外協(xié)加工控制程序

1、深圳市 XXX 實業(yè)有限公司外協(xié)加工控制程序擬 制制訂部門審 核文件性質(zhì)批 準生效日期發(fā)放至文控部程序文件密 級文件編號版本無XXX-QP-020A14.4.11目的：確定外發(fā)加工控制程序，確保所購物料及所外包零配件、組裝件、外校及外協(xié)加工的儀器設備達到質(zhì)量要求。2適用范圍：本公司所有物品之零配件外協(xié)加工、專用件外發(fā)訂制、零件表面處理與特殊要求處理的采購及外包業(yè)務，本公司所有需要外校及外協(xié)加工的儀器設備。3職責：3.1物控部負責提出生產(chǎn)零配件外發(fā)加工采購申請，采購部經(jīng)理審核，廠長批準。3.2 工程部負責提出儀器設備外協(xié)加工、外校，模具及相關耗材的外發(fā)加工采購申請，采購部經(jīng)理審核，廠長批準。3.

2、3 采購部負責發(fā)出外協(xié)訂單，與供應商聯(lián)絡并跟催交期，開發(fā)新外協(xié)加工廠商，并組織工程部、品質(zhì)部對外協(xié)加工廠商進行評估。3.4品質(zhì)部負責參與外協(xié)廠商的評估，并對回廠的外協(xié)加工零配件進行檢驗。3.5 工程部負責參與外協(xié)廠商的評估，提供外協(xié)加工零配件的相關圖紙及技術資料，對外協(xié)加工廠商提供技術指導，并確認其加工零配件之樣品。4.程序：4.1 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：4.1.1成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交倉庫當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。4.1.2半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、 模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加

3、工始能完成成品者。4.1.3材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備( 或設備不足 ) 需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。4.2外協(xié)廠商調(diào)查與選擇：依據(jù)采購控制程序中的規(guī)定，由采購部主導，工程部及品質(zhì)部參與，對外協(xié)廠商進行調(diào)查并評價，填寫供應商調(diào)查、評價記錄表，對合格的外協(xié)廠商錄入合格供應商清單進行管理，注明外協(xié)加工。4.3 外協(xié)加工詢價： 4.3.1 提出外協(xié)訂單前， 采購員應依零配件需求日期及外協(xié)廠商資料進行詢價，詢價對象以 3-5 家為原則，填寫供應商比價表 ，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。4.3.2 采

4、購員審核比價表后循議價、 比價方式（以確保品質(zhì)交貨期為前提） ，將詢價記錄填寫于“外協(xié)訂單”內(nèi)呈經(jīng)理核準后，采購員需將外協(xié)廠商、外協(xié)費用及約定交貨期轉記于外協(xié)加工合同上，與外協(xié)廠商簽訂合同，以控制外協(xié)產(chǎn)品的交貨期。4.3.3 為配合工程設計部門之要求或生產(chǎn)部門的緊急需求，采購外協(xié)人員可參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，直接指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦簽訂合同的手續(xù)。4.4 簽訂合同：詢價完成后，采購員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂外協(xié)加工合同一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，一聯(lián)交財務部保管。4.4.2 外協(xié)廠商履行合同情況如有異常致使本公

5、司遭受損失時， 采購員應立即設法改善依約追償，并即以呈報采購部經(jīng)理，轉呈總經(jīng)理核示處理。4.5外協(xié)加工的申請及審核：物控部依客戶訂單、 交期以及公司生產(chǎn)能力狀況擬定生產(chǎn)計劃，視實際生產(chǎn)需求， 填寫外發(fā)加工申請單提出申請，并交工程部確認，采購部經(jīng)理審核，廠長批準后提交采購部，由采購部聯(lián)絡外協(xié)廠商處理。4.6外協(xié)加工：4.6.1 采購員在接到外發(fā)加工申請單時，在合格供應商清單中查詢是否有相應之合格供應商。4.6.2 若有，則由采購員聯(lián)絡廠商，協(xié)商領 / 送料時間、地點及運送方式。確認后通知倉庫按照外發(fā)加工申請單備料外發(fā)。4.6.3 采購員根據(jù)需要負責開發(fā)新供應商，將其報價單交采購部經(jīng)理審核、由總經(jīng)

6、理批準生效。當報價確認后，通知倉庫及設備管理員按照外發(fā)加工申請單備料外發(fā)。4.6.4 倉管員和設備管理員負責將外協(xié)加工所需的技術資料與物料及儀器設備一起，提供給外協(xié)廠商，由其簽名確認。4.6.5外協(xié)資料包括：4.6.5.1工程圖紙4.6.5.2操作標準4.6.5.3檢驗標準4.6.5.4材料的規(guī)格、數(shù)量4.6.6外協(xié)指導管理：4.6.6.1使其確實按照我們的規(guī)定來加工或制造；4.6.6.2協(xié)助其提高品質(zhì)；4.6.6.3經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進度、品質(zhì)；4.6.6.4指導教育與考核。4.6.7外協(xié)核價：4.6.7.1數(shù)量必須要經(jīng)倉庫人員驗收。4.6.7.2報廢率（抽樣測量）或報廢數(shù)的資料由品質(zhì)

7、部IQC 提供。4.6.8外協(xié)督促：4.6.9按一般采購程序對外協(xié)加工產(chǎn)品進行跟催。外協(xié)資料變更：工程部應及時通知采購員與外協(xié)廠商溝通，將最新更改資料盡快發(fā)放外協(xié)廠商。4.7 驗收：4.7.1外協(xié)廠商加工完成，將加工完成之產(chǎn)品和剩余物料連同我司提供的正式工程圖或樣品送返本公司，由倉庫依據(jù)廠商送貨單、 外發(fā)加工申請單點收并置于“來料待檢區(qū)” 。外發(fā)加工的產(chǎn)品由倉庫以外發(fā)加工申請單通知品質(zhì)部進行檢驗；外發(fā)加工的設備，則由設備管理員依據(jù)設備購置 / 報廢申請單、儀器維修 / 校正申請單進行點收，并依據(jù)該儀器設備的操作規(guī)程進行驗收。4.7.2 依過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序驗收的合格品，則進入下一流程作業(yè)；

8、驗收不合格品要求外協(xié)廠商酌情處理，直至驗收通過。4.7.3如于檢驗過程中發(fā)生設計變更等事項，仍應通過采購員向外協(xié)廠商聯(lián)系要求變更事宜。4.7.4 對于委托廠商直接出貨的部分， 由我司品質(zhì)部門與廠商協(xié)商相關的驗收及品質(zhì)確認動作，必要時我司委派品質(zhì)或相關人員駐廠商處跟進處理。4.8入庫 / 移交：4.8.1檢驗合格之產(chǎn)品，依據(jù)倉庫管理規(guī)定進行入庫或移交工作。4.8.2檢查合格之儀器設備，依據(jù)設備驗收記錄單，由設備管理員移交使用部門。4.8.3 物控人員須檢查實際產(chǎn)品生產(chǎn)完成情況及物料使用和損耗狀況是否超標， 對于超出使用標準的部分，經(jīng)采購與供應商對帳確認后，以書面形式知會財務部門做扣款處理并結案。

9、4.9對外協(xié)廠商的品質(zhì)管理和定期考核：依據(jù)合格供應商管理規(guī)范處理。4.10不良抱怨：4.10.1驗收的抱怨：4.10.1.1IQC 將檢驗報告通知采購員，并將資料存檔，作為下次驗收的依據(jù)。4.11.2.24.10.1.2 采購員將驗收情況通知外協(xié)廠商，使其針對缺陷進行改進，資料存檔，作為考核依據(jù)。4.10.2生產(chǎn)時的抱怨：4.10.2.1生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時，生產(chǎn)車間通知物控部。4.10.2.2 物控部通知 IQC 再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件，并通知采購員，資料存檔，作為驗收依據(jù)。4.10.2.3采購員通知外協(xié)廠商，資料存檔，作為考核依據(jù)。4.10.3 責任分擔：不

10、良抱怨發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對缺陷進行改進外，自身更要做好品質(zhì)檢查考核管理工作，若有生產(chǎn)時的抱怨發(fā)生，還要依照合同內(nèi)的規(guī)定罰款。4.11模具管理：4.11.1 建檔：按照固定資產(chǎn)管理辦法，凡經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應按其編號（按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定）列賬管理，記錄在固定資產(chǎn)明細表上，每一模具以一張“固定資產(chǎn)卡片”列管。4.11.2異動：4.11.2.1 配合外協(xié)零配件品質(zhì)與交貨期等因素的變動，必需將模具由原外協(xié)廠異動到其他（或新開發(fā)）的外協(xié)廠商或使用結案需移回本廠保管時，應填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出（入）廠內(nèi)注明異動原因后呈經(jīng)理核準。第一聯(lián)自存，第二、

11、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠（或新外協(xié)廠商） ，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。凡異動后的資料均應詳細記載于固定資產(chǎn)明細表內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設備更新等原因而閑置時，固定資產(chǎn)管理員將其記錄在呆滯品處理申請表上，提報模具閑置原因及處理對策后，會采購部門呈總經(jīng)理核準。5. 相關文件：5.1XXX-QP-008采購控制程序5.2XXX-QP-010監(jiān)視和測量設備控制程序5.3XXX-QP-013過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序5.4 XXX-WI-PMC-003 倉庫管理規(guī)定5.5XXX-WI-PU-003 合格供應商管理規(guī)范6. 相關表單：6.1 XXX-QR-QP008-006-A0供應商比價表6.2 XXX-QR-QP020-001-A0外發(fā)加工申請單6.3 XXX-QR-QP020-002-A0固定資產(chǎn)明細表6.4 XXX-QR-QP017-002-A0銷售訂單欠料追蹤表6.5 XXX-QR-QP008-002-A0供應商調(diào)查、評價記錄表6