xx軟件公司質(zhì)量手冊 95頁

1、xx軟件公司質(zhì)量手冊 95頁 分 發(fā) 號: 受控狀態(tài):質(zhì) 量 手 冊(XX/ZGA-2002)xxx軟件產(chǎn)業(yè)二OO二年二月二十日批 準 頁 擬 制:審 核: 批 準:發(fā)布令 本公司依據(jù)GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系 要求標準,編制完成了重慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè)質(zhì)量手冊,現(xiàn)予以批準發(fā)布,從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。 貫徹 GB/T19001:2000 族標準,建立、實施質(zhì)量體系并持續(xù)改進其有效性,必將大大推進公司質(zhì)量管理科學化、規(guī)范化和程序化的進程。 本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的文字描述,是公司進行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件,是指導我們建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的綱領和全體員工的質(zhì)量行為準

2、則,公司各部門和全體員工都必須遵照執(zhí)行,本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。 本質(zhì)量手冊由管理者代表負責組織實施,質(zhì)量部對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 總 經(jīng) 理: 年月 日任命書為了建立、實施并持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系,加強對質(zhì)量管理體系運作的組織領導,根據(jù)GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系 要求標準規(guī)定和本公司質(zhì)量管理體系工作的需要,特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理者代表,其職責為:確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求;確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 總 經(jīng) 理: 年 月 日目

3、錄0.1公司概況10.2組織機構圖20.3質(zhì)量管理體系結構圖10.4質(zhì)量管理體系過程職責分配表11.0質(zhì)量手冊說明12.0 引用標準13.0 適用范圍14.0質(zhì)量管理體系14.2.3文件控制程序14.2.4質(zhì)量記錄控制程序15.0管理職責15.4策劃5.4.2質(zhì)量管理策劃控制程序15.5職責、權限與溝通15.6管理評審控制程序16.0資源管理16.2人力資源管理程序16.3設施和工作環(huán)境管理程序17.0產(chǎn)品實現(xiàn)17.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序17.2與顧客有關的過程控制程序37.3設計和開發(fā)控制程序17.4 采購控制程序17.5生產(chǎn)和服務提供的控制程序17.6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序18.0

4、測量、分析和改進18.2.1顧客滿意程度測量程序18.2.2內(nèi)部審核程序18.3不合格品控制程序18.4數(shù)據(jù)分析控制程序18.5改進控制程序1附: -任命書 -發(fā)布令 -質(zhì)量記錄清單0.1公司概況 重慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè)是一家已穩(wěn)健運營八年的高科技企業(yè),以計算機硬件、軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務為主導產(chǎn)業(yè),兼營代理國內(nèi)外品牌電腦、防盜報警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設計、安裝。產(chǎn)品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務、保險、證券、電信、事業(yè)機關、企業(yè)、學校、酒店、房地產(chǎn)、機械制造等行業(yè)得到了廣泛的運用。 公司目前是重慶規(guī)模最大的計算機軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)之一。在

5、大型網(wǎng)絡設計、綜合布線、安全防范工程、各種軟硬件平臺的開發(fā)設計、分布式數(shù)據(jù)庫應用,網(wǎng)絡平臺業(yè)務系統(tǒng)的設計開發(fā)等方面具有一定的能力。 公司設有行政部、財務部、商務部、質(zhì)量部、市場部、方案中心、工程技術部、研發(fā)中心、售后服務部、生產(chǎn)部等10個部門。公司總部設在重慶市江北區(qū),總面積兩千余平方米,其中有寬敞明亮、布局合理的辦公區(qū),有功能齊備的電教培訓室,有覆蓋面廣、應用性強的網(wǎng)絡通信實驗室,為公司進行產(chǎn)品開發(fā)、實驗、培訓、驗證等提供了必要的資源保障。 科技時代,以人為本,xxx已建立了良好的激勵、競爭、考核機制,為活躍在不同崗位上的xxx員工提供了盡展個人才能的空間。xxx現(xiàn)有科技人員40余名,多數(shù)已

6、成為獲得不同網(wǎng)絡產(chǎn)品國際認證資格的工程師。高學歷、專業(yè)強、年輕化是xxx60余名員工的顯著特點。他們知識結構新,善于探索,為xxx高層次的技術創(chuàng)新奠定了堅實的基礎。 xxx注重與各高等院校及資深專家交流合作,已取得中國軟件行業(yè)協(xié)會、軟件評測中心等機構的鼎力支持。為給企業(yè)培養(yǎng)實用型人才,現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學校。 同時,xxx也注重與國際、國內(nèi)著名廠商建立良好的伙伴關系,從而獲取產(chǎn)品供應、技術支持、人員培訓、售后服務等上游資源,充分保障了終端用戶的需求。 xxx先后被市科委、市信息產(chǎn)業(yè)局認定為“高新技術企業(yè)”和“軟件企業(yè)”。同時還成為重慶市首批被國家信息產(chǎn)業(yè)部批準認

7、定為“計算機系統(tǒng)集成三級資質(zhì)”的八家高科技企業(yè)之一。 xxx科技的代表性產(chǎn)品有:xxx客戶服務中心(適用于銀行、保險、證券等行業(yè)),xxx中間業(yè)務平臺(適用于銀行、電力、燃氣等行業(yè)),xxx視頻會議系統(tǒng)(包含VOD點播系統(tǒng))、xxx社會養(yǎng)老保險管理系統(tǒng)、xxx發(fā)票稽查舉報管理系統(tǒng)、xxx網(wǎng)絡化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)(適用于各行業(yè))、智能交通控制系統(tǒng)、xxx通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費管理系統(tǒng)、xxx智能建筑自控系統(tǒng),xxx校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)(適用于小學、中學、大中專院校)、xxx企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)(包含企業(yè)MIS、企業(yè)ERP、企業(yè)MRP-ii,企業(yè)OA,企業(yè)PDM,制藥企業(yè)GMP)、xxx事業(yè)單位辦公自動化管

8、理系統(tǒng)等產(chǎn)品。 公司為適應現(xiàn)代管理需要,建立了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng),以實現(xiàn)管理的及時和高效。公司經(jīng)營宗旨為“幫助企業(yè)信息化”。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產(chǎn)力和競爭力,以“追求個人與社的共同發(fā)展”為基本理念,以“團隊、奉獻、挑戰(zhàn)、民主”為企業(yè)精神,以振興民族信息產(chǎn)業(yè)為己任,不斷致力于世界信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為推動人類社會的共同進步而努力。 法人代表:陳秀祥 :86-23-67757899/67742538 :86-23-67000264 公司地址:重慶市江北區(qū)建新北路76號光宇大廈15樓 :400020 公司網(wǎng)址:/0.E-mail: cqhelpsina0.2組織機構圖公司的組織機構如下圖所示:0.3質(zhì)量管理

9、體系結構圖 公司的質(zhì)量管理體系結構如下圖所示:0.4質(zhì)量管理體系過程職責分配表職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量部行政部商務部研發(fā)中心工程技術部方案中心售后服務部財務部市場部市場一部市場二部4 管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.

10、6.3 評審輸出6 資源管理6.1資源提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力意識和培訓6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關的要求 的確定7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的 評審7.2.3顧客溝通7.3 設計和開發(fā)7.3.1 設計和開發(fā)策劃7.3.2 設計和開發(fā)輸入7.3.3 設計和開發(fā)輸出7.3.4 設計和開發(fā)評審7.3.5 設計和開發(fā)驗證7.3.6 設計和開發(fā)確認7.3.7 設計和開發(fā)更改的 控制7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.5 生產(chǎn)和服務提供7.5.1 生

11、產(chǎn)和服務的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過 程的確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進8.1總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意程度測量 程序8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施注:“”:歸口“”:責任“”:配合1.0質(zhì)量手冊說明1.手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系 要求標準的規(guī)定和本公司的實際情況編制而成,它包括:1.公司質(zhì)量管理體系的范圍,包

12、括除GB/T19001:2000標準中7.5.2條以外的全部要求;2.質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件;3.對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2.手冊管理 為確保手冊的適宜性和有效性,使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場都能得到其有效版本,本節(jié)對手冊 的管理作如下規(guī)定:本手冊由質(zhì)量部歸口管理,具體負責編制、校審、發(fā)放、更改、換版,并對手冊 的保管、使用進行監(jiān)督、考核。 2.管理要求 a 編制和審批 本手冊由質(zhì)量部組織編制,管理者代表審核,總經(jīng)理批準發(fā)布實施,解釋權歸質(zhì)量部。 b 發(fā)放 本手冊正本由質(zhì)量部歸檔保管,副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號,造冊登記發(fā)放(有條件時可 在網(wǎng)上發(fā)布),使用部

13、門簽字領取。 c 本手冊分“受控”和“非受控”兩種。“受控”手冊在扉頁上加蓋有“受控文件”紅 色印章,編號后發(fā)公司領導、各職能部門及第三方認證機構?！胺鞘芸亍笔謨圆患由w紅色 印章,不編號。 d手冊發(fā)布后,由質(zhì)量部負責制定培訓計劃對全體員工進行培訓,使其能正確理解、統(tǒng) 一認識、全面執(zhí)行。 e 修改為確保手冊的適宜性、有效性和充分性,質(zhì)量部應根據(jù)需要對其修改。除勘誤性修改外,修改內(nèi)容必須經(jīng)總經(jīng)理批準。修改由質(zhì)量部負責組織實施,并將修改的相關信息記錄在手冊的更改記錄頁內(nèi),保存文件更改申請單。修改采用就頁劃改、換頁或換版三種方式。換頁或換版修改應收回原頁或原版,并加蓋“作廢文件”紅色印章,按規(guī)定進行處

14、理。 f 換版 本手冊根據(jù)需要進行換版。換版由質(zhì)量部提出申請,總經(jīng)理批準后執(zhí)行。發(fā)行新版時, 應及時收回作廢版的手冊。 g 使用本手冊的持有者必須對其妥善保管,不得損失,未經(jīng)批準不得外借、外贈或復印,調(diào)離公司時應向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。 2手冊持有者發(fā)現(xiàn)手冊有嚴重損壞或丟失時,應及時報告質(zhì)量部按規(guī)定補發(fā)。 h 評審質(zhì)量部每年應結合內(nèi)部質(zhì)量體系審核對手冊進行一次審查,以確保其適宜性、有效性和充分性。3.術語和定義本手冊采用GB/T19000:2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語中的術語和定義。2.0 引用標準 1. 本手冊中所引用的標準包含的條款,通過描述已構成本手冊的條文,在被引用的標準 被修改之前

15、,本手冊為有效版本。如所引用的標準被修訂時,本手冊將作相應的修改, 使其與引用標準的最新版本的內(nèi)容相適應。 2. 本手冊引用的標準有: GB/T 19000-2000 質(zhì)量管理體系 基礎和術語 GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 19004-2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南 3. 本手冊中所引用的上述標準僅在本章節(jié)中總體進行描述,不再在以后的章節(jié)中重復加以描述。3.0 適用范圍 本手冊適用于公司各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場。對內(nèi),是公司進行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。對外,在合同環(huán)境下,是本公司向顧客和認證機構提供質(zhì)量管理能力和能增強顧客滿意能力的證實。 本質(zhì)量手冊所

16、覆蓋的產(chǎn)品為:軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。4.0質(zhì)量管理體系4.1總則 公司按照GB/T19001:2000標準要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實施,并堅持持續(xù)改 進。質(zhì)量管理體系應符合下述要求:1. 為使產(chǎn)品和服務滿足顧客要求,公司識別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程,并編制相應的程序文件。這些過程既包括從識別顧客需求到評價顧客滿意程度的大過程,也包括每一過程中的若干具體質(zhì)量活動的子過程;2. 確定過程之間的相互作用、過程順序和過程接口關系;3. 明確規(guī)定過程的輸入、輸出及確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法;4. 確保能夠獲得必要的用于支持過程運行的資源和對過程進行監(jiān)視的信息;5. 對過

17、程進行監(jiān)視和測量,分析監(jiān)視和測量結果并對過程采取必要的措施,以確保實現(xiàn)對過程所策劃的結果和對過程的持續(xù)改進;4.2文件要求4.2.1概述1. 按照GB/T19001:2000標準的要求及公司的實際情況,本公司的質(zhì)量管理體系文件包括:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;質(zhì)量手冊(包括為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序);為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件(包括部門工作手冊、工作標準、技術標準等);對所完成的活動和達到的結果提供客觀證據(jù)的各種記錄。2. 質(zhì)量管理體系文件是指質(zhì)量管理體系信息及其承載媒體。公司質(zhì)量管理體系信息的承載媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其它電子媒體。3. 適宜的文件可以使質(zhì)量管理

18、體系有效運行。公司質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量及其詳略程度與本公司的規(guī)模、過程及其相互作用的復雜程度和人員的能力相適應。4.2.2質(zhì)量手冊為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持,公司編制質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括:質(zhì)量管理體系的適用范圍,包括需要刪減的標準內(nèi)容和刪減的細節(jié)及刪減的理由;為標準和公司質(zhì)量管理體系要求所編制的形成文件的程序;對經(jīng)識別的公司質(zhì)量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種。受控質(zhì)量手冊按XX/ZGA4.2.3-2002文件控制程序規(guī)定的要求予以控制。4.2.3文件控制程序1.目的對與公司質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制,確保各相關場所使用的文件適用、有

19、效,而不被誤用。2.范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關的,包括以紙張、計算機磁盤、光盤、或其它電子媒體為載體的文件的控制。3.職責質(zhì)量部負責質(zhì)量體系文件的管理。方案中心及其它各部門負責管理各自的文件和資料。各部門制定的文件,由本部門自行管理。同時,還應作好公司及其它部門發(fā)放的相關文件的管理。質(zhì)量部負責結合內(nèi)部審核,組織對現(xiàn)有體系文件進行評審。4.程序4.1文件分類及保管1. 質(zhì)量手冊(包含所有過程控制的程序文件),由質(zhì)量部備案保存。2. 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類:部門工作手冊,作為部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則,包括:管理標準(部門各項管理制度);工作標準(崗位職責和任職要求等);技術

20、標準(技術標準、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等);部門質(zhì)量記錄。 以上文件由各部門編制、保存,發(fā)相關職能部門并送質(zhì)量部備案存檔。其他質(zhì)量文件:針對產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等,文件的組成適合于其特有的活動方式,由各相應的業(yè)務部門保存、使用。3. 公司級管理性文件,如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件,包括與質(zhì)量管理體系有關的法律、法規(guī)文件等,由行政部保存。4.2文件的編號1. 質(zhì)量管理體系文件的編號1 質(zhì)量手冊編號規(guī)則: XX/ZGA一版號,共用11個字符來表示。舉例說明: XX/ZGA一2002,XX/ZG表示xxx公司質(zhì)量管理體系文件,A表示質(zhì)量手冊, 200

21、2表示為2002年版。2 質(zhì)量記錄編號規(guī)則:XX/ZGB?主要使用部門代號?質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號?記錄編號。其中“B”表示質(zhì)量記錄。舉例說明:XX/ZGB?ZL?5.6?01,表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊第5.6章管理評審控制程序中的第1個質(zhì)量記錄文件。3 其他質(zhì)量體系文件編號規(guī)則: XX/ZGC?部門代號?文件順序號?年號,其中“C”表示其他質(zhì)量體系文件。舉例說明: XX/ZGC?YF?05?2002,表示研發(fā)中心于2002年發(fā)布的第5號文件。2. 部門代號規(guī)定如下:工程技術部:GC研發(fā)中心: YF市場部: SC 商務部: SW行政部: XZ財務部:CW質(zhì)量部:ZL方案中心FA售后服務部 SH 4

22、.3文件編寫、審核、批準、發(fā)放 1. 質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負責組織編寫,管理者代表審核,總經(jīng)批準發(fā)布,質(zhì)量部負責登記、發(fā)放; 2. 各部門的工作文件由相應部門負責人組織編寫,經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準,部門負 責登記、發(fā)放,并送質(zhì)量部備案; 3. 文件發(fā)布前應得到批準,以確保文件是適宜的:4. 各文件管理部門應確保文件使用的各場所都能及時得到相關文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件資料發(fā)放、回收記錄,采用電子郵件發(fā)文時,可不作記錄,但應能識別文件發(fā)放、回收狀態(tài)。5. 因文件破損需重新發(fā)新文件時,分發(fā)號不變,收回相應舊文件;因丟失補發(fā)的文件,應給予新的分發(fā)號,發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。

23、4.4文件的受控標識1. 文件分為“受控”和“非受控”兩種。2. 凡與質(zhì)量管理體系有關的文件均為受控文件,由各主管部門按規(guī)定進行控制。3. 受控文件中除質(zhì)量手冊在封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章外,其余受控文件不加蓋受控印章,需要編號時,應按編號登記、發(fā)放。4.5文件更改1. 質(zhì)量手冊需更改時,由申請更改部門填寫文件更改申請單,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準后由質(zhì)量部組織更改。質(zhì)量部保留文件更改的記錄;2. 其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請單,經(jīng)原審批部門審批后,再由各相應部門指定人員進行更改。如果指定其他部門審批時,該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料;3所有被更改的原文件

24、必須由相應主管部門收回,以確保有效文件的唯一性要求。4.6文件保存、作廢與銷毀1. 文件保存文件必須分類存放在干燥、通風、安全的地方;各部門文件由本部門指定的資料管理員保管。質(zhì)量部結合內(nèi)部審核對各部門文件的保管情況進行檢查;各部門資料管理員應及時填寫部門受控文件清單。如清單內(nèi)容有變化,應在備注欄加以說明;任何人不得在受控文件上亂涂亂畫,不準私自外借,確保文件清晰、易于識別和檢索。2. 文件作廢與銷毀 a所有失效或作廢文件,由相關部門指定的資料管理員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出并加蓋“作廢”印章,妥善保管,防止作廢文件的非預期使用;因某種原因需保留任何已作廢的文件時,都應進行適當?shù)臉俗R;對要銷毀

25、的作廢文件,由相關部門填寫文件銷毀申請,經(jīng)管理者代表批準后,由申請部門組織銷毀。3. 文件復制復制與質(zhì)量管理體系有關的文件時,應填寫文件復制申請單,一般文件由各部門經(jīng)理按規(guī)定權限審批,重要文件需經(jīng)分管副總批準,必要時經(jīng)總經(jīng)理批準后方可復制,復制后由資料管理人員登記編號。4.7外來文件的控制1. 收到外來文件的部門應進行登記,識別其適用性,并控制分發(fā)以確保其有效。2. 質(zhì)量部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本,填寫現(xiàn)用國家、國際標準清單,經(jīng)審批后統(tǒng)一編號,分發(fā)到相關部門使用,并把舊標準收回。3. 相關部門要把上述標準及其他質(zhì)量管理體系有關的外來文件填入“部門受控文件清單”,并報質(zhì)量部備案

26、。4.8文件評審每年由質(zhì)量部結合內(nèi)部審核,組織有關部門結合平時使用情況,對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行檢查、評審,必要時,按4.5條款的規(guī)定予以修改。4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制,應對照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。相關文件質(zhì)量記錄控制程序。質(zhì)量記錄文件資料發(fā)放、回收記錄文件更改申請單部門受控文件清單文件銷毀申請文件復制申請單文件資料移交清單現(xiàn)用國家、國際標準清單4.2.4質(zhì)量記錄控制程序目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制,以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行記錄的控制。職責質(zhì)量部負責監(jiān)

27、督、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對記錄的控制情況。各部門指定資料管理員負責收集、整理、保管好本部門的質(zhì)量記錄。各部門負責人確認本部門編制的質(zhì)量記錄格式。程序4.1記錄收集、整理各部門指定資料管理員負責收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量部負責編制公司質(zhì)量記錄清單,清單應表明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。4.2記錄標識質(zhì)量記錄的標識通過執(zhí)行文件控制程序中對質(zhì)量記錄的編號規(guī)定來實現(xiàn)。4.3記錄填寫、更改1. 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改,如因某種原因不能填寫的項目,應能說明理由,并在相應的欄目內(nèi)畫上斜線。記錄上的簽名應簽全名。2. 如因筆誤或計算錯誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時,應采用

28、單杠線劃去原數(shù)據(jù),同時在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄保存1. 各部門指定的資料管理員必須將本部門的質(zhì)量記錄分類、編目,依日期順序整理,存放于通風、干燥的地方,所有質(zhì)量記錄都要保持清潔,字跡清楚。各部門應按規(guī)定的期限保存記錄。2. 質(zhì)量部編制質(zhì)量記錄清單,將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總,包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容,交管理者代表審批,并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊的附冊,并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。3. 質(zhì)量部結合內(nèi)部審核檢查各部門質(zhì)量記錄的管理情況。4.5記錄借閱、復制1. 各部門根據(jù)

29、需要,向質(zhì)量部申請領用所需記錄空白表;2. 需借閱、復制質(zhì)量記錄時,應經(jīng)部門負責人同意,并辦理相關手續(xù)。4.6記錄銷毀質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由銷毀部門填寫文件銷毀申請單,交部門負責人審核,報管理者代表批準后,由申請部門組織銷毀。4.7記錄格式1. 各部門的質(zhì)量記錄格式,由部門負責人確認,送質(zhì)量部備案。2. 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改,更改按文件控制程序的有關規(guī)定辦理。5.相關文件文件控制程序6.質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單文件資料發(fā)放、回收記錄文件復制申請單文件銷毀申請單5.0管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對在公司建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效

30、性的承諾提供證據(jù): 1. 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性:總經(jīng)理應樹立良好的質(zhì)量意識,清楚了解讓顧客滿意是最基本的質(zhì)量管理要求;總經(jīng)理應清楚知道產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個員工對質(zhì)量的認識緊密相關;總經(jīng)理通過培訓、發(fā)行內(nèi)部刊物、召開會議和個別談話等方式,使員工樹立起質(zhì)量意識,都能認識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司的重要性,使他們積極參加與提高質(zhì)量的有關活動。 2. 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,確保全體員工都理解質(zhì)量方針,并自 覺貫徹執(zhí)行; 3. 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系進行評審,確保其持續(xù)的適宜性、有效性和 充分性; 4. 總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量管理體系的

31、有效運行和持續(xù)改進提供必要的資源。5.2以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方明示和潛在的需求和期望,并爭取超越這些需求和期望。為此,總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標開展以下工作: 1. 通過市場調(diào)研、預測,或與顧客的直接接觸并執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序確定顧 客的需求和期望; 2. 將顧客的需求和期望轉化為對產(chǎn)品的要求。這些要求包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要 求等,只有完全滿足顧客的需求和期望時,顧客才能滿意; 3. 使轉化的要求得到滿足:公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定;顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求會隨時間推移而變化,因此,總經(jīng)理

32、通過執(zhí)行管理評審控制程序和改進控制程序的規(guī)定來實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進,以滿足顧客不斷變化的需求。5.3質(zhì)量方針1. 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉化為公司的產(chǎn)品和服務要求,特確定本公司的質(zhì)量方針為: 以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠立業(yè)、持續(xù)改進,以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務,為顧客架起通向信息高速公路的橋梁。 本公司立足于人才,以先進的技術不斷開發(fā)、設計新產(chǎn)品,完善服務體系,以最好的質(zhì)量和 最高服務保持企業(yè)的生命力,實現(xiàn)我們對顧客的承諾,創(chuàng)造更大的社會價值。2.本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào),它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3.本方針

33、為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架,公司與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標,執(zhí)行管理策劃控制程序。4.各級經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次,使全體員工正確理 解并堅決執(zhí)行。5.公司要不斷地通過執(zhí)行管理評審控制程序,對質(zhì)量方針進行適宜性評審,必要時,對其進行修改,以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化。6.對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都要進行控制,執(zhí)行文件控制程序。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標 公司在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)建立質(zhì)量目標,質(zhì)量目標是公司在質(zhì)量方面追求的目的,它包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容,與質(zhì)量方針保持一致。公司制定的質(zhì)量目標是實現(xiàn)“滿足顧客要求,增強顧客滿意

34、”的具體要求的判定指標,是可以量化和可以測量的,并將質(zhì)量目標落實分解到相關的職能和層次上。 根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求,結合公司產(chǎn)品的方向和產(chǎn)品特點,本公司的質(zhì)量目標確定為: 顧客滿意度不低于95 ; b.產(chǎn)品一次交驗合格率不低于95 ; c.顧客投訴處理率為100 。5.4.2質(zhì)量管理策劃控制程序目的對實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行管理策劃。范圍適用于為確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標而進行的質(zhì)量管理體系的策劃。.職責總經(jīng)理為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標,配置必要的資源,負責批準有關部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。管理者代表負責審核各中心、部門為管理策劃編制的有關文件。質(zhì)量部負責組織各中心、部門進行質(zhì)量管理

35、策劃,編寫相應的策劃文件,并對實施情況進行監(jiān)督檢查。各中心、部門主要負責人組織本中心、部門的質(zhì)量策劃。程序4.1質(zhì)量目標的管理和展開質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標的管理部門,負責宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的內(nèi)容,宣傳各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標的責任,收集相關信息,組織評價質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度。與產(chǎn)品質(zhì)量相關各職能部門應針對公司分解到本部門的質(zhì)量目標項和目標值,填寫年度質(zhì)量方針目標管理展開表,制定切實可行的措施,確保分解給本部門的目標值能夠實現(xiàn)。對質(zhì)量目標實行動態(tài)管理,質(zhì)量部結合公司在管理評審活動中的安排,組織有關部門對質(zhì)量目標的適宜性、有效性進行評價,確保質(zhì)量目標能如期實現(xiàn)。4.2進行質(zhì)量策劃的時機 1. 公司在

36、下列情況下需進行質(zhì)量策劃:按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系;組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化;組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化;現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 2. 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容1. 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。2. 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括:a需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動,并作出相應規(guī) 定;識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置;對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定,重點應評審過程和活動的改進;根據(jù)評審結果尋找與質(zhì)

37、量目標的差距,確保持續(xù)改進,提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。策劃的結果(包括變更)應形成文件,如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則1. 應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容;2. 應符合質(zhì)量方針、目標,并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致;3. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用,并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放1. 各部門質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各中心經(jīng)理、部門負責人編制,經(jīng)管理者代表審批后,以受控文件形式發(fā)到相關部門。2. 各部門質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)

38、量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改1. 各中心、部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制,并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)量部。2. 質(zhì)量部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證,協(xié)調(diào)相應的資源,并填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表報告總經(jīng)理。3. 質(zhì)量策劃的更改質(zhì)量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行,由更改部門填寫文件更改申請單,經(jīng)管理者代表批準后進行更改,按文件控制程序執(zhí)行;在進行更改時應保持質(zhì)量管理體系的完整運行,例如,組織機構的調(diào)整應對職責作出相應的變更,以確保體系正常運作。4. 質(zhì)量策劃所形成的相關文件,由各策劃部門保存。5.相關文件文件控制程序。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序。6.

39、質(zhì)量記錄質(zhì)量策劃實施情況檢查表文件更改申請單年度質(zhì)量方針目標管理展開表5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限為了有效地實施質(zhì)量管理,使公司能協(xié)調(diào)地指揮和控制與質(zhì)量有關的活動,總經(jīng)理規(guī)定了公司各級各類人員的職責、權限和相互關系,并在公司相關層次的管轄范圍內(nèi)予以傳達。同時,還要求各部門和各崗位之間通過會議、培訓等溝通方式,增進相互了解,使規(guī)定的職責和權限更為合理,能更好地得到貫徹、落實。5.5.1.1 總經(jīng)理全面領導公司的日常工作,向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性;制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,確保員工能理解并自覺貫徹執(zhí)行;主持管理評審,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性;為質(zhì)量管理

40、體系的有效運行和持續(xù)改進提供必要的資源;設置組織機構并規(guī)定它們的職責和相互關系;指定一名管理者代表;為確保質(zhì)量管理體系的有效運行,在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程,使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。5.5.1.2 業(yè)務副總經(jīng)理組織分管各部編制本部門的工作文件,并對適宜性進行審批;組織產(chǎn)品的研發(fā)活動,監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計劃的實施,確保按計劃組織產(chǎn)品設計評審、驗證和確認活動;組織評審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務、培訓活動有關的顧客的需求;參與管理評審,配合內(nèi)部審核,參與策劃分管各部的質(zhì)量改進活動;完成總經(jīng)理交辦的其它任務;對因管理不力造成顧客對產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和服務質(zhì)量有嚴重投訴負責。5.5.1.3 行政副總經(jīng)理

41、負責公司的行政事務工作及總經(jīng)理交辦的其它工作;組織分管各部編制本部門的工作文件,并對適宜性進行審批;組織商務部開展合格供方的調(diào)查、評價、選擇和再評價活動,確保供方按公司的要求提供符合要求的產(chǎn)品;參與管理評審,配合內(nèi)部審核,參與策劃分管各部的質(zhì)量改進活動;對因管理不力造成采購不及時或采購不合格而嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負責。5.5.1.4 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持; 組織內(nèi)部審核,向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求; 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的形成; 負責與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。5.5.1.5質(zhì)量部(經(jīng)理)1責組織編制質(zhì)量

42、管理體系文件,并結合內(nèi)部審核進行評審;2制定并實施公司的質(zhì)量工作計劃,監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實施體系文件的 情況;3組織對管理評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證;4在管理者代表領導下,組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作; 5負責分析顧客反饋信息,確定責任部門并監(jiān)督其糾正;6負責公司對內(nèi)、對外與質(zhì)量管理體系有關的數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞與處理。5.5.1.6 行政部(經(jīng)理)1根據(jù)公司各部門人員需求,進行員工招聘;2編制公司各部門及各崗位人員的任職要求;經(jīng)總經(jīng)理批準后作為選擇、招聘、安排、調(diào) 配人員的依據(jù)對不滿足任職要求的,提供培訓或采取其它措施以滿足要求;3制定、實施公司年度培訓計劃,組織崗前

43、基礎教育,對培訓效果進行評估;4負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和主要設施進行控制;5規(guī)定并執(zhí)行人事管理制度;組織合同管理領導小組編制合同管理辦法,并組織培訓,對合同執(zhí)行、管理進行檢查、 考核。5.5.1.7 方案中心(經(jīng)理)1負責本部員工的崗位技能培訓2負責組織系統(tǒng)集成方案的編制;3組織本部編制系統(tǒng)集成的實施方案、施工計劃,并對項目的執(zhí)行進度進行監(jiān)督;4積極參與管理評審和配合內(nèi)部審核工作;5配合市場部作好售前技術支持工作,向顧客提供軟件產(chǎn)品概要設計說明;6負責軟件產(chǎn)品的驗證測試工作。5.5.1.8 工程技術部(經(jīng)理)負責本部門員工的崗位技能培訓;制定本部門的技術規(guī)范、服務規(guī)范。組織編制工程

44、實施方案和工程施工計劃;負責系統(tǒng)集成、軟件安裝工程及其過程質(zhì)量的控制;組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質(zhì)量檢查、驗收與交付;負責對不合格品提出處理意見并采取糾正、預防措施;參與評審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程有關的顧客的要求;收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見,運用統(tǒng)計技術,分析與質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)并提供結果;參與管理評審,配合內(nèi)部審核;認真做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合服務工作。5.5.1.9 研發(fā)中心(經(jīng)理)組織編制本部門的工作標準;負責本部門員工的崗位技能培訓;嚴格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設計過程的要求,及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設計質(zhì)量;參加與產(chǎn)品有關的要求的評審;組織制定開發(fā)計劃,并按計劃生成各個階段的開發(fā)文檔

45、;按開發(fā)計劃的規(guī)定,組織適合于每個開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動;參與對不合格品的控制,并根據(jù)要求采取相應的糾正和予防措施;負責運用包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的方法,分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務質(zhì)量有關的信息數(shù)據(jù),以尋求任何改進的需求;參與管理評審,配合內(nèi)部審核;認真配合做好產(chǎn)品的售后服務工作。5.5.1.10 市場部(經(jīng)理)組織編制本部門的工作標準;負責本部門員工的崗位技能培訓;制定本部門的技術規(guī)范、服務規(guī)范。組織編制監(jiān)視系統(tǒng)的技術方案和工程施工計劃;組織監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品的市場開發(fā),對顧客與監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品有關的要求組織相關部門進行評審;收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見,運用包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的方法,

46、分析與質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)并提供結果;參與管理評審,配合內(nèi)部審核;認真做好產(chǎn)品的服務工作。5.5.1.11 商務部(經(jīng)理)組織編制本部門的工作標準;負責本部門員工的崗位技能培訓;開展合格供方的調(diào)查、評價、選擇和重新評價活動,確保供方按公司的規(guī)定提供符合要求的產(chǎn)品;組織編制物資采購計劃,采購計劃應具有能正確表達采購要求的采購信息;負責審批采購計劃的適宜性,確保采購物資符合規(guī)定要求;確保采購產(chǎn)品的驗證活動,未經(jīng)驗證或驗證不符合規(guī)定要求的采購產(chǎn)品不得入庫或非預期使用;對因管理不力造成采購不及時或采購不合格而嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負責;參與管理評審,配合內(nèi)部審核。5.5.1.12售后服務部(經(jīng)理)組織編制本部門的工作標準;負責本部門員工的崗位技能培訓;負責協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的溝通工作;負責登記、處理顧客的投訴和反饋的意見,督導責任部門提出可行的糾正方案,并跟蹤解決情況;宣傳、執(zhí)行公司的服務方針政策;建立顧客檔案,收集顧客反饋信息,分析來自市場