刀具庫房管理規(guī)定刀具庫存、發(fā)放、消耗、報廢管理流程

1、刀具庫房管理規(guī)定:為規(guī)范刀具管理流程，控制刀具成本，特制訂本規(guī)定。:本規(guī)定適用于產品機加工所需各類刀具的管理。3.1物流部負責對刀具的庫存、發(fā)放、消耗、報廢等進行管理并制定刀具管理流程及規(guī)范；3.2庫管員必須核對領用刀具的名稱、規(guī)格型號，必須嚴格審查刀具領用單據(jù)的審批手續(xù)是否符合規(guī)定，對不符合規(guī)定和要求的刀具領用有權拒絕發(fā)放；“能用舊的就用舊的”的原則。3.4生產分廠負責刀具的臺機配置檢查及刀具使用的過程控制；3.5生產分廠負責刀具的安全庫存、二次利用及最終報廢的確認。 刀具大致分為以下八大類：（一）柄類-刀柄、刀盤、刀頭、拉釘?shù)?；（二）桿類-刀桿、車刀、成型刀等；（三）頭類-進口鉆頭、國產鉆

2、頭等；（四）錐類-進口絲錐、國產絲錐等；（五）片類-刀片；（六）套類-筒夾；（七）附件類-曲柄、卡簧、螺絲等；（八）拉刀類-拉刀；刀具入庫管理.1刀具入庫數(shù)據(jù)的獲得主要來源于供應商的送貨單。.2供應商送貨到庫房，送貨單上注明采購訂單號，物流描述、數(shù)量等內容。.3庫管員按照送貨單內容核實物流品名、數(shù)量等是否正確，確認無誤后按照實際收貨數(shù)量用事物代碼事務代碼MIGO-收貨-采購訂單-101進行過賬。.4庫管員用ZMM014打印物流入庫單-輸入入庫憑證-執(zhí)行-選擇-打印入庫單，一式兩聯(lián)，白聯(lián)和紅聯(lián)，白聯(lián)存根，紅聯(lián)附在送貨單上面，交給各相關采購人員。.5如入庫的物流需要在SAP中進行檢驗操作，庫管員在

3、做了入庫操作后需記下檢驗批號碼，然后用ZQM001事物代碼系統(tǒng)打印請檢單給質控部。.6庫管員根據(jù)質控部出具的檢驗報告把合格物流用事務代碼QA12把物流從質檢庫存轉移到非限制使用庫存，檢驗結果不合格庫管員直接用事物代碼QA12在質檢庫存里退貨并打印退庫單ZMM008（白聯(lián)存根紅聯(lián)給采購）。.7庫房根據(jù)實際收到的物流數(shù)量進行過賬，如因個人錯誤輸入導致賬實誤差可用事務代碼MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO收貨-采購訂單-102移動類型沖銷。.1在收貨后發(fā)現(xiàn)質量問題（發(fā)票未校驗時）需要向供應商退貨的，庫房在確認要退貨的數(shù)量后用事務代碼MIGO,MIGO-收貨-采購訂單-122移動

4、類型系統(tǒng)內向供應商退貨，并用ZMM008打印采購退貨單。.2在收貨后發(fā)現(xiàn)質量問題（發(fā)票已校驗時）需要向供應商退貨的，由庫房先確認好數(shù)量再通知采購員，由采購員創(chuàng)建退貨采購訂單，庫房用事務代碼MIGO-收貨-采購訂單-101進行負數(shù)采購訂單的收貨，庫管員對退貨采購訂單進行收貨后即可沖銷不合格物流庫存。5.1.3.1獲取檢查出庫數(shù)據(jù).1.1刀具出庫數(shù)據(jù)主要是由分廠SAP里創(chuàng)建的預留或者領料部門手工開的單據(jù)獲得。物流領用部門告知庫管員預留編號，庫管員SAP系統(tǒng)查看需領用的物流描述及數(shù)量等并進行發(fā)放實物，然后用事物代碼MIGO，MIGO-發(fā)貨-預留-201移動類型進行過賬。預留過賬后在自己OA里對應的預

5、留編號打上已發(fā)貨標識并用ZMM010打印出庫單（白聯(lián)存根紅聯(lián)財務），如操作錯誤可用事物代碼MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO發(fā)貨-預留-202移動類型沖銷。物流使用部門手工開具的領料單后核對單據(jù)上開的物流是否是BOM內物流，車間庫代碼是否正確，再按照領料單內容進行發(fā)料?？捎彩挛锎aMIGO移動類型311進行過賬，如因個人操作失誤可用事物代碼MIGO移動類型312進行沖銷。5.1.4.1獲取檢查出庫數(shù)據(jù)5.1.4.1.1刀具發(fā)料數(shù)據(jù)獲得的來源主要是依據(jù)生產部門及其他部門開具的領料單。物流號，物流描述，領用數(shù)量進行實物發(fā)料，并在系統(tǒng)內用事務代碼MIGO-發(fā)貨-其他-Z01移動

6、類型發(fā)料，需要注意領用人工號和成本中心號。過賬后扣減庫存，將借用信息關聯(lián)至借用員工名下，可用刀具借還報表ZMM028N查詢。5.1.4.2.1根據(jù)各部門開具的還庫單回收退還的舊刀具，舊工具等，并在系統(tǒng)內用事務代碼MIGO-發(fā)貨-其他-Z02移動類型收回，同時沖銷借用人名下的借用數(shù)量。5.1.4.3.1收回的舊刀具經(jīng)過刀具工程師判定可以修磨的，庫管員根據(jù)型號，數(shù)量來建采購申請，采購員根據(jù)采購申請創(chuàng)建成本中心采購訂單，庫管員根據(jù)采購訂單來開手工單據(jù)發(fā)至外部修磨。5.1.4.3.2修磨回的刀具，庫房依據(jù)外部供應商開具的單據(jù)來核實刀具型號，數(shù)量等，確認無誤后簽字并在系統(tǒng)內采購訂單收貨。5.1.5工廠內

7、庫存轉移5.1.5.1工廠內庫存轉移（一步法）5.1.5.1.1一步操作法，是針對同一工廠內庫房庫存物流之間的調撥操作，但不包含工廠內異地庫存。5.1.5.1.2庫房接到需要轉移物流的內部移動單，核對庫存地點、物流、品名、數(shù)量無誤后在系統(tǒng)中操作，事務代碼MIGO,MIGO-轉移過賬-其他-311移動類型，過賬。如因個人錯誤輸入導致賬實誤差可用事務代碼MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO-轉移過賬-其他-312，進行沖銷。5.1.5.2工廠內庫存轉移（二步法）5.1.5.2.1二步操作法，是針對同一工廠異地庫存的轉移操作，如：XXX精鑄毛坯庫向設立在XXX中國的毛坯庫的庫存轉

8、移操作。5.1.5.2.2發(fā)出庫房輸入事務代碼MIGO , MIGO-轉移過賬-其他-313移動類型，在子屏幕轉移過賬中輸入物流號、工廠代碼、發(fā)出庫存代碼，接受庫存代碼，轉移數(shù)量，保存過賬。如果誤操作可用MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO-轉移過賬-其他-314移動類型沖銷。5.1.5.物流到達目的庫房后，接受方在系統(tǒng)中輸入事務代碼MIGO , MIGO-轉移過賬-其他-315移動類型，在子屏幕轉移過賬中輸入物流號、工廠代碼、接受庫存代碼，轉移數(shù)量，保存過賬。如果誤操作可用MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO-轉移過賬-其他-316移動類型沖銷。5.1

9、.6公司間庫存轉移（發(fā)出方）5.1.6.1庫管員清點需要轉移給兄弟公司的物流數(shù)量或重量。5.1.6.2庫管員系統(tǒng)內過賬MIGO-轉移過賬-其他-306，并系統(tǒng)打印發(fā)料單ZMM019公司間移庫單（一式五聯(lián)，前兩聯(lián)做存根，后三聯(lián)隨貨同行）。如果誤操作可用MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO-轉移過賬-其他-305移動類型沖銷。5.1.7公司間庫存轉移（收入方）5.1.7.1庫管員拿到發(fā)出方的公司間移庫單5.1.7.2庫管員核實收到的物流數(shù)量或重量。5.1.7.3庫管員系統(tǒng)內過賬MIGO-轉移過賬-其他-304并打印單據(jù)ZPP020公司間轉儲入庫單與公司間移庫單裝訂在一起做入庫憑

10、證。如果誤操作可用MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO-轉移過賬-其他-303移動類型沖銷。5.1.8.1獲取檢查出庫數(shù)據(jù)5.1.8.1.1庫存報廢數(shù)據(jù)的獲得主要是源于質控部開具的廢品通知單。5.1.8.1.2當庫管員發(fā)現(xiàn)庫存物資發(fā)生質量變化或特殊原因不能再發(fā)放流轉時應第一時間告知部門主管。5.1.8.1.3部門主管召集質控部、生產部、產品部等質量工程師、刀具工程師對物流進行評估，如需報廢由質控部開具廢品通知單，質控部，生產部，產品部，財務部等負責評估的人員共同簽字確認報廢。1A，移動類型551把庫存物流在庫報廢。如因個人原因操作錯誤可用事物代碼MB1A，552移動類型進行

11、沖銷。物流應隔離并單獨存放，現(xiàn)場做好標識，等待相關領導指示該怎樣處理。5.1.5.1.9.1.1財務部下發(fā)盤點通知，物流部制定盤點時間，范圍，類型，以及計劃安排。5.1.9.1.2庫管員在系統(tǒng)中用MB52導出庫存，制作相應的盤點表然后去現(xiàn)場盤點。5.1.9.1.3庫房主管審核盤點結果。差異部分讓庫管員再次復盤，盤點結果無誤后需部門經(jīng)理或分管副總審核，同時對盤點差異報表作具體分析,并制作盤點差異報表。5.1.9.1.4管員根據(jù)領導簽過字的差異報表，在系統(tǒng)中進行做預留。根據(jù)實際盤點結果，創(chuàng)建預留編號, 輸入操作代碼MB21，盤虧移動類型為:Z09，如果是反沖扣料的，使用Z19做倒沖料調整。盤盈移動

12、類型為Z10，如果是搭建進BOM中物流且是反沖扣料的，用Z20做倒沖料調整。車間庫非反沖料盤盈調整（如機加工盤盈生產訂單在制品時，先盤盈車間庫毛坯，然后發(fā)料到生產訂單），移動類型為Z30，Z29則為Z30的反向操作代碼。輸入成本中心代碼，申請人姓名，項目明細中輸入盤點結果的物流編碼，數(shù)量等，檢查無誤后點擊保存，生成預留編號。5.1.9.1.5批量創(chuàng)建預留編號（實際操作使用）依據(jù)批量導入模板(EXCEL),輸入盤點結果，輸入批量導入代碼ZMM006，選擇批量導入模板表格的文件名。盤點結果批量導入后，生成預留號。5.1.9.1.6生成的預留編號提供給給財務過賬后，賬存即調整為實盤數(shù)。5.2 匯報性工作月末根據(jù)需要導出庫齡報表ZMM018；月末導出收發(fā)存報表ZMM107給財務；每月根據(jù)需要幫各部門導出相應的消耗報表ZMM101，已便于控制各部門消耗；查看刀具借用明細表ZMM102；查看刀具借用匯總報表ZMM028N。6.1掌握SAP系統(tǒng)MM模塊方面的基礎知識