《大福泵業(yè)公司質(zhì)量安全環(huán)境管理制度手冊》(61頁)質(zhì)量制度表格

1、浙江大福泵業(yè) QOES/TZDF001-2010質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008質(zhì)量安全體系 要求GB/T24001-2004idt IS014001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001idtOHSAS18001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范編制第A版 審核人：陳文批準人：林發(fā)明 日期：2010/01/032010年01月03日發(fā)布 2010年01月03日實施浙江大福泵業(yè) 發(fā)布浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁

2、 第1頁01目錄章節(jié)號內(nèi)容頁碼01目錄202管理手冊實施令403公司簡介504手冊的說明和管理705管理者代表任命書1206質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標1307質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖1408質(zhì)量管理體系標準職能分配表1509職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標準職能分配表17010質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境體系標準對照表1841總要求2042文件和記錄控制2251管理承諾2352以顧客為關(guān)注焦點、危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃、環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求2453質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境方針2854策劃（質(zhì)量目標、管理體系策劃）、（職業(yè)健康安全、環(huán)境）目標指標和管

3、理方案2955作用、職責和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通和信息交流32浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁 第2頁01目錄章節(jié)號內(nèi)容頁碼5.6管理評審346.1資源提供366.2人力資源376.3基礎(chǔ)設(shè)施386.4工作環(huán)境407.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃417.2與顧客有關(guān)的過程437.3設(shè)計和開發(fā)447.4采購457.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供、運行控制477.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制518.1總則528.2監(jiān)視和測量、合規(guī)性評價538.3不合格、事故/事件、不符合控制、應(yīng)急準備與響應(yīng)588.4數(shù)據(jù)分析598.5改進、糾

4、正和預(yù)防措施61浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁 第1頁02質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊實施令本質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊是依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008質(zhì)量安全體系要求、GB/T24001-2004idt IS014001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001idtOHSAS18001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，結(jié)合本公司實際情況編制。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標，并按標準對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進行了描

5、述，是我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件。本手冊所述內(nèi)容，對外介紹本公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，證明其符合標準要求；對內(nèi)作為控制各項質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動的依據(jù)，以取得顧客和相關(guān)方的信任，并向顧客提供達到預(yù)期的質(zhì)量、安全、環(huán)境水平的產(chǎn)品和服務(wù)，以增強顧客和相關(guān)方的滿意程度。本手冊的有效性由總經(jīng)理負責，每年對企業(yè)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性，并得到持續(xù)改進。本質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊，已通過了審核現(xiàn)正式批準頒布，于2010年01月04日開始實施，全公司員工必須遵循執(zhí)行。 總經(jīng)理：林發(fā)明 日期：2010-0

6、1-03浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁 第1頁03公司簡介浙江大福泵業(yè) 成立于1995年1月，是一家專業(yè)生產(chǎn)水泵、電機、清洗機產(chǎn)品研究開發(fā)、生產(chǎn)銷售的民營企業(yè)。公司坐落在風景秀麗的紫蓮山旁的山市工業(yè)園區(qū)，離甬臺溫高速公路4公里，臺州機動15公里，交通十分便利。公司以“人為本，質(zhì)量立廠、精益求精、品牌興業(yè)”為奮斗目標。在以市場為導(dǎo)向前提下，從高起點，多品種、專業(yè)化的角度出發(fā)，向多元化的方向轉(zhuǎn)移，近十年來，其投入技術(shù)改造760萬元，引進先進設(shè)備，培養(yǎng)科技人才，開發(fā)新型產(chǎn)品，使公司的實力不斷增強，產(chǎn)

7、品獲得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、國家強制性認證及出口產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并通過了CE、QS、UL、認證等。歷年來，公司被評為“農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量管理達標單位”、“質(zhì)量信得過單位”、“市級重點企業(yè)”、“重合同守信用單位”等光榮稱號，2003年大福產(chǎn)品被評為浙江省名牌產(chǎn)品，2004年元月“大?！吧虡吮辉u為浙江省著名商標，2004年十月大福農(nóng)用泵榮獲國家免檢稱號。今后，公司在注重產(chǎn)品質(zhì)量，致力于品牌建設(shè)的同時，我們將繼續(xù)加大對產(chǎn)品科技的投入，增加產(chǎn)品的科技和含量，提升產(chǎn)品的競爭力，增強公司國際競爭力。單位名稱：浙江大福泵業(yè) 單位地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市工業(yè)區(qū)聯(lián)系 ：0576-863

8、83166總經(jīng)理：林發(fā)明郵政編碼：317525浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁 第1頁04手冊說明與管理1范圍11總則111本手冊根據(jù)標準的要求，規(guī)定了公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境承諾、方針和目標，明確了公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責，闡述了質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的基本要求，通過應(yīng)用質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的原則與方法，控制質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境風險，持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理績效。112本手冊的有效應(yīng)用達到如下目的：a.建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)

9、量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系；b.保證遵循承諾的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針；c.向社會公開工作原則和業(yè)績；d.尋求外部組織對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的認證/注冊；e.對符合標準情況進行自我評價和自我聲明；12應(yīng)用121本手冊適用于本公司經(jīng)營范圍內(nèi)，合同情況下公司生產(chǎn)的清洗機、水泵和電機產(chǎn)品及其他相關(guān)活動的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理。122本手冊適用于公司及生產(chǎn)相關(guān)場所的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系管理。2、引用標準下列標準包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討作用下列標準最新版本的可能性。GB/

10、T190012008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范本手冊使用的供應(yīng)鏈：供方-公司-顧客。浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁 第2頁3、術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中有關(guān)術(shù)語和定義。31安全：免

11、除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。32職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)員工、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全條件和因素。33事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。34事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。35風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。36可容許風險：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。37危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞這些情況組合的根源或狀態(tài)。38危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。39風險評價：評估風險大小心以及確定風險是否可容許的全過程。310持續(xù)改進：為改進職業(yè)健康安全總體績效，根據(jù)職業(yè)健康安全方

12、針，組織強化職業(yè)健康安全管理體系的過程。注1：GB/T24001-2004標準的定義是強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進。注2：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。311相關(guān)方：組織的職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。注：GB/T24001-2004標準的定義是關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。312績效：基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安全風險控制有關(guān)的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果。浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理

13、手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁 第3頁313目標：組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的。314職業(yè)健康安全管理體系：總的管理體系的一個部分，便于組織對與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全風險的管理。它包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。315不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。316環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。317環(huán)境因素：一個組織的活動、

14、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。318環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。319環(huán)境目標：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。320環(huán)境指標：直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適應(yīng)于組織或其局部，如可行應(yīng)予量化。321污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程理發(fā)、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。4、版本與更改41手冊版本以大寫英文字母A表示，手冊的修改次數(shù)按阿拉伯數(shù)字O、表示。如“A/1”表示是對A版

15、本手冊的第1次修改。42同一版本的手冊分“受控”與“非受控”。受控封面加蓋“受控”印章，并注分發(fā)號，非受控本封面加蓋“非受控”印章、不注分發(fā)號。5、編制與發(fā)布51管理者代表負責組織相關(guān)職能部門進行質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊的編制。52質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊由管理者代表審核，以保證其準確、清晰、適用和結(jié)構(gòu)合理。由總經(jīng)理批準發(fā)布。浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁 第4頁6、發(fā)放61手冊發(fā)放到質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職能分配表中所列部門負責人及副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)。需要時經(jīng)管理者代表批準可

16、發(fā)給公司外部，但必須標識“非受控”。62領(lǐng)用手冊的人員，均須在文件發(fā)放回收登記表上簽字，手冊持有者負責對手冊的保管、更改或換頁，對更改及時性、正確性負責。63非受控本作簽收發(fā)放登記，但不編分發(fā)號，并不受以后更改控制。7、更改71更改（含換頁）由辦公室文控中心負責，文件更改申請單須經(jīng)管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準。72手冊需換版時，須經(jīng)總經(jīng)理批準。新版本生效時，舊版本同時作廢，并由辦公室文控中心收回，換發(fā)新版本，并在手冊頒布令中聲明舊版本作廢。73其他方面按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8、手冊持有者的責任81學習、掌握與貫徹手冊內(nèi)容及要求。82妥善保管，不得丟失，不準翻印，不準私自外傳。83手冊使用

17、中確因破損，可以舊換新，履行登記手續(xù)。如有遺失應(yīng)及時向管理者代表報告。離開公司時應(yīng)將手冊交回。9、本手冊由辦公室、質(zhì)檢部提出。由辦公室負責起草和解釋。10、本手冊的主要起草人陳文、楊婷玉等。浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁 第1頁05管理者代表任命書為建立和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，保證實現(xiàn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針與目標，經(jīng)研究決定任命：陳文同志為質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理者代表，全面負責公司日常的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作，其職責和權(quán)限是：1、負責按照標準

18、的要求建立并保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系；2、審核質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊、審批程序文件；3、組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作；4、負責質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的內(nèi)外部信息交流；5、向最高管理者匯報質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運行情況；6、對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)、督辦和解決，并對各部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運行效果進行考核。 總經(jīng)理：林發(fā)明 日期：2010年01月03日浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁 第1頁06質(zhì)量

19、、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標1、質(zhì)量方針和目標11質(zhì)量方針全員參與，加速提高工藝水平；持續(xù)改進，不斷滿足顧客需求。含義：1、全員參與，充分發(fā)揮每一個員工的主觀能動性，群策群力，管理創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新。把旅行者公司打成一個知識型、技術(shù)型、具有創(chuàng)新意識強有力的團隊。2、持續(xù)改進是公司的永恒目標，不斷改進公司的管理體系，提高產(chǎn)品的美譽度和企業(yè)的知名度，達到顧客滿意，使公司成為行業(yè)一流企業(yè)。12質(zhì)量目標121產(chǎn)品一次性合格率大于95%；122顧客滿意度90分。13各部門的質(zhì)量分目標見手冊部門質(zhì)量目標說明書2、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標21公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針：以人為本、預(yù)防為主；遵紀守法、持續(xù)改進；

20、創(chuàng)建人與自然各諧，打造安全與綠色品牌！22公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理的戰(zhàn)略目標：221不發(fā)生職業(yè)病傷害事故。222不發(fā)生重傷以上工傷事故。223不發(fā)生環(huán)境污染事故。23各生產(chǎn)車間、職能部門的職業(yè)健康安全管理目標和指標、環(huán)境管理目標和指標，依據(jù)各清洗機、水泵和電機產(chǎn)品加工工藝的特點，針對識別和評價的重大風險因素和重要環(huán)境因素，結(jié)合應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求，由公司辦公室向各部門下達。浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁 第1頁07質(zhì)量安全環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表辦公室銷售部采購部生產(chǎn)部質(zhì)檢

21、部生產(chǎn)車間倉庫浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁 第1頁08質(zhì)量管理體系標準職能分配表職能部門IS09001：2008標準條款管理層管代辦公室銷售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購部4質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求421總則422質(zhì)量手冊423文件控制424記錄控制5管理職責51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針54策劃55職責、權(quán)限和溝通56管理評審6資源管理61資源的提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生

22、產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752過程的確認753標識和可追溯性浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁 第2頁08質(zhì)量管理體系標準職能分配表職能部門IS09001：2008標準條款管理層管代辦公室銷售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購部754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8測量、分析和改進81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進852糾正措施853預(yù)防措施注1：“”表示主要職能；“”表示相關(guān)職能。注2：上表僅按相關(guān)條款作簡略的過程

23、職能分配，具體的職責、權(quán)限和相互關(guān)系必須按本手冊的“41職責和權(quán)限的規(guī)定”以及其他各章節(jié)（包括程序）的相關(guān)規(guī)定來確定。浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁 第1頁09職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標準職能分配表 管理部門條款 要素總經(jīng)理管代生產(chǎn)部辦公室銷售部質(zhì)檢部財務(wù)部采購部生產(chǎn)車間41總要求42管理承諾和方針431環(huán)境因素、危險辯識、風險評價和控制策劃432法律法規(guī)及其他要求433目標、指標和方案441資源、作用、職責和權(quán)限442能力、培訓和意識443協(xié)商和信息交流444文件445文件控制446運行控

24、制447應(yīng)急準備和響應(yīng)451績效監(jiān)測和測量452合規(guī)性評價（EMS）452事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施（OHSAS）453不符合、糾正措施/預(yù)防措施（EMS）453記錄和記錄管理（OHSAS）454記錄控制（EMS）455內(nèi)部審核（EMS）456審核（OHSAS）46管理評審浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁 第1頁010GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準條款對照表序號管理體系標準條款名手冊章節(jié)號GB/T19001章節(jié)GB/T28001章節(jié)GB/T24001章節(jié)0

25、1總要求4141414102文件要求4242444/445/453444/445/45403管理承諾5151424204以顧客為關(guān)注焦點5252431/432/433431/432/43305質(zhì)量、安全、環(huán)境方針5353424206策劃5454434307職責、權(quán)限與溝通555541/441/44341/441/44308管理評審5656464609資源提供616144144110人力資源626244244211基礎(chǔ)設(shè)施636344144112工作環(huán)境646413產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃717144644614與顧客有關(guān)的過程7272431/432/446/443431/432/446/44315設(shè)計和

26、開發(fā)737344644616采購747444644617生產(chǎn)和服務(wù)提供757544644618監(jiān)視和測量設(shè)備的控制767645145119總則818145145120監(jiān)視和測量8282451/452/454451/452/45521不合格品控制8383452/447453/44722數(shù)據(jù)分析848445145123改進8585451/452/454451/452/454浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁 第1頁引言為了持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理績效，不斷拓寬經(jīng)營市場，強化質(zhì)量、職業(yè)健康安全

27、環(huán)境體系管理，建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系是必要的。GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，我們認為，上述三個標準在管理原則和思路上有許多共同之處，因此決定將三個標準的要求整合起來，建立一體化的整合型管理體系，從而形成使用共有要素的單一的管理體系，將有利于策劃、資源配置，確定互補的目標并評價組織的整體有效性，減少組織的管理成本，提高管理體系運行效率。本手冊描述的管理體系由5大部分構(gòu)成：方針-制定職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系方針，提出管理體系建立和保持的總方向和承諾。規(guī)

28、劃（策劃）-包括危險源辨識、環(huán)境因素識別、風險評價和風險控制的策劃；法律法規(guī)和其他要求；目標、指標；管理方案。策劃是整個體系的基礎(chǔ)，是體系建立的首要步驟和出發(fā)點。實施和運行-根據(jù)策劃的結(jié)果，實施風險控制的活動。包括組織結(jié)構(gòu)與職責；培訓、意識和能力；協(xié)商與溝通；文件；文件控制；運行控制；應(yīng)急準備與響應(yīng)。檢查和糾正措施-檢查風險控制措施以及管理體系績效控制情況，對發(fā)現(xiàn)的不符合以及事故、事件采取糾正和預(yù)防措施。包括績效監(jiān)視和測量；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施；記錄；審核。管理評審-定期對管理體系進行評價，根據(jù)組織內(nèi)外部變化和需要，進行管理體系的調(diào)整和改善，促進管理體系績效的持續(xù)改進。本體系通過

29、PDCA動態(tài)循環(huán)控制過程，強調(diào)管理體系的持續(xù)改進。本手冊所規(guī)定的管理體系要求是對公司的統(tǒng)一管理要求。本手冊用于公司內(nèi)部規(guī)范和約束各級管理者和全體員工的行為。本手冊發(fā)布的領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針可為相關(guān)方所獲取。浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁 第1頁41總要求1、目的本公司是按GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求制定，其目的是為了證實公司有能力滿足顧客和相關(guān)方的要求，清洗機、水泵和電

30、機產(chǎn)品的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理行為符合法律法規(guī)和其他相關(guān)要求。通過質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有效運行，保證持續(xù)的符合顧客和相關(guān)方的要求，增強顧客和相關(guān)方的滿意程度。2、范圍本手冊覆蓋的過程范圍：清洗機、水泵和電機產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理。3、職責31總經(jīng)理負責確保獲得必要的資源、設(shè)施和信息等，并對這些過程實施監(jiān)視。32管理者代表負責識別公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的所有過程及過程之間的順序和相互關(guān)系并形成文件。33辦公室、質(zhì)檢部負責確定這些過程有效運行和控制所需的準則和方法。34辦公室負責組織相關(guān)職能部門對這些過程進行必要地監(jiān)視、測量和分析，并采取相

31、應(yīng)措施，確保這些過程持續(xù)有效運行。4、程序概要41總經(jīng)理組織對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過程及過程之間的關(guān)系進行了識別，并形成文件。42公司質(zhì)量安全環(huán)境管理體系所需的過程包括管理職責，資源提供，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改進四大過程。43產(chǎn)品實現(xiàn)過程是公司總過程中的子過程，它表明了產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和相互關(guān)系，即順序和相互作用。44總經(jīng)理負責質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有效運行所必要的資源（資金、信息和技術(shù)等）的配備。浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁 第2頁45管理者代表組織相關(guān)職能部門制

32、定、實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過程有效運行的準則和作業(yè)指導(dǎo)書。46辦公室、質(zhì)檢部負責對所有過程的運行情況進行監(jiān)視和分析，并持續(xù)改進其有效性。47質(zhì)檢部負責對過程策劃的結(jié)果進行監(jiān)視，對上出現(xiàn)的問題及時組織生產(chǎn)部、辦公室等職能部門進行處置并及時采取預(yù)防措施。48管理者代表組織進行內(nèi)部審核，要求相關(guān)部門對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證其有效性。49總經(jīng)理通過管理評審等方式評價質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運行情況，并負責持續(xù)改進體系運行的有效性。410針對本公司清洗機、水泵和電機產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中如定轉(zhuǎn)子等過程外包加以識別，對上述外包過程的管理按GB/T 19001-

33、2008 idt IS09001:2008質(zhì)量管理體系 要求標準“74采購”條款的要求，對外包單位的資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理能力進行調(diào)查、評價和選擇，對其生產(chǎn)加工過程進行監(jiān)視和測量，并對完工產(chǎn)品進行驗證，確保其過程受控。浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共3頁 第1頁42文件和記錄控制1、總則11為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的所有過程有效運行并得到控制，本公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28

34、001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標準的要求，結(jié)合公司實際，制定以下文件：a、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標；b、質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊；c、程序文件；d、管理性和技術(shù)性支持文件；e、加工、檢驗和工藝指導(dǎo)書；f、記錄表格。12總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況和經(jīng)營宗旨制訂出公司質(zhì)量方針和目標、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標（具體見本手冊06章節(jié)質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標）。13質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊a、本手冊由管理者代表組織各職能部門依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管

35、理體系規(guī)范標準編制。 b、本手冊的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標，以及質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的要求和程序，并實施有效的運行和持續(xù)改進，確保顧客和相關(guān)方滿意。c、本手冊適用于本公司清洗機、水泵和電機產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，并覆蓋了GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的所有要求，公司的所有部門和場所。d、本手冊對于公司屬內(nèi)部受控文件。對于外屬分受控文件和非受控文件兩種。e、本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，各部門、車間應(yīng)確保遵守本手冊的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。浙江大

36、福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共3頁 第2頁f、有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的術(shù)語和定義依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的術(shù)語和定義。14程序文件a、管理者代表、辦公室組織相關(guān)部門對程序文件的編制和審核，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)放。b、程序文件的目的是規(guī)定各部門應(yīng)如何按標準要求進行產(chǎn)品加工和服務(wù)，以及對風險因素、環(huán)境因素進行控制，并實施有效的運行和持續(xù)改進。15支持性文

37、件a、質(zhì)檢部、辦公室負責按照國家有關(guān)標準要求編制產(chǎn)品標準、作業(yè)規(guī)范、設(shè)備/材料的質(zhì)量檢驗標準，由管理者代表批準發(fā)布。有關(guān)的國家標準執(zhí)行生產(chǎn)部、辦公室、質(zhì)檢部負責人予以識別和收集，并監(jiān)督執(zhí)行。b、管理性文件、體系運行控制所需的各類支持性文件，由各部門根據(jù)公司實際情況組織編制和審核，由管理者代表批準發(fā)布。c、各部門、生產(chǎn)車間嚴格按相關(guān)的技術(shù)標準和管理規(guī)定執(zhí)行，實施有效運行并持續(xù)改進。2、文件的控制21公司制訂并實施文件控制程序。22所有文件在發(fā)布前，由授權(quán)人對其適宜性進行審批后發(fā)布實施。23由文件管理部門編制受控文件清單，并在文件清單、文件上表明編號修訂狀態(tài)和受控標識，防止使用失效或作廢文件。各部

38、門通過受控文件清單查閱文件的種類、數(shù)量和文件的最新版本、修改狀態(tài)。24對體系有效運行起重要作用的部門和場所，都應(yīng)發(fā)放并使用相應(yīng)文件和資料的有效本，及時收回失效或作廢文件，防止混用和誤用。25當文件需要更改時，由原審批權(quán)部門（人）進行，并得到授權(quán)人員的批準后實施。同時保存記錄以反映文件的更改狀況。浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共3頁 第3頁3、記錄的控制31公司制訂并實施記錄控制程序。32公司依據(jù)體系策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出結(jié)果，形成各類記錄。公司使用統(tǒng)一的記錄表式，由辦公室統(tǒng)一編號、審核和印制，并對

39、表式的版本號進行控制。33記錄按表式的格式和規(guī)定的內(nèi)容填寫，做到及時、真實、準確和清晰，并及時傳遞和上報。34記錄按分類收集裝訂成冊，編目歸檔保存，并明確保存期限，以便存取和檢索。35歸檔保存的記錄貯存條件適宜，符合記錄保存的要求。4、相關(guān)文件41質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標（見本手冊06章節(jié)質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標）；42文件控制程序QOES/TZDF002-001；43記錄控制程序QOES/TZDF002-002；浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁 第1頁51管理承諾11公司最高管

40、理者鄭重承諾a、顧客和相關(guān)方滿意是公司的關(guān)注焦點。b、統(tǒng)一思想，營造能使全體員工充分發(fā)揮作用的環(huán)境，是最高管理者的中心任務(wù)。c、建立、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，增強顧客和相關(guān)方滿意。12總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動的開展來證實，對建立、實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾a、向公司所有員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并通過“內(nèi)部溝通”、“內(nèi)外部信息交流”、“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”等活動來落實。b、制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針，并確保在此基礎(chǔ)上制定公司總的質(zhì)量目標和環(huán)境目標、各部門的質(zhì)量目標和環(huán)境目標。c、確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理組

41、織機構(gòu)，確保質(zhì)量、環(huán)境管理職能得到分配，確保職責、權(quán)限和溝通得到執(zhí)行。d、對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行管理評審，以尋求對其改進的機會。e、確保建立、實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的資源提供。浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁 第1頁52以顧客為關(guān)注焦點、危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃、環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求1、以顧客為關(guān)注點11總經(jīng)理確保通過質(zhì)量例會、內(nèi)部刊物等方式使“以顧客為關(guān)注焦點”的理念在全公司范圍內(nèi)得到溝通、理解，通過與顧客有關(guān)過程控制程

42、序、顧客滿意度監(jiān)測控制程序來確保顧客的要求得到確定并得到滿足。2、環(huán)境因素、危險源辨識、 風險評價和風險控制的策劃21總則建立并保持環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價控制程序，以充分識別環(huán)境因素、危險源，合理確定重要環(huán)境因素、風險等級并選擇必要的控制措施。22職責221辦公室負責組織公司的環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃，并定期評審和更新。23控制要求231危險源辨識、環(huán)境因素識別2311危險源辨識、環(huán)境因素識別范圍應(yīng)覆蓋公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，包括生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公區(qū)，生活區(qū)、食堂、宿舍、廁所等。2312危險源辨識、環(huán)境因素識別應(yīng)考慮所有人員，包括公司自身的員工、合同方人

43、員和訪問者。2313公司應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全環(huán)境目標時，考慮這些風險評價、環(huán)境因素評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。2314危險源辨識、環(huán)境因素識別可采用的方法有：詢問、交談；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息；工作任務(wù)分析；安全檢查表；事故樹分析（FTA）等。2315在識別環(huán)境因素和危險源時應(yīng)考慮：所收集的信息必須真實可靠，考慮到三種時態(tài)（現(xiàn)在、過去和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）。232風險評價和重要環(huán)境因素評價2321各責任單位對所有已識別的危險源的嚴重程度應(yīng)進行分級，評估風險的可浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量

44、安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁 第2頁容許性確定風險等級，根據(jù)風險分級的結(jié)果有針對性地進行風險控制。風險評價采用以下兩種方法：定性的風險評價表法；半定量的作業(yè)條件危害性評價法（D=LEC）。2322確定不可容許風險或重大風險的原則是：不符合法律、法規(guī)及其它要求的；相關(guān)方有合理抱怨和要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范管理措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致危害的后果，且無適當控制措施的；定量評價（LEC法）D大于相關(guān)分值的。2323重要環(huán)境因素的確認原則是：影響范圍；影響程度；發(fā)生頻次；法規(guī)符合性；社區(qū)關(guān)注度；可節(jié)約程度。233風險控制2331為使環(huán)境影響和風險降至可容許

45、的程度，公司采取目標、管理方案、運行控制以及應(yīng)急準備與響應(yīng)等各種控制途徑實施控制。2332風險控制的原則是：首先考慮在可行的情況下消除風險和環(huán)境影響，其次考慮降低風險和環(huán)境影響，最后考慮采用個體防護設(shè)備。234評審、更新當產(chǎn)品加工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其它要求更新時，責任單位應(yīng)對原有的重要環(huán)境因素、風險因素進行評價，及時對新出現(xiàn)的環(huán)境因素、危險源進行補充識別、評價和更新并形成文件。235文件要求各責任單位在進行危險源辨識、環(huán)境因素識別并依據(jù)評價方法進行評價時，應(yīng)形成重大風險因素清單、重要環(huán)境因素清單，為確定設(shè)施需求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息。236監(jiān)控檢

46、查針對危害源辨識、風險評價和風險控制的策劃要求，辦公室負責對其實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。3、法律法規(guī)和其他要求31總則公司建立并保持法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價控制程序，以識別、獲取、更新、傳達適用于本公司環(huán)境體系法律法規(guī)和其他要求，保證公司遵守的法律法規(guī)和其浙江大福泵業(yè) 文件編號：QOES/TZDF001-2010版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁 第3頁他要求是現(xiàn)行有效的。32職責321辦公室負責收集與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的國家法律法規(guī)、各級政府的規(guī)章和其他要求。322生產(chǎn)部負責與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標準。323管理者代表負責確認法律法規(guī)和其他要求的有效性。324各有關(guān)部門負責收集與本部門有關(guān)的相關(guān)方要求，并嚴格遵守已確認的法律、法規(guī)及其他要求。33控制要求331獲取3311辦公室通過書店、報刊、網(wǎng)絡(luò)、各種會議等途徑獲取環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。有重要法規(guī)出臺時隨時收集。3312辦公室通過與顧客溝通，收集顧客的要求。332識別、評審3321管理者代表負責對收集的法律、法規(guī)及其他要求版本的有效性和與產(chǎn)品、服務(wù)、活動的適用性進行識別確認，并確定這些要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素控制中。3322管理者代表每