2021年網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司采購管理制度

1、制度2021年網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司采購管理制度單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司采購管理制度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司采購管理制度為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。公司采購歸屬于財務(wù)部管理，具體負(fù)責(zé)制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項(xiàng)。第一條采購原則：貨比三家，定點(diǎn)為主，勤儉節(jié)約。第二條公司行政采購統(tǒng)一由財務(wù)部辦理，分為例行采購和零星采購。1.例行采購。包括日常辦公用品、計算機(jī)及耗材等，例行采購的物品應(yīng)核定最低庫存量，到最低庫存量時，財務(wù)部通知定點(diǎn)供應(yīng)商送貨，如復(fù)印紙張。2.零星采購。包括辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時所

2、需設(shè)備及材料等，零星采購需履行申購手續(xù)。申購手續(xù)如下：申請需求部門必須以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。審核由財務(wù)部審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。報批由總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購由財務(wù)部、綜合部根據(jù)批準(zhǔn)后的采購申請進(jìn)行。一般均應(yīng)進(jìn)行詢價、比價、看樣。驗(yàn)收由財務(wù)部和使用部門共同驗(yàn)收。登記、建檔驗(yàn)收合格后，由財務(wù)部進(jìn)行登記入帳，通知使用部門(人)領(lǐng)用。綜合部行政人員負(fù)責(zé)收妥合格證、使用說明書。第三條本制度由總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。物業(yè)經(jīng)理人：. 篇2：投資集團(tuán)公司物資采購管理制度投資集團(tuán)公司物資采購管理制度為加強(qiáng)公司物料采購管理，規(guī)范物

3、料采購程序，提高供應(yīng)采購水平，制定本管理制度。本規(guī)定適用于施工所需的料物的物資采購管理。1、物料采購實(shí)行計劃管理。工程部門計劃員根據(jù)工程計劃編制物料需求計劃表，經(jīng)工程部門負(fù)責(zé)人審核簽字后送交物資部。物資部根據(jù)庫存情況綜合平衡后，編制月度物料采購計劃，物資部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后實(shí)施。2、對于施工所需的物資，物資部要對供應(yīng)商進(jìn)行審計，根據(jù)審計結(jié)果批準(zhǔn)“合格供應(yīng)商名單”和“合格供應(yīng)商增補(bǔ)名單”。3、物資采購員只能在合格供應(yīng)商處采購施工所需物料，并且必須按公司現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購物資。4、大宗物料采購原則上要求執(zhí)行招標(biāo)采購。5、物資部根據(jù)市場變化，企業(yè)生產(chǎn)調(diào)整，需變更供應(yīng)廠商，必須按供應(yīng)

4、廠商變更程序經(jīng)財務(wù)部審計合格后，再行變更。6、物料采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃和采購訂單管理。7、物資采購員必須嚴(yán)格按當(dāng)月采購計劃進(jìn)行采購?？刂瀑Y金指標(biāo)，防止積壓，不脫節(jié) ，加速資金周轉(zhuǎn)，了解市場動態(tài)，注意物資價差，貨比三家努力降低成本，力爭經(jīng)濟(jì)效益的提高。8、定期檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時調(diào)整。對不能按時、按量購進(jìn)的物資，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時進(jìn)行調(diào)整，決不允許影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。對由于市場影響或其它原因需超計劃采購的物資，應(yīng)寫出書面報告報主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方能采購入庫。9、嚴(yán)格執(zhí)行采購價格管理：凡施工材料提價或更換采購商應(yīng)書面報告主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。物資采購員應(yīng)密

5、切注意市場行情，該降價時，應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人反映，如延誤時間，造成企業(yè)損失應(yīng)追究有關(guān)物資采購員的責(zé)任;發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量不合符標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)量缺少，價格不合理時，應(yīng)及時辦理有關(guān)退貨和換貨手續(xù)。10、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各種結(jié)算審批制度，按制度規(guī)定及時辦理入庫(參照物料入庫操作規(guī)程)和報帳手續(xù)，對于先款后貨，必須報總經(jīng)理審批后方能付款;對于應(yīng)付貨款，必須有財務(wù)部門出具的檢驗(yàn)合格報告和倉庫開出的驗(yàn)收單，并經(jīng)物資部登記，部門負(fù)責(zé)人簽字審核，總經(jīng)理審批后方能付款。付款完畢，應(yīng)保管好各種單據(jù)、文件、合同、計劃和往來信件(電)，齊全不漏。每月(或季度)必須與財務(wù)部對帳，以保證帳目的準(zhǔn)確無誤。11、每月統(tǒng)計匯總物料

6、采購情況、信息，填寫物料采購報表、進(jìn)度并上報主管部門。12、急需物料的零星采購：需求部門申請，部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)并簽字，報物資部按采購流程由總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。篇3：保健食品采購管理制度保健食品采購管理制度一、采購食品，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和保健食品合格的證明文件。應(yīng)當(dāng)建立保健食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄保健食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。保健食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年。實(shí)行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的食品經(jīng)營企業(yè)，可以由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗(yàn)供貨者的許可證和保健食品合格的證明文件，進(jìn)行保健食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。二、采購保健食品應(yīng)注意生產(chǎn)日期或保存期等食品標(biāo)識，不應(yīng)采購快到期或超期食品。三、采購時應(yīng)向銷售方索取該批產(chǎn)品有效許可證和食品合格的證明文件。四、禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可