，這些評(píng)審包括對(duì)質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)的評(píng)審。 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)應(yīng)是管理評(píng)審的一部分內(nèi)容。對(duì)結(jié)果進(jìn)行記錄以便至少可為以下成果提供證據(jù):公司總目標(biāo)、業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)、顧客對(duì)所供產(chǎn)品的滿意度。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括與以下方面內(nèi)容有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)機(jī)會(huì)的信息

32、:a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f)經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)改進(jìn)的建議。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括對(duì)實(shí)際的和潛在的外部損失及它們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施，涉及:a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源需求。記錄管理評(píng)審的結(jié)果。5.7 相關(guān)程序文件kf/qp-03 質(zhì)量體系策劃程序 kf/qp-04 管理評(píng)審程序kf資源管理版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：6頁 碼：1/46.0資源管理本公司為使企業(yè)的

33、質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)及其有效性，確保提供所需資源滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.1資源提供總經(jīng)理負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系及時(shí)確定并提供所需資源，其資源為:人員、基礎(chǔ)設(shè)施、各種物資、信息、供方、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源、準(zhǔn)則方法等。6.2人力資源6.2.1總則對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，或經(jīng)培訓(xùn)及采取其他措施滿足規(guī)定的要求使之與質(zhì)量有關(guān)的人員都能夠勝任所從事的工作。6.2.1.1范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。6.2.1.2職責(zé)a、 行政部負(fù)責(zé)確定與影響產(chǎn)品質(zhì)量工作有關(guān)人員所需能力，及對(duì)這些人員的評(píng)估；b、 對(duì)人員任職要求制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施檢查評(píng)估；c、 行政部負(fù)

34、責(zé)對(duì)新進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)、基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)崗位技能的培訓(xùn)。d、 行政部負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃、崗位任職規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.1.3程序概述6.2.1.4人力需求a、對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)有相應(yīng)的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從所受教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷等方面考慮。b、對(duì)關(guān)鍵、特殊人員、質(zhì)量崗位執(zhí)行人員，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)規(guī)定其任職規(guī)定并符合崗位設(shè)置、崗位描述書的要求。c、行政部在招聘、選擇、安排與質(zhì)量有關(guān)職位時(shí)應(yīng)以上要求執(zhí)行。6.2.2能力、知識(shí)和培訓(xùn) kf資源管理版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：6頁 碼：2/4新員工培訓(xùn)本公司基本教育:企業(yè)簡(jiǎn)介及發(fā)展規(guī)劃、員工紀(jì)律、職業(yè)道德教育、質(zhì)量意識(shí)安全教育

35、，法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)等由行政部組織實(shí)施。崗位技能考核或培訓(xùn)，由所在部門進(jìn)行實(shí)際操作與口頭面試合格后上崗或進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)操作考試合格后上崗。a、 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)在崗人員進(jìn)行全面的技能培訓(xùn)和考核。b、關(guān)鍵、特殊工序工作人員培訓(xùn)關(guān)鍵、特殊工序人員培訓(xùn)由所在部門或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗并對(duì)這些人員定期進(jìn)行評(píng)估。凡因本公司不能培訓(xùn)的工種由國(guó)家授權(quán)認(rèn)可機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)持證上崗。c、主要工程技術(shù)人員及管理人員是本公司的主要骨干，本公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件使他們知識(shí)創(chuàng)新，組織外培或考察學(xué)習(xí)。并確保負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)的人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求并且能熟練掌握相應(yīng)工具和技術(shù)。相關(guān)工具和技術(shù)必須由技

36、術(shù)部加以辨識(shí)。d、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按a條款執(zhí)行。e、通過以上教育和培訓(xùn)使員工認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求及所從事活動(dòng)的重要性，激勵(lì)員工積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)作出相應(yīng)的貢獻(xiàn)!f、通過業(yè)務(wù)考核理論學(xué)習(xí)，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，日常觀察等方法，對(duì)提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性，進(jìn)行評(píng)估。g、 行政部應(yīng)重視對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的人員應(yīng)及時(shí)安排轉(zhuǎn)崗或培訓(xùn)使其與從事工作相適應(yīng)，如仍不能勝任則辭退。h、行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。6.2.2.1培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施本公司有計(jì)劃地對(duì)所有從事與質(zhì)量、技術(shù)、管理有關(guān)的活動(dòng)的本公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高他們的質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能，達(dá)到質(zhì)量

37、體系有效運(yùn)行和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)。a、 本公司應(yīng)制定培訓(xùn)、編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行定期評(píng)審。 kf資源管理版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：6頁 碼：3/4b、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保培訓(xùn)計(jì)劃中，接受培訓(xùn)的員工均能按時(shí)接受培訓(xùn)。c、應(yīng)準(zhǔn)確評(píng)價(jià)和掌握各類人員的受教育程度，工作經(jīng)驗(yàn)和熟練程度，根據(jù)工作需要確定有待接受培訓(xùn)的員工名單。d、本公司培訓(xùn)實(shí)施包括內(nèi)部和派出培訓(xùn)在內(nèi)的培訓(xùn)內(nèi)容，其內(nèi)容應(yīng)包括專業(yè)培訓(xùn)和旨在提高質(zhì)量意識(shí)的一般培訓(xùn)，根據(jù)不同人員確定培訓(xùn)內(nèi)容和要求。e、培訓(xùn)的實(shí)施應(yīng)確保接受培訓(xùn)的人員所獲得最新的知識(shí)和技術(shù)。f、培訓(xùn)結(jié)束之后，對(duì)接受培訓(xùn)的人員應(yīng)給予書面評(píng)價(jià)和必要的考核。g、本公

38、司的管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)歷次培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并擬定進(jìn)一步改進(jìn)方案。h、行政部對(duì)培訓(xùn)情況和結(jié)果如實(shí)收集、歸檔等記錄，作長(zhǎng)期保存。具體見員工培訓(xùn)程序6.2.2.2 員工激勵(lì)行政部建立機(jī)制以激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)并且營(yíng)造創(chuàng)新的氛圍。它必須包括貫穿整個(gè)組織的質(zhì)量和技術(shù)知識(shí)的促進(jìn)。具體見員工滿意度調(diào)查規(guī)定。同時(shí)衡量其人員對(duì)自身活動(dòng)的適當(dāng)性和重要性的認(rèn)知以及如何致力于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司由生產(chǎn)部和行政部將識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括:a、工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施(如電源、水源、氣源和搬運(yùn)、起重設(shè)備)。b、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備，比如硬件、工裝、工位器具和軟件。c、維修保

39、養(yǎng)(如公司房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理)和保障設(shè)施(如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等)。d、過程硬件、軟件支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通訊。6.3.1 廠房、設(shè)施和設(shè)備策劃本公司由生產(chǎn)部采用多方論證法開發(fā)廠房、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。公司房定置應(yīng)優(yōu)化材料源轉(zhuǎn)、處理和增值使用地面空間，并便于材料的同步源動(dòng)。本公司通過對(duì)設(shè)備利用率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來對(duì)現(xiàn)有操作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)視。 kf資源管理版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：6頁 碼：4/4注: 這些要求應(yīng)當(dāng)關(guān)注精益制造原則以及與質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)聯(lián)。 6.3.2 應(yīng)急計(jì)劃本公司生產(chǎn)部制定應(yīng)急計(jì)劃，以便在發(fā)生緊急情況如生產(chǎn)中斷、人力匱乏、關(guān)鍵設(shè)備故障時(shí)

40、滿足顧客要求。具體見偶發(fā)性應(yīng)急計(jì)劃。6.4工作環(huán)境 本公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中，人和物理的因素，并對(duì)其實(shí)施有效控制。包括:a、衛(wèi)生和安全條件；b、工作方法(控制人在環(huán)境中的行為)；c、職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣)；d、周圍工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動(dòng)等)。具體見基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序。6.4.1 人員安全以提高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品安全以及降低對(duì)員工的潛在風(fēng)險(xiǎn)的手段，由本公司加以表述，尤其在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程以及制造過程中。6.4.2 公司區(qū)清潔本公司保持其公司區(qū)處于與產(chǎn)品和制造過程所需相符的整潔、有序和維修狀態(tài)。6.5 相關(guān)程序文件kf/qp-05 員工培

41、訓(xùn)程序kf/qp-06 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序kf產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：7頁 碼：1/117.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)本公司傳感器生產(chǎn)所需的過程，與本公司質(zhì)量管理體中的其他要求相一致并對(duì)其順序和相互作用予以確定，形成產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃程序付諸實(shí)施。在確定產(chǎn)品所需過程時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的安排。技術(shù)部識(shí)別每一過程對(duì)滿足產(chǎn)品要求能力的影響。產(chǎn)品的每個(gè)質(zhì)量特性都受到有效控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中還應(yīng)明確：a、產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；b、確定加工過程控制的準(zhǔn)則和方法，制訂必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境；c、產(chǎn)品驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)

42、則；d、保留過程控制測(cè)量結(jié)果的記錄。e、對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力；f、以最清楚實(shí)用的方式(如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示)規(guī)定技術(shù)評(píng)定準(zhǔn)則。本公司對(duì)顧客的要求進(jìn)行策劃按項(xiàng)目管理或先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃的方法進(jìn)行管理。顧客要求及其技術(shù)規(guī)范的參考作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分包含在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中。7.1.2 接受準(zhǔn)則接受準(zhǔn)則本公司加以定義并且需要時(shí)由顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。對(duì)于計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)抽樣，接受水平應(yīng)為零缺陷。7.1.3 保密本公司確保與顧客簽定合同的產(chǎn)品和項(xiàng)目的開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品信息的保密性。7.1.4 更改控制技術(shù)部負(fù)責(zé)過程控制和反映影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改。任何更改(包括那些由供方引起的)的影響都應(yīng)加以評(píng)定，確定驗(yàn)證和確認(rèn)

43、措施，以確保滿足顧客要求。更改應(yīng)在實(shí)施前進(jìn)行確認(rèn)。 kf產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：7頁 碼：2/11對(duì)于傳感器專利設(shè)計(jì)及形狀、配合和功能(包括性能和/或耐久性)的影響，應(yīng)向顧客報(bào)告從而能正確評(píng)估所有影響。 顧客需要時(shí)，應(yīng)滿足附加驗(yàn)證/辨識(shí)要求(如所需的新產(chǎn)品介紹)。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定銷售部確保傳感器產(chǎn)品滿足顧客需求，仔細(xì)識(shí)別顧客的要求，在識(shí)別顧客要求的過程中，確保：a、顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，即顧客要求產(chǎn)品具有的功能：安全性、可靠性、操作/安裝方便性、價(jià)格以及使用的適應(yīng)性、可維修性和維修保障等；b、產(chǎn)品應(yīng)滿足的適用性要求(無論顧客是否明確提出)；c、顧

44、客在獲得產(chǎn)品和服務(wù)及在交付、維修和維護(hù)保障方面的要求；d、與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求。e、組織確定的任何附加要求。7.2.1.1顧客指定的特殊特性銷售部和技術(shù)部對(duì)特殊特性的確定、存檔和控制的顧客要求的符合性負(fù)責(zé)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審銷售部制訂顧客要求評(píng)審程序，確保在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單，廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前，對(duì)顧客要求和所作的承諾，包括對(duì)此的更改，進(jìn)行評(píng)審，以確保；a、 產(chǎn)品要求明確；b、 在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)；c、 與投標(biāo)或報(bào)價(jià)單不一致的合同或訂單要求已妥善解決；d、 本公司有

45、能力履行在合同或訂單中所作出的承諾，確保合同履約。對(duì)顧客要求評(píng)審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。若顧客提供的要求沒有形成文件， 銷售部在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更， 銷售部確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7.2.2.1對(duì)7.2.2中正式評(píng)審要求的放棄應(yīng)得到顧客授權(quán)。7.2.2.2制造可能性生產(chǎn)部、技術(shù)部協(xié)助銷售部對(duì)合同評(píng)審中建議的產(chǎn)品的制造可能性進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)并文件化，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。 kf產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：b修改碼：0章節(jié)號(hào)：7頁 碼：3/117.2.3顧客溝通銷售部對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a、產(chǎn)品信息； b、問詢、合同或訂單的處