針織品(質(zhì)量管理體系專業(yè)審核指導(dǎo)書)

1、編號 cqm/szy-02-04005 版 本 第01版 第0次修訂 批 準(zhǔn) 現(xiàn)行狀態(tài) 有效 發(fā)布/修訂日期 2004年3月30日 實(shí)施日期 頁 數(shù) 第1頁共9頁 文件名稱針織及鉤針織成品的制作專業(yè)審核指導(dǎo)書 質(zhì)量管理體系 針織及鉤針織成品的制作專業(yè)審核指導(dǎo)書 1適用范圍 本指導(dǎo)書適用于針織及鉤針織成品專業(yè)對應(yīng)于質(zhì)量管理體系認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍分類表的專業(yè)代碼為 04.06 對應(yīng)于產(chǎn)品認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍分類產(chǎn)品代碼為 281/271 。應(yīng)用本指導(dǎo)書時必須識別適用性。 本指導(dǎo)書是根據(jù)gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系 要求結(jié)合針織及鉤針織成品專業(yè)/行業(yè)的特點(diǎn)在專業(yè)方面提供審核指南作為專業(yè)技術(shù)支持這些意見

2、不是標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充和取代審核時應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。 國家對于針織及鉤針織成品專業(yè)/行業(yè)正在制定新的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)予以關(guān)注。 本指導(dǎo)書不適用于針織及鉤針織制品襪子、內(nèi)衣、衣衫等產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核。 隨著社會進(jìn)步本指導(dǎo)書有可能落后于專業(yè)發(fā)展使用者應(yīng)關(guān)注專業(yè)動態(tài)掌握新的專業(yè)信息用于審核。 2引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范所包含的條文通過在本規(guī)定中引用而構(gòu)成本規(guī)定的條文。本規(guī)定發(fā)布后所示標(biāo)準(zhǔn)有可能修訂使用本規(guī)定的各方面應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范最新版本的可能性。 gb/t19000-2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 gb/t19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求 iso 19011 質(zhì)量和或環(huán)境管理體系審核指

3、南 cnab-ac11:2002 認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施質(zhì)量體系認(rèn)證的認(rèn)可基本要求 gb5296.4-1998 消費(fèi)品使用說明 紡織品和服裝使用說明 gb18401-2001 紡織品 甲醛含量的限定 fz/t61004-1991 拉舍爾毛毯 fz/t72001-1992 滌綸針織面料 fz/t72003-1998 針織天鵝絨面料 fz/t72004.1-2000 針織坯布 fz/t72004.2-2000 針織成品布 3 術(shù)語和定義 針織物至少一組紗線系統(tǒng)形成線圈且彼此相互串套而形成的一類織物的總稱。 緯編針織物紗線沿緯向喂入編織形成線圈的針織物。 經(jīng)編針織物紗線沿經(jīng)向喂入編織形成線圈的針織物。 4 典

4、型生產(chǎn)/服務(wù)過程及專業(yè)特點(diǎn) 4.1顧客群 主要顧客服裝生產(chǎn)企業(yè)、制鞋企業(yè)、布行、商店、消費(fèi)者等。 編號 cqm/szy-02-04005 版 本 第01版 第0次修訂 批 準(zhǔn) 現(xiàn)行狀態(tài) 有效 發(fā)布/修訂日期 2004年3月30日 實(shí)施日期 頁 數(shù) 第2頁共9頁 文件名稱針織及鉤針織成品的制作專業(yè)審核指導(dǎo)書 4.2過程描述 4.2.1主要工藝流程 a 緯編產(chǎn)品絡(luò)筒編織坯布準(zhǔn)備煮練漂白染色脫水開幅烘干拉幅定型檢驗(yàn)包裝入庫 b 緯編搖粒絨產(chǎn)品絡(luò)筒編織坯布準(zhǔn)備染色脫水開幅烘干拉毛梳毛剪毛搖粒定型檢驗(yàn)包裝入庫 c 緯編天鵝絨產(chǎn)品絡(luò)筒編織坯布準(zhǔn)備煮練漂白染色脫水開幅烘干剪毛刷毛定型檢驗(yàn)包裝入庫 d 經(jīng)編產(chǎn)

5、品整經(jīng)編織坯布準(zhǔn)備前處理染色脫水開幅脫水開幅烘干拉幅定型檢驗(yàn)包裝入庫 e拉舍爾產(chǎn)品整經(jīng)編織割絨印花汽蒸水洗烘干刷毛正面剪毛正面燙光反面起毛反面剪毛裁剪縫制檢驗(yàn)包裝入庫 4.2.2關(guān)鍵工序 編織、染色、拉毛、剪毛、搖粒、割絨、印花 4.3專業(yè)特點(diǎn) 4.1 針織產(chǎn)品種類繁多不同的產(chǎn)品對其生產(chǎn)設(shè)備及工藝的要求各不相同。 4.2 針織行業(yè)為勞動密集型企業(yè)員工的操作技能對產(chǎn)品質(zhì)量影響很大。員工的技能培訓(xùn)、保持和提高顯得非常重要。 4.3 針織行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備一般為連續(xù)工作設(shè)備的狀態(tài)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)特別重要。 4.4 針織行業(yè)的生產(chǎn)有一定的環(huán)境條件要求溫度、濕度是兩個基本要求主要為消除靜電的

6、影響。 4.5 針織產(chǎn)品的特點(diǎn) 4.5.1 易燃、易霉產(chǎn)品的包裝、防護(hù)應(yīng)注意其特殊性。 4.5.2成品允許存在一定數(shù)量的疵點(diǎn)一般采用結(jié)辮、嚴(yán)重的局部次點(diǎn)可采用開剪開剪后保持原等級也可以降等處理通常不作報廢。產(chǎn)品存在散布性污漬通過水洗、改染等方法處理經(jīng)處理后可保持其使用功能或恢復(fù)原質(zhì)量等級。 4.5.3 功能保暖、裝飾、產(chǎn)業(yè)用等適用面廣常為多品種多規(guī)格。 4.5.4 針織產(chǎn)品的檢驗(yàn)一般為破壞性試驗(yàn)試樣不可復(fù)用 。 4.4刪減原則 本行業(yè)生產(chǎn)過程均可以通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證可刪減7.5.2。 4.5法律法規(guī)要求 a產(chǎn)品甲醛含量必須符合gb18401規(guī)定成品的標(biāo)識須符合gb5296.4規(guī)定 b

7、司爐工、電工、電焊工需持證上崗。 4.6 管理指標(biāo) 管理指標(biāo)一般有產(chǎn)品的優(yōu)一等率、產(chǎn)品漏驗(yàn)率、設(shè)備完好率、顧客滿意度、顧客投訴率等。 編號 cqm/szy-02-04005 版 本 第01版 第0次修訂 批 準(zhǔn) 現(xiàn)行狀態(tài) 有效 發(fā)布/修訂日期 2004年3月30日 實(shí)施日期 頁 數(shù) 第3頁共9頁 文件名稱針織及鉤針織成品的制作專業(yè)審核指導(dǎo)書 5 審核要點(diǎn)及取證方法 5.1 資源 5.1.1對資源的特殊需求 a 對人力資源要求應(yīng)配備企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的針織專業(yè)和印染專業(yè)的技術(shù)人員。 b 對設(shè)備的需求整經(jīng)機(jī)/絡(luò)筒機(jī)、經(jīng)編針織機(jī)/緯編針織機(jī)以及相關(guān)的印染設(shè)備如染色機(jī)、割絨機(jī)、印花機(jī)、蒸汽機(jī)、水洗機(jī)拉毛機(jī)

8、、梳毛機(jī)、剪毛機(jī)、搖粒機(jī)、定型機(jī)、驗(yàn)布機(jī)、縮水機(jī)、色牢度儀器等。 5.1.2 工作環(huán)境 審核時應(yīng)關(guān)注針織車間溫濕度及防塵防飛花措施的控制倉庫中產(chǎn)品防火、防潮濕、防霉、防污染措施的控制。 5.1.3 人員 a 各崗位操作人員應(yīng)經(jīng)崗前培訓(xùn)達(dá)到本職、本崗位的技能水平和熟練程度。 b 生產(chǎn)新產(chǎn)品采用新工藝或有特殊工藝質(zhì)量要求時應(yīng)對操作工人進(jìn)行必要的培訓(xùn)教育。 c 檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。 5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 5.2.1質(zhì)量特性 產(chǎn)品 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 主要指標(biāo) 滌綸針織面料 fz/t72001-1992滌綸針織面料 gb5496.4-1998消費(fèi)品使用說明 紡織品與服裝使用說明 gb18401-

9、2001 紡織品 甲醛含量的限定 幅寬、平方米質(zhì)量偏差、縮水率、染色牢度耐摩擦、耐洗、耐汗頂破強(qiáng)力、色差、緯斜、纖維含量、甲醛含量 針織成品布 fz/t72004.2-2000針織成品布 針織天鵝絨 fz/t72003-1998針織天鵝絨面料 拉舍爾產(chǎn)品 fz/t61004-1991拉舍爾毛毯 主要控制目標(biāo)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)合格品以上指標(biāo)進(jìn)行控制 5.2.2 主要質(zhì)量特性的實(shí)現(xiàn)方法 5.2.2.1工藝特點(diǎn) 針織產(chǎn)品種類繁多其設(shè)備及生產(chǎn)技術(shù)不同生產(chǎn)專業(yè)性強(qiáng)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過 編號 cqm/szy-02-04005 版 本 第01版 第0次修訂 批 準(zhǔn) 現(xiàn)行狀態(tài) 有效 發(fā)布/修訂日期 2004年3月30日 實(shí)施

10、日期 頁 數(shù) 第4頁共9頁 文件名稱針織及鉤針織成品的制作專業(yè)審核指導(dǎo)書 程雖各工序間存有相對獨(dú)立但仍附有連續(xù)生產(chǎn)的特征。產(chǎn)品的風(fēng)格可通過編織或染整過程得以實(shí)現(xiàn)。紗線質(zhì)量、工藝參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)、操作人員的技能是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素。 5.2.2.2生產(chǎn)過程的控制審核要點(diǎn) a在生產(chǎn)過程的控制中各相關(guān)部門是否都能及時獲取關(guān)于產(chǎn)品特性的規(guī)定信息包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件應(yīng)關(guān)注工藝文件的執(zhí)行程度。 b組織是否為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)配置了適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備和必要的輔助如提供溫、濕度條件的空調(diào)設(shè)備設(shè)備設(shè)備的使用過程中是否規(guī)定了維護(hù)、保養(yǎng)的要求以保持它們的運(yùn)作能力 c是否配置合適的測量和監(jiān)測設(shè)備監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理明確

11、規(guī)定了哪些監(jiān)測的參數(shù)參考5.2.2.3條內(nèi)容是否能及時準(zhǔn)確地測量和監(jiān)控產(chǎn)品的特性及過程特性的狀況監(jiān)控的結(jié)果是否有效 d針織車間的工作環(huán)境能否滿足工藝要求 e各工序操作人員是否經(jīng)上崗培訓(xùn) f運(yùn)作中的產(chǎn)品放行、交付和交付后的服務(wù)是否明確了規(guī)定要求 5.2.2.3主要性能指標(biāo)的控制方法 a編織工序幅寬、平方米質(zhì)量、織物結(jié)構(gòu)通過工藝人員上機(jī)產(chǎn)品跟蹤檢驗(yàn)人員對坯布幅寬、平方米質(zhì)量的檢驗(yàn)加以控制。 b染色工序色差、色牢度通過對染色時間、染色溫度、升降溫速率等參數(shù)控制 c拉毛工序起毛率通過對進(jìn)布速度、起毛輥轉(zhuǎn)速、起毛次數(shù)控制 d剪毛工序產(chǎn)品重量損失通過對剪毛張力輥及速度的控制 e搖粒工序搖粒度通過溫度、時間

12、的控制 f印花工序外觀印制效果通過網(wǎng)框質(zhì)量、排版順序、烘房溫度的控制 g 定型工序幅寬、平方米質(zhì)量、緯斜、縮水率通過幅寬設(shè)定、溫度、速度的控制。 5.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書的需求 通常需要作業(yè)指導(dǎo)書的崗位整經(jīng)、編織、染色、割絨、印花、汽蒸、水洗拉毛、梳毛、剪毛、搖粒、定型、檢驗(yàn)。 5.2.4 原輔材料 a原輔材料包括紗線、染化料、包裝袋等 紗線主要檢驗(yàn)項(xiàng)目斷裂強(qiáng)度、斷裂強(qiáng)力變異系數(shù)、電子條干cv值、重量偏差、重量變異系數(shù)、捻度等 b染料主要檢驗(yàn)項(xiàng)目色光、力份、色牢度。 5.2.5追溯性要求 a在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中應(yīng)規(guī)定適宜、可靠的方法來標(biāo)識產(chǎn)品。審核時著重產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付過程各階段的產(chǎn)品

13、標(biāo)識過程流轉(zhuǎn)卡等記錄情況。其中包括了原料的來源、規(guī)格、纖維成分批號、產(chǎn)品規(guī)格名稱、生產(chǎn)機(jī)臺/班組等。 編號 cqm/szy-02-04005 版 本 第01版 第0次修訂 批 準(zhǔn) 現(xiàn)行狀態(tài) 有效 發(fā)布/修訂日期 2004年3月30日 實(shí)施日期 頁 數(shù) 第5頁共9頁 文件名稱針織及鉤針織成品的制作專業(yè)審核指導(dǎo)書 b產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行適宜的標(biāo)識避免不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品產(chǎn)生混淆。 c最終產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)符合gb5296.4要求 5.2.6顧客財產(chǎn) 審核時關(guān)注 a 顧客提供的布樣、印花圖紙的管理。 b 來料加工時對顧客提供的原材料紗線等應(yīng)規(guī)定專門的標(biāo)識、明確驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)的要求當(dāng)顧客的原材料發(fā)生丟失、損壞

14、或驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時需予以記錄并及時向顧客報告。 5.2.7 防護(hù) 產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程應(yīng)有明確的標(biāo)識及防火、防霉、防污等防護(hù)措施。 5.2.8 產(chǎn)品認(rèn)證審核的特殊要求 產(chǎn)品認(rèn)證審核無特殊要求產(chǎn)品檢驗(yàn)要關(guān)注甲醛含量必須符合gb18401規(guī)定。產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)符合gb5296.4要求。 5.3 測量、分析和改進(jìn) 5.3.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a 對采購的紗線、染化料、包裝材料是否進(jìn)行了檢驗(yàn)或驗(yàn)證檢驗(yàn)方法是否合理。 b 對確定的測量監(jiān)控點(diǎn)、測量監(jiān)控的產(chǎn)品特性參數(shù)制定的驗(yàn)收準(zhǔn)則是否合理、且滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)控要求一般編織工序按品種檢驗(yàn)平方米質(zhì)量和幅寬而坯布外觀采用100檢驗(yàn)定型工序按品種檢驗(yàn)平方米質(zhì)量、幅寬

15、和緯斜染色工序每缸檢驗(yàn)色差及色牢度烘干、印化、拉毛、剪毛、割絨、搖粒等工序有操作人員檢驗(yàn)外觀。 c 成品按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)在所有規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目全部完成后才能放行。成品主要指標(biāo)幅寬、平方米質(zhì)量偏差、縮水率、染色牢度耐摩擦、耐洗、耐汗頂破強(qiáng)力、色差、緯斜、外觀疵點(diǎn)、纖維含量、甲醛含量 出廠檢驗(yàn)按相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)外觀疵點(diǎn)逐匹檢驗(yàn)內(nèi)在質(zhì)量按交貨批分品種、規(guī)格色別取樣。 當(dāng)所使用的染化料發(fā)生變化時必須檢驗(yàn)甲醛含量。 5.3.2不合格品的處置 a不合格品的評審方式、處置方法有哪些對供方產(chǎn)品發(fā)生的不合格如何處理對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中發(fā)生的不合格如何處理對不合格品的評審的結(jié)果是否予以實(shí)施對發(fā)生在產(chǎn)品交付給顧客或產(chǎn)品

16、投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格如何處理當(dāng)對不合格品提出讓步處理時組織上是否向顧客報告并征得其認(rèn)可不合格產(chǎn)品經(jīng)返工后是否經(jīng)過再檢驗(yàn)。 編號 cqm/szy-02-04005 版 本 第01版 第0次修訂 批 準(zhǔn) 現(xiàn)行狀態(tài) 有效 發(fā)布/修訂日期 2004年3月30日 實(shí)施日期 頁 數(shù) 第6頁共9頁 文件名稱針織及鉤針織成品的制作專業(yè)審核指導(dǎo)書 b不合格處置方式 坯布不合格處置通過修補(bǔ)使之達(dá)到原等品或降等處置 染色過程的不合格處置可通過返工或改染。 定型不合格處置回定型 印化不合格處置降等 成品不合格處置返工或降等 5.3.3數(shù)據(jù)分析 a 審核要點(diǎn)組織關(guān)注并收集了哪些數(shù)據(jù)和信息通過哪些途經(jīng)和方法來收集是否對

17、收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析分析的結(jié)果對組織提供了哪些方面信息對組織的改進(jìn)是否起了作用 b 典型的數(shù)據(jù)分析需求數(shù)據(jù)分析主要用于供方進(jìn)貨情況分析、顧客需求統(tǒng)計分析、工序質(zhì)量控制分析、產(chǎn)品質(zhì)量分析、抽樣檢驗(yàn)等 6其他規(guī)定 6.1 監(jiān)督/復(fù)評要求 監(jiān)督/復(fù)評的審核重點(diǎn)參照第5條款內(nèi)容監(jiān)督頻次至少每年一次監(jiān)督審核的重點(diǎn) a 體系的保持即內(nèi)部審核、管理評審、預(yù)防和糾正措施 b 針對上次審核時確定的不符合項(xiàng)所采取的糾正措施的評審 c 顧客投訴 d 文件化體系的變更 e 變更涉及的區(qū)域及影響尤其是原材料、工藝、設(shè)備的變化 f 認(rèn)證證書及標(biāo)志的使用情況 g 適當(dāng)時其它選定的區(qū)域。 每次監(jiān)督時審核組宜檢查以下方面并與

18、負(fù)責(zé)的管理者會談 a 在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)方面質(zhì)量管理體系的有效性 b 向管理者報告任何違規(guī)情況的程序是否發(fā)揮作用 c 旨在持續(xù)改進(jìn)體系績效的有計劃的活動的進(jìn)展情況 d 內(nèi)部審核結(jié)論的跟蹤 e 標(biāo)志的使用管理 f 向?qū)徍私M提交的對組織的申訴、投訴和爭議的記錄在顯露任何不符合或沒有滿足要求的地方組織已經(jīng)調(diào)查了自己的體系和程序并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施。 編號 cqm/szy-02-04005 版 本 第01版 第0次修訂 批 準(zhǔn) 現(xiàn)行狀態(tài) 有效 發(fā)布/修訂日期 2004年3月30日 實(shí)施日期 頁 數(shù) 第7頁共9頁 文件名稱針織及鉤針織成品的制作專業(yè)審核指導(dǎo)書 復(fù)評至少應(yīng)確保 a 體系中所有要素間有效的相互

19、作用 b 運(yùn)作變更后其體系整體上的有效性 c 證實(shí)保持體系有效性的承諾。 6.2審查和審定的關(guān)注點(diǎn) 審查、審定時應(yīng)關(guān)注審核記錄中8.2.4是否覆蓋所有認(rèn)證的產(chǎn)品和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否有體現(xiàn)甲醛含量符合gb18401-2001規(guī)定要求。 6.3 認(rèn)證范圍界定 認(rèn)證范圍除描述產(chǎn)品和過程外還需明確產(chǎn)品的類別如經(jīng)編針織品 6.4 對審核員的特殊要求 對審核員無特殊要求。 6.5 特定認(rèn)證項(xiàng)目 無。 7附件 附件1 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和作業(yè)文件 序號 文件名稱 文件代號/編號 備注 1 消費(fèi)品使用說明 紡織品和服裝使用說明 gb5296.4-1998 2 紡織品 甲醛含量的限定 gb18401-2001 3 拉舍爾毛毯 fz/t61004-1991 4 滌綸針織面料 fz/t72001-1992 5 針織天鵝絨面料 fz/t72003-1998 6 針織坯布 fz/t72004.1-2000 7 針織成品布 fz/t72004.2-2000 編號 cqm/szy-02-04005 版 本 第01版 第0次修訂 批 準(zhǔn) 現(xiàn)行狀態(tài) 有效 發(fā)布/修訂日期 2004年3月3