鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證體系

1、發(fā)放編號： 文件編號：jnde/ggb(0124)-2008 鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件（b版）受控狀態(tài)：2008年3月26發(fā)布 2008年3月26日實施安裝有限公司安裝有限公司 鍋爐、壓力管道安裝改造程序文件 目 錄1、文件控制程序 jnde/ggb01-2008- 1 -2、記錄控制程序 jnde/ggb02-2008- 9 -3、合同評審控制程序 jnde/ggb03-2008- 13 -4、設(shè)計控制程序 jnde/ggb04-2008- 18 -5、采購質(zhì)量控制程序 jnde/ggb05-2008- 20 -6、材料檢驗控制程序 jnde/ggb06-2008- 24 -7、

2、標識和可追溯性控制程序 jnde/ggb07-2008- 27 -8、材料貯存、使用控制程序 jnde/ggb08-2008- 31 -9、作業(yè)（工藝）控制程序 jnde/ggb09-2008- 34 -10、焊接控制程序 jnde/ggb10-2008- 37 -11、熱處理控制程序 jnde/ggb11-2008- 43 -12、無損檢測控制程序 jnde/ggb12-2008- 45 -13、理化檢驗控制程序 jnde/ggb13-2008- 50 -14、施工檢驗與試驗控制程序 jnde/ggb14-2008- 53 -15、檢驗與試驗裝置控制程序 jnde/ggb15-2008- 5

3、7 -16、不合格品（項）控制程序 jnde/ggb16-2008- 62 -17、信息交流與數(shù)據(jù)分析控制程序 jnde/ggb17-2008- 66 -18、內(nèi)部審核控制程序 jnde/ggb18-2008- 71 -19、改進控制程序 jnde/ggb19-2008- 76 -20、交付和保修服務(wù)控制程序 jnde/ggb20-2008- 82 -21、人員培訓控制程序 jnde/ggb21-2008- 87 -22、管理評審控制程序 jnde/ggb22-2008- 90 -23、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序 jnde/ggb23-2008- 94 -24、工程/勞務(wù)分包控制程序 jnd

4、e/ggb24-2008- 96 - 98 -1、文件控制程序 jnde/ggb01-2008l.目的 對公司鍋爐、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進行管理和控制，確保在本公司的各個場所得到所需體系文件的有效版本，防止各有關(guān)場所使用失效或作廢文件。 2.適用范圍 本程序適用于公司鍋爐、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有關(guān)的所有(包括內(nèi)部和外來)文件的管理和控制。3.職責 3.1公司總工辦負責公司范圍內(nèi)文件的總歸口管理和控制；公司范圍內(nèi)各類文件按以下分類及部門分別具體管理和控制，并接受總工辦的檢查和指導。 3.2體系文件(包括質(zhì)保手冊、程序及其相關(guān)文件和體系運行記錄空白表格)由公司總工辦歸口管理；各部

5、、辦公室、二級單位資料員負責發(fā)至本部上述文件的管理和控制。3.3與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的法律法規(guī)/技術(shù)標準類外來文件在公司總工程師領(lǐng)導下，由技術(shù)標準管理員和二級單位資料員分別在各自權(quán)限范圍內(nèi)進行管理和控制.3.4施工圖紙和設(shè)計變更(包括圖紙會審有關(guān)的文件)等相關(guān)設(shè)計資料，在二級單位總工的領(lǐng)導下，由所屬資料員負責管理和控制。 3.5受第三方監(jiān)察的工程:鍋爐、壓力管道工程的質(zhì)量保證文件(主要包括:“質(zhì)量保證手冊”、“管理制度”及“通用工藝文件”等)；企業(yè)工藝標準及工法；工程項目質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計、施工作業(yè)指導書(包括單項技術(shù)措施、工藝卡等)；工程施工所用的記錄空白表(卡)；重要設(shè)備開箱文件及其他與技術(shù)

6、管理有關(guān)的文件；均在總工程師領(lǐng)導下由總工辦負責歸口管理；各二級單位資料員在二級單位總工的領(lǐng)導下負責本單位的這些文件的管理和控制。 3.6公司辦公室、經(jīng)營處、安全科、生產(chǎn)處等職能部門/人員在各自分管領(lǐng)導領(lǐng)導下，負責各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所形成的文件主要包括與體系有關(guān)的行政文件、工程采購文件、工程施工合同方面的有關(guān)文件等的收集、整理和保管。 3.7對與體系有關(guān)的其他文件，原則由哪個職能部門接收(指外來文件)或發(fā)布(指內(nèi)部文件)就由該部門負責管理和控制。 4.工作程序 4.1文件的分類及編號4.1.1文件分為以下幾類4.1.1.1適用于公司質(zhì)保體系的相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求類外來文件。4.1.1.2技術(shù)標準

7、類外來文件：包括國家、行業(yè)和地方標準，如規(guī)范、規(guī)程、規(guī)則、規(guī)定、標準和標準圖等。4.1.1.3企業(yè)標準類文件:包括質(zhì)量保證手冊、程序及其相關(guān)文件；受第三方監(jiān)察工程的質(zhì)量保證文件(見上述3.5)；企業(yè)工藝標準(工藝規(guī)程)及工法等。 4.1.1.4施工技術(shù)類文件:包括工程項目質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計及施工作業(yè)指導書(包括單項工程施工技術(shù)措施、施工技術(shù)/安全交底文件、工藝規(guī)程/卡等)。 4.1.1.5工程施工圖紙和設(shè)計變更(包括圖紙會審有關(guān)的文件)等相關(guān)設(shè)計文件；設(shè)備開箱文件和資料等。 4.1.1.6工程合同文件，主要包括:工程合同、工程/勞務(wù)分包合同、定額和調(diào)價文件以及其他有關(guān)的有效文件。 4.1.

8、1.7采購文件，主要包括:采購合同、采購所依據(jù)的標準等。 4.1.1.8行政文件，主要包括:與質(zhì)量活動有關(guān)的人事任免、機構(gòu)設(shè)置和變動的文件及其他有關(guān)的行政文件等。 4.1.1.9記錄空白表格:包括體系運行記錄表格和工程施工質(zhì)量記錄表格等。 4.1.2上述各類文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。4.1.3文件的編號 文件的編號按本公司文件編號管理規(guī)定(jnde/glc15-2008)執(zhí)行。 4.2內(nèi)部文件的編制與審批 4.2.1文件的編制 4.2.1.1公司質(zhì)量保證手冊、體系程序及其支持性文件和體系運行記錄表式等由公司總工辦具體負責組織有關(guān)職能部門/人員編制。 4.2.1.2企業(yè)標準工藝

9、(工藝規(guī)程)和工法等文件由總工辦公室具體組織有關(guān)工程技術(shù)人員編制。 4.2.1.3工程項目質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計及相關(guān)作業(yè)指導書等；受第三方監(jiān)察工程的質(zhì)量保證文件(見上述3.5)及相關(guān)記錄表式，以及其他與技術(shù)管理有關(guān)的文件；由總工辦公室技術(shù)主管具體組織并按作業(yè)（工藝）控制程序(jnde/ggb09-2008)的規(guī)定進行編制。 4.2.1.4工程合同文件由經(jīng)營處負責組織編制。 4.2.1.5采購文件由設(shè)備材料科負責組織編制。 4.2.1.6與質(zhì)量活動有關(guān)的行政文件由公司辦公室負責組織編制。 4.2.1.7屬內(nèi)部編制的其他與質(zhì)量活動有關(guān)的文件由各相關(guān)職能部門負責組織編制。 4.2.2文件的審批和發(fā)

10、布 4.2.2.1公司鍋爐、壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊由公司質(zhì)保工程師審核；報總經(jīng)理批準后發(fā)布。 4.2.2.2公司質(zhì)保體系程序及其支持性文件由公司質(zhì)保工程師審批發(fā)布。4.2.2.3上述4.2.1.2中的文件，由公司總工程師審批和發(fā)布。4.2.2.4上述4.2.1.3中的文件，工程項目質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計由項目總工審核,報公司總工程師批準發(fā)布；受第三方監(jiān)察工程的質(zhì)量保證文件(見上述3.5)由監(jiān)察機構(gòu)規(guī)定的授權(quán)人員審批和發(fā)布；其他文件按公司作業(yè)（工藝）控制程序(jnde/ggb09-2008)中的規(guī)定進行審批和發(fā)布。 4.2.2.5上述4.2.1.44.2.1.7中的文件，由各職能部門的分管

11、領(lǐng)導審批發(fā)布,當分管領(lǐng)導認為需經(jīng)總經(jīng)理(或質(zhì)保工程師)批準時，則應(yīng)呈總經(jīng)理(或質(zhì)保工程師)批準發(fā)布。 4.3外來文件管理原則 4.3.1外來文件是指非本公司內(nèi)部編制發(fā)布的與質(zhì)量管理有關(guān)的文件，主要有: 4.3.1.1相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，包括:國家頒布的有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)/各級政府行政管理部門發(fā)布的有關(guān)規(guī)章、規(guī)定和其他要求(如行業(yè)協(xié)會有關(guān)的要求)相關(guān)的文件等。 4.3.1.2技術(shù)標準類外來文件(詳見上述4.1.1.2)和工程施工圖紙和設(shè)計變更(包括圖紙會審有關(guān)的文件)等相關(guān)設(shè)計文件。 4.3.l.3來自顧客及其他相關(guān)方的與質(zhì)量活動有關(guān)的文件。 4.3.2外來文件的管理，原則上實行分類、

12、分級和分部門管理和控制。 4.3.3相關(guān)法律法規(guī)和其他要求類文件的歸口管理和控制部門應(yīng)與有關(guān)政府主管部門/監(jiān)察監(jiān)檢機構(gòu)和相關(guān)出版發(fā)行單位建立信息渠道，以便及時索取、收集相關(guān)法律法規(guī)和其他要求類文件的最新版本。 4.3.4凡需購置的外來文件，由相關(guān)控制部門提出申請。經(jīng)相關(guān)分管領(lǐng)導審批其適用性后方可購之。 4.4文件的登記及受控狀態(tài)標識 4.4.1文件的登記 4.4.1.1公司范圍內(nèi)所有與質(zhì)量活動有關(guān)的內(nèi)部編制及外來文件(見4.1.1),都必須進行登記，建立臺帳。 a.質(zhì)保體系文件(見上述3.2)由公司總工辦統(tǒng)一負責登記；各職能部門、二級單位資料員負責發(fā)至本部質(zhì)保體系文件的登記。 b.相關(guān)的法律法

13、規(guī)及其他要求(見上述4.3.1.1)/技術(shù)標準類文件(見上述4.1.1.2) 公司各質(zhì)量職能部門/人員所持有的由公司技術(shù)標準管理員統(tǒng)一登記，各直屬單位資料員負責對本單位各相關(guān)職能人員所持有的相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標準(有效版本)的登記。 c.施工技術(shù)類文件(見上述4.1.1.4)，由總工辦公室統(tǒng)一負責登記；各二級單位資料員負責發(fā)至本部的此類文件的登記。 d.工程施工圖紙和設(shè)計變更(包括圖紙會審有關(guān)的文件)、監(jiān)理通知、現(xiàn)場協(xié)調(diào)會議紀要及其他來自顧客和其他相關(guān)方的信息等相關(guān)文件由各二級單位資料員負責登記。 e.上述4.2.1.4一4.2.1.7的文件中，凡屬內(nèi)部編制的，由文件的編制部門負責登記，當文件發(fā)至

14、相關(guān)單位或部門時，接文單位或部門亦應(yīng)登記；凡屬外來文件原則由接文的單位和部門登記，但凡公司或職能管理部門接到的外來文件應(yīng)交經(jīng)公司辦公室統(tǒng)一登記。 4.4.1.2上述相關(guān)部門/人員在文件登記時，均應(yīng)填寫文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表(表3.2.3-1)。 4.4.2文件受控狀態(tài)的標識 4.4.2.1質(zhì)保體系文件分受控版本和非受控版本，受控版本加蓋“受控”章標識；非受控版本加蓋“非受控”章標識。4.4.2.2適用的技術(shù)標準類文件均為受控版本，均加蓋“受控”章標識。 4.4.2.3施工技術(shù)性文件(見上述4.1.1.4)均為受控版本，均應(yīng)加蓋“受控”章標識。 4.4.2.4施工圖紙和設(shè)計變更(包

15、括圖紙會審有關(guān)的文件)等相關(guān)設(shè)計文件，因受工程范圍和時效性限制，對發(fā)至施工班組的，可不另作標識，但用做竣工圖的兩套圖紙和相關(guān)文件，應(yīng)加蓋“竣工圖”章標識。 4.4.2.5上述4.2.1.4-4.2.1.7中的文件，凡經(jīng)相關(guān)部門分管領(lǐng)導批準為受控文件時，均應(yīng)加蓋“受控”章標識。 4.5文件的管理與控制 4.5.1文件的發(fā)放 4.5.1.1質(zhì)保手冊、程序及相關(guān)文件、體系運行記錄空白表格以及受第三方監(jiān)察工程的質(zhì)量保證文件(見上述4.2.1.1)等，由公司總工辦提出發(fā)放意見，并填寫文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表(表3.2.3-1)，報公司質(zhì)保工程師批準，發(fā)至各二級單位和公司相關(guān)職能部門/人員。

16、4.5.1.2質(zhì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求/技術(shù)標準類文件的發(fā)放，由公司技術(shù)標準管理員按本公司總工程師批準的文件發(fā)放審批范圍發(fā)至本公司有關(guān)職能部門、直屬單位/人員，并填寫文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表，領(lǐng)用人應(yīng)簽字，公司相關(guān)職能部門/人員需要相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標準時，按本規(guī)定執(zhí)行。 4.5.1.3企業(yè)標準工藝及工法:工程項目質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計等，由總工辦提出發(fā)放意見，并填寫文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表(表3.2.3-1)，經(jīng)公司總工程師批準后，發(fā)至各二級單位相關(guān)職能部門/人員。 4.5.1.4工程項目施工圖紙和設(shè)計變更(包括圖紙會審有關(guān)的文件)等相關(guān)文件和施工作業(yè)指導書等，由

17、二級單位資料員填寫文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表(表3.2.3-1)，經(jīng)二級單位總工批準后發(fā)至本二級單位相關(guān)管理人員和班組長。 4.5.1.5上述4.2.1.44.2.1.7中的文件發(fā)放時，由相關(guān)部門填寫文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表(表3.2.3-1)，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后，發(fā)至各相關(guān)單位、部門/人員。 4.5.1.6各種記錄的空白表格由相關(guān)管理部門控制發(fā)放。 4.5.l.7上述文件各級發(fā)放時，相關(guān)部門和二級單位部均應(yīng)填寫文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表(表3.2.3-1)，領(lǐng)取人應(yīng)在該表上簽字。 4.5.2受控文件的評審 正常情況下，各類受控文件的主控部門于每年l2月份對所控文

18、件進行評審；當遇到公司機構(gòu)變動；相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求、規(guī)范、標準修訂；產(chǎn)品或工作流程變化等情況，主控部門尚應(yīng)根據(jù)具體情況組織有關(guān)人員適時進行文件評審,以確定文件是否需要更改/更新，使文件的內(nèi)容始終符合質(zhì)保體系的需要。 4.5.3受控文件的更改和更新。 4.5.3.1受控的內(nèi)部編制文件的更改 a)受控的內(nèi)部編制文件需要更改時，應(yīng)由提出文件更改部門/人員填寫文件更改審批表(3.2.3-2),經(jīng)文件的原審批人批準后，方可實施更改。當原審批人不在職時，可在取得有關(guān)背景資料的前提下，由接替其崗位的人員審批。 b)文件更改原則由原歸口管理部門組織實施，如因職能分配變化，而使歸口部門發(fā)生變化時，文件更改

19、應(yīng)由新指定的歸口部門進行。 c)更改可采取劃改或更改頁替換作廢頁的形式進行。每頁上個別少量更改時一般采取劃改；該頁更改量大或劃改有困難時，則采用更改頁替換作廢頁的形式。如需更改時應(yīng)由文件歸口管理部門根據(jù)文件更改審批表(3.2.3-2)更改內(nèi)容提出文件更改通知單(表3.2.3-3)，經(jīng)原文件歸口管理部門負責人批準后，由文件歸口管理部門按原文件的發(fā)放范圍統(tǒng)一印發(fā)至受控文件持有人。由持有人負責劃改或換頁，同時在被更改頁頁眉版次/換頁處注明更改次數(shù)，并將更改通知單附在該文件后；作廢頁退回文件歸口管理部門，以免失效文件的非預(yù)期使用。 d)文件更改時，與修改內(nèi)容有關(guān)的其他文件必須同時修改，以保證相關(guān)文件的

20、一致性。 e)文件修改次數(shù)較多或修改幅度較大時，由文件審批人批準可換版，并收回作廢版本，換發(fā)新版本。 4.5.3.2相關(guān)法律法規(guī)和其他要求/技術(shù)標準類文件自新標準頒布之日起自行作廢。被代替或作廢的相關(guān)法規(guī)/標準，由技術(shù)標準管理員根據(jù)情況，對于不需保留的應(yīng)銷毀，需要保留的應(yīng)在文件首頁加蓋“作廢”章，并隔離存放。 4.5.3.3工程施工圖紙及相關(guān)設(shè)計文件更改時，以該工程項目設(shè)計部門出據(jù)的“設(shè)計變更單”或變更圖紙為準。 4.5.3.4其他與質(zhì)量活動有關(guān)受控外來文件更改時，以該文件的原發(fā)文部門的更改通知為準。 4.5.4文件的借閱控制 4.5.3.1文件內(nèi)部借閱，應(yīng)經(jīng)文件歸口管理部門分管領(lǐng)導同意，持分

21、管領(lǐng)導的批條，按借閱手續(xù)進行借閱登記(表3.2.3-4)；借閱者應(yīng)在指定的期限歸還。當遇到分管領(lǐng)導外出暫時無法批條，且急需借閱文件時，經(jīng)歸口管理部門負責人同意，可先辦理借閱手續(xù)，再辦批條。 4.5.3.2文件原則不允許外部借閱。如確屬需要外借時，必須經(jīng)文件審批人批準，借閱人持批條到文件歸口管理部門辦理借閱手續(xù)，否則文件歸口管理部門不準外借。 4.5.5受控文件的復(fù)制控制 受控文件如需復(fù)制時，必須經(jīng)原文件審批人批準，由文件歸口管理部門負責實施，凡受控的同一種文件有多份的情況，只準取其中一個發(fā)放號的文件進行復(fù)印，復(fù)印件在原文件發(fā)放號的基礎(chǔ)上加分受控號的方法標識，并應(yīng)登記列入受控范圍。 4.5.6受

22、控文件不得隨意涂改勾畫等，如果發(fā)生破損影響使用時，應(yīng)到文件歸口管理部門(或發(fā)放部門)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換發(fā)新文件，其發(fā)放號仍用原號。退回的破損文件按4.5.9.1規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 4.5.7受控文件持有人若將文件丟失，必須寫出書面說明，經(jīng)該受控文件的歸口管理部門同意，報文件的審批人批準，辦理補發(fā)手續(xù)，所補發(fā)的文件應(yīng)給予新的發(fā)放號，并在文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表(表3.2.3-1)上“備注”欄內(nèi)注明原發(fā)放號作廢，必要時還應(yīng)將作廢的原發(fā)放號通知各相關(guān)部門/人員，以防誤用。 4.5.8受控文件持有人如果崗位調(diào)整，不屬該受控文件的發(fā)放范圍時，其持有的受控文件應(yīng)交回該文件的管理部門。4

23、.5.9作廢文件處置4.5.9.1屬整個文件作廢時，應(yīng)按發(fā)放范圍由文件的歸口管理部門組織收回，并在文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表(表3.2.3-1)中注明回收日期,作廢文件不需要保留時,應(yīng)由文件歸口管理部門統(tǒng)一銷毀；為法律和/或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，都應(yīng)由文件歸口管理部門加蓋“作廢”章予以標識，并分區(qū)保存。 無論銷毀或保留的作廢文件，均應(yīng)由文件歸口管理部門填寫作廢文件處置審批表(表3.2.3-5),經(jīng)文件審批人批準后，再行處置。 4.5.9.2若在整個文件中有部分章節(jié)(或條款)作廢，應(yīng)在該文件的目錄處及該章節(jié)(或條款)所在上 (或該條款號前)加蓋 “作廢”章標識；若為文件合

24、訂本中某些文件作廢，則應(yīng)在合訂本總目錄處及該作廢文件的封面(或首頁)上加蓋“作廢”章標識。 4.6文件的歸檔與保管4.6.l相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標準的存檔a.公司資料室必須對本公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)常用的相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標準存檔。b.相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標準必須單獨專柜(架)存放，并按分類標簽標識。c.發(fā)至各部門/人員的相關(guān)法規(guī)/技術(shù)標準必須妥善保管，以防丟失和損壞，并隨時接受主控管理部門的管理和控制。 4.6.2其他需要移交公司檔案室保管的文件應(yīng)及時交公司資料室資料員登記保管。 4.6.3屬各職能部門保管的文件，應(yīng)有專人妥善保管；二級單位應(yīng)設(shè)專職(或兼職)資料管理員負責本部文件的統(tǒng)一管理和保存。 4.6.4存放文

25、件的環(huán)境應(yīng)有防塵、防潮濕、防火、防盜和防蟲蛀等措施；對于存于軟盤/光盤/磁帶等媒體上的文件上應(yīng)采取防磁等相應(yīng)防護措施。 5.記錄 5.1文件控制涉及以下記錄: a.文件登記及發(fā)放審批和發(fā)放/回收登記表（表3.2.3-1）； b.文件更改審批表(表3.2.3-2)； c.文件更改通知單(表3.2.3-3)； d.借閱登記(表3.2.3-4)； e.作廢文件處置審批表(表3.2.3-5)。 5.2以上各種記錄按本程序有關(guān)規(guī)定進行填寫和傳遞，并按公司 記錄控制程序(jnde/ggb02-2008)的規(guī)定進行管理和控制。 7.相關(guān)/支持性文件 a.質(zhì)量保證手冊(jnde/gla-2008)； b.作業(yè)

26、（工藝）控制程序(jnde/ggb09-2008)；c.記錄控制程序(jnde/ggb02-2008)；d.文件編號管理規(guī)定(jnde/glc15-2008)。 2、 記錄控制程序 jnde/ggb02-20081.目的通過對記錄的控制和管理，為質(zhì)量保證體系有效運行提供資料和證據(jù)。 2.適用范圍本程序適用于與質(zhì)量保證體系有效運行有關(guān)的記錄。 3.職責 3.1公司質(zhì)保工程師實施對質(zhì)保體系運行記錄管理和控制的領(lǐng)導；公司總工辦負責質(zhì)保體系運行記錄和工程質(zhì)量記錄的歸口管理和控制。 3.2公司總工程師實施對工程質(zhì)量記錄管理與控制的領(lǐng)導；總工辦公室負責工程質(zhì)量記錄的管理與交付控制，并負責工程質(zhì)量記錄的檢查

27、與核定。 3.3公司各相關(guān)職能部門負責主管過程記錄的編制/填寫、收集、保存、歸檔。 3.4二級單位負責本單位范圍內(nèi)記錄的填寫、收集和整理成冊等。 3.5檢測公司負責有關(guān)試驗、檢測和檢定報告的填寫、整理、傳遞等管理工作。 3.6記錄的簽證人員對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負責。 3.7公司檔案管理員負責記錄統(tǒng)一歸檔后的標識、編目、保管、借閱和處理。 4.工作程序 4.1記錄的分類 4.1.1證實質(zhì)保體系有效運行有關(guān)的所有記錄； 4.1.2證實工程施工質(zhì)量的記錄，主要包括: 4.l.2.1行業(yè)和相關(guān)規(guī)范/標準規(guī)定的工程有關(guān)質(zhì)量記錄； 4.1.2.2本公司所確定的施工質(zhì)量記錄 ； 4.1.2.3各種相關(guān)

28、的試驗、檢驗、檢定及檢測報告； 4.1.2.4現(xiàn)場簽證及其他。 4.1.3供方提供的記錄，包括: 4.1.3.1進貨物資的產(chǎn)品質(zhì)量證明；4.1.3.2工程分包方提供的有關(guān)質(zhì)量記錄；4.1.3.3外委試驗、檢驗和檢測記錄；4.1.3.4外委監(jiān)視和測量裝置檢定/校準記錄；4.1.3.5其他服務(wù)供方提供的相關(guān)記錄。4.2 記錄體系的建立4.2.1與質(zhì)保體系運行有關(guān)的記錄的表式，由公司各職能部門依據(jù)文件控制程序 （jnde/ggb01-2008）的要求，結(jié)合質(zhì)量活動的需要制定，并經(jīng)公司質(zhì)保工程師審批后發(fā)布實施。 4.2.2工程質(zhì)量記錄的表式按以下規(guī)定執(zhí)行: 4.2.2.1鍋爐、壓力管道安裝工程，應(yīng)執(zhí)行

29、相關(guān)監(jiān)察部門/機構(gòu)和鍋爐、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系所確定的鍋爐、壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄表式。 4.2.2.2顧客或合同另有要求時按顧客或合同要求執(zhí)行。 4.2.2.3供方提供記錄的表式原則上要求與我方統(tǒng)一表式時，則使用我方表式，其余則以記錄提供方（或分供方）的表式為準。 4.2.3各種質(zhì)量記錄空白表格，一般由各歸口管理部門控制表式，當取得歸口管理部門同意時，可由使用單位自行印制，但表式內(nèi)容未經(jīng)歸口部門批準不得改變。 4.2.4 公司總工辦負責歸口管理，由總工辦及相關(guān)職能部門負責編發(fā)公司范圍內(nèi)所用質(zhì)保體系運行和工程質(zhì)量鍋爐、壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄表式（jnde/gld-2008），經(jīng)質(zhì)保工程

30、師審批后下發(fā)，供二級單位檢索。該總目錄每年度修訂一次，新增該目錄以外的表式時，應(yīng)經(jīng)本公司質(zhì)保工程師審批。 4.3 記錄的標識和編目 4.3.1為保證記錄具有唯一的標識，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的編碼或按分部、分項工程等名稱標識。 4.3.2公司總工辦根據(jù)4.1條的規(guī)定，確定記錄表式的分類，并按有關(guān)規(guī)定確定其編碼。 4.4記錄的填寫、審核和簽證 4.4.1記錄由質(zhì)量活動和施工的責任部門(人員）填寫，并按規(guī)定要求的部門（人員）審核，工程質(zhì)量記錄規(guī)定有要求時應(yīng)由顧客或顧客代表簽證。填寫、審核、簽證人員均應(yīng)簽字認可，不得由他人代簽。 4.4.2記錄的填寫要求 4.4.2.1記錄填寫的字跡應(yīng)清晰、工整，并

31、按要求正確填寫；文字表達準確、簡練，表式規(guī)格統(tǒng)一；文字符號清楚、圖文整潔、數(shù)據(jù)準確齊全，不得漏項。 4.4.2.2 記錄的填寫不得用易褪色的書寫材料(鉛筆、圓珠筆等)書寫、繪制。 4.4.2.3 記錄的填寫、簽證時間應(yīng)與質(zhì)量活動或施工/生產(chǎn)進度同步，不應(yīng)拖延，更不準造假。 4.4.2.4一般情況下記錄不允許涂改，若確需修改時，應(yīng)在修改處加蓋有效印章。 4.5 記錄的收集、傳遞、整理4.5.1在質(zhì)量活動和施工過程中 ，記錄由負責記錄（填制）的部門（人員）負責填制、收集和整理，并按相應(yīng)程序的要求進行傳遞。4.5.2工程完工后，二級單位各有關(guān)部門（人員）應(yīng)及時將記錄收集整理報送總工辦公室審核、審查后

32、，統(tǒng)一編目裝訂成冊，并移交檔案室保管，有關(guān)交工記錄同時移交顧客，并辦理移交簽字手續(xù)填寫（表4.2.4-1）。移交檔案室保管的記錄上的簽字及簽章必須是原始簽字和紅章（復(fù)印件必須加蓋紅章）。4.6記錄的借閱和使用 4.6.1已歸檔的記錄，需借閱時應(yīng)按工程技術(shù)檔案管理制度(jnde/glc05-2008)規(guī)定辦理借閱手續(xù)。填寫借閱登記表（表4.2.4-2）。 4.6.2政府部門、上級領(lǐng)導、顧客及其他相關(guān)方因工作需要需查閱記錄時，應(yīng)經(jīng)歸口管理部門領(lǐng)導同意，可在保管處查閱。如需帶走查閱時，應(yīng)有歸口管理部門分管領(lǐng)導批條，并按規(guī)定辦理借閱手續(xù)。 4.6.3歸檔的記錄原件，原則上不準外借，若需要復(fù)印有關(guān)記錄時

33、，必須經(jīng)歸口管理部門同意、分管領(lǐng)導批準（批條）后可由保管人員提供有關(guān)復(fù)印件，并按規(guī)定辦理借閱手續(xù)。 4.7記錄的貯存和處理4.7.1記錄的歸檔及保存期，工程質(zhì)量記錄應(yīng)按工程技術(shù)檔案管理制度(jnde/glc05-2008)的規(guī)定執(zhí)行。4.7.2記錄的歸檔及保存，按以下規(guī)定執(zhí)行 4.7.2.1與質(zhì)保體系運行有關(guān)的記錄由公司各相關(guān)職能部門/二級單位負責收集整理，并加統(tǒng)一的封面和目錄頁（分別見表4.2.4-4和表4.2.4-5）。 4.7.2.2公司各相關(guān)職能部門應(yīng)按年度整理并保存各自發(fā)生的體系運行記錄，當證書有效期(四年)期滿，經(jīng)評審機構(gòu)復(fù)評合格后，各部門將上一證書有效期內(nèi)發(fā)生的體系運行記錄裝訂成

34、冊移交公司檔案室，并辦理移交手續(xù)填（表4.2.4-1）。檔案管理員按管理類檔案編目管理。二級單位所發(fā)生的體系運行記錄在其工程竣工后，由二級單位按工程整理成冊，同竣工技術(shù)檔案一起移交公司檔案室存檔，并辦理移交手續(xù)(表4.2.4-1)。 4.7.2.3體系運行記錄的保存期不得少于6年。 4.7.3歸檔的記錄按工程技術(shù)檔案管理制度(jnde/glc05-2008)要求編目、歸檔和管理。注意做好防火、防盜、防潮、防蟲蛀、鼠咬等工作。儲存于其他媒體的記錄要有相應(yīng)的貯存條件。4.7.4已超過保存期或無查考價值的記錄，可分類處理，需銷毀的記錄由管理人員填報記錄處置審批表（表4.2.4-3），經(jīng)分管領(lǐng)導批準后

35、，方準銷毀。具體可按公司工程技術(shù)檔案管理制度(jnde/glc05-2008)的要求進行。 4.8記錄的運行管理 4.8.1記錄按本程序第3條款規(guī)定的職責，實行歸口管理。各職能部門應(yīng)建立本部門、本系統(tǒng)有關(guān)記錄的受控清單填（表4.2.4-5），并設(shè)專人管理控制。 4.8.2公司各相關(guān)職能部門在檢查指導質(zhì)量活動的同時要檢查指導記錄控制與管理情況 ，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。4.8.3二級單位技術(shù)人員負責本部門記錄的填寫、收集、整理、核對及傳遞。并由所屬資料員填寫目錄（表4.2.4-5）以加強記錄的管理控制。6. 記錄6.1記錄包括： a.記錄移交（接受）登記表（表4.2.4-1）；b.記錄借閱登記表（表

36、4.2.4-2）；c.記錄處置審批表（表4.2.4-3）；d.質(zhì)保體系運行記錄封面（表4.2.4-4）；e.記錄目錄（表4.2.4-5）；5.2 記錄的填寫、傳遞、歸檔按本程序的規(guī)定執(zhí)行。6.相關(guān)文件/支持性文件a.質(zhì)量保證手冊(jnde/gla-2008)； b.工程技術(shù)檔案管理制度(jnde/glc05-2008)；c.鍋爐、壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄表式（jnde/gld-2008）。3、合同評審控制程序 jnde/ggb03-2008 1.目的對與工程有關(guān)的要求進行識別和確定,并通過對招標文件、投標文件和工程合同進行評審而實施對與工程有關(guān)的要求的評審控制，確保本公司能夠滿足顧客及其他相關(guān)

37、方和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.適用范圍適用于本公司對鍋爐、壓力管道安裝工程招/投標文件、建設(shè)工程施工合同（包括合同更改）的評審管理和控制。3.職責3.1經(jīng)營處負責公司招/投標和所簽合同評審的歸口管理和控制,負責收集并確定顧客和其他相關(guān)方有關(guān)工程的要求，確保本公司招/投標和合同條款準確、規(guī)范，并負責本公司合同的管理。 3.2生產(chǎn)處負責評審滿足招/投標或合同要求的施工組織和能力。3.3總工辦公室負責滿足招/投標或合同要求的質(zhì)量、可行性及驗收依據(jù)和標準的評審；負責評審技術(shù)工藝滿足招/投標或合同要求的能力。3.4安全科負責評審滿足招/投標或合同要求的環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)要求的能力。3.5材料設(shè)備科負責

38、評審滿足招/投標或合同要求的物資供應(yīng)能力3.6財務(wù)部負責評審滿足招/投標或合同要求的投標保證金、履約保函、工程款支付能力。3.7其他相關(guān)部門負責本部門職責范圍的有關(guān)內(nèi)容的評審。4.工作程序4.1與工程有關(guān)的要求的確定 4.1.1工程合同簽訂前，由經(jīng)營處收集/匯總顧客及其他相關(guān)方信息并識別顧客/相關(guān)方的要求。顧客/相關(guān)方要求包括：4.1.1.1明確顧客/相關(guān)方對工程項目的特定要求，包括交付方式和服務(wù)要求。4.1.1.2顧客/相關(guān)方雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。4.1.1.3識別并確定與工程項目有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。4.1.1.4本公司確定承擔的任何附加要求，如對工程

39、獲得國家或地方獎項的要求；為提高竟爭力而提出的高于同類工程固有質(zhì)量特性要求、自愿延長保修期或其他附加要求。4.1.2在施工期間,生產(chǎn)處和有關(guān)二級單位應(yīng)及時收集/匯總顧客、監(jiān)理或其他相關(guān)方結(jié)合工程進展在所發(fā)文件中或口頭提出合同實施的一些具體要求，包括可能提出合同變更或設(shè)計變更的要求。4.2招/投標文件、合同的評審4.2.1招標文件的接受4.2.1.1根據(jù)工程信息,經(jīng)營處對擬承攬的工程應(yīng)及時與顧客聯(lián)系,報送投標申請書和其他顧客所要求的證據(jù)。4.2.1.2接到顧客投標邀請通知后,經(jīng)分管經(jīng)營經(jīng)理批準, 及時參加發(fā)標會議,購買招標文件,察勘現(xiàn)場，必要時進行質(zhì)疑。4.2.2招標文件評審有經(jīng)營處組織，各職能

40、部門按本部門職責對招標文件進行評審，分管經(jīng)營經(jīng)理對招標文件評審記錄提出審批意見。4.2.3投標文件評審4.2.3.1有關(guān)責任部門按其職責對投標文件相關(guān)內(nèi)容進行評審。4.2.3.2商務(wù)部分由分管經(jīng)營經(jīng)理審查。4.2.3.3技術(shù)部分(施工組織設(shè)計或施工方案)由總工程師審查。4.2.3.4投標文件中工期、質(zhì)量目標等應(yīng)表述一致。不一致時,由分管經(jīng)營經(jīng)理和總工程師協(xié)商確定4.2.3.5投標文件由總經(jīng)理/授權(quán)代理人簽署批準意見(以在投標書上簽字或簽章為準)后發(fā)出。4.2.4合同評審4.2.4.1非招標工程的常規(guī)合同評審:a.采用會簽方式進行評審；b.經(jīng)營處負責提供(或起草)合同草案及合同會簽評審記錄表(表

41、7.2-4)并由哪一級簽訂合同由哪一級送達各有關(guān)部門進行會簽；c.有關(guān)部門負責人接到合同草案按要求時間內(nèi)簽署評審意見。d.特殊情況下,如來不及會簽,可電話征求有關(guān)部門的評審意見和分管經(jīng)營經(jīng)理的意見,并做好電話記錄,事后及時補辦書面會簽手續(xù)。4.2.4.2非招標工程的特殊合同評審:a.高新技術(shù)、特殊工藝和在付款、價款、工期、質(zhì)量等方面有非常規(guī)要求的工程合同為特殊合同。b.采用會議形式進行評審。c.分管經(jīng)營經(jīng)理主持召開有部門負責人會議進行評審,經(jīng)營處負責評審記錄（表7.2-5）。d.必要時, 分管經(jīng)營經(jīng)理邀請生產(chǎn)處和總工程師參加評審會議。4.2.4.3招標工程的合同評審a.合同內(nèi)容與投標文件一致時

42、,可不再評審。b.合同與招標文件不一致,如偏差小時,按4.2.4.1條款評審,如偏差大且涉及部門多時,按4.2.4.2條款評審。4.2.4.4 合同評審應(yīng)確保:a.所有要求都已明確,并已形成文件； b.與投標文件不一致的要求,已作出處理,并得到解決； c.本公司能滿足合同的要求。4.2.5評審結(jié)果處理4.2.5.1評審結(jié)果及評審所起的措施（指：為保證有能力滿足要求，企業(yè)需進一步采取的措施或須與顧客協(xié)商解決的措施）的記錄由經(jīng)營處保存管理。a.正式簽訂施工合同的評審記錄,待工程驗交后隨合同一并歸檔;b.未正式簽訂施工合同的評審記錄,保存半年后方可銷毀（留作參考者除外）。4.2.5.2經(jīng)營處負責合同

43、評審的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)工作。4.3 合同簽訂4.3.1經(jīng)營處根據(jù)合同草案及批準的評審結(jié)果,負責與顧客洽談簽約:4.3.1.1合同評審結(jié)果中如有的事項未被顧客接受時, 當為一般事項，承辦人在授權(quán)范圍內(nèi)與顧客協(xié)商簽約；如未被接受的事項為重大事項，應(yīng)報請分管經(jīng)營經(jīng)理最終裁定是否簽約或者再次評審，并根據(jù)再次評審結(jié)果作出是否簽約的決定。未被顧客接受事項的應(yīng)形成記錄（表7.2-6）。4.3.1.2承辦人員洽談或簽訂合同, 應(yīng)取得公司法定代表人的授權(quán)委托書。4.3.2施工合同一律采用書面形式。4.3.3施工合同由經(jīng)營處負責登記、發(fā)放、管理。4.4合同修訂4.4.1合同修訂的條件: 4.4.1.1顧客在付款、未按

44、約定完成應(yīng)完成的工作及供應(yīng)設(shè)備材料等方面有嚴重違約行為,嚴重影響供方履約； 4.4.1.2重大設(shè)計變更； 4.4.1.3顧客提出重大的書面變更要求。 4.4.2在發(fā)生合同修訂條件的事實時,如果履約的二級單位經(jīng)理認為合同非修改不可時,由其報請經(jīng)營處或分管經(jīng)營經(jīng)理與顧客方溝通/協(xié)商以便決定是否對合同進行修訂。 4.4.3修訂合同時,對修改部分的內(nèi)容按原評審參加單位/人員和程序進行復(fù)審并記錄（表7.2-7）,由分管經(jīng)營經(jīng)理審批。 4.4.4 合同修訂必須采取書面形式(變更協(xié)議、會議紀要等)按以下規(guī)定處理,并按原評審程序進行復(fù)審:4.4.4.1重大合同修訂,由分管經(jīng)營經(jīng)理根據(jù)復(fù)審意見處理； 4.4.4

45、.2一般合同修訂,由分管經(jīng)營經(jīng)理指定經(jīng)營處或二級單位處理；4.4.4.3承辦人員簽訂合同修改文件應(yīng)取得公司法定代表人的授權(quán)委托書。4.4.5合同修訂文件由經(jīng)營處及時發(fā)至原合同接受部門或者單位,并負責登記、保存、管理和歸檔。4.5合同執(zhí)行4.5.1合同簽訂后按合同及編制的施工組織設(shè)計(方案)/質(zhì)量計劃,由二級單位具體實施,確保合同履行。4.5.2合同執(zhí)行中,生產(chǎn)處應(yīng)定期或不定期檢查合同執(zhí)行情況,建立并保存各種統(tǒng)計資料。經(jīng)營處通過在生產(chǎn)會聽取匯報，查閱統(tǒng)計報表和傾聽顧客反映等形式，對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督,并參與合同修改、變更、爭議和處理。 5.記錄5.1本程序包括以下記錄a.招標文件評審記錄(表7

46、.2-1)b.投標文件評審記錄(表7.2-2)c.簡單合同評審記錄(表7.2-3)d.合同評審會簽記錄(表7.2-4)e.合同評審會議記錄(表7.2-5)f.未被顧客接受事項處理會簽記錄(表7.2-6)g.補充(修訂)合同評審會簽記錄(表7.2-7)h.與工程有關(guān)的要求的記錄或其他證據(jù)。5.2本程序所涉及的記錄，由經(jīng)營處負責收集和保存,并按公司記錄控制程序（jnde/ggb02-2008）的規(guī)定進行管理和控制。6.相關(guān)文件/支持性文件a.質(zhì)量保證手冊（jnde/gla-2008）；b.記錄控制程序（jnde/ggb02-2008）；4、設(shè)計控制程序 jnde/ggb04-20081.目的通過對

47、設(shè)備廠和設(shè)計單位提供圖紙和設(shè)計文件進行管理控制，確保用于鍋爐、壓力管道安裝所需的圖紙和文件符合有關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范要求，確保工程施工質(zhì)量。2.適用范圍適用于公司承擔的鍋爐、壓力管道安裝工程設(shè)計文件的管理控制,其他工程參照執(zhí)行。3.職責3.1項目總工負責設(shè)計文件審查管理組織領(lǐng)導，并對專業(yè)施工圖紙會審情況進行監(jiān)督檢查。3.2技術(shù)員負責組織專業(yè)圖紙會審, 設(shè)計變更或換版圖紙的審核，并提出處置意見。3.3項目部資料室負責圖紙、設(shè)計變更或換版圖紙的接收并送交相關(guān)技術(shù)員和施工人員。 4.工作程序 4.1工程開工前或分階段進行圖紙專業(yè)會審、專業(yè)間會審和綜合會審，會審發(fā)現(xiàn)的問題要詳細記錄，并反饋給相關(guān)責任

48、人。4.2圖紙會審的內(nèi)容包括：4.2.1設(shè)計單位資格審查；4.2.2施工圖紙與設(shè)計技術(shù)文件的完整性審查；4.2.3施工圖紙與設(shè)計技術(shù)文件的設(shè)計質(zhì)量審查。4.3圖紙會審具體按照圖紙會審管理制度(jnde/glc01-2008)的規(guī)定執(zhí)行。4.4圖紙會審提出的質(zhì)疑和問題，必須由設(shè)計單位予以澄清，必要時應(yīng)由設(shè)計單位進行書面解答，未經(jīng)設(shè)計審查確認的施工圖紙不得用于施工。4.5施工前或施工中發(fā)現(xiàn)圖紙中的不符合項必須由設(shè)計單位進行設(shè)計修改，并簽發(fā)設(shè)計變更通知單。4.6接到設(shè)計變更通知單后由項目總工及專業(yè)技術(shù)人員對其進行審查，符合要求后由項目部資料員登記發(fā)放至相關(guān)人員，班組負責具體實施。4.7設(shè)計變更的管理

49、具體按照設(shè)計變更管理制度(jnde/glc02-2008)的規(guī)定執(zhí)行。5.記錄5.1圖紙會審記錄或紀要；5.2設(shè)計變更通知單5.3本程序所有記錄按記錄控制程序(jnde/ggb02-2008)的要求進行控制和管理。6.相關(guān)文件文件控制程序(jnde/ggb01-2008)；記錄控制程序(jnde/ggb02-2008)；圖紙會審管理制度(jnde/glc01-2008)；設(shè)計變更管理制度(jnde/glc02-2008)。5、采購質(zhì)量控制程序 jnde/ggb05-20081.目的和適用范圍對工程物資采購實施控制，保證采購的原材料及附件符合規(guī)定要求，適用于本公司鍋爐、壓力管道安裝所需外購物資的

50、采購質(zhì)量控制。2.職責2.1材料設(shè)備科在生產(chǎn)處的授權(quán)下負責工程物資采購的歸口管理，并組織實施采購及管理：2.1.1負責組織對物資供方的評價，并編寫公司物資合格供方名錄；2.1.2審核采購計劃，確定采購方式；2.1.3對具備招標采購條件的工程物資，組織有關(guān)部門實施招標采購。2.2 生產(chǎn)處、總工辦的相關(guān)人員配合材料設(shè)備科做好對供方的評價，并對物資采購的全過程實施監(jiān)督和檢查。2.3技術(shù)質(zhì)量人員職責：2.3.1 相關(guān)工程技術(shù)人員負責工程物資計劃的編制，并報項目部總工審批；2.3.2 計劃的審批人和編制人共同對所提供的與采購有關(guān)的質(zhì)量技術(shù)文件負責；2.3.3 質(zhì)檢員對采購物資的檢驗和試驗工作進行監(jiān)督。2

51、.4材料設(shè)備員：2.4.1根據(jù)施工進度，編制物資分批進場計劃和設(shè)備進出場計劃；2.4.2 根據(jù)工程物資計劃編制物資采購計劃；2.4.3 在材料設(shè)備科的指導下，對不具備招標條件的工程物資實施比質(zhì)、比價采購，并將結(jié)果報材料設(shè)備科領(lǐng)導審核；2.4.4 負責對復(fù)驗送檢物資的報送工作。3.工作程序3.1供方評價3.1.1供方能力或管理體系評價材料設(shè)備科組織有關(guān)人員到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進行現(xiàn)場評價（第二方審核）。被評價的供方若滿足下列情況之一者，可免除對其進行現(xiàn)場評價。第一，已通過質(zhì)量管理體系認證，且能提供證件；第二，所購產(chǎn)品已經(jīng)是

52、我公司兩個以上工程使用未出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，并能提供證實資料的。3.1.2歷來情況評價材料設(shè)備科根據(jù)供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽情況，了解其他公司使用同類物資的經(jīng)驗，評價是否符合公司的使用要求。3.2合格供方的選擇和審批3.2.1材料設(shè)備科完成對供方的調(diào)查后，填寫物資供方調(diào)查評審表（表7.4-1），并收集以下原始證據(jù)存檔：3.2.1.1 對生產(chǎn)廠家評價時應(yīng)收集和保存該廠家的基本情況信息、產(chǎn)品認證的復(fù)印件、所用產(chǎn)品的合格證明文件（在審查生產(chǎn)許可證等原件基礎(chǔ)上收集復(fù)印件）以及曾使用過至少兩次的使用情況（包括檢驗和試驗情況）的總結(jié)等。3.2.1.2 對商家評價時應(yīng)收集和保存該商家的經(jīng)營范圍及信

53、譽情況的證據(jù)；所購產(chǎn)品是否在其經(jīng)營范圍內(nèi)和是否經(jīng)過評價合格的生產(chǎn)廠家的證據(jù)及曾使用過其所供產(chǎn)品的質(zhì)量情況的驗證總結(jié)等。3.2.2材料設(shè)備科負責組織其他相關(guān)人員依據(jù)“物資供方調(diào)查評審表”和本程序文件規(guī)定，選擇適用的方法，對供方進行評價。3.2.3通過分析比較選出合格供方，材料設(shè)備科編制物資合格供方名錄（表7.4-2），經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批后生效。3.2.4經(jīng)審批后的物資合格供方名錄（表7.4-2）下發(fā)各二級單位作為選定物資供方的依據(jù)。3.4合格供方的控制3.3.1根據(jù)進貨的質(zhì)量記錄，每年年終對物資合格供方名錄（表7.4-2）中的物資供方過去一年的表現(xiàn)進行評價。每年年終材料設(shè)備科向各項目部發(fā)放供方年

54、度評價表（見表7.4-3），由項目部有關(guān)負責人組織評價，評價后按規(guī)定時間反饋到材料設(shè)備科。3.3.2材料設(shè)備科審核評價結(jié)論，提出審核意見。依據(jù)審核結(jié)論重新整理名錄，將不合格供方剔除。3.3.3在年度歷次合作中，凡有一次違反按質(zhì)、按量、按時供貨規(guī)定，而不采取糾正措施的供方，應(yīng)從名錄中除名。3.3.4經(jīng)除名的供方，一年內(nèi)不得使用。一年后經(jīng)重新評價，認定合格后，再進入名錄。對顧客指定的物資供方必須按上述評價程序進行評價，并應(yīng)合格，否則不得采購其產(chǎn)品。3.3.5重新評價后，由材料設(shè)備科編制新的名錄，并仍應(yīng)按上述3.3條款的規(guī)定審批后執(zhí)行。 3.3.6材料設(shè)備科建立合格供方檔案。3.5采購計劃和采購合同3.5.1項目部工程技術(shù)人員依據(jù)工程施工圖紙及相關(guān)設(shè)計資料按分部（分項）工程編制“工程物資計劃”，經(jīng)審批后，報材料設(shè)備科或受其委派的項目部材料設(shè)備管理人員負責備料。如遇工程變更，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)簽證文件按上述要求編制增減或代用計劃。工程物資計劃表式見表7.4-4工程物資計劃（封面）和表7.4-5匯總表（內(nèi)頁）。工程物資計劃應(yīng)附帶相應(yīng)的質(zhì)量標準，必要時應(yīng)附相應(yīng)的圖樣或其他有關(guān)信息等。3.5.2材料設(shè)備科（或項目部）的材料設(shè)備員依據(jù)工程物資計劃與顧客供應(yīng)部門議定供應(yīng)范圍（確定自供范圍并在表7.4-5的備注欄注明）并平衡庫存后，下達物資采購計劃，經(jīng)材料設(shè)備科（必要時報分