華能汕頭南澳公司安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)自查報告(上報稿)

1、華能汕頭南澳風(fēng)力發(fā)電有限公司 HUANENG SHANTOUNANAO WIND POWER CO.,LTD電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自查報告報告起草人：謝澤波 報告審核人：報告批準(zhǔn)人： 華能汕頭南澳風(fēng)力發(fā)電有限公司（章） 牛頭嶺風(fēng)電場 二0一二年十一月十六日前 言華能汕頭南澳風(fēng)力發(fā)電有限公司根據(jù)國家電監(jiān)會、電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級實施細則的通知(辦安201183號)精神，按照南方電監(jiān)局關(guān)于開展南方區(qū)域電力企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知（南方電監(jiān)安全201225號）要求, 結(jié)合公司實際，開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作， 成立了以公司領(lǐng)導(dǎo)為組長的電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和以安生部主任為組長的工作小組，依

2、據(jù)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及考核評級標(biāo)準(zhǔn)，于2012年3月20日至10月20日，從公司安全生產(chǎn)管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、職業(yè)健康四個方面，針對安全生產(chǎn)目標(biāo)、組織機構(gòu)和職責(zé)、作業(yè)安全、職業(yè)健康、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、隱患排查和治理、應(yīng)急救援、績效評定和持續(xù)改進等十三個要素開展了自查、自評工作。10月中旬，工作小組組織自評小組進行自評，本次評價總項139項，其中適用項90項目，不適用項49項，扣分項10項目，發(fā)現(xiàn)問題10條，應(yīng)得分1215分，實際得分1109分，評價綜合得分91分。自查自評工作匯報如下：一、 公司概況；1、企業(yè)簡介華能汕頭南澳風(fēng)力發(fā)電有限公司由華能新能源股份有限公司、汕頭電力實業(yè)總公

3、司、中國水利水電建設(shè)工程咨詢公司和廣東綜能經(jīng)濟發(fā)展有限公司共同投資建設(shè)，四家單位出資共同投資建設(shè)，并于1998年7月1日成立公司，注冊資本金1.2億元，投資建設(shè)了華能牛頭嶺電場，總裝機規(guī)模為13.5MW。公司本部機構(gòu)設(shè)置包括綜合部、安全生產(chǎn)部、工程部及財務(wù)部四個職能部門，各部門權(quán)責(zé)明確、分工協(xié)作、互為監(jiān)督。公司現(xiàn)在有員工20人，其中風(fēng)電場維護管理人員10人，專業(yè)主要為電氣和機械專業(yè)，專職安全員1人，兼職安全員2人。安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu)設(shè)置圖；公司總經(jīng)理總會計師綜合部安生部財務(wù)部工程部運行甲班運行乙班風(fēng)場場長安監(jiān)室2、 風(fēng)電場地理位置及風(fēng)資源華能汕頭南澳公司牛頭嶺風(fēng)電場位于廣東省南澳島的東部，距

4、香港約180海里，地處臺灣海峽喇叭口西南端。由于其特定的地理位置，風(fēng)力資源十分豐富。冬春季節(jié)，受西伯利亞和蒙古高壓氣流南下的影響，冷空氣從東路穿過臺灣海峽時，受海峽兩側(cè)收縮作用而壓縮加速，至海峽喇叭口處，又受到南澳島迎風(fēng)地形突起造成動力抬升作用，使氣流再次壓縮加速。根據(jù)實測數(shù)據(jù)，年平均風(fēng)速在7.0m/s左右，常年主導(dǎo)風(fēng)向ENE。3、 公司的建設(shè)規(guī)模建設(shè)（牛頭嶺風(fēng)電場）（1）牛頭嶺風(fēng)電場項目于1998年7月開工，2000年5月完成全部風(fēng)機吊裝，7月完成第18臺風(fēng)機240小時可行性試運行，風(fēng)電場共安裝單機容量為750kw的風(fēng)力發(fā)電機組18臺，總裝機容量為13.5MW。風(fēng)電場共安裝單機容量為750k

5、W的風(fēng)力發(fā)電機組18臺，總裝機容量為13.5MW。機組選用由原丹麥NEG MICON公司設(shè)計并授權(quán)西班牙TAIM TFG公司制造的NM750型風(fēng)機。該種風(fēng)機使用雙速發(fā)電機，有兩個大小分別為750kW及200kW的發(fā)電機，能夠在高、低風(fēng)速時優(yōu)化發(fā)電量。風(fēng)機塔筒高度為45m，機組使用LM19.1m長三葉片的槳葉，葉片面積為21.9m2，切入風(fēng)速4m/s，切出風(fēng)速25m/s，抗最大風(fēng)速達到70m/s，葉片掃風(fēng)面積達到1520m2，采用抗臺風(fēng)和防雷電設(shè)計。風(fēng)電場內(nèi)各臺風(fēng)機之間通過地下光纖進行聯(lián)接，通過光纖實現(xiàn)中控室電腦與風(fēng)機間的通訊，中控室內(nèi)的電腦能連續(xù)采集來自風(fēng)機的各種數(shù)據(jù)并控制其運轉(zhuǎn)，此外風(fēng)機中控

6、系統(tǒng)還通過ADSL專線與因特網(wǎng)相聯(lián)，通過VestasOnline系統(tǒng)可實現(xiàn)風(fēng)機的遠程監(jiān)控。風(fēng)力發(fā)電機組生產(chǎn)出來的690V電能通過風(fēng)電場內(nèi)11臺箱式變升壓到10kV（風(fēng)機至箱式變電纜為地埋的、箱式變至集電線路桿塔電纜為地埋的，總共3公里），通過兩條10kV架空集電線路（8公里）送到當(dāng)?shù)?10kV牛頭嶺變電站的第一座塔，（第一座桿塔下線至變電站，該變電站為南方風(fēng)能公司業(yè)主自行管理），升壓為110kV后通過跨海電纜并入廣東電網(wǎng)。二、安全生產(chǎn)管理及績效公司始終堅持“安全就是信譽，安全就是效益，安全就是競爭力”的理念，認真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，緊緊圍繞 “處處安全，事事盈利、轉(zhuǎn)型發(fā)

7、展、成果共享”工作思路，全體人員在思想上形成了“做嚴做細強管理，做深做細固根基，做精做特務(wù)發(fā)展”向零出發(fā)的理念。細化安全管理工作，強化制度執(zhí)行的監(jiān)管，著重督促安全措施的落實，加強現(xiàn)場監(jiān)督和日常管理，以全面落實各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制為企業(yè)管理的主線，以防范人身傷亡事故和設(shè)備事故為工作重點，積極推行“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，采取有效措施，落實各級人員責(zé)任，實行安全目標(biāo)分級控制，并通過構(gòu)建安全生產(chǎn)保障體系和監(jiān)督體系，確保了我公司安全生產(chǎn)工作能夠健康、有序的開展。我公司依據(jù)國家的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及華能集團的各項規(guī)章制度,建立和完善企業(yè)各項管理標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，并通過考核機制確保各項標(biāo)準(zhǔn)和制度的落實

8、。主要措施：（一）落實責(zé)任，強化隱患排查。借助繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年” 活動和“安全生產(chǎn)月”活動為契機，嚴格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，不斷增強員工參與安全工作的源動力。開展了風(fēng)電場安全隱患檢查、春夏季安全大檢查、秋冬季安全大檢查、風(fēng)機防火安全檢查、臺風(fēng)季節(jié)的安全大檢查，防臺防汛隱患排查及物資清查、公司及現(xiàn)場文明衛(wèi)生安全檢查等多次專項檢查，對發(fā)現(xiàn)問題，均已制定整改措施并落實整改。（二）重視培訓(xùn)，強化人員管理，精細操作，加強員工責(zé)任意識和技能水平的教育。人員技能的培養(yǎng)，是堅持不懈的努力方向，通過有針對性地開展現(xiàn)場抽考、組織學(xué)習(xí)上級公司及公司、部門的各項生產(chǎn)管理制度和各類季節(jié)性的預(yù)防措施，強化了人員的執(zhí)

9、行力。充分利用現(xiàn)場運行情況，存在的故障組織運行人員進行實戰(zhàn)操作排除、分析，提高生產(chǎn)人員技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，確保常規(guī)操作熟練、精確。管理人員主動作為，對可能出現(xiàn)的異常，制定有效的防范措施，并對設(shè)備重大操作進行監(jiān)督、指導(dǎo)。對外委單位加強人員責(zé)任意識教育，沒有發(fā)生因檢修質(zhì)量不過關(guān)和設(shè)備巡檢不到位引發(fā)的異常和障礙。（三）主動作為，強化設(shè)備管理，在保障主設(shè)備安全可靠的前提下，利用大風(fēng)發(fā)電小風(fēng)檢修原則，為機組連續(xù)運行創(chuàng)造條件。一是安生部始終把安全工作放在首位。規(guī)定每一輪半年檢修和年度檢修前，都要進行安全專項學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)檢修安全規(guī)程，強調(diào)安全注意事項。具體到每一次檢修，明確檢修小組負責(zé)人對本次檢修安全負責(zé)，小組成員

10、相互配合，相互關(guān)心提醒，團結(jié)協(xié)作，形成默契小團隊。生產(chǎn)運行人員在人員少，任務(wù)重情況下，安全順利地完成青澳和東島兩個風(fēng)電場全年36臺次風(fēng)機檢修。二是加強對外協(xié)單位安全管理，任何工作嚴格執(zhí)行兩票三制的要求，做好開工前辦票的規(guī)定。做好外協(xié)單位人員安全資質(zhì)檢查，設(shè)備及工器具的安全證明及年檢有效期檢查。日常重點監(jiān)督外協(xié)單位按安全要求規(guī)范操作，杜絕習(xí)慣性違規(guī)，強調(diào)野外用火安全。在每次重大檢修時，要求外協(xié)單位制定保證安全措施方案，確保安全裝備投入，在施工過程指定專人負責(zé)安全，落實安全措施，確保萬無一失。勞動技術(shù)保護措施方面，風(fēng)電場配備了合格的安全帽、安全帶、絕緣防軋靴等勞動保護用品，每年定期進行檢測檢驗，同

11、時今年又更換了一批常用工作服和連體工作服。個人勞動保護用品按規(guī)定下發(fā)到每一個職工，日常工作中要求職工按規(guī)定穿戴，如上班必須穿常用工作服，攀爬風(fēng)機必須配戴安全帽和安全帶，穿絕緣防軋靴和連體工作服。風(fēng)電場還按規(guī)定配備了絕緣棒、絕緣手套、絕緣靴、驗電筆、接地線等一批安全絕緣工具，并在今年3月份和7月份分別將這些絕緣工具送檢，全部校驗合格。風(fēng)電場現(xiàn)場配有急救藥箱，備有各種日常藥品、體溫計、繃帶、創(chuàng)口貼、止血膠布等一批急救用品，并定期檢查和補充。我公司從源頭抓起，倡導(dǎo)以對企業(yè)、對自己、對家人負責(zé)的態(tài)度對待安全，排除一切僥幸，借助各類安全教育、安全活動等手段，將安全意識與責(zé)任灌注到員工的日常工作行為之中。

12、把完善應(yīng)急預(yù)案系統(tǒng)作為重點，將安全控制點前移。將各類預(yù)案的演練和反事故演習(xí)制度化、周期化，規(guī)范員工行為，提高員工的安全防范意識和應(yīng)急反應(yīng)能力。同時，注重對不安全事件的系統(tǒng)、深入分析、各類事故通報“舉一反三”。在開展安全性評價、迎峰度夏、節(jié)前大檢查、機組計劃檢修、專項檢查等系統(tǒng)化、規(guī)范化的過程中，積極落實電力安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策標(biāo)準(zhǔn)，及時修訂完善企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，將反違章專項行動、隱患排查治理、“安全年”活動、 外包工程安全管理、季節(jié)性安全大檢查等活動有機結(jié)合，全面排查現(xiàn)場及設(shè)備的各種危險源和危險點，消除隱患于未然。現(xiàn)場通過形式多樣的活動，進一步強化了全員的安全意識和責(zé)任意識，營造了良好的企業(yè)安全

13、文化氛圍；以培訓(xùn)教育為抓手，積極組織全員全方位的安全技術(shù)、崗位技能的培訓(xùn)工作，使全體干部、員工的安全知識和技能有了明顯提高，有效的推動了安全生產(chǎn)管理水平的提升；公司領(lǐng)導(dǎo)站在講政治的高度，全面履行企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和社會責(zé)任，通過設(shè)備改造、技術(shù)攻關(guān)、科技研發(fā)等手段，初步達到“節(jié)能環(huán)保型”風(fēng)電場的要求。通過全體員工的團結(jié)進取，不斷努力，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)可控、能控、在控，保持了良好安全生產(chǎn)局面，實現(xiàn)了多年無人身事故、無設(shè)備事故、無環(huán)保及有社會影響的責(zé)任事件發(fā)生。截至2012年11月16日，牛頭嶺風(fēng)電場已實現(xiàn)安全生產(chǎn)4499天，實現(xiàn)十多年“零”事故，為風(fēng)場及電網(wǎng)的穩(wěn)定和地方經(jīng)濟的發(fā)展做出了積極貢獻。我

14、公司秉承華能集團公司“嚴格、高效、正義、和諧”企業(yè)核心價值觀、“解放思想、改革創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展、構(gòu)建和諧”的戰(zhàn)略方針以及“安全第一、生命至上”的安全管理理念，通過抓安全、打基礎(chǔ)，抓改革、促發(fā)展，抓管理、上水平，抓文明、樹形象，各項工作均取得了令人矚目的成就。公司堅持以創(chuàng)建一流“風(fēng)電場”為目標(biāo)，精細管理，創(chuàng)新變革，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司多次受到集團公司和新能源股份公司的獎勵和表揚，受到當(dāng)?shù)卣募{稅大戶稱號。安全管理方面受到市及縣安監(jiān)局的好評，公司領(lǐng)導(dǎo)在2011年度中央及省屬企業(yè)駐汕單位安全生產(chǎn)責(zé)任制考核情況被評審為優(yōu)秀的稱號。三、自評情況本次自評依據(jù)南方電監(jiān)局電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)

15、評級管理辦法發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及考核評級標(biāo)準(zhǔn),參照國家現(xiàn)行有關(guān)發(fā)電企業(yè)的法律法規(guī)以及行業(yè)安全生產(chǎn)工作規(guī)定、重大事故預(yù)防措施等相關(guān)規(guī)章制度進行對標(biāo)評審。 （一）企業(yè)必備條件由于華能汕頭南澳風(fēng)力發(fā)電有限公司牛頭嶺風(fēng)電場是接入110kV牛頭嶺變電站送出，該變電站為南方風(fēng)能發(fā)展有限公司所有，根據(jù)當(dāng)時調(diào)度管理要求，由南方風(fēng)能發(fā)展有限公司統(tǒng)一與廣東電網(wǎng)公司汕頭供電局簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，而由我公司與南方風(fēng)能公司簽訂變電站運行委托管理協(xié)議，受110kV牛頭嶺變電站調(diào)度管轄。我公司并于2010年07月06日取得國家電力監(jiān)管委員會頒發(fā)的電力業(yè)務(wù)許可證（1162610-01109），有效期到2030年07月0

16、5日。公司自投產(chǎn)以來未發(fā)生負有責(zé)任的人身死亡和3人以上重傷的電力人身事故；未發(fā)生較大以上電力設(shè)備事故和電力安全事故以及對社會造成重大不良影響的事件；無其它違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為。牛頭嶺風(fēng)電場的18臺機組通過并網(wǎng)安全性評價，符合電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級管理辦法第八條的規(guī)定。（二）對標(biāo)查評情況 安全生產(chǎn)管理應(yīng)得分280分，實得分230分，得分82.2分.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)得分340分，實得分314分，得分92.4分。作業(yè)安全與防護應(yīng)得分430分，實得分420分，得分97.6分。職業(yè)健康應(yīng)得分45分，實得分45分，得分100分。應(yīng)急救援應(yīng)得分60分，實得分45分，得分75分。信息報送和事故調(diào)查處

17、理應(yīng)得分40分，實得分40分，得分100分。績效評定和持續(xù)改進應(yīng)得分20分，實得分15分，得分75.本次評價總項139項，其中適用項90項，不適用項49項，扣分項10項，發(fā)現(xiàn)問題10條，應(yīng)得分1215分，實得分1109分，評價綜合得分91分。四、主要問題及整改計劃（一）主要問題1.安全生產(chǎn)管理（1）生產(chǎn)部門、班組未逐級制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實施方案并開展活動（5.5.5） (2) 未按要求建立安全生產(chǎn)保障體系(5.2.2)（3）未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律規(guī)程等的渠道（5.4.1）2.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（1）風(fēng)電場沒有安裝報警系統(tǒng)，欠缺部分資料（5.6.2.2）（2）10KV箱式變接地線銹蝕嚴

18、重（5.6.4.1.4）（3）風(fēng)機基礎(chǔ)沉降檢查及垂直度沒有檢查（5.6.4.7.2）3.作業(yè)安全與防護（1）重大危險源未向有關(guān)部門備案 (5.9.2)4. 應(yīng)急救援（1）未簽訂支援隊協(xié)議(5.11.2) (2) 未制訂超出企業(yè)能力時的應(yīng)急方案(5.11.8)5. 績效評定和持續(xù)改進（1）績效評定管理內(nèi)容不全面（5.13.1）（二）整改計劃序號整改項目整改措施責(zé)任人責(zé)任單位計劃完成時間備注1生產(chǎn)部門、班組未逐級制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實施方案并開展活動制定方案，包括具體內(nèi)容、時間、效果評估謝澤波安生部2013.1.052未按要求建立安全生產(chǎn)保障體系正在落實相關(guān)保障體系高斌安生部2012.12.15

19、3風(fēng)電場沒有安裝報警系統(tǒng)，欠缺部分技術(shù)資料。加強巡視風(fēng)電場，已經(jīng)開始向廠家收集。林慶欣安生部201310.14未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律規(guī)程等的渠道正在與多家購書中心協(xié)商方案謝澤波安生部2012.12.15風(fēng)機基礎(chǔ)沉降檢查及垂直度沒有檢查加強設(shè)備的巡視，目前正在尋找相關(guān)機構(gòu)進行檢測。高斌安生部20133.1610KV箱式變接地線銹蝕嚴重設(shè)備運行10年以上，已經(jīng)落實資金計劃處理林慶欣安生部2013年3.17重大危險源未向有關(guān)部門備案的依據(jù)有關(guān)規(guī)定，向地方安監(jiān)局報備謝澤波安生部2013.1.058未簽訂應(yīng)急支援隊協(xié)議正在于周邊的消防，部隊，等協(xié)商高斌安生部201212.19未制訂超出企業(yè)能

20、力時的應(yīng)急方案正在協(xié)商與政府及上級公司應(yīng)急方案。高斌安生部201212.110績效評定管理內(nèi)容不全面正在落實完善相關(guān)管理制度高斌安生部2012.12.1五、自評結(jié)論公司進入2012年以來，以建立本質(zhì)安全型企業(yè)為目標(biāo)，積極推行管理與機制創(chuàng)新，在全公司安全管理和生產(chǎn)技術(shù)上不斷探索和實踐安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，主動尋找差距、不斷持續(xù)改進；公司依據(jù)國家的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及國電集團的各項規(guī)章制度,全面修訂了企業(yè)各項管理標(biāo)準(zhǔn)和管理制度；在設(shè)備治理和提高機組運行可靠性上做了大量的工作，加大了設(shè)備治理投入，通過季節(jié)性安全檢查，專項檢查、以及設(shè)備安全性評價，發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除了設(shè)備隱患，提高設(shè)備健康水平,為實現(xiàn)

21、公司長周期安全運行打下了堅實基礎(chǔ)。各專業(yè)小組依據(jù)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)，進行自查、自評，評價綜合得分91分，必備條件具備，符合電力安全標(biāo)準(zhǔn)化一級企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。附件：1.主要生產(chǎn)設(shè)備及裝置配置表 2. 自查自評程序圖3.自評得分明細表 4.發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化查評明細表 華能汕頭南澳風(fēng)力發(fā)電有限公司 2012年11月16日附件1.主要生產(chǎn)設(shè)備及裝置配置表主要設(shè)備介紹；（110KV變電站為南方風(fēng)能公司管理）1、主變兩臺1.1.1.#1主變生產(chǎn)廠家：廣州羊城高壓電器有限公司1.1.2.型號：SFZ8- 31500/110 標(biāo)準(zhǔn)代號：GB 1094.1-2-1996 GB 1094.

22、3-2003 GB 1094.5-2008 產(chǎn)品代號：1GB.710.3587 額定容量：31500kVA 相數(shù)：3 額定頻率：50Hz 額定電壓：1100008X1.25%/10500V。 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號：YN.d11 冷卻方式：ONAF/ONAN。 使用條件：戶外。 無吹風(fēng)容量：20000kVA 。負載損耗：143.56kW 絕緣水平：LI 480 AC 200-LI 325 AC 140/LI 75AC 351.2.1.#2主變生產(chǎn)廠家：常州市變壓器廠1.2.2.型號：SFZ9 -31500/110 額定容量：31500kVA 相數(shù)：3 額定頻率：50Hz 電壓組合：（1100008X1.2

23、5%）/10.5kV。 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號：YN.d11 額定電流：165.3/1732 A 冷卻方式：ONAN/ONAF 63/100%。 使用條件：戶外。 負載損耗：131.27kW . 空載電流：0.13% 短路電壓：10.21% . 空載損耗：23.90kW 器身吊重：27.4T. 總重：57.5T 絕緣水平：LI 480 AC 200-LI 325 AC 140/LI 75AC 352、10kV高壓柜4個 型號：XGN2-10-(Z)/08D 額定電壓：10kV 額定電流：1000A 主母線額定電流：2000A 防護等級：IP2X 4S熱穩(wěn)定電流：31.5kA ，峰值耐壓：80kV ，額定斷

24、開電流：31.5kA。 標(biāo)準(zhǔn)號：GB 3906 IEC298 出廠編號：801011生產(chǎn)廠家：廣東省汕頭市自動化電器有限公司。3、無功補償裝置柜2個生產(chǎn)廠家：上海思源電器有限公司。4、電抗器2個 型號：CKMK-3-60/113-6%C 系統(tǒng)電壓：10kV，額定容量：60kVA 實測電抗：2.45生產(chǎn)廠家：無錫電力電容器廠二分廠5、 風(fēng)電場采用的臺箱式變ZB1-2000/10（7臺），ZB1-1000/10（4臺），GG-1AF(2臺高壓隔離開關(guān))附件2.自查自評程序圖前期準(zhǔn)備制定自查評工作計劃劃分自查評單元自查評分工開展自查評自查評問題整改做出自查評結(jié)論編制自查評報告 92 附件3：-自評得

25、分明細表序號項 目應(yīng)得分實扣分實得分得分適合項不適合項扣分項安全生產(chǎn)管理2805023019035.1目標(biāo)404035.2組織機構(gòu)和職責(zé)601050415.3安全生產(chǎn)投入404025.4法律法規(guī)與安全管理制度601050515.5教育培訓(xùn)80305051生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施34026314293735.6.1 設(shè)備設(shè)施管理9090525.6.2 設(shè)備設(shè)施保護30624415.6.3 設(shè)備設(shè)施安全70070495.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制12020100122625.6.5 設(shè)備設(shè)施防汛、防災(zāi)30030400作業(yè)安全與防護4301042023515.7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理70070425.7.2 作業(yè)行為

26、管理1800180635.7.3 標(biāo)志標(biāo)識4004015.7.4 相關(guān)方安全管理303045.7.5 變更管理101015.8隱患排查和治理606045.9重大危險源監(jiān)控40103031序號項 目應(yīng)得分實扣分實得分得分適合項不適合項扣分項職業(yè)安全健康4545475.10.1 職業(yè)健康管理303035.10.2 職業(yè)危害告知和警示55115.10.3 職業(yè)健康防護1010155.10.4 職業(yè)危害申報00015.11應(yīng)急救援601545825.12信息報送和事故調(diào)查處理404035.13績效評定和持續(xù)改進2051541總合計1215106110991904910附件4：-發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化查

27、評明細表5.1 目標(biāo)（40分） 序號項 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)自評說明實得分5.1.1目標(biāo)的制定電力企業(yè)應(yīng)制定明確的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)明確企業(yè)安全狀況在人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面的各項安全指標(biāo)。安全指標(biāo)應(yīng)科學(xué)、合理，包括：不發(fā)生人身重傷及以上人身事故、不發(fā)生一般及以上各類電力安全事故。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人審批，以文件形式下達。10未制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、未經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人審批，不得分。指標(biāo)不全面、內(nèi)容有缺失，扣2分。指標(biāo)不明確，不易于員工獲取并貫徹落實，扣2分。未以正式方式下達，扣2分。符合要求105.1.2目標(biāo)的控制與落實根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目標(biāo)制定相

28、應(yīng)的分級（廠級、部門、班組）目標(biāo)?；鶎訂挝换虿块T按照安全生產(chǎn)職責(zé)，制定相應(yīng)的分級控制措施。15未制定相應(yīng)目標(biāo)和控制措施，不得分?？刂拼胧┎幻鞔_、不具體，未結(jié)合崗位特點，扣2分。符合要求155.1.3目標(biāo)的監(jiān)督與考核制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法。定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與糾偏。對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行評估與考核。15未實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)不得分。未制定目標(biāo)考核辦法，扣2分。未對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行檢查評估，未按辦法對目標(biāo)執(zhí)行情況考核，扣2分。符合要求155.2 組織機構(gòu)和職責(zé)（60分） 序號項 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)自評說明實得分5.2.1安全生產(chǎn)委員會成立以主要負責(zé)人為

29、領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會，明確機構(gòu)的組成和職責(zé)，建立健全工作制度和例會制度。企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，部署安全生產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項。10未成立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會并建立相關(guān)制度，不得分。未按規(guī)定召開會議或會議記錄不完整，扣2分/次。重大、重要安全事項未經(jīng)安委會研究確定，扣3分。符合要求105.2.2安全生產(chǎn)保障體系建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)和有關(guān)單位主要負責(zé)人組成的安全生產(chǎn)保障體系。貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則。企業(yè)、部門（車間）主要負責(zé)人應(yīng)每月組織召開安全生產(chǎn)分析會議,形成會議記錄并予以公布。落實安全生

30、產(chǎn)保障體系職責(zé)，保障安全生產(chǎn)所需的人員、物資、費用等需要。10未按要求建立安全生產(chǎn)保障體系，不得分。未每月召開安全分析例會，扣2分/次；會議記錄不完整或沒有公布，扣1分/次；未分析安全生產(chǎn)存在的問題，扣1分/次；未針對問題制定改進措施扣1分；未布置安全生產(chǎn)工作和明確完成時間、負責(zé)人，扣1分；上次布置的工作未閉環(huán)扣1分。安全保障體系不健全、不符合要求，職責(zé)未有效落實，每項扣1分。未按要求建立安全生產(chǎn)保障體系0 5.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督體系根據(jù)國家和上級單位規(guī)定要求，設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)，配備滿足安全生產(chǎn)要求的各級安全監(jiān)督人員和所需的設(shè)施器材。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強安全監(jiān)督隊伍建設(shè)，鼓勵和支持安全生產(chǎn)監(jiān)督

31、管理人員取得注冊安全工程師資質(zhì)。建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議，并做好會議記錄。安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)要嚴格履行安全生產(chǎn)職責(zé)，布置、督促、落實企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，檢查安全生產(chǎn)工作開展情況，糾正違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為，嚴格安全生產(chǎn)考核，安全監(jiān)督工作記錄完整。20未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)，不得分。安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不健全，安全監(jiān)督人員數(shù)量、素質(zhì)及配備的設(shè)施器材不滿足本單位安全監(jiān)督需要的，扣5分。安監(jiān)人員中沒有安全注冊工程師的，扣3分。未按時召開會議或會議記錄不完整，扣2分/次。安全監(jiān)督人員對關(guān)鍵工作、危險工作、重點工作未進行現(xiàn)場監(jiān)督的，扣3分?，F(xiàn)場監(jiān)督無記

32、錄，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象未制止并跟蹤整改的，扣2分/次。符合要求205.2.4安全生產(chǎn)責(zé)任制制定符合本企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各部門、各級、各類崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任。企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。各級、各類崗位人員要認真履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴格落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度。企業(yè)應(yīng)建立責(zé)任追究制度，對安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況進行檢查、考核。20未建立安全生

33、產(chǎn)責(zé)任制，或安全生產(chǎn)責(zé)任制未有效落實造成事故，不得分。各級、各類人員安全職責(zé)未體現(xiàn)崗位工作相關(guān)性，未落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣5分。未制定責(zé)任追究制度和考核制度，無安全生產(chǎn)獎懲記錄，扣5分。符合要求205.3 安全生產(chǎn)投入（40分） 序號項 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)自評說明實得分5.3.1費用管理制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費用計劃，嚴格審批程序，按上級規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用并落實到位，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門對執(zhí)行情況進行檢查、考核。15未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，不得分。未制定安全生產(chǎn)費用計劃，扣3分。審批程序不符合規(guī)定，扣2分。符合要求155.3.2費用使用安全生產(chǎn)費用主要用于以下方面：安全

34、技術(shù)和勞動保護措施：安全標(biāo)志、安全工器具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護裝置、安全培訓(xùn)、職業(yè)病防護和勞動保護，以及重大安全生產(chǎn)課題研究和預(yù)防事故采取的安全技術(shù)措施工程建設(shè)等。反事故措施：設(shè)備重大缺陷和隱患治理、針對事故教訓(xùn)采取的防范措施、落實技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進行的設(shè)備和系統(tǒng)改造、提高設(shè)備安全穩(wěn)定運行的技術(shù)改造等。應(yīng)急管理：預(yù)案編制、應(yīng)急物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等。安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控整改以及安全保衛(wèi)等。安全法律法規(guī)收集與識別、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施與維護、安全監(jiān)督檢查、安全技術(shù)技能競賽、安全文化建設(shè)與安全月活動等。25挪用安全生產(chǎn)費用不得分。安全生產(chǎn)費用使用中存在應(yīng)投入而

35、未投入的，扣2分/項。符合要求255.4 法律法規(guī)與安全管理制度（60分） 序號項 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)自評說明實得分5.4.1法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。企業(yè)職能部門應(yīng)及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內(nèi)負責(zé)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本

36、單位（企業(yè)）規(guī)章制度，貫徹到日常安全管理工作中。15未明確識別主管部門的，扣5分。未建立相關(guān)制度，扣5分。未根據(jù)識別和獲取的法律法規(guī)及時完善本企業(yè)規(guī)章制度和規(guī)程的，扣1分/項。未將識別和獲取的法律法規(guī)對相關(guān)人員進行教育培訓(xùn)的。扣1分/項。未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律規(guī)程等的渠道，未建立相關(guān)制度55.4.2規(guī)章制度建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項規(guī)章制度（包括但不僅限于附錄A），并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。15規(guī)章制度不全，扣2分/項。相關(guān)崗位的規(guī)章制度配置不全，扣1分/處。符合要求155.4.3安全生產(chǎn)規(guī)程企業(yè)應(yīng)配備國家及電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。

37、企業(yè)應(yīng)編制運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)將有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位。10未明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度，扣2分/項；部門、班組、崗位沒有獲取到最新的安全生產(chǎn)規(guī)程，扣1分/項。編制的安全生產(chǎn)規(guī)程內(nèi)容不全或不符合要求，扣2分/項。符合要求105.4.4評估和修訂每年至少一次對企業(yè)執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運行、試驗等規(guī)程的有效性進行檢查評估；及時完善規(guī)章制度、操作規(guī)程，每年發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單； 每35年對有關(guān)制度、規(guī)程進行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布。規(guī)章制度、操作規(guī)程的修訂、審查應(yīng)

38、嚴格履行審批手續(xù)。10未公布現(xiàn)行有效的制度清單，不得分。未按要求及時修訂有關(guān)規(guī)程和規(guī)章制度，扣2分/項。未按規(guī)定履行規(guī)程、規(guī)章制度審批手續(xù)，扣2分/項。符合要求105.4.5文件和檔案管理嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī)章制度、規(guī)程編制、使用、評審、修訂的有效性。建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。安全記錄至少包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動記錄、安全會議記錄、安全檢查記錄等。10未建立檔案管理制度，沒有按制度執(zhí)行不得分。未按規(guī)定做好安全臺賬、記錄，每缺少一項或一次扣2分。安全臺賬、記錄內(nèi)

39、容不全面或不具體，每項扣1分。符合要求105.5 教育培訓(xùn)（80分） 序號項 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)自評說明實得分5.5.1教育培訓(xùn)管理明確安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實施安全教育培訓(xùn)計劃，提供相應(yīng)的資源保證。做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實施分級管理，并對培訓(xùn)效果進行評估和改進。10安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人不明確，扣3分。沒有教育培訓(xùn)計劃，未建立安全教育培訓(xùn)記錄和檔案，扣3分。沒有培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估報告，扣2分。符合要求105.5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，具備與本單位所從事

40、的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力；經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)合格，取得培訓(xùn)合格證書。企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。10企業(yè)的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按要求進行培訓(xùn)或取證，扣3分。培訓(xùn)學(xué)時不符合規(guī)定，扣2分/人。符合要求105.5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)每年對生產(chǎn)崗位人員進行生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全教育和安全規(guī)程考試，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法，并確認其能力符合崗位要求。其中，班組長的安全培訓(xùn)應(yīng)符合國家有關(guān)要求，工作票簽發(fā)人、工作負責(zé)人、工作許可

41、人須經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并公布。新入廠員工在上崗前必須進行廠、車間、班組三級安全教育培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。危險性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險介質(zhì)的物理、化學(xué)特性，培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時。生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應(yīng)進行車間和班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考試，考試合格方可上崗。特種（設(shè)備）作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格并取得有效資格證書后，方可上崗作業(yè)。離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進行實際操作考核，經(jīng)確認合格后方可上崗作業(yè)。20工作票簽發(fā)人、工作負責(zé)人、工作許可人未經(jīng)安全

42、培訓(xùn)、考試合格并公布的或特種（設(shè)備）作業(yè)人員未取證上崗的，不得分?，F(xiàn)場作業(yè)人員未按要求進行安全生產(chǎn)規(guī)程考試或考核不合格仍進行作業(yè)，扣1分/人。新入廠人員未進行安全生產(chǎn)三級教育的，扣1分/人?，F(xiàn)場作業(yè)人員不會緊急救護法的，扣1分/人。相關(guān)人員不會使用防毒、防窒息等用品的，扣1分/人。符合要求205.5.4其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方人員進行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行現(xiàn)場有關(guān)安全知識的教育培訓(xùn)，并經(jīng)有關(guān)部門考試合格。企業(yè)應(yīng)對參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進行有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知，并做好相關(guān)監(jiān)護工作。10未對相關(guān)方人員進行安全教育培訓(xùn)，

43、扣1分/人；承包方未經(jīng)考試或考試不合格進入生產(chǎn)現(xiàn)場，扣1分/人；未進行安全技術(shù)交底，扣1分/次。未對外來人員進行安全教育和告知的，扣1分/人；臨時用工上崗前未進行培訓(xùn)，未經(jīng)考試合格，扣2分。符合要求105.5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)制定企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃綱要，重視企業(yè)安全文化建設(shè)，營造安全文化氛圍，形成企業(yè)安全價值觀，促進安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)從業(yè)人員安全態(tài)度和安全行為，形成全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。定期組織開展安全日活動，學(xué)習(xí)國家、上級單位、本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的指

44、示精神和規(guī)定以及本崗位安全生產(chǎn)知識，交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗，分析本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)防措施。嚴格班前、班后會。班前會要結(jié)合工作任務(wù)、設(shè)備及系統(tǒng)運行方式做好危險點分析，布置安全措施，講解安全注意事項。工作結(jié)束應(yīng)及時總結(jié)當(dāng)班工作情況，分析工作中存在的問題，提出改進意見和建議。30企業(yè)未開展安全文化活動，不得分。安全文化未納入企業(yè)文化建設(shè)扣5分；無企業(yè)安全理念扣3分；生產(chǎn)部門、班組未逐級制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實施方案并開展活動，每項扣1分。未制定“反違章”制度或活動方案，扣5分；每月未進行活動分析，扣2分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章扣3分/次。安全日活動內(nèi)容不充實，無針對性，或記錄不全，扣3分。企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)、管

45、理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動，扣1分/次。未組織班前、班后會，扣2分/次。會議內(nèi)容不充實，未能正常召開，無記錄，有一項不符合扣3分。生產(chǎn)部門、班組未逐級制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實施方案并開展活動，未制定反違章制度。05.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（800分） 5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理（120分） 序號項 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)自評說明實得分5.6.1.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)建立新、改、擴建工程安全“三同時”的管理制度。安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全預(yù)評價報告、安全專篇（等同勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生專篇）、安全驗收評價報告應(yīng)當(dāng)報有關(guān)部門備案。10新、改、擴建發(fā)電機組

46、無該項制度的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣2分。沒有“三同時”的評估、審核認可手續(xù)不得分；設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，扣2分；項目未按規(guī)定進行安全預(yù)評價或安全驗收評價的，扣2分；初步設(shè)計無安全專篇的，扣2分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計單位書面同意的，每處扣1分；隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用的，每處扣1分；安全設(shè)備設(shè)施未同時投用的，扣1分。無資質(zhì)單位編制的，不得分；未備案的，不得分；每少備案一個，扣1分。不適合項5.6.1.2設(shè)備基礎(chǔ)管理制定并落實設(shè)備責(zé)任制，保證設(shè)備分工合理、責(zé)任到崗。組織制定并落實設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃。加強設(shè)備質(zhì)量管理，完善設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動管理

47、、保護投退等制度，明確相應(yīng)工作程序和流程。保證備品、備件滿足生產(chǎn)需求。加強設(shè)備檔案管理，分類建立完善設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺賬。舊設(shè)備拆除前應(yīng)進行風(fēng)險評估，制定拆除計劃和方案。凡拆除積存易燃、易爆及危險化學(xué)品的容器、設(shè)備、管道內(nèi)應(yīng)清洗干凈，驗收合格后方可拆除或報廢。15未制定設(shè)備責(zé)任制，不得分；無設(shè)備質(zhì)量管理制度、缺陷管理制度、設(shè)備異動管理制度、設(shè)備保護投退制度等不得分，制度制定不完善扣3分。設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃未落實，扣5分。新增或改造設(shè)備未嚴格履行驗收制度，扣2分。異動管理、保護投退等不按規(guī)定辦理，扣3分；設(shè)備缺陷未按時消除，扣1分/條。備品、備件儲備不能滿足要求扣5分。圖紙

48、資料不全，扣2分；未及時歸檔扣2分。拆除設(shè)備未制定和落實拆除方案，扣2分；拆除設(shè)備中含有危險化學(xué)品而未清洗即報廢的，扣3分。符合要求155.6.1.3運行管理遵守調(diào)度紀律，嚴格調(diào)度命令，落實調(diào)度指令。認真監(jiān)視設(shè)備運行工況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況。完善設(shè)備檢修安全技術(shù)措施，做好監(jiān)護、驗收等工作。嚴格核對操作票內(nèi)容和操作設(shè)備名稱，加強操作監(jiān)護并逐項進行操作。按規(guī)定時間、內(nèi)容及線路對設(shè)備進行巡回檢查，隨時掌握設(shè)備運行情況；按規(guī)定時間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗工作，做好相關(guān)記錄。制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙的相關(guān)制度，并認真執(zhí)行。根據(jù)設(shè)備狀況，合理安排機組運行方式，做好

49、事故預(yù)想，開展反事故演習(xí)，并做好各類運行記錄。20違反調(diào)度紀律，不得分。因運行監(jiān)視不到位發(fā)生不安全事件，扣5分。存在無票操作，不得分。操作票不合格，扣2分/張。設(shè)備定期輪換和試驗工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣2分。設(shè)備巡檢不符合要求，扣2分。未制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙制度，扣5分，未嚴格執(zhí)行或記錄不全，扣2分。未定期組織開展反事故演習(xí)、進行事故預(yù)想，扣2分，記錄不完整、不詳實，扣1分/次。符合要求205.6.1.4檢修管理制定并落實設(shè)備檢修管理制度，健全設(shè)備檢修組織機構(gòu)，編制檢修進度網(wǎng)絡(luò)圖或控制表。實行標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理，編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包，對重大項目制定安全組織措施、技術(shù)措施及

50、施工方案。嚴格執(zhí)行工作票制度，落實各項安全措施。嚴格檢修現(xiàn)場隔離和定置管理，檢修現(xiàn)場應(yīng)分區(qū)域管理，檢修物品實行定置管理。嚴格工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度，嚴格檢修作業(yè)中停工待檢點和見證點的檢查簽證。25未制定檢修管理制度，不得分；制度不完善，機構(gòu)不健全，落實存在問題，扣5分。檢修作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書或文件包編制不完整或者內(nèi)容簡單，扣2分。設(shè)備無檢查記錄扣5分；檢查周期不符合要求扣2分。無票作業(yè)不得分。工作票不合格，扣2分/張。安全措施沒有落實扣2分/項。檢修現(xiàn)場隔離和定置管理不到位，扣3分/處。檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度執(zhí)行不到位，扣10分；驗收資料不完整扣5分。

51、符合要求255.6.1.5技術(shù)管理建立健全以總工程師或主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的技術(shù)監(jiān)控（督）網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責(zé)任制，制定年度工作計劃，定期組織開展技術(shù)監(jiān)督活動，建立和保持技術(shù)監(jiān)控（督）臺賬、報告、記錄等資料的完整性。制定技術(shù)改造管理辦法，加強設(shè)備重大新增、改造項目可行性研究，組織編制項目實施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施。20未制定技術(shù)監(jiān)督管理制度，不得分；制度未有效落實，扣5分；未建立監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，扣5分。未制定年度計劃扣5分。未定期開展技術(shù)監(jiān)督工作，扣5分；技術(shù)監(jiān)督工作報告和技術(shù)分析報告，存在較大問題，扣5分；措施制定和實施不及時，扣5分。未制定并嚴格執(zhí)行技術(shù)改造管理辦法，扣5分；技改項目資料不完整3分。符合要求205.6.1.6可靠性管理制定可靠性管理工作規(guī)范，建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系，設(shè)置可靠性管理專職（或兼職）工作崗位?？煽啃詫Ｘ?zé)人員參加崗位培訓(xùn)并取得崗位資格證書。建立可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可靠性信息。編制可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告，評價分析設(shè)備、設(shè)施及電網(wǎng)運行的可靠性狀況，制定提高可靠性水平的具體措施并組織實施。定期對可靠性