申請建立口腔醫(yī)院項目可行性報告

1、申請建立口腔醫(yī)院項目可行性報告一、申請單位基本情況 2009 年 4 月，國務院公布關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見提出： “要建立政府主導的多元衛(wèi)生投 入機制，鼓勵和引導社會資本發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，積極促進非公醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)展，形成投資主體多元化、 投資方式多樣化的辦醫(yī)體制。意見為有序引導民營資本參與醫(yī)療市場的多元化發(fā)展格局、滿足群眾不同 ” 的醫(yī)療服務需求提供了良好的契機，也為口腔有限公司投資醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)倍增了信心 。 xx 醫(yī)療管理有限公司是一家專門從事專業(yè)醫(yī)療美容醫(yī)院的投資和管理的大型醫(yī)療美容連鎖機構，公司 管理總部設在上海，注冊資本為人民幣 1 億元，主要通過設立以整形美容、皮膚美容、口

2、腔美容等經(jīng)典美容 項目為特色的醫(yī)療美容機構，最大限度地滿足國內(nèi)愛美人士專業(yè)化、高品位的醫(yī)療美容服務需求。 xx 有限公司申辦“xx 口腔醫(yī)院”的指導思想是：堅持以意見為政策依據(jù)，順應城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制 改革的形勢，積極參與和發(fā)展 xx 市衛(wèi)生事業(yè)，更好地滿足 xx 市居民、特別是女性對高品質(zhì)醫(yī)療美容的服務 需求；堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)籌，積極引進國內(nèi)外先進設備、先進理念和國內(nèi)外專門人才，廣泛開展同業(yè)交 流，努力發(fā)掘醫(yī)療美容的?？铺厣?，為 xx 市民提供專業(yè)化的醫(yī)療美容服務；堅持以品牌為導向，通過營造 良好的就醫(yī)環(huán)境、 創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的服務理念、 強化規(guī)范的執(zhí)業(yè)行為、 完善靈活的運營機制、 樹立新型的管理

3、模式， 努力將“xx 口腔醫(yī)院”辦成 xx 具有一定影響力的口腔?？漆t(yī)院，為提升群眾的生活品質(zhì)和幸福指數(shù)服務。 二、項目背景 區(qū)人口、經(jīng)濟和社會發(fā)展 社會發(fā)展概況 1、xx 市區(qū)人口、經(jīng)濟和社會發(fā)展概況 區(qū)位于 xx 市區(qū)西部，行政面積 38 平方公里、常住人口超過 61 萬，是 xx 中心城區(qū)交通、生態(tài)、居 住和人文環(huán)境最好的城區(qū)之一。近些年來，區(qū)以三資企業(yè)和國內(nèi)民間投資企業(yè)為主，形成了開放型經(jīng)濟 的發(fā)展格局，經(jīng)濟持續(xù)、快速健康發(fā)展，社會文明不斷進步，人民生活水平顯著提高。已經(jīng)成為海內(nèi)外科技 企業(yè)的聚集地，也是 xx 對外聯(lián)絡交往的重要門戶。 區(qū)醫(yī)療美容服務需求分析 2、xx 市區(qū)醫(yī)療美容服

4、務需求分析 近年來，xx 市區(qū)的社區(qū)衛(wèi)生服務迅猛發(fā)展，各類傳染病的發(fā)病率大幅度地下降，慢性非傳染性疾 病得到了有效的控制，人民群眾的期望壽命和健康水平明顯提高。隨著 xx 市規(guī)劃建設、經(jīng)濟發(fā)展和現(xiàn)代服 務業(yè)快速增長的拉動，人們的生活質(zhì)量得到了明顯的改善，對醫(yī)療服務的需求也發(fā)生了較大的變化。 目前，眾多愛美女性除了常規(guī)美容外，對通過口腔美容服務來改變自身形象的需求越來越迫切，高品質(zhì) 的口腔美容服務供給相對不足。 區(qū)整形美容醫(yī)療資源分布情況 3、xx 市區(qū)整形美容醫(yī)療資源分布情況 據(jù)業(yè)內(nèi)人士評估，目前 xx 市區(qū)口腔美容市場每年消費容量在 xx 億元左右。從當前 xx 市每年醫(yī)療美容 消費的容量和

5、群眾對口腔美容需求增長的趨勢分析，口腔美容醫(yī)療行業(yè)的服務能力、特別是提供高品位、高 質(zhì)量的服務能力相對滯后。因此發(fā)展高規(guī)格的口腔美容機構，為人民群眾提供一個良好的就醫(yī)環(huán)境，以滿足 愛美人士需求勢在必行。 以上這些有利條件為我公司投資口腔美容服務事業(yè)提供了良好的機遇。 我公司將憑借自身從事醫(yī)療美容 服務的豐富經(jīng)驗和雄厚的資金實力，為提升口腔美容服務機構的品位、優(yōu)化口腔美容市場做出努力。三、擬設醫(yī)院的名稱、選址、功能、任務和服務半徑 擬設醫(yī)院的名稱、選址、功能、任務和服務半徑 名稱 服務 1、名稱與選址 （1）名稱：xx 口腔醫(yī)院（暫定名，以衛(wèi)生主管部門審批為準） （2）選址：根據(jù)目前區(qū)醫(yī)療機構設

6、置的現(xiàn)狀，新設置的機構擬選擇在位于 （詳見選址報告） 。 2、功能與任務 功能與任務 醫(yī)院擬開展門診治療和住院治療等服務，開設口腔內(nèi)科、口腔頜面外科、口腔修復科、口腔正畸科、口 腔預防保健科、口腔急診室等服務項目。主要為有需求的高端病人提供全方位、多層次的口腔美容服務。 3、服務半徑： 服務半徑： 醫(yī)院的服務半徑主要立足在區(qū)，通過向病人提供誠信、優(yōu)質(zhì)的服務，樹立醫(yī)院的品牌和信譽。 四、擬設醫(yī)院的服務方式、時間、診療科目和床位編制 擬設醫(yī)院的服務方式、時間、 服務方式 （1）服務方式 服務方式：醫(yī)院擬開設門診部和住院部，為有需求的服務對象提供全程的門診和住院服務，醫(yī)院 服務方式 占地面積 xxx

7、x 平方米，建筑面積 xxx 平方米，其中醫(yī)療用房 xxx 平方米，輔助用房 xxx 平方米。 （2）服務時間 服務時間：全日制服務的無假日醫(yī)院，門診時間為 8：30-21：00。 服務時間 （3）診療科目 診療科目：臨床科室：口腔內(nèi)科、口腔頜面外科、口腔修復科、口腔正畸科、口腔預防保健科、 診療科目 麻醉科、醫(yī)技科室：藥劑科、檢驗科、放射科、手術室、病理科、技工室、影像室、消毒供應科、病案室等 （4）床位編制 床位編制：擬設置牙科治療椅0 臺，住院床位總數(shù) 15 張。 床位編制 五、擬設醫(yī)院的組織架構與人員配備 擬設醫(yī)院的組織架構與人員配備 （1）組織結(jié)構示意圖（見下圖） （2）人員配備：

8、根據(jù)衛(wèi)生部對醫(yī)療美容醫(yī)院人員配備的基本原則，結(jié)合醫(yī)院業(yè)務工作的實際需要，醫(yī)院擬定人員共計 xx 人，其中：衛(wèi)生技術人員 xx 人，占醫(yī)院總?cè)藬?shù)的 xx%；行管后勤人員 xx 人，占醫(yī)院總?cè)藬?shù)的 xx%。 在衛(wèi)生技術人員中：護士 xx 人，占衛(wèi)技人員比例的 xx%。醫(yī)生（醫(yī)、藥、技）xx 人，占衛(wèi)技人員比例 的 xx%（其中：副高以上職稱占 xx %；中級職稱占 xx%；初級職稱 xx %） 。 六、擬設醫(yī)院的儀器設備 （1）基本設備 呼吸機 心電監(jiān)護儀 自動血壓監(jiān)測儀 電動吸引器 體外除顫器 麻醉機 吸脂機 無影燈 紫外線消毒燈 高壓蒸氣滅菌設備 器械柜 美容外科手術相應的手術器械 x 光機及

9、暗室成套設備 噴砂潔牙器 光固化治療機 正頜外科器械 x 光牙片機 銀汞攪拌機 技工設備 口腔全景 x 光機 牙科必備的消毒設備 電凝器 激光機 電子治療機 皮膚磨削機 離子噴霧器 文眉機 皮膚測試儀 超聲波美容治療機 （2）病房每床單元設備 床 床墊 被子 褥子 被套 多功能健胸治療機 恒溫培養(yǎng)箱 電冰箱/洗衣機 消毒柜 檢驗科需要的配套設備 具有上網(wǎng)功能的計算機 1張 1.2 條 1.2 條 1.2 條 2條 床單 2條 枕芯 2個 枕套 4個 床頭柜 1個 床頭信號燈 1臺 飲水機 1臺 面盆 2個 痰盂或痰杯 1個 病員服 2套 冷暖空調(diào)器 1臺 彩色電視機 1臺 洗漱間設備 1套 電

10、話機 1部 （3）與開展的診療科目相應的其他設備 根據(jù)不同科室在臨床服務中的需要和病人的需求，配備相應的設備。七、擬設醫(yī)院與服務半徑區(qū)域內(nèi)其他醫(yī)療機構的關系和影響 目前在擬設醫(yī)院的選址區(qū)域附近有 xx 醫(yī)院、xx 醫(yī)院等 5 家綜合性醫(yī)院?？谇粚？漆t(yī)院僅有 xx 口腔醫(yī) 院 1 家。 因此在該處籌建口腔醫(yī)院既不會引起醫(yī)療機構的無序競爭，導致國有醫(yī)療資源的流失和浪費， 又可適當 解決當?shù)乜谇幻廊莘障鄬Σ蛔闩c群眾對口腔美容服務需求日益增加的矛盾， 有利于構建多元化、 多層次醫(yī) 療衛(wèi)生服務體系、優(yōu)化醫(yī)療資源的配置、提高區(qū)域衛(wèi)生服務質(zhì)量和效益、形成不同類型醫(yī)療機構相互促進、 共同發(fā)展的格局。八、擬設

11、醫(yī)院的污水、污物、糞便、噪音處理方案 擬設醫(yī)院的污水、污物、糞便、 污水 （1）醫(yī)院產(chǎn)生的污水主要為醫(yī)用污水和生活污水，無特殊廢水（如核醫(yī)學有毒物質(zhì)） ，根據(jù)排水分流的 原則擬設兩路排水。 污水處理方案：醫(yī)用污水處理將嚴格按照環(huán)保部門的要求，經(jīng)醫(yī)院污水處理站，采取氯化消毒法以殺滅 病原微生物，污水處理后必須滿足二級排放標準要求，才能排入城市排水干網(wǎng)。 同時醫(yī)院將配備專人負責對污水處理設施的管理，嚴格污水排放檢測制度，確保污水的無公害化。 （2）醫(yī)用垃圾：醫(yī)院的垃圾主要來源兩部分，一部分為生活垃圾，可由市政部門統(tǒng)一處理；另一部分為醫(yī)用垃圾（醫(yī)用廢棄物、敷料、一次性注射用品等） ，因含有致病微生物

12、、病毒等，故需采取分類收集方法 分別處理。 醫(yī)用垃圾處理方案： （保證符合院內(nèi)感染的相關工作要求） 設置合理的收集容器，容器做到加蓋、密封、易于清洗消毒和搬運； 醫(yī)用垃圾經(jīng)消毒后由具備資質(zhì)的醫(yī)用垃圾處理公司統(tǒng)一處理； 一次性注射用品采取消毒毀形的方法，按市衛(wèi)生局規(guī)定，集中收集處理。 （3）糞便處理方案：采用醫(yī)用污水消毒凈化處理方法處理。 （4）噪音：主要為引風機、各種泵類，經(jīng)采用防噪減震措施后，噪音低于 75 分貝，可滿足環(huán)保要求。 九、擬設醫(yī)院的通訊、供電、上下水道、消防設施情況 擬設醫(yī)院的通訊、供電、上下水道、 通訊 （1）通訊： 采用一臺 100 門程控自動交換機，建立病房與護理站之間的

13、呼叫信號系統(tǒng)，有線電視插座和聲訊插座按 病床配置。各部門設置內(nèi)、外線電話，便于內(nèi)外部溝通和方便病患者與社會的聯(lián)系；設置的有線電視，便于 宣傳，且有利于病患者享受音樂的治療及休閑欣賞；床單元對講系統(tǒng)可及時溝通醫(yī)患聯(lián)系，做到隨時滿足患 者的需要。 （2）供電： 擬建的醫(yī)院供電總裝機容量為 660kva。為滿足醫(yī)療設備、手術照明、救治工作、生活保障等用電，根 據(jù)醫(yī)院用電可靠性及安全性原則，擬采用雙路供電方法，擬設 1 臺 600 kva 變壓器，并建立專門的配電房和 安裝專用的雙路開關，同時配備避雷裝置（擬建配電房的場址距醫(yī)院 50 米） ，使變壓器的容量、電壓與醫(yī)院 規(guī)模、設備相匹配，并留有發(fā)展的

14、余地。 （3）上下給排水： 供水：水源需選用市政供水干管引入醫(yī)院蓄水池。其供水管口徑及壓力需滿足醫(yī)院的醫(yī)療、生活及消防 等用水需要。 排水規(guī)劃：排水規(guī)劃采用雨、污水分流系統(tǒng)，雨水采用內(nèi)排水，屋面雨水經(jīng)雨水管收集后，經(jīng)室內(nèi)排水 管排至室外雨水出戶井；污水經(jīng)醫(yī)院污水處理站處理后，排入市政污水干管。 （4）消防設施 在醫(yī)院泵房內(nèi)設地下式的消防蓄水池，為防范火災，在醫(yī)院內(nèi)重點部位按規(guī)定設置安全、簡捷的消防器 材及配備專用消防籠頭來符合消防要求。 十、資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金 資金來源、投資方式、投資總額、 資金來源：醫(yī)院建設資金由口腔有限公司全額投資 投資方式：貨幣資金出資，投資款分期投

15、入 投資總額：預計投資總額人民幣 1000 萬元人民幣。 醫(yī)院注冊資本：人民幣 500 萬元人民幣十一、擬設醫(yī)療機構的投資預算 期投入：第 1 期投入：1000 萬元 項目 1、物業(yè)投入 1 年房租 房屋押金 裝修 基礎設施投入 金額 470 萬元 210 萬元 35 萬元 200 萬元 25 萬元 2、籌建期間開辦費 3、固定資產(chǎn)投入 辦公設備 交通工具 醫(yī)療設備4、營運資金 5、其它不可預計經(jīng)費 合計 20 萬元 340 萬元 25 萬元 25 萬元 290 萬元 150 萬元 20 萬元 1000 萬元 期投入： 萬元；第 2 期投入：500 萬元； 項目1、 病房擴充房租及押金2、床位

16、增加3、醫(yī)療專用設備引進4、營運資金增加 5、其它不可預計經(jīng)費 合計 金額 150 萬元 100 萬元 200 萬元 40 萬元 10 萬元 500 萬元 十二、 十二、五年內(nèi)醫(yī)療機構成本效益預測分析 xx 有限公司將在五年內(nèi)投入 1500 萬，并在五年內(nèi)實現(xiàn)保本經(jīng)營，爭取在十年內(nèi)收回投資成本。 詳見下表。 單位：萬元 經(jīng)營期 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 營業(yè) 收入 營業(yè) 成本 營運費用 營業(yè) 費用 管理 費用 財務 費用 營運 稅金 營業(yè) 利潤 所得稅 稅后 利潤 結(jié)語 當前衛(wèi)生改革的正在進一步深化，為了順應改革的需要，我公司加大了對開發(fā)醫(yī)療市場的投資力度，為 了加快 xx 口腔

17、醫(yī)院的籌建，盡早為 xx 人民提供服務，目前，房屋產(chǎn)權的租賃手續(xù)正在商談中，醫(yī)院內(nèi)部診 療流程、科室布局等內(nèi)裝修改造、設施配套方案等設計也提交專業(yè)人員在論證，待批準籌建后即開始設計并 開工建設。懇切希望貴局能考慮我公司為發(fā)展 xx 口腔美容事業(yè)的真心和誠意， 為我們提供一個為 xx 人民服務的機 會，本公司愿以充分的信心、百倍的努力，在區(qū)政府的關心支持下，在衛(wèi)生部門的具體指導和領導下， 以較快的速度建成具有一定規(guī)模、較高技術水平的口腔?？漆t(yī)院，為該地區(qū)的經(jīng)濟繁榮、居民的健康做出應 有的貢獻c29c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced

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