音響器材廠倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)人員職責(zé)與收發(fā)貨工作規(guī)范

1、版 次制定日(年、月、日)2009-4-8起案部門起案者文件更改歷史倉(cāng) 庫(kù)版次更改原因生效日期審議部門授權(quán)者署名初版制作2009-05-08決裁部門授權(quán)者署名計(jì)劃部 經(jīng)理發(fā)往部門發(fā)行印章編號(hào)部門副本送編號(hào)部門副本送1董事長(zhǎng)16電子車間2總經(jīng)理(副總經(jīng)理)17喇叭車間3文 控18拼裝車間4計(jì)劃部經(jīng)理19木工車間5生產(chǎn)部經(jīng)理20噴涂車間6總工程師21五金車間7開(kāi)發(fā)部22售后服務(wù)部8工程部23電腦部9質(zhì)管部2410行政部2511采購(gòu)部2612倉(cāng) 庫(kù)13PMC部14設(shè)備工程部15ISO無(wú)蓋章為無(wú)效文件頁(yè)數(shù)1234567891011121314151617181920修改編碼頁(yè)數(shù)212223142526

2、2728293031323334353637383940修改編碼1 目的明確倉(cāng)庫(kù)職能，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理2 范圍倉(cāng)庫(kù)全體工作人員3 職責(zé)3.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資實(shí)物與卡、帳數(shù)量保持一至，物資的日常貯存、防護(hù)、交付、搬運(yùn)3.2 生產(chǎn)車間遵守倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度3.3 倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)3.3.1 指導(dǎo)、管理、監(jiān)督倉(cāng)管員完成全部原材料、成品、半成品等物資的收發(fā)、貯存、交付工作，檢查和監(jiān)督倉(cāng)管員工作進(jìn)度3.3.2 制定和完善倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度，理順倉(cāng)庫(kù)工作流程3.3.3 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)防火、防潮、防盜等安全工作，督導(dǎo)倉(cāng)管員安全作業(yè)3.3.4 每日負(fù)責(zé)審核進(jìn)倉(cāng)單、手工進(jìn)倉(cāng)單、各部門申購(gòu)單、車間物料報(bào)廢處理單；每月負(fù)責(zé)簽批盤點(diǎn)報(bào)

3、表，并作為計(jì)劃部經(jīng)理考核的依據(jù)之一3.3.5 倉(cāng)庫(kù)培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施，督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況3.3.6 提供有效的措施和方法，解決倉(cāng)庫(kù)工作過(guò)程中的問(wèn)題。3.4 倉(cāng)管員職責(zé)3.4.1 服從公司和主管的工作安排，妥善完成原材料、半成品、成品等物資的交付、貯存、防護(hù)工作3.4.2 遵守倉(cāng)庫(kù)各規(guī)章制度，及時(shí)歸集物料收發(fā)單據(jù)，進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)物、卡與帳的管理3.4.3 認(rèn)真、及時(shí)填報(bào)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)報(bào)表，發(fā)料時(shí)不漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)、多發(fā)，確保數(shù)量準(zhǔn)確3.4.4 保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，愛(ài)護(hù)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)設(shè)施，維修公司財(cái)產(chǎn)3.4.5 將工作中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤及異常情況及時(shí)向主管報(bào)告，隱瞞或知情不報(bào)者作工作失誤。3.5 收料員職責(zé)3.

4、5.1 負(fù)責(zé)物料進(jìn)廠后驗(yàn)收入庫(kù)前的暫收工作，辦理物料暫收手續(xù)并標(biāo)識(shí)好3.5.2 負(fù)責(zé)物料的報(bào)檢，及檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格辦理退供應(yīng)商手續(xù)4 程序4.1 本公司倉(cāng)庫(kù)包括:收料倉(cāng)、電子料倉(cāng)、五金料倉(cāng)、包裝料倉(cāng)、成品倉(cāng)、化學(xué)品倉(cāng)、輔料倉(cāng)4.2 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)制度4.2.1 凡是材料入庫(kù)，倉(cāng)管員必須憑采購(gòu)訂單（P/O）、IQC檢驗(yàn)合格單，在現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)實(shí)物的物料編號(hào)、品種、規(guī)格、數(shù)量與以上單據(jù)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單一式三份，財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)各一份；如發(fā)現(xiàn)來(lái)料數(shù)量有誤需及時(shí)填寫缺件表交采購(gòu)部反饋供應(yīng)商4.2.2 如物料來(lái)貨質(zhì)量不合格，IQC填寫退貨報(bào)告，收料員填寫退供應(yīng)商單，報(bào)采購(gòu)部實(shí)施退貨程

5、序4.2.3 物資單位計(jì)算按實(shí)體的以PCS為單位，液體以KG、G為單位4.2.4 小批量物品必須進(jìn)行全點(diǎn)，以實(shí)際點(diǎn)數(shù)為驗(yàn)收數(shù)，大批量的，如固定包裝良好，則可采取抽驗(yàn)的方法，尾數(shù)全點(diǎn)4.2.5 凡生產(chǎn)用料出庫(kù)，倉(cāng)管員必須依據(jù)領(lǐng)料單核對(duì)后，經(jīng)領(lǐng)料員簽字后方可出庫(kù)；發(fā)料前，倉(cāng)管員須認(rèn)真核對(duì)單、帳、物、卡的編號(hào)、名稱、規(guī)格等，確認(rèn)無(wú)誤后方可發(fā)料，并半小時(shí)內(nèi)做好出卡記錄；倉(cāng)管員必須親自到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料，禁止委托他人代發(fā)或領(lǐng)料人自取4.2.6 定期按規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)，每日清點(diǎn)發(fā)放的物料，每月各倉(cāng)管員對(duì)所管轄的所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，每月最后一天必須上交當(dāng)月庫(kù)存物料盤點(diǎn)報(bào)表;每月的第一個(gè)星期內(nèi)必須把上月的各種單據(jù)、憑證匯總

6、收集裝訂并保存在固定位置，不得遺漏4.2.7 每星期五處理一次因無(wú)訂單,超單,挑選使用,讓步使用的單據(jù),于第二天匯總交到主管處,再統(tǒng)一交財(cái)務(wù),正常的單據(jù)憑證必須在八小時(shí)內(nèi)傳遞到相關(guān)部門，如財(cái)務(wù)部。4.3 對(duì)超過(guò)6個(gè)月沒(méi)有任何收發(fā)記錄的物料列為倉(cāng)庫(kù)呆滯物料，由倉(cāng)管員填報(bào)呆滯物料報(bào)表，倉(cāng)庫(kù)主管匯總后報(bào)上級(jí)進(jìn)行裁決。4.4 倉(cāng)位管理制度4.4.1 所有驗(yàn)收入庫(kù)的原材料，在上貨架時(shí)，必須遵循“歸類擺放”和“分類擺放”管理原則擺放，不能混堆亂放4.4.2 貨架標(biāo)識(shí)牌按貨品貨位編碼及編碼規(guī)則設(shè)置4.4.3 貨位上的物料擺放要整齊、有序、牢穩(wěn)、清晰便于清點(diǎn)，并保持安全通暢通4.4.4 日常的工作臺(tái)面、辦公區(qū)

7、、物料區(qū)貨架必須保持清潔衛(wèi)生、整齊有序、文件資料擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚4.4.5 新進(jìn)物料必須標(biāo)上標(biāo)識(shí)：注明日期、批量、名稱、規(guī)格及編碼等以便實(shí)行“先進(jìn)先出”原則。4.5 特殊物料管理制度4.5.1 各類油料、油漆、有機(jī)溶劑(如天那水)以及其它化工材料，均屬特殊物料管理范圍，此類物料除按倉(cāng)庫(kù)收發(fā)制度規(guī)定管理外，還需參照公司本身標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理4.5.2危險(xiǎn)品管理人員要按照產(chǎn)品說(shuō)明規(guī)定的儲(chǔ)存方法儲(chǔ)存，不同的化學(xué)物品要分開(kāi)放，以防發(fā)生反應(yīng)、變質(zhì)，危險(xiǎn)易燃易爆的物品要輕搬輕運(yùn)，防止碰撞、擠壓，避免承受過(guò)大壓力，造成包裝物的變形、損破以至物外泄4.5.3管理人員要了解和掌握各種危險(xiǎn)物（特別是油漆、化學(xué)物）的化學(xué)性質(zhì)、物理性能，并嚴(yán)格執(zhí)行保管規(guī)定危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，嚴(yán)禁帶火種入內(nèi)，嚴(yán)禁使用電爐、烘箱、閘刀開(kāi)關(guān)及架設(shè)臨時(shí)輸電線，庫(kù)內(nèi)照明必須使用防爆燈，其電源開(kāi)關(guān)必須安裝在室外。4.6 長(zhǎng)期堅(jiān)持復(fù)盤和復(fù)檢工作，按倉(cāng)存物料及成品復(fù)檢操作規(guī)程操作。4