單一飼料生產(chǎn)許可現(xiàn)場審核表

1、附件5 單一飼料生產(chǎn)許可現(xiàn) 場 審 核 表企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 審核日期： 年 月 日 中華人民共和國農(nóng)業(yè)部 制二一二年填 寫 說 明一、本表用于單一飼料生產(chǎn)許可現(xiàn)場審核。二、審核組由省級飼料管理部門指定的三名以上專家組成，審核組成員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料管理法規(guī)、單一飼料加工工藝、質(zhì)量檢驗等專業(yè)知識。三、審核表由審核組成員使用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不得隨意涂改?，F(xiàn)場審核工作結(jié)束后，審核表由省級飼料管理部門存檔。四、在進(jìn)行現(xiàn)場審核的同時，還應(yīng)當(dāng)就企業(yè)申報材料與企業(yè)現(xiàn)場的一致性進(jìn)行符合性檢查。五、現(xiàn)場審核及符合性檢查同時滿足要求的，在表2的審核結(jié)論一欄中打“”，不符合要求的打“”并

2、在備注欄逐一注明原因；不涉及的審核內(nèi)容，在審核結(jié)論一欄注明“不涉及”。符合性檢查中存在問題的，必要時留存影像、文字等相關(guān)證據(jù)。六、審核組應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)場審核情況提出審核意見，審核意見應(yīng)當(dāng)包括對申請企業(yè)的總體評價以及相關(guān)建議等內(nèi)容。表1 審核組成員及審核意見審核組成員姓 名職務(wù)/職稱工作單位簽 字企業(yè)參加人員姓 名職 務(wù)簽 字現(xiàn)場審核意見 審核組長簽字： 年 月 日表2 現(xiàn)場審核內(nèi)容審核項目序號審核內(nèi)容審核方式審核要求審核結(jié)論備 注機構(gòu)與人員1管理機構(gòu)核查企業(yè)組織機構(gòu)框圖設(shè)立技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、采購等管理機構(gòu)。2管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人1. 核查機構(gòu)負(fù)責(zé)人任命書2. 核查勞動合同技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量機構(gòu)配備專

3、職負(fù)責(zé)人，并不得互相兼任。3技術(shù)負(fù)責(zé)人1.核查畢業(yè)證書或職稱證書2.現(xiàn)場考核具備生產(chǎn)產(chǎn)品所需相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷或職稱。熟悉飼料法規(guī)和相關(guān)飼料專業(yè)知識。4生產(chǎn)負(fù)責(zé)人1.核查畢業(yè)證書或職稱證書2.現(xiàn)場考核具備生產(chǎn)產(chǎn)品所需相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷或職稱。熟悉飼料法規(guī)和相關(guān)飼料專業(yè)知識。5質(zhì)量負(fù)責(zé)人1.核查畢業(yè)證書或職稱證書2.現(xiàn)場考核具備生產(chǎn)產(chǎn)品所需相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷或職稱。熟悉飼料法規(guī)和相關(guān)飼料專業(yè)知識。6銷售負(fù)責(zé)人現(xiàn)場考核熟悉飼料法規(guī)。7采購負(fù)責(zé)人現(xiàn)場考核熟悉飼料法規(guī)。8檢驗化驗員1.核查勞動合同2.核查職業(yè)資格證書或鑒定合格證明3.現(xiàn)場技能考核有2名以上的專職檢驗化驗員。持有農(nóng)業(yè)部職業(yè)技能鑒定機構(gòu)頒發(fā)的飼料檢驗

4、化驗員職業(yè)資格證書或與生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的省級以上醫(yī)藥、化工、食品行業(yè)管理部門核發(fā)的檢驗類職業(yè)資格證書或省級飼料職業(yè)技能鑒定機構(gòu)出具的鑒定合格證明。正確操作檢驗儀器，熟悉檢驗步驟。廠區(qū)布局與設(shè)施9生產(chǎn)廠區(qū)現(xiàn)場查看有獨立的生產(chǎn)廠區(qū)。廠區(qū)周圍沒有影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的污染源。10廠區(qū)布局與衛(wèi)生1.現(xiàn)場查看2.核查廠區(qū)平面布局圖廠區(qū)布局合理，生產(chǎn)區(qū)與生活、辦公等區(qū)域分開。廠區(qū)整潔衛(wèi)生。廠區(qū)道路和作業(yè)場所采用混凝土或瀝青硬化。生活、辦公等區(qū)域有密閉式生活垃圾收集設(shè)施。生產(chǎn)動物源性單一飼料的，原料整理、成品加工、成品儲存獨立分區(qū)并設(shè)置必要的物理隔離措施。11生產(chǎn)區(qū)與布局1.現(xiàn)場查看2.核查廠區(qū)平面布局圖生產(chǎn)區(qū)按照

5、生產(chǎn)工序合理布局，有相對獨立的、與生產(chǎn)規(guī)模相匹配的生產(chǎn)車間、原料庫和成品庫。12通風(fēng)與采光現(xiàn)場查看生產(chǎn)區(qū)建筑物通風(fēng)和采光良好，自然采光設(shè)施有防雨功能，人工采光燈具具有防爆功能。13消防設(shè)施現(xiàn)場查看廠區(qū)內(nèi)配備必要的消防設(shè)施或設(shè)備。14排水系統(tǒng)現(xiàn)場查看廠區(qū)內(nèi)有完善的排水系統(tǒng)。排水系統(tǒng)入口處有防堵塞裝置，出口處有防止動物侵入裝置。15安全防護設(shè)施與警示標(biāo)識現(xiàn)場查看用電、高溫、高壓、傳動、提升、下料坑、吊物孔、維修操作平臺、爬梯等有警示標(biāo)識和安全防護設(shè)施。生產(chǎn)區(qū)作業(yè)人員配備勞動保護用品。16倉儲設(shè)施現(xiàn)場查看有原料、成品、包裝材料、備品備件貯存設(shè)施。倉儲設(shè)施具有防霉、防潮、防鳥、防鼠等功能。生產(chǎn)動物源性

6、單一飼料的，來源于不同動物的原料分開存放，不得露天存放。工藝與設(shè)備17生產(chǎn)工藝1.現(xiàn)場查看2.核查工藝設(shè)計文件生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品品種、生產(chǎn)規(guī)模相匹配，科學(xué)合理。18生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)場查看生產(chǎn)設(shè)備與產(chǎn)品品種、生產(chǎn)規(guī)模相匹配，設(shè)備齊全、完好。設(shè)備布置安裝符合生產(chǎn)工藝要求，便于維護和保養(yǎng)。生產(chǎn)動物源性單一飼料的，有清洗消毒設(shè)施。使用同一套生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)不同單一飼料品種的，有防止交叉污染的措施。19粉塵控制現(xiàn)場查看有完善的粉塵控制措施或設(shè)施。20噪聲控制現(xiàn)場查看有完善的噪聲控制措施或設(shè)施。質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理制度21檢驗化驗室現(xiàn)場查看檢驗化驗室在廠區(qū)內(nèi)獨立設(shè)置。檢驗化驗室與生產(chǎn)車間和倉儲區(qū)域分離。22檢驗化驗儀器1

7、.現(xiàn)場查看2.核查購置發(fā)票或已列入固定資產(chǎn)的證明材料3.核查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配備常規(guī)檢驗儀器。配備能夠滿足產(chǎn)品主成分、飼料原料目錄中強制性標(biāo)識要求所列指標(biāo)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中出廠檢驗規(guī)定的檢驗項目所需的檢驗儀器。23檢驗化驗室布局1.現(xiàn)場查看2.核查檢驗化驗室平面布置圖檢驗化驗室應(yīng)包括天平室、理化分析室或前處理室、儀器室和留樣觀察室等功能室。動物源性單一飼料和采用生物發(fā)酵工藝生產(chǎn)單一飼料的還應(yīng)設(shè)置微生物檢驗室。檢驗化驗室使用面積滿足儀器、設(shè)備、設(shè)施布局和檢驗化驗工作需要。24檢驗化驗功能室要求現(xiàn)場查看天平室有滿足分析天平放置要求的天平臺。理化分析室有能夠滿足樣品理化分析和檢驗要求的通風(fēng)柜、實驗臺、器皿柜、試劑

8、柜；前處理室有能夠滿足樣品前處理和檢驗要求的通風(fēng)柜、實驗臺、器皿柜、試劑柜、氣瓶柜或氣瓶固定裝置以及避光、空調(diào)等設(shè)備設(shè)施；同時開展高溫或明火操作和易燃試劑操作的，還應(yīng)分別設(shè)立獨立的操作區(qū)和通風(fēng)柜。儀器室滿足檢驗所需精密儀器的使用要求。留樣觀察室有滿足產(chǎn)品貯存要求的樣品柜。微生物檢驗室有滿足檢驗微生物的儀器設(shè)施。25管理制度與質(zhì)量管理體系1.核查質(zhì)量管理體系文本2.核查原料供貨協(xié)議或合同3.核查質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況有原料采購與管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品貯存與運輸、產(chǎn)品召回、人員與衛(wèi)生、文件與記錄等管理制度文件的文本。有與生產(chǎn)過程相關(guān)的各崗位操作規(guī)程文本、原料和產(chǎn)品檢驗化驗操作規(guī)程文本

9、以及其他重要崗位操作規(guī)程文本。動物源性單一飼料生產(chǎn)企業(yè)有與原料供應(yīng)商簽訂的長期供貨協(xié)議或合同等證明材料。26產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)核查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有所生產(chǎn)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本。其它27環(huán)保證明核查環(huán)保證明有由企業(yè)生產(chǎn)所在地縣級以上人民政府環(huán)境保護部門出具的、與所申報產(chǎn)品相關(guān)的環(huán)保證明。28微生物菌種來源核查微生物菌種來源證明采用生物發(fā)酵工藝生產(chǎn)單一飼料的，有申請許可前12個月內(nèi)由國家或省部級微生物菌種保藏機構(gòu)出具的微生物菌種種屬證明，種屬證明應(yīng)當(dāng)包括菌種鑒定的主要實驗原理、方法和結(jié)論等信息。企業(yè)使用的微生物菌種應(yīng)當(dāng)符合飼料原料目錄的規(guī)定。29新飼料證書和轉(zhuǎn)讓證明核查證書或轉(zhuǎn)讓證明申請生產(chǎn)新飼料的，有新飼料證書。新飼料證書持有者轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)生產(chǎn)的，有轉(zhuǎn)讓證明。30