gk工序質(zhì)量控制管理辦法

1、批準(zhǔn)：審核：編制：1目的為了規(guī)范生產(chǎn)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制特制左此辦法。2范圍公司所有生產(chǎn)所有產(chǎn)品的所有工序中按此規(guī)泄需進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)雖控制的部位。3職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)計量器具管控、不合格品審理、檢驗工作。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)制左相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、識別控制重點，參與不合格品處置3.3運行保障部負(fù)責(zé)設(shè)備管理。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝管理，并按此辦法執(zhí)行。3. 5總工程師負(fù)責(zé)審批工藝文件，按語不合格品處置，必要時召集技術(shù)委員會。4程序1工序質(zhì)疑控制點控制點是對工序控制中需要重點控制的產(chǎn)品或零件的一個關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)肖, 在一泄時期內(nèi)、一泄條件下強化管理，使工序處于良好的控制狀態(tài)。1. 1重要度分類及符

2、號重要度由設(shè)計部門或生產(chǎn)部門按照特性值對產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性、經(jīng)濟性的影響程度而確左，重要度分為關(guān)鍵、重要、一般三類（見表1）,表1：重要度分類及符號分類對質(zhì)量的影響程度符號關(guān)健特性如果發(fā)生故障會發(fā)生人身安全事故，喪失產(chǎn)品主要功能， 嚴(yán)重影響產(chǎn)品使用性能和壽命。G重要特性如果發(fā)生故障會影響產(chǎn)品使用性能和壽命。Z一般特性如果發(fā)生故障對產(chǎn)品使用性能和壽命影響不大。1.2工序控制點設(shè)置原則凡符合下列條件之一者.應(yīng)設(shè)立工序控制點:a. 重要度為G,Z的項目和關(guān)鍵部位；b. 特殊工序的必要環(huán)節(jié):C.工藝上有特殊要求，質(zhì)疑較難控制，而對產(chǎn)品質(zhì)量起著關(guān)鍵作用?；?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響 的部位或項目

3、；d.質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)的不合格品或不良品較多的項目或部位。2工序質(zhì)量控制的基本要求2.1生產(chǎn)現(xiàn)場使用的技術(shù)文件必須是現(xiàn)行有效的文件，并要做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰、文實相 符。工序控制點必須實行泄人員、泄設(shè)備、泄操作方法。凡設(shè)置工序控制點的工序，都應(yīng)在工序流 程圖或工藝過程卡片上用標(biāo)記標(biāo)出。2.2轉(zhuǎn)入各工序的零件、組件必須具有合格證明文件（隨工單上體現(xiàn)）或標(biāo)記（不易混淆時可不做 標(biāo)記），讓步使用的零件、組件必須具有部門經(jīng)理（含）以人員上的批準(zhǔn)。2.3各工序所使用的設(shè)備、工裝、計量器具等必須符合工藝規(guī)程的要求，并具有有效期內(nèi)的合格證 書或合格標(biāo)志。工裝由生產(chǎn)部左期檢測，自行管理，設(shè)備和計量器具

4、的歸口管理部門是運行保障部 和品質(zhì)部。2.4操作、檢驗人員必須熟悉和掌握本工序的技術(shù)要求，并嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。新上崗或調(diào)換工種 的操作、檢驗人員必須經(jīng)過相應(yīng)工種的培訓(xùn)，合格后授權(quán)上崗，由綜合管理部統(tǒng)一管理。普通操作 員工由部門經(jīng)理授權(quán)上崗，從事特殊過程操作的員工和檢驗員由管理者代表授權(quán)。在工序控制點工 作的操作、檢驗人員須經(jīng)工藝、質(zhì)量部門認(rèn)可，要保持相對穩(wěn)左，并左期進(jìn)行考核。2.5工作場地的環(huán)境條件、產(chǎn)品的存放、周轉(zhuǎn)、運輸?shù)瓤刂贫紤?yīng)符合技術(shù)文件要求和有關(guān)規(guī)章制度 及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)迫。關(guān)鍵件、重要件的周轉(zhuǎn)和存放，應(yīng)設(shè)垃在帶有區(qū)別標(biāo)記的儲運器具上。2.6工藝部門在生產(chǎn)中應(yīng)泄期進(jìn)行工序能力的測左與分析，以便

5、在工序能力不相適應(yīng)時采取措施。 必須使用工序控制圖表分析、控制有關(guān)特性值。3編制工序控制點控制規(guī)范3. 1分析影響工序質(zhì)疑的諸多因素詳細(xì)分析操作者、機器設(shè)備、材料、方法、環(huán)境等因素對質(zhì)量的影響程度，以便利用專業(yè)技術(shù)、 管理技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)驗，找出影響質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素和他們之間的左疑關(guān)系，采取相應(yīng)措施進(jìn)行控 制與檢驗，使工序質(zhì)量受控。3. 2編制控制規(guī)范根據(jù)工序質(zhì)量分析表中主導(dǎo)因素控制的具體項目要求，編制指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)用的各種控制文件和 技術(shù)規(guī)泄。常用的工序控制文件一般應(yīng)有以下幾種：3. 2.1作業(yè)指導(dǎo)書:是指導(dǎo)操作者進(jìn)行操作、控制、檢驗的規(guī)程，由研發(fā)部編制，使用部門在使用過 程中發(fā)現(xiàn)需要修訂時，可

6、經(jīng)總工批準(zhǔn)修訂。內(nèi)容一般包括：a. 工藝操作要求:是對質(zhì)雖特性值、操作內(nèi)容、工藝規(guī)范（加工部位、方法、步驟、精度、測量 工具及護(hù)溫、配方等）的要求；b. 工序控制要求:是對檢驗項目、方式、頻次、技術(shù)要求，控制方式以及對供應(yīng)、工藝、動力設(shè) 備等職能部門的要求。3. 2.2工裝、設(shè)備管理辦法及記錄:是對工裝和設(shè)備進(jìn)行調(diào)整檢修的指導(dǎo)文件，由主管部門（工裝的 主管部門是使用部門，設(shè)備的主管部門是運行保障部）根據(jù)工裝使用要求、設(shè)備說明書及有關(guān)文件 編制，如：設(shè)備管理辦法、設(shè)備驗收報告、設(shè)備維修單、設(shè)備報廢單。2. 4. 2. 3設(shè)備左期調(diào)查相關(guān)記錄：由運行保障部根據(jù)設(shè)備說明書操作、維修保養(yǎng)的要求編制，如

7、：設(shè) 備臺帳、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、在用設(shè)備性能確認(rèn)記錄。3. 2.4量具（儀）校正和維修相關(guān)規(guī)程:是對量具（儀）進(jìn)行校正維修的指導(dǎo)文件，由品質(zhì)部根據(jù)各類量 具（儀）的使用要求編制并執(zhí)行，如：監(jiān)視和測量裝置檢左校準(zhǔn)規(guī)范、監(jiān)視和測量裝置自校規(guī) 程。3. 2.5文明生產(chǎn)條例及工藝紀(jì)律:科學(xué)地組織現(xiàn)場生產(chǎn)活動的指導(dǎo)文件，生產(chǎn)過程中保證嚴(yán)格貫徹工 藝的制度，由主管部門編制，也可以體現(xiàn)在相關(guān)規(guī)定內(nèi)，如：實驗室管理若干規(guī)定、激光器 產(chǎn)品安全防護(hù)管理規(guī)左。3. 2.6檢驗規(guī)范類文件:是指導(dǎo)檢驗工作的文件一般應(yīng)包括檢驗項目、技術(shù)要求、檢驗方法、檢測手段、檢驗類別（全檢或抽檢）、檢驗程序和標(biāo)記等內(nèi)容。如：進(jìn)料檢驗控

8、制辦法、重點 控制物料淸單、成品檢驗相關(guān)過程管理規(guī)左、成品檢驗規(guī)范。4工序質(zhì)量信息管理通過工序質(zhì)量信息的管理，使信息收集、整理、傳遞、處理準(zhǔn)確及時。5. 1工序質(zhì)疑信息的來源a. 操作者自檢的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量間題：b. 檢驗工在生產(chǎn)過程中檢驗的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題：c. 用戶（下道工序、下個車間、使用者等）反映的質(zhì)量信息：d. 檢驗員及其他人員（班組長、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理等）掌握的質(zhì)量信息；e. 銷售服務(wù)過程中反饋的各種信息。5. 2工序質(zhì)量信息的處理5. 2.1日常信息處理:將每日、每月、每季的質(zhì)雖信息按時整理、分析處理，并填入相應(yīng)的報表，此 工作由生產(chǎn)部自行完成。5. 2.2異常信息處理:對突發(fā)性的異常信息應(yīng)及時分析、處理，填寫相應(yīng)的表格，如：不合格品處 置單、質(zhì)量問題專題分析報告、