公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度（完整版）

1、公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度第一章總則一、目的為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予 以迅速處理，來確保及提髙產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制 訂本細(xì)則。二、范圍本細(xì)則包括：1. 質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2. 不合格品的監(jiān)審；3. 儀器量規(guī)的管理；4. 制程質(zhì)量管理；5. 成品質(zhì)量管理；6. 產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；7. 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；8. 質(zhì)量管理教育培訓(xùn)；9. 產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂三、制訂質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的目的使檢驗(yàn)人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。四、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容應(yīng)包括下列各項(xiàng)：1 適用范圍2. 檢驗(yàn)項(xiàng)目3. 質(zhì)量基準(zhǔn)4. 檢驗(yàn)方法5.

2、 抽樣計(jì)劃6. 取樣方法7. 群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置8. 其他應(yīng)注意的事項(xiàng)五、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂與修正1. 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因 設(shè)備更新 技術(shù)改進(jìn) 制程改善 市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修正。2. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會 簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。六、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明1. 適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料（含加工品）或成品的檢驗(yàn)。2. 檢驗(yàn)項(xiàng)目：將實(shí)放檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，均列出。3. 質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時(shí)判 定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限

3、度樣本來表示。4. 檢驗(yàn)方法：說明在檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，是分別使用何種檢驗(yàn) 儀器量規(guī)或是以感官檢查（例如目視）的方式來檢驗(yàn)，如某些檢驗(yàn)項(xiàng) 目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，亦應(yīng)注明。5. 取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取， 可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時(shí)，則取樣時(shí)，必須從 群體批任何部位平均抽取樣本。6. 群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置：（1）屬進(jìn)料（含加工品）者，則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理 （合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗(yàn)情況通知采購單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采）。（2）屬成品者，則依成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理（合 格批則入庫或出貨，不合格

4、批則退回生產(chǎn)單位檢修）。不合格品的監(jiān)審辦法七、適時(shí)處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報(bào)廢，使物料 能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲存空間。八、由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成 監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。九、實(shí)施要點(diǎn)1. 發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單（填妥不合格 品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等）送交監(jiān)審.2. 監(jiān)審時(shí)需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：（1）是否能維修或必須報(bào)廢。（2）檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益。（3）是否為生產(chǎn)的急需品。（4）是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品。（5）是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必 須報(bào)廢。3. 監(jiān)審小組將監(jiān)審情

5、況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長 核準(zhǔn)后，即由有關(guān)單位執(zhí)行。4. 監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。第二章儀器管理一、儀器校正、維護(hù)計(jì)劃1周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料, 填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年 度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。2. 年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制 “儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表作為年度校正及維 護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。二、校正計(jì)劃的實(shí)施1. 為使員工確實(shí)了解正確的使用方法，以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作 的實(shí)施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負(fù)

6、責(zé)排定課程講 授，如新進(jìn)人員未參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器量規(guī)時(shí)，則由各該單 位派人先行講解。2. 檢驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境（要避免陽光直接照射，適 宜的溫度），且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)，在使用后如 其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，并盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。3. 儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正，精度校 正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用 in.三、儀器的維護(hù)與保養(yǎng)1. 由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。2. 在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。3. 維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。4. 檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送 請專門技術(shù)人員修

7、復(fù)。5. 久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。6. 切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù) 上或特殊方法而無法自行實(shí)施時(shí)，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助, 但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書，或相當(dāng)?shù)膽{證。7. 特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非 指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。8. 使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維 護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。9. 各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與 保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。第三章制程質(zhì)量檢驗(yàn)一、制程質(zhì)量異常的定義1. 不良率高或存在大量缺點(diǎn)。2

8、. 管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時(shí)。3. 進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。二、制程質(zhì)量檢驗(yàn)1. 質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量.2. 在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：3. 質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條 件的測試。（1）鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告” 上。（2）切片檢驗(yàn)分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍵銅分別依檢驗(yàn) 規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于（QAE Microsection Report）、（AQE Solderability Tes

9、Report）等檢驗(yàn)報(bào)告。4. 各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因，并加以 處理后，將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽后再送 總經(jīng)理室復(fù)核。5. 質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反映單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)（副）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。6. 各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部 門所發(fā)生者以“異常處理單”反映處理。7. 制程中半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。三、實(shí)施要點(diǎn)1. 發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即釆取臨時(shí)措施并填寫異 常處理單通知質(zhì)量管理單位。2.

10、填寫異常處理單需注意：（1）非量產(chǎn)者不得填寫。（2）同一異常已填單在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫。（3）詳細(xì)填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時(shí)措施。（4）如本單位就是責(zé)任單位，則先確認(rèn)。3. 質(zhì)量管理單位設(shè)立管理薄登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善 處理，質(zhì)量管理單位無法判定時(shí)，則會同有關(guān)單位判定。4. 責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因（如無法查明原因則會同有關(guān)單 位研商）并擬定改善對策，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實(shí)施。5. 質(zhì)量管理單位對改善對策的實(shí)施進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā) 現(xiàn)異常，則再請責(zé)任單位調(diào)查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠 長報(bào)告并歸檔。四、制程自主檢查1制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇

11、 質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長, 并開立“異常處理單”見（表）一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析 及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí) 際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有 跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。2. 現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽 驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并 追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。3. 制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。第四章成品質(zhì)量管理一、成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

12、的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量 檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。二、出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn), 并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”呈主管批示后依綜 合判定執(zhí)行。第五章質(zhì)量異常反應(yīng)及處理一、原物料質(zhì)量異常反應(yīng)1. 原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí), 無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均 須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。2. 對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng) 依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排 生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管

13、填報(bào)使用狀況、成本影響及 意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送釆購單位與提供廠商交涉。二、在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理1. 在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有 異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反映質(zhì)量異常 情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。2. 制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外, 不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報(bào)告單”提報(bào)， 并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢）.第六章產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)一、質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn) 中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范“或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處 理單

14、”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。1. 客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。2. 批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。3. 客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。4. 客戶要求質(zhì)量確認(rèn).5. 生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。6. 經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。二、確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作1. 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)(1) 若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。(2) 若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理 組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。2. 確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì) 量確認(rèn)表”交

15、由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn)。三、質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)1質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表“一式二份，編號 連同樣品呈經(jīng)理核簽并于”質(zhì)量確認(rèn)表“上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章 轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表“上注明“確認(rèn)日期” 后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。2.客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理人員并要求客戶 于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn) 不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示， 并依批示辦理。四、質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤1. 處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi) 轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)

16、定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客 戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50 0,設(shè)定日數(shù)以出廠 日為基準(zhǔn)。2. 質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)， 應(yīng)以便函反映營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。3. 質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表 后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并 以安排生產(chǎn)，如客戶認(rèn)為不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)（試）制。質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法五、質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識 及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證 產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)

17、量管理理論與實(shí)施技巧有良好基 礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，同時(shí)協(xié)助廠商建立質(zhì)量管理制度.六、由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。七、實(shí)施要點(diǎn)1. 依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：（1）質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。（2）質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人 員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。（3）協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。2. 依訓(xùn)練的方式，分為以下兩種：(1) 廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘 講師至廠內(nèi)講授。(2) 廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座.3. 由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計(jì)劃列出各階 層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長期計(jì)劃，擬訂“質(zhì)量管理教 育訓(xùn)練年度計(jì)劃”列岀各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，并將計(jì)劃 送管理部轉(zhuǎn)知各單位。4. 質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄 該員已受訓(xùn)的課程名稱、時(shí)數(shù)、日期等。第七章質(zhì)量異常分析改善一、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析1. 質(zhì)量管理部將每日IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號、項(xiàng)目及數(shù)量 匯總編制“總機(jī)班、料號不良分析日報(bào)表”送經(jīng)理核實(shí)后，送制造部 一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改