汽車4S店商業(yè)計劃書企劃書

1、安 徽 新 橋 汽 車 集 團(tuán) 新 橋奔馳4s店項目商業(yè)計劃書安徽新橋汽車集團(tuán)2012年11月10日報 告 目 錄第一章 項目總論.3第二章 市場分析9第三章 經(jīng)營可行性分析15第四章 公司組織結(jié)構(gòu) 18第五章 運營、管理和贏利模式21第六章 項目管理與建設(shè)進(jìn)度26第七章 投資估算與資金籌措28第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益評價.30第九章 可行性研究結(jié)論與建議.36第一章 總論一、項目背景（一）項目名稱：安徽新橋汽車集團(tuán)奔馳4s店項目（二）承辦單位概況： 安徽省新橋汽車貿(mào)易有限公司淮北市新橋汽車貿(mào)易有限公司蕭縣新橋二手車交易市場有限公司蕭縣聚隆商務(wù)信息咨詢有限公司安徽新橋汽車集團(tuán)下設(shè)：安徽省新橋汽車貿(mào)

2、易有限公司，于2006年在蕭縣成立，注冊資金2000萬元人民幣；淮北市新橋汽車貿(mào)易有限公司，于2009年在淮北成立，注冊資金1000萬元人民幣；蕭縣新橋二手車交易市場有限公司于2009年在蕭縣成立，注冊資金500萬元人民幣；蕭縣聚隆投資信息咨詢有限公司于2008年成立，注冊資金 100萬元整。集團(tuán)公司具備汽車銷售、售后服務(wù)、零部件生產(chǎn)及銷售、運輸公司、車輛掛靠、舊車置換、二手車交易市場、客戶關(guān)系管理等多種服務(wù)功能為一體的汽車專營企業(yè)。安徽新橋汽車集團(tuán)，是由東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司授權(quán)和控股，除經(jīng)營集團(tuán)公司旗下的品牌東風(fēng)汽車外，同時經(jīng)營北方奔馳重卡，上汽榮威、上海大眾、北京現(xiàn)代、豐田、奧迪、奔馳、寶

3、馬系列轎車。東風(fēng)汽車和北方奔馳重卡在國內(nèi)屬于領(lǐng)先產(chǎn)品。我公司在淮北、蕭縣、宿州均已設(shè)立了汽車銷售專營店和售后服務(wù)站，在皖北地區(qū)獲得廣大客戶好評與青睞！為客戶提供最優(yōu)惠的價格、最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我們的服務(wù)宗旨?。ㄈ┕镜慕?jīng)營宗旨是：企業(yè)理念“關(guān)懷每一個人，關(guān)愛每一部車”，為顧客帶來貼心服務(wù)，讓客戶的生活更加簡便、更具品位；發(fā)展戰(zhàn)略“融入發(fā)展，合作競爭，做強(qiáng)做大，優(yōu)先做強(qiáng)” 員工成長創(chuàng)造發(fā)展空間，提升員工價值，提高員工工作生活質(zhì)量；社會貢獻(xiàn)推動更廣泛的社會力量加入到企業(yè)社會貢獻(xiàn)活動中來，承擔(dān)社會責(zé)任；二、項目概況（一）地塊位置：淮北汽車城項目區(qū)東側(cè)（二）周邊環(huán)境淮北汽車城，位于相山區(qū)任圩街道辦事處境

4、內(nèi)、跨相山南路和相陽路，南距合徐高速烈山入口處五公里，北距市政府三公里，地理位置優(yōu)越，交通便捷?；幢逼嚦羌囐Q(mào)易、博覽、物流、文化與服務(wù)功能為一體，是相山區(qū)政府投資最大的重點商貿(mào)項目，占地314畝。于2007年2月開工建設(shè)，利用自身優(yōu)勢和政策條件迅速發(fā)展壯大，截止2012年6月底，淮北汽車城目前入駐汽車經(jīng)銷商80家，汽車4s店23家，銷售呈持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。（三） 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容本項目規(guī)劃總占地面積約14畝，擬建的4s店是集汽車展示、咨詢、銷售、預(yù)定、信息反饋、市場調(diào)研、零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)為一體；項目具體建設(shè)內(nèi)容如下：（1）擬建的4s店，總建筑面積約14畝，前面二層鋼結(jié)構(gòu)，作為展廳和

5、辦公用地；（2）后面建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠房，作為零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)之用；（3）店外部建設(shè)停車場；（4）沿場地周圍建設(shè)鐵圍欄；（5）大門設(shè)置門式標(biāo)牌、旗幟；（6）購置汽車維修設(shè)備一整套；（7）室外水、暖、電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)及場區(qū)硬化、綠化等工程建設(shè)。三、項目建設(shè)必要性本項目位于皖北經(jīng)濟(jì)腹地淮北市內(nèi)。皖北區(qū)域是指安徽省淮河以北的縣市以及跨淮的縣市，包括安徽省的合肥、宿州、淮北、亳州、阜陽、蚌埠、淮南七市的全部行政區(qū)域以及沿淮的滁洲市所轄的鳳陽縣。皖北地區(qū)擁有非常豐富的煤炭資源，轄屬四大礦業(yè)集團(tuán)：皖北煤電集團(tuán)、淮北礦業(yè)集團(tuán)、新集集團(tuán)、淮南礦業(yè)集團(tuán)。近年來在國家經(jīng)濟(jì)增長的大環(huán)境下，依托獨特的區(qū)位

6、與地理位置，憑借豐富的的地質(zhì)資源優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長。2011年各市g(shù)dp均保持兩位數(shù)增長，均增長12%以上。各地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮穩(wěn)定，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。在全球奔馳汽車暢銷的大背景下，奔馳在中國推出了全系列的產(chǎn)品，價格從10多萬的smart、奔馳c系到200萬的sclass，車型定位和價格定位進(jìn)一步拉進(jìn)了國內(nèi)中高收入人群，購買體驗世界一線豪華車品牌的需求，也就造就了奔馳馬車輛在全國的供不應(yīng)求的局面。目前，奔馳、寶馬、奧迪、保時捷、路虎、沃爾沃等豪車隨處可見，但是這些豪車的購進(jìn)基本上源于周邊地區(qū)（合肥、上海等），手續(xù)繁瑣、維修服務(wù)困難。本項目的建設(shè)就是要立足于解決這一難題，為人們生活、消費提供一個高

7、品牌、集約化、合理化、規(guī)?；谋捡Y汽車服務(wù)市場，與此同時，它的建設(shè)將會促進(jìn)呼和浩特汽車行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，引領(lǐng)汽車、特別是品牌汽車消費的發(fā)展。因此本項目的建設(shè)具有一定的必要性。四、項目建設(shè)經(jīng)濟(jì)可行性 本項目位于安徽省資源最為富集的地區(qū)之一淮北市，這里煤焦資源全國領(lǐng)先。近年來在國家經(jīng)濟(jì)增長的大環(huán)境下，依托獨特的區(qū)位與地理位置，憑借豐富的的地質(zhì)資源優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長。據(jù)政府統(tǒng)計報告，2012年1至10月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)574家，全年規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)增加值409億元，同比增長17.3%，全市累計完成固定資產(chǎn)投資468.2億元，同比增長28.7%。全市累計完成財政總收入90.3億元，同比增長10%

8、。全市金融機(jī)構(gòu)各項存款余額487.2億元，較年初增加81.5億元，比上年增長28.7%。2012年全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到19055.6元，同比增收1385.7元，比上年增長1779.5元，增長10.6%；其中工資性收入13069.2元，增長12.8%。2012年全市居民消費價格總水平比上年同期上漲2.9%。經(jīng)濟(jì)繁榮穩(wěn)定，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。 第二章 市場分析一、國內(nèi)豪華車市場現(xiàn)狀和預(yù)測2009中國一舉成為全球最大的汽車銷售市場，國內(nèi)車市再次為全球各大車企所矚目，尤其是近幾年市場表現(xiàn)一直優(yōu)異的豪華車市場更加備受青睞。2010年奧迪、寶馬、奔馳等豪華轎車品牌均取得了大幅度增長。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯

9、示，2010年前三個季度中國豪華車銷售量達(dá)到483530輛，其中奧迪汽車在中國銷量達(dá)到174907輛，同比去年上升60.7%，繼續(xù)保持著國內(nèi)豪華車的領(lǐng)先地位。2012年6月，梅賽德斯-奔馳在中國大陸地區(qū)共交付旗下梅賽德斯-奔馳、smart、amg以及邁巴赫汽車17,250輛，從而使梅賽德斯-奔馳在2012年上半年累計銷售達(dá)105,200輛，同比增長11%。中國豪華車市場前三位的排名依然牢牢的被奔馳、奧迪和寶馬所占據(jù)。同時經(jīng)過2010、2011年兩年迅猛增長的態(tài)勢，2012年豪華車市場將依然會保持這一增勢，主要是依靠：1、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常穩(wěn)健，基礎(chǔ)非常好；2、各廠商為中國市場量身定制推出加長和小

10、型化、低排量豪華車，滿足市場的細(xì)分化需求； 3、中國在全球豪華車市場的份額，位列全球豪華車市場第四名。一般來說，一個成熟的汽車市場，豪華車所占比例在20%左右，美國是20%，德國則達(dá)到30%。而目前中國不到5%，這一數(shù)字與其他國家和地區(qū)的成熟豪華車市場相比相對低，這代表未來潛能還是非常大。4、雖然車船稅等限制大排量車政策即將出臺，但是對于豪車消費者來說，其買豪車的目的就在于與眾不同，顯示身價和地位。因此，車船稅等并不能打壓豪車的消費需求，相反，很可能是一種促進(jìn)。其市場增幅至少在30%以上。5、2010年，瑞信研究院發(fā)布第二份年度全球財富報告顯示，全球財富總值去年增長14%至231萬億美元，其中

11、亞太區(qū)占54%。中國躋身全球財富增長額最高的六大國家，百萬富翁人數(shù)達(dá)到1017萬人，并預(yù)計5年內(nèi)百萬富翁人數(shù)將翻倍。報告顯示，全球財富總值已經(jīng)由2010年1月的203萬億美元，增長14%至2011年6月的231萬億美元，其中美國在過去18個月是全球新增財富的最大來源。亞太區(qū)則成為全球財富增長的主要來源，2000年亞太區(qū)占全球新增財富的36%，而到2010年1月已經(jīng)占到了54%。中國、日本、澳大利亞和印度躋身全球財富增長額最高的六大國家，其中，中國排名第二位，由2010年1月至2011年6月，中國整體財富的增長額達(dá)到4.1萬億美元，僅次于美國。二、皖北地區(qū)汽車市場發(fā)展皖北地區(qū)汽車市場迅速發(fā)展，汽

12、車消費逐漸成為居民消費升級的熱點和亮點之一。汽車市場品牌及營銷網(wǎng)絡(luò)的完善和齊全豐富了消費者的心理預(yù)期，各種車展、促銷活動的舉辦一定程度上刺激了消費者的購買欲望，再加上媒體上汽車類宣傳廣告的增多，總體上已經(jīng)具備了相對成熟的市場環(huán)境。（1）豪華車市場占比遞增2012年1-11月份皖北地區(qū)豪華車上牌輛為12686輛，其中奔馳1917輛；2009年豪華車上牌輛為10872輛，其中奔馳1307輛；皖北地區(qū)豪華車連續(xù)2年遞增，與全國豪華車平均每年遞增比率23%相比，還有很大的提高空間。（2）“二手車”交易市場發(fā)展較快近年來，皖北地區(qū)汽車市場不斷發(fā)展壯大，新車銷售量節(jié)節(jié)攀升，大批款式新、配置高、價格適中的新

13、車大量涌入市場，一些有一定經(jīng)濟(jì)實力的單位及個人紛紛更換“座駕”，促進(jìn)“二手車”從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、從高收入者向中低收入者流動，使“二手車”交易市場充滿活力。二手車在公眾的心理一直都是以低端車型為主要目標(biāo)，而新橋汽車集團(tuán)開展的尊選二手車業(yè)務(wù)將將奔馳等一系列的豪華品牌引入呼和皖北地區(qū)二手車市場，幫助更多中層收入人群有機(jī)會購買到奔馳這一豪華品牌。據(jù)了解，發(fā)達(dá)國家二手車銷量早已與新車持平，甚至高于新車，皖北的高端品牌二手車市場還是一個空白，安徽新橋汽車集團(tuán)尊選二手車業(yè)務(wù)的開展，會更好地促進(jìn)了皖北地區(qū)“二手車”交易市場的穩(wěn)步、健康發(fā)展。圓眾多消費者選擇一款高端二手車來實現(xiàn)自己擁有豪華品牌車的夢想和愿望。三、皖

14、北地區(qū)汽車市場的預(yù)測2008年我國人均gdp達(dá)3300美元，已達(dá)到汽車快速進(jìn)入家庭的水平，但千人汽車保有量約為37輛，與世界平均水平130輛還有較大差距。繼續(xù)完善和落實促進(jìn)消費的政策措施，有利于汽車消費需求進(jìn)一步釋放，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。到2014年皖北地區(qū)豪華車的市場當(dāng)年銷售輛將突破2萬輛。四、市場風(fēng)險分析1、客戶群體分析該項目主要服務(wù)皖北地區(qū)企事業(yè)單位、著名企業(yè)高管、私營企業(yè)投資人，同時服務(wù)金融、煤礦、電信、鐵路、公路、電力等壟斷性行業(yè)從業(yè)性人員。由于他們：1）職業(yè)穩(wěn)定：政府和壟斷性企業(yè)員工的職業(yè)相對來說比較穩(wěn)定，同時隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，人們對文化的追求也提高到了新的位置，隨之而來的

15、是收入水平也逐步的提高。 2）收入穩(wěn)定：著名企業(yè)高管、私營企業(yè)投資人，他們都屬于高收入階層。 這就意味著該項目的變現(xiàn)性較好，比較容易出手，這也是項目投資本金安全性的保證。所以投資風(fēng)險不會太大。2、政策風(fēng)險2008年-2009年，在遭遇金融危機(jī)的情況下，政府拉動內(nèi)需，汽車行業(yè)頒布了10個政策，主要集中在消費、耗能和技術(shù)方面。政府的主要目的是引導(dǎo)消費者小排量，環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品，促進(jìn)新能源發(fā)展，因而，汽車行業(yè)整體風(fēng)險性下降。因為，我們的風(fēng)險性較小。3、競爭風(fēng)險小 豪華車市場近幾年呈持續(xù)增長趨勢，奔馳、奧迪、寶馬牢牢占領(lǐng)了中國市場前3名的位置，其市場份額占到了整體豪華車銷售的85%，其品牌認(rèn)可度和產(chǎn)品的

16、高性能已深入人心，在中國，開寶馬、坐奔馳是高富裕人群的首要選擇，同時奔馳所倡導(dǎo)的“超凡性能，創(chuàng)造無盡樂趣”又滿足了新興年輕新貴們的心理需求。加之申請豪華車品牌代理，考核項目多、要求高，不僅僅是資金的考核，還要有成熟的管理團(tuán)隊，敏銳的市場開發(fā)人員、新項目的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展團(tuán)隊等等一系列，使豪華車市場的競爭風(fēng)險性相對較小。第三章 經(jīng)營可行性分析一直享有“小上?！泵雷u(yù)的淮北市作為皖北地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，近幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)得到了快速提升，并憑借完善的城市功能、市場環(huán)境、居住條件，吸引了周邊盟市中高收入群體的投資置業(yè)，從而極大帶動了居民消費能力和檔次，成為我省北部地區(qū)最為活躍的城市之一。隨著城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)

17、的快速發(fā)展和人們收入水平的不斷提高，皖北地區(qū)市汽車保有量也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。目前僅淮北市機(jī)動車保有量達(dá)到30萬輛，占全區(qū)機(jī)動車保有量的17%，同比增長23.9%，與2006年相比，短短兩年時間里增長了53%，其中私家車擁有量增長66%，每百戶擁有量達(dá)到了8.04輛。在此背景下，皖北快速發(fā)展的市場空間，吸引了奔馳、寶馬、路虎、雷克薩斯、日產(chǎn)、豐田、本田、大眾、通用等50余個汽車品牌的入住，目前皖北地區(qū)已經(jīng)有70多家各類汽車銷售公司，興建了一大批輻射周邊盟市及地區(qū)的汽車銷售4s店，形成了高中低檔多種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為廣大城鄉(xiāng)消費者提供了多樣化選擇。近年來，隨著皖北地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們收入水平

18、的不斷提高，在“衣、食、住、行”基本消費中，繼“住”的消費熱點形成后，又出現(xiàn)了新的消費熱點，汽車消費熱。私家車發(fā)展迅速，近幾年全區(qū)汽車保有量增長了30%多，全區(qū)汽車保有量突破80萬輛。現(xiàn)在不僅市府私家車的數(shù)量多，各個區(qū)縣私家車的數(shù)量也在與日俱增。一、產(chǎn)品價格分析本項目作為安徽新橋汽車集團(tuán)在淮北市投資興建的汽車營銷網(wǎng)絡(luò)載體，目標(biāo)市場將以淮北市為中心輻射周邊地區(qū)廣闊的城鄉(xiāng)市場。奔馳汽車公司以汽車的高質(zhì)量、高性能和高技術(shù)為追求目標(biāo)而拓展其市場。本項目奔馳產(chǎn)品主要經(jīng)營smart、c系、e系、s系、ml、slk等眾多品牌的不同價位汽車，價格從10多萬200多萬的全系列車型可以滿足不同檔次消費者的購車需求

19、。與此同時，為了滿足購車者的日常保養(yǎng)、維修、零配件更新等需求，本項目還將開展原廠零配件供應(yīng)和維修保養(yǎng)等售后服務(wù)。二、營銷策略和市場推廣（一）、項目swot分析 s（優(yōu)勢）1、奔馳品牌作為中國汽車市場的一線品牌強(qiáng)大的號召力，具有成熟的品牌基礎(chǔ)。2、本店坐落在形成了規(guī)模的“汽車銷售服務(wù)城”，基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代，豪華，標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代4s店完全滿足目標(biāo)客戶的消費心理需要。3、專營奔馳品牌汽車的整車銷售、維修服務(wù)和配件供應(yīng)，同時提供與汽車服務(wù)相關(guān)的信貸、保險、裝飾、救援、俱樂部等全方位汽車服務(wù) w（劣勢）進(jìn)入皖北市場相對較晚，需要通過一段時間來培養(yǎng)目標(biāo)客戶心中強(qiáng)大的口碑和品牌效應(yīng)。o（機(jī)會）1、社會整體經(jīng)濟(jì)水平的

20、提高，家庭轎車的需求正在釋放，不斷涌現(xiàn)出的城市精英越來越追求成功帶來的成就感而購置高檔轎車。2、成熟的奔馳轎車品牌擁有一大批的忠誠消費者。（二）營銷策 對于汽車4s店建立自有品牌已刻不容緩，因此在依托廠家品牌的基礎(chǔ)上必須樹立自身的品牌形象與知名度，培養(yǎng)自己的顧客忠誠，提供超質(zhì)服務(wù)。1、建立市場地位奔馳4s店在皖北地區(qū)暫時沒有，但是在合肥和徐州兩地均有，作為皖北地區(qū)唯一的奔馳4s店，我們必須依托廠家品牌優(yōu)勢迅速拓展該區(qū)域知名度。2、樹立項目品牌形象品牌定位：人性化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。人性化就是我們必須建立以消費者為中心的服務(wù)思想，標(biāo)準(zhǔn)化就是我們制定標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程，為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，建立我們4

21、s店的良好形象。（三）市場推廣在確定整體形象策略之后，針對皖北地區(qū)4s店整體宣傳構(gòu)想，進(jìn)行“主題系列化、宣傳新聞化、公關(guān)節(jié)點化、宣傳階段化”四化宣傳推廣。第四章 公司組織結(jié)構(gòu)1、組織結(jié)構(gòu)本項目是新建項目，采用新設(shè)法人組織機(jī)構(gòu)方案。由安徽新橋汽車集團(tuán)在淮北市注冊成立銷售子公司負(fù)責(zé)其旗下奔馳品牌汽車的市場開發(fā)運營工作。本項目由淮北市新橋汽車貿(mào)易有限公司實施，項目的實施應(yīng)按照項目法人責(zé)任制的要求，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組成專門的項目實施機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項目的前期準(zhǔn)備、實施和運行，項目實施機(jī)構(gòu)具體包括項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組、綜合部、財務(wù)部及工程技術(shù)部。2、組織結(jié)構(gòu)體系圖總經(jīng)理銷售部精品部財務(wù)部售后服務(wù)部客服市場部人力行

22、政部 3、 人力資源配置31勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項目總勞動定員為60人，其中售后、銷售及其它工作人員45人，管理人員15人。人員結(jié)構(gòu)中，技術(shù)、生產(chǎn)管理及財務(wù)等重要崗位需要相關(guān)專業(yè)畢業(yè)且具有相應(yīng)工作經(jīng)驗的大專以上學(xué)歷人員，其他生產(chǎn)及服務(wù)崗位則由社會招聘方式解決。32 管理團(tuán)隊 新橋汽車集團(tuán)是一個高學(xué)歷、年輕化和的團(tuán)隊，集團(tuán)目前共有550余人，其中研究生學(xué)歷的占到5%，本科學(xué)歷的占到45%，大專以上學(xué)歷的占到40% 。新橋汽車集團(tuán)服務(wù)于售后客戶的一線人員中大專以上人員就占到85%，同時，新橋汽車集團(tuán)還聘請了在奔馳、寶馬有多年工作經(jīng)驗的人員擔(dān)任技術(shù)顧問，聘請資深臺灣管理人員擔(dān)任集團(tuán)重要職務(wù)，

23、形成了一支管理風(fēng)格開放、融會各區(qū)域先進(jìn)管理思想的優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊，為給每一位客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量的服務(wù)奠定了扎實的基礎(chǔ)。新橋汽車集團(tuán)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，2011年又著手成立了新項目網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部，配備了基建工程師、預(yù)算工程師、法務(wù)人員等各崗位人員，新項目從立項開始、到建店、到最后的開業(yè)，各環(huán)節(jié)均有人員把關(guān)驗收，為投資方和客戶打造一個品牌項目開設(shè)了一個專業(yè)性的開端。 33職工工資福利待遇根據(jù)項目運營特點，本項目銷售人員實現(xiàn)績效工資，其他行政管理人員實行計時工資（月薪），福利執(zhí)行國家和地方現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)。34員工培訓(xùn)計劃為了提高生產(chǎn)效率和勞動安全，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對于員工的持續(xù)培訓(xùn)教育是企業(yè)發(fā)展必不可少

24、的環(huán)節(jié)。（1）崗前培訓(xùn)：所有新員工一律進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培訓(xùn)，不合格不予上崗；企業(yè)文化培訓(xùn)，把普通員工培訓(xùn)為敬業(yè)愛崗的新型工人。對于技術(shù)工藝和設(shè)備設(shè)施操作、維修人員上崗必須具備相關(guān)專業(yè)知識、技術(shù)技能和責(zé)任意識，并由設(shè)備供應(yīng)商和建設(shè)單位有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行崗前強(qiáng)化培訓(xùn)。（2）在崗培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對各部門、各崗位工作人員進(jìn)行系統(tǒng)化、層次化的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育，使之形成常態(tài)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。第五章 運營、管理模式一、運營、管理模式奔馳4s店的運營、管理模式為：以客戶為導(dǎo)向。奔馳進(jìn)入中國市場以來，倍加關(guān)注客戶滿意。特別是2009年起，奔馳提出了以客戶為導(dǎo)向的

25、運營管理模式。表現(xiàn)為：做為奔馳的經(jīng)銷商 ，新橋汽車集團(tuán)始終“以客戶滿意度第一”為目標(biāo)，推行全面客戶滿意的服務(wù)營銷戰(zhàn)略，全員、全過程、全方位讓全體客戶得到全面滿意，讓客戶在看車、買車、用車、修車、換車、等車的各個環(huán)節(jié)體驗到擁有奔馳品牌汽車的喜悅；實現(xiàn)銷售、服務(wù)與維系的無縫連接；從而達(dá)到客戶、經(jīng)銷商與廠家的三滿意。同時根據(jù)自身特點已形成基本服務(wù)、改善服務(wù)、互動服務(wù)等多層次、多內(nèi)容的服務(wù)特點， 再結(jié)合顧客在各個環(huán)節(jié)都渴望得到的真誠感、信賴感，導(dǎo)入全方位的誠信服務(wù)品牌。新橋汽車集團(tuán)的“以客戶為導(dǎo)向”運營管理模式是指新橋汽車集團(tuán)所有的經(jīng)營活動以及管理工作都是圍繞著客戶這個中心而進(jìn)行的。制定以“客戶為導(dǎo)向

26、”的戰(zhàn)略經(jīng)營思想，配合完善的系統(tǒng)和流程，以及科學(xué)的人力資源管理模式，體現(xiàn)在公司的經(jīng)營理念、企業(yè)文化、組織架構(gòu)、管理機(jī)制及業(yè)務(wù)體系無不體現(xiàn)著“客戶為尊”。良好、扎實的“ 客戶關(guān)系維系能力”已成為新橋汽車集團(tuán)占領(lǐng)各區(qū)域汽車市場的核心能力。戰(zhàn)略/目標(biāo)人員系統(tǒng)/流程成功管理經(jīng)銷店1、經(jīng)營理念：“創(chuàng)造實實在在的顧客價值，超越百分之百的顧客期望”以現(xiàn)代化的方法進(jìn)行規(guī)范管理，堅守以消費者為本、追求完美、超越期望的企業(yè)方針，執(zhí)行顧客至上、誠信為本、共同發(fā)展的企業(yè)原則，達(dá)到顧客、廠家、經(jīng)營者三方共贏。2、組織結(jié)構(gòu)為了真正落實“創(chuàng)造實實在在的顧客價值，超越百分之百的顧客期望”的理念目標(biāo)，新橋汽車集團(tuán)在組織結(jié)構(gòu)上實

27、現(xiàn)了以下創(chuàng)新。團(tuán)隊管理：在決策運營上，由總經(jīng)理和各部門經(jīng)理共同組成公司管理團(tuán)隊，對公司重大決策、執(zhí)行和運營進(jìn)行集體負(fù)責(zé)，體現(xiàn)了團(tuán)隊精神。各部門經(jīng)理組成公司經(jīng)營管理團(tuán)隊，實現(xiàn)團(tuán)隊分工與協(xié)調(diào)，總經(jīng)理授權(quán)、放權(quán)，即使總經(jīng)理不在，公司也可照常良好運營。崗位輪換：以中層管理團(tuán)隊為主，各部門經(jīng)理和基層員工進(jìn)行不定期輪崗，這樣不但有利于部門之間的溝通、協(xié)助，同時也培養(yǎng)了有全局觀念的后備人才。部門兼管：即在某業(yè)務(wù)部門經(jīng)理不在時，其他部門經(jīng)理可以指導(dǎo)該部門員工的工作。實現(xiàn)部門經(jīng)理兼管制完全是從客戶角度出發(fā)，不能因為經(jīng)理不在而讓客戶等待，同時之所以能實現(xiàn)部門監(jiān)管制正是因為該全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位輪換和經(jīng)營管理的團(tuán)隊制

28、。無縫連接：正是由于以上原因，新橋汽車集團(tuán)銷售部、服務(wù)部、客戶部、其他部門之間實現(xiàn)了無縫的連接和協(xié)調(diào)配合，實現(xiàn)了客戶的滿意和感動。3、人力資源戰(zhàn)略-用員工滿意創(chuàng)造客戶滿意新橋汽車集團(tuán)的經(jīng)營內(nèi)容只有兩個：顧客和員工。照顧好員工，才能贏得客戶；贏得客戶，才能為企業(yè)提供照顧員工的資源。為此新橋汽車集團(tuán)制定了嚴(yán)密的人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃。在這項人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃中，除了要考慮自身的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，還要通盤考慮集團(tuán)其它各店及整個集團(tuán)的經(jīng)營戰(zhàn)略，以保證及時保質(zhì)保量的培育出合格的人才。在招聘原則方面：先內(nèi)后外，招聘人才首先面向企業(yè)，立足于在企業(yè)現(xiàn)有員工中發(fā)現(xiàn)、使用、培養(yǎng)人才，現(xiàn)有員工具有崗位競爭的優(yōu)先權(quán)。培訓(xùn)

29、方面：同行學(xué)習(xí)、專業(yè)講師授課外，還通過角色演練培訓(xùn)員工。留人方面：親情留人是新橋汽車集團(tuán)的一種人力資源管理策略。新橋汽車集團(tuán)的員工平均年齡為26歲左右，大都為本地人員，公司看到這一點，在員工的事業(yè)和薪水方面設(shè)計了一套成熟的體系。以上的優(yōu)越條件讓每一位有進(jìn)入新橋汽車集團(tuán)工作的員工深深感受到了公司對員工的關(guān)愛。正是因為在人力資源方面的卓越管理，新橋汽車集團(tuán)的執(zhí)行力得到了大幅提高，幫助實現(xiàn)以客戶為導(dǎo)向的營銷戰(zhàn)略的根本。4、管理體制及業(yè)務(wù)體系新橋汽車集團(tuán)想要成為一個真正成熟的集團(tuán)公司，核心競爭力是成熟的管理、內(nèi)部效率和外界資源整合能力。因此流程化、規(guī)范化和制度化是我集團(tuán)管理中的重中之重，圍繞日常運營管

30、理，制定出各部門、各崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作、實施手冊，并根據(jù)pdca原則，每年不斷優(yōu)化。簡單的說，它主要包括：a、 銷售流程與標(biāo)準(zhǔn)b、 服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn)c、 客戶關(guān)系管理流程與標(biāo)準(zhǔn)d、 績效考核、薪資激勵與客戶滿意掛鉤制度通過以上完善、系統(tǒng)的管理體制，新橋汽車集團(tuán)的全體員工真正讀懂了“客戶第一”的意義所在，實現(xiàn)三方滿意。投資方滿意客戶滿意員工滿意二、贏利利模式奔馳4s店的主要利潤來源為新車銷售和售后服務(wù)。我集團(tuán)在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列的深入挖掘，重點開發(fā)“提供個性化增值服務(wù)”來開拓新的利潤來源。在國外等一些發(fā)達(dá)國家，銷售、售后、增值服務(wù)的比例大約為3：3：4，也就是說賣出一臺車的利潤與緊跟的增值服務(wù)是同樣

31、的利潤，國內(nèi)大多數(shù)的汽車4s店只關(guān)心汽車銷售及汽車維修的部分，并不關(guān)心汽車裝飾這個增值的服務(wù)。而我集團(tuán)從2009年起，除了正常的新車銷售外，同時加大提供客戶汽車上牌、保險、金融服務(wù)及汽車裝飾等服務(wù)，開拓新的利潤來源點，同時在2010年又率先在奔馳引進(jìn)改裝車的概念，為奔馳客戶提供改裝用品及服務(wù)。青年人已經(jīng)成為汽車市場的主流人群，他們對汽車的要求不再僅僅局限于代步的功能，追求更多的是一種汽車帶來的個性化生活理念。汽車改裝的出現(xiàn)不但迎合了他們獵奇的胃口，同時通過改裝結(jié)識更多愛車的朋友，豐富了業(yè)余生活。站在客戶需求的角度上，我集團(tuán)適時開發(fā)了此項目，在提高客戶滿意的基礎(chǔ)上，開發(fā)一條新的贏利之道。第六章

32、項目管理與建設(shè)進(jìn)度1、項目實施階段本項目實行項目法人負(fù)責(zé)制，由項目法人籌措建設(shè)資金，組織項目招投標(biāo)工作，履行設(shè)備采購合同，并組織施工。按照國家工程建設(shè)程序，該項目應(yīng)按以下幾個階段進(jìn)行實施：（1） 項目準(zhǔn)備階段：項目建議書、批準(zhǔn)立項、初步設(shè)計、資金籌措；（2） 項目實施階段：勘察、設(shè)計、監(jiān)理、工程招投標(biāo)、設(shè)備采購和工程施工；（3） 項目完成階段：竣工驗收。2、項目實施進(jìn)度本項目展廳、廠房已經(jīng)建成。第七章 投資估算與資金籌措一、 投資估算根據(jù)現(xiàn)行建設(shè)項目可行性研究階段投資估算有關(guān)規(guī)定，本項目總投資由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成。經(jīng)計算，本估算總投資為7017萬元，其中建設(shè)投資為3560萬元、流動資金投資

33、為3457萬元，其估算過程如下：1、建設(shè)投資估算根據(jù)建設(shè)方案和各章節(jié)工程量計算，本項目估算建設(shè)投資為3560萬元，其中：（1）建筑工程費：本項目主體工程主要為一棟2層4s店綜合樓，配套實施場區(qū)道路硬化、綠化等室外工程。本項目建筑工程費估算主要以相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r指標(biāo)參考類似工程造價指標(biāo)并根據(jù)近期價格信息進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，采用單位面積估算指標(biāo)法估算。經(jīng)計算，本項目估算建筑工程費為2150萬元，占建設(shè)投資的60.39%。（2）設(shè)備及工器具購置費：本項目設(shè)備及工器具主要包括店面設(shè)備及工器具、維修檢測等設(shè)備及工器具和電梯、供配電、給排水、空調(diào)及廚房設(shè)備等設(shè)備及工器具，其購置費主要根

34、據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格和供應(yīng)商報價相結(jié)合的方式估算。經(jīng)計算，本項目估算設(shè)備及工器具購置費為726萬元，占建設(shè)投資的20.39%。（3）安裝工程費：本項目按照工程主要涉及到設(shè)備安裝費用及室外管線安裝工程費，根據(jù)不同設(shè)備類型和安裝費比例計算，本項目估算安裝工程為61萬元，占建設(shè)投資的1.72%。（4）工程建設(shè)其他費用：本項目工程建設(shè)其他費用中，根據(jù)項目單位提供的土地租賃協(xié)議，本項目建設(shè)用地采用租賃形式取得土地使用權(quán)，并按年支付土地租金且建設(shè)期免交租金，因此本項目未計算建設(shè)用地費用，其租金計入當(dāng)年經(jīng)營成本；工程建設(shè)其他費用按現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項目其他費用取費標(biāo)準(zhǔn)和市場收費情況分別計算，其估算費用為299萬元；以上

35、合計，本項目工程建設(shè)其他費用為299萬元，占建設(shè)投資的8.41%。（5）預(yù)備費：根據(jù)可行性研究有關(guān)規(guī)定和項目實際，本項目基本預(yù)備費按上述費用的10%計提為324萬元，占建設(shè)投資的9.09%。以上合計，本項目估算建設(shè)投資為3560萬元，按總建筑面積平攤，其單位建筑面積投資為4280.90元/m2，其構(gòu)成比例為： 工程費用2937萬元，占建設(shè)投資的82.50%； 工程建設(shè)其他費299萬元，占8.40%； 預(yù)備費324萬元，占9.10%。2、流動資金估算根據(jù)項目營業(yè)收入和經(jīng)營成本數(shù)據(jù)，本項目流動資金采用分項詳細(xì)估算法測算，達(dá)到設(shè)計運營能力時需要流動資金為3457萬元，。3、總投資估算根據(jù)上述各項估算

36、費用，本項目總投資估算為7017萬元，其中建設(shè)投資為3560萬元、流動資金投資為3457萬元。二、融資方案根據(jù)投資意向和融資計劃，本項目建設(shè)資金和流動資金擬自籌解決3517萬，融資3500萬。流動資金全部由山西順寶行自籌完成。三、 資金投資投入計劃根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排和經(jīng)營計劃，本項目建設(shè)期為1年，項目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動資金按經(jīng)營計劃投入。第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益評價1、財務(wù)價格本項目財務(wù)價格采用固定價格，即項目運營期內(nèi)不考慮價格相對變動和通貨膨脹影響的不變價格，并按不含稅價格計算。2、計算期與運營負(fù)荷計算運營期10年。本項目運營負(fù)荷第一年按60%、第二年達(dá)到滿負(fù)荷運營計算。3、財務(wù)基準(zhǔn)

37、收益率的選擇根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)中財務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項目所采用的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%。4、其他計算參數(shù)（1）折舊參數(shù)：建筑物取20年，設(shè)備取10年，殘值率均取5%，采用直線法折舊；攤銷參數(shù)：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷年限按10年計算。（2）稅費計算：增值稅率17%，營業(yè)稅率5%，城市維護(hù)建設(shè)稅率7%，教育費附加費率3%，地方附加費率1%。所得稅按照應(yīng)納稅所得額的25%計算，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。（3）本項目不考慮利率和匯率水平。5、營業(yè)收入估算51 2013年營業(yè)收入估算本項目營業(yè)收入主要由整車銷售收入和零配件及維修收入構(gòu)成。按設(shè)計運營能力計算，本項目達(dá)到設(shè)計運營能力年份，201

38、3年計劃整車銷售量為800輛；根據(jù)項目擬經(jīng)營品牌產(chǎn)品線和市場推廣計劃，本項目擬經(jīng)營汽車分為中低、中檔、中高檔和高檔等四個價位等級，根據(jù)相應(yīng)檔次汽車計劃銷售量和價位，預(yù)計實現(xiàn)整車銷售收入39000萬元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按整車銷售收入的8%計算，售后維修收入為3120萬元，具體如下表所示：產(chǎn)品類別平均銷售單價預(yù)計銷售數(shù)量銷售收入（萬元）中低價位汽車32萬元/輛200輛6400中檔價位汽車55萬元/輛250輛13750中高檔價位汽車75萬元/輛210輛15750高檔價位汽車115萬元/輛140輛16100零部件銷售及維修收入按上述收入的8%計算4160合 計800輛56160以上合計

39、，本項目達(dá)到設(shè)計運營年份，可實現(xiàn)營業(yè)收入56160萬元，繳納營業(yè)稅金及附加217萬元、增值稅752萬元。營業(yè)收入估算表產(chǎn)品類別平均銷售單價預(yù)計銷售數(shù)量銷售收入（萬元）中低價位汽車32萬元/輛246輛7872中檔價位汽車55萬元/輛308輛16940中高檔價位汽車75萬元/輛258輛19350高檔價位汽車115萬元/輛172輛19780零部件銷售及維修收入按上述收入的8%計算5115合 計984輛69057以上合計，2012年可實現(xiàn)營業(yè)收入69057萬元。6、成本費用估算61 外購原材料費估算 本項目外購原材料主要為整車和零配件的采購，達(dá)到設(shè)計運營規(guī)模年份外購原材料費估算額為26197萬元62

40、外購燃料和動力費估算根據(jù)項目產(chǎn)品燃料動力消耗定額和預(yù)測價格計算，本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份外購燃料和動力費為176萬元。63工資及福利費估算本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份需要70名工作人員，根據(jù)當(dāng)?shù)赝袠I(yè)工資水平和福利標(biāo)準(zhǔn)，本項目正常運營年份工資及福利費為200萬元。64其他費用估算 其他費用主要由管理費用和銷售費用及土地租賃費構(gòu)成，其中管理費按工資及福利費的15%計提為30萬元，銷售費用按銷售收入的2%計提為780萬元，合計本項目正常運營年份其他費用為810萬元。65 修理費估算本項目年均按工程費用的2%計提計提修理費，年修理費為65萬元。66折舊費與攤銷費估算本項目房屋建筑物折舊率為4.75%

41、、機(jī)器設(shè)備折舊率為9.5%，年均折舊費為189萬元。項目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷率為10%，年均攤銷費用為37萬元。67 利息支出估算 本項目按融資計劃，產(chǎn)生的利息支出費用預(yù)計為253萬元。68 總成本費用根據(jù)以上成本費用計算，本項目達(dá)到設(shè)計運營能力年份總成本費用為37226萬元，其中經(jīng)營成本為36747萬元。7、財務(wù)分析與評價71盈利能力分析（1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率 按11年計算期計算，通過編制項目投資現(xiàn)金流量表，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：稅前33.26%、稅后25.37%，均高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率（12%），表明具有較強(qiáng)的盈利性。（2）資本金收益率 以投資資金作為資本金測算，本項目稅后資本金收益率為25%，高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率，表明資本收益性良好。（3）財務(wù)凈現(xiàn)值 按12%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率測算，本項目財務(wù)凈現(xiàn)值為：稅前9890萬元、稅后6453萬元，均高于零，具有投資可行性。（4）投資回收期 本項目投資回收期（建設(shè)期按1年）為稅前4.69年、稅后5.53年，小于行業(yè)平均水平，表明投資回報可觀。（5）投資收益率本項目估算總投資9517萬元，按10年運營期計算，項目年息稅前利潤為3053萬元，